电梯施工安装质量风险识别控制表

·项目管理手册—火电分册· 电梯施工安装质量风险识别控制表序号风险名称风险描述评价风险等级主要控制措施管控责任人及联系方式备注严重性可能性综合指数1起重机械固定基础下沉或不均匀下沉，流动作业起重机械基础下沉造成设备损坏或倾翻起重机械固定基础下沉或不均匀下沉，流动作业起重机械基础下沉，造成机械不能正常作业或者倾翻。4312重大风险基础开挖达到持力层；土方按工艺进行回填，回填密实度达到要求，承载力达到要求；基础施工严格按照施工方案施工，执行三级验收程序；混凝土基础夯捣密实，按要求进行见证取样；基础排水畅通；支腿垫放铺设路基箱或者路基板；不超负荷作业。认真落实以上措施使风险发生的可能性由3下降到1，综合风险指数由12下降为4，属低风险，可接受。2起重机械组装和检修工艺控制不严导致重大缺陷或者事故到货设备检查不仔细，设备有变形、损伤、锈蚀，没及时进行修补、更换，导致有缺陷的设备被安装。零部件有缺陷、转动部位没维保、安装螺栓和销轴等清点不仔细，导致有缺陷的设备被安装。部件组合和就位时，未严格按照安装流程和设备安装说明书依次组合和就位，导致施工机械存在重大缺陷。安装螺栓和销轴时，没严格按说明书规定，使用相应规格标准的螺栓和销轴，导致施工机械存在重大缺陷。4416重大风险起重机械组装前，严格执行入场检查验收制度，按要求做好设备分类堆放、做好标识和记录，加强全体人员的质量意识教育、加强监督。起重机械安装前，对所有零部件、转动部位进行检查，有缺陷部分的进行检修，转动部位进行维保，安装螺栓和销轴进行分门别类整理好，确保施工机械不带病安装。编制切实可行的施工作业方案，加强施工过程控制，严格执行三级验收制度以及重要工序交接制度，确保施工机械安装质量优良。认真落实以上措施使风险发生的可能性由4下降到1，综合风险指数由16下降为4，属低风险，可接受。3调试不当导致转动设备损坏、力矩限制器烧坏.调试不当导致转动设备损坏、力矩限制器烧坏。如：动力电源相序错误，相序保护器不起作用；主回路、控制回路接线不正确；不按程序分步调试。3412重大风险调试时严格按照程序操作，先分步后整体；对动力电源相序、相序保护器调试前进行检查；严格按照线路图接线，电缆标记清楚。认真落实以上措施使风险发生的可能由4降低到1，综合风险指数由12降低到3，属低风险，可接受。4机械机构件组合安装螺栓质量不合格、拧紧力矩达不到要求机械结构件组合安装螺栓质量不合格、拧紧力矩达不到要求，造成安装螺栓断裂、松动。2510较大风险对安装螺栓的材质进行严格把关；选用正规、长期合作的厂家供货；对施工人员进行专业技能培训；4、选用专用力矩扳手。5履带吊、汽车吊作业地基处理不合格汽车吊作业时地基处理不合格，承载力达不到要求，造成倾翻或者部件损坏。428较大风险1、严格按照机械承载力要求制定基础处理方案；2、地基处理好后做承载力试验；3、铺设路基箱或路基板；4、枕木尺寸质量合格，垫放符合要求。6起重机安装接地电阻超标起重机械安装接地电阻超标，造成触电、线路故障236较大风险1、安装可靠的接地装置，电阻值不大于4Ω；2、定期对接地装置进行检查，测量。7起重机安装接线不正确起重机械安装时控制回路，主回路电器接线不正确，造成误操作、设备损坏、火灾。339较大风险1、电气线路编号标记正确清晰；2、严格按照机械电路图接线；3、分部分项调试。8起重机安装、运行电气线路故障起重机械安装运行时电气元器件线路绝缘、破损、防水不到位，走线不合理等造成设备损坏、触电、火灾。339较大风险1、电气元器件，电缆采购质量合格；2、定期检查整改；3、电缆线走线入电缆槽，外观美观大方。9履带吊、汽车吊、随车吊作业水平仪显示不正确汽车吊作业时水平仪显示不正确，造成机械损坏、人员伤亡。428较大风险定期校正，定期检查。10起重机械限位装置故障起重机械限位装置安装位置不正确、缺失、损坏、调试不到位造成冒顶、机械损坏、人员伤害。339较大风险1、调整限位块；2、定期对限位装置进行检测。11施工机械部件组装不正确施工机械部件组装装备不正确，造成部件损坏、渗油、震动、伤人。339较大风险1、提高施工人员的专业技能；2、使用专用的密封胶。12施工机械金属结构锈蚀施工机械金属结构锈蚀、防腐彻底，造成受力构件锈蚀、变形。339较大风险1、提高施工人员的专业技能；2、严格按除锈防腐的办法进行施工，加强过程监控；3、选用合格品牌油漆。13施工机械关键受力部件、焊缝开裂起重机械关键受力结构、部件焊缝开裂、变形造成机械事故。525较大风险定期检查、对关键部位无损检测。14吊装钢丝绳使用不正确吊装钢丝绳直径磨损、断丝、变形等超标，造成吊装时安全事故。248较大风险1、定期检车报废；2、熟悉钢丝绳报废标准。15施工机械制动器故障制动器摩擦片、制动轮磨损超标，制动力矩达不到要求，造成吊装时处安全事故。339较大风险1、定期对摩擦片、制动轮进行测量；2、达到报废标准及时更换。16操作司机不按照操作规程操作不按照操作规程操作。2510较大风险加强操作人员培训，严格按照操作规程操作。17电气施工工艺或材料不良电气施工工艺或材料不良导致电缆短路或着火3310较大风险1、使