北京奥拉建材有限责任公司质量手册

北京奥拉建材有限责任公司质量手册

北京奥拉建材有限责任公司

质量手册

（程序文件）

☆

文件编号：AL/SC-1-2013

版号/修订：A/0

编审：孟宪池

分发号:

201「年01月CS闩公布

实施

颁布令

面对猛烈竞争的市场，为求得企业在市场上能够长期生存和持续进展,

主动参与市场竞争；加大组织内部质量治理工作，提升市场占有率，满足

顾客需求并争取超越顾客期望。本公司依据GB/T19001-2008/IS09001：2

008标准，《质量治理体系-要求》，遵照《中华人民共和国产品质量法》法律

文件和GB/T15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》生产制造的有关行

业标准规范，编制了适合我公司规模现状的《质量治理手册》（程序文件）。

本手册是我公司质量治理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实

施质量治理体系的纲领和行动准贝U,公司全体职员必须切实遵照执行。

总经理：宋茂

2013年01月05日

授权书

为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量治理体系-要求》，加大对质量治

理体系运作的指导，确保我公司的轻集料混凝土小型空心砌块生产制造质

量，特任命张旭为本公司的治理者代表为，授权其全面负责轻集料混凝

土小型空心砌块产品质量体系的建立、保持和实施。

同时任命:

张旭为治理者代表兼办公室主任;

李丽红为生产部经理兼库房保管员

申国兴为技术部经理兼车间主任

宋国新为营销部经理

刘秀兰为质量检查员

北京奥拉建材有限责任公司

总经理：宋茂

2013年1月5日

质量方针批准令

质量方针：

与时俱进技术创新追求杰出习惯市场

质量方针的含义：

质量是企业的生命线，要想制造出高质量产品，就要与时俱进，同时

要对技术持续地创新改进，从而使产品达到追求杰出的目的，确保以优质

的产品投放市场、习惯市场、满足顾客需求。

质量目标:

与时俱进，技术创新，确保出厂合格率100%;

追求杰出，习惯市场，使顾客中意率达95%；

质量承诺

☆公司按合同提供约定的产品型号、数量、强度等级为用户提供相应

产品。

☆本公司所售产品按相应的国家、行业标及部颁标准进行质量检验，

各项检验标准为：轻集料混凝土小型空心砌块执行《GB/T15229-2011》标

准，规格型号采纳88JZ41Q007）《建筑构造专项图集》标准。

☆产品到达施工现场后，用户可按各项产品执行标准中所描述的规定,

对产品进行尺寸外观质量的检验，，如发觉产品存在质量咨询题，经我公司

确认后，负责对该批产品进行退换处理。

☆客户将我公司产品送至检测机构进行强度检测时，达不到强度要求

的，经我公司确认后，负责对该批产品进行退换处理。

总经理：宋茂

2013年1月5日

北京奥拉建材有限责任公司章节号：0.1第1页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量手册名目版号/修订：A/0

0.1质量手册名目---------------------------------------5

0.2质量手册讲明---------------------------------------7

0.3质量手册治理规定--------------------------------------8

0.4质量手册修改页---------------------------------------9

1.0企业概况-----------------------------------------10

2.0组织机构图----------------------------------------11

3.0质量职能分配图---------------------------------------12

4.0质量治理体系--------------------------------------13

4.1总要求----------------------------------------14

4.2文件要求--------------------------------------15

4.2.1总则-------------------------------------16

4.2.2质量手册----------------------------------17

4.2.3文件操纵程序--------------------------------18

4.2.4质量记录操纵程序-----------------------------22

5.0治理职责------------------------------------24

5.1质量方针和质量目标-----------------------------25

5.2质量治理体系策划操纵程序-------------------------27

5.3职责和权限与沟通-------------------------------29

5.4治理评审操纵程序-------------------------------32

6.0资源治理---------------------------------------35

6.1人力资源操纵程序-------------------------------36

6.2基础设施和工作环境操纵程序-----------------------39

7.0产品实现---------------------------------------41

7.1产品实现过程的策划程序--------------------------21

7.2与顾客有关的过程操纵程序-------------------------44

77..33采购操纵程序---------------------------------4488

北京奥拉建材有限责任公司章节号：0.1第2页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量手册名目版号/修订：A/0

7.4生产和服务提供操纵程序--------------------------50

7.5监视和测量设备的操纵程序-------------------------55

8.0测量、分析和改进---------------------------------57

8.1总则--------------------------------------58

8.2监视和测量

8.2.1顾客中意程度测量程序--------------------------59

8.2.2内部审核程序-------------------------------61

8.2.3过程和产品的监视和测量操纵程序-------------------64

8.3不合格品操纵程序------------------------------66

8.4数据分析操纵程序------------------------------70

8.5改进、纠正和预防措施操纵程序----------------------73

附件：

内部文件清单---------------------------------76

外部文件清单---------------------------------77

质量记录清单----------------------------------78

北京奥拉建材有限责任公司章节号：0.2第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量手册讲明版号/修订：A/0

手册的主题内容

本手册依据GB/T19001-2008《质量治理体系-要求》标准、GB/T

GB/T15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》生产制造标准与本公司的

实际相结合编制而成，规定了本公司的质量方针，引用了质量治理体系程

序的核心内容，并对质量治理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是

本公司实施质量治理，开展质量策划、质量操纵、质量改进活动的纲领性

文件。用于证实我公司有能力稳固地提供满足顾客和适用的法律法规要求

的产品。

通过质量治理体系的有效应用，包括体系连续改进的过程以及保证满

足顾客与适用产品的法律法规要求，旨在增强顾客中意率。在此基础上建

立的质量治理体系，覆盖了本公司轻集料混凝土小型空心砌块产品的生产

和服务。

术语和定义

本手册采纳GB/T19001-2008《质量治理体系-基础和术语》标准中

的术语和定义。

删减讲明

我公司质量治理体系范畴：我公司是按《88JZ41(2007)建筑构造专项图

集》为顾客提供轻集料混凝土小型空心砌块产品、按顾客指定图形要求生

产。对产品不进行设计和开发，故将GB/T19001-2008标准的7.3设计和开

发全部删减。

北京奥拉建材有限责任公司章节号：0.3第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量手册治理规定版号/修订：A/0

1.编制

1.1.GB/T19001-2008/IS09001:2008标准,有关产品的法律、法规、标

准和规定。

1.2.本公司的材料采购、混料、压型、养护、检验和交付及交付后活

动各时期过程特点。

2.编写

总经理负责，治理者代表组织实施编写。

3.批准和公布

手册通过总经理批准后公布，由治理者代表负责具体实施工作。

4.使用

4.1.发放到质量体系覆盖的部门和人员及认证机构的手册，都为受控

版，除以上使用场所及人员外，不管以什么渠道得到手册，均不受控。

4.2.手册的操纵由治理者代表实施，有责任对手册实施修改和换版操

纵，一旦换版或重大修订，应及时将使用场所的手册收回并发放有效版本,

按《文件操纵程序》办理。

4.3.手册使用场所应妥善保管，有效使用，使用过程中不得借与他人,

未经总经理批准，不得复制。

4.4.使用者如对手册有修改或完善的建设性意见，应及时向治理者代

表报告，以决定是否进行修改和修订。

4.7.手册的标识、编号、版本操纵按《文件操纵程序》规定办理。

北京奥拉建材有限责任公司章节号：0.4第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量手册修改页版号/修订：A/0

位置修改内容修改日期修改人审核批准

北京奥拉建材有限责任公司章节号：1.0第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：公司概况版号/修订：A/0

北京奥拉建材有限责任公司，坐落于环境优美的京东绿谷，公司以生

产混凝土砌块为主，拥有与华北地区建筑设计标准化办公室、西北地区建

筑设计协助办公室共同研发编辑的建筑构造专项图集，公司按照国家节地、

节能、环保利废的墙改政策，始终致力于新型墙材和工业固体废弃物处理

的研发。

本公司于2011年3月，投资1500万元，引进一套世界一流生产设备

——日本制造的“虎牌”全自动化混凝土砌块生产线，建筑7座蒸汽养护

窑，年产量达16万立方米。公司占地面积50亩，职员30人。公司在产品

质量治理上，严格依据GB/T19001-2008idtISO9000:2008国际质量体系

运行，生产技术严格执行国家有关生产混凝土砌块的有关标准，目前我公

司所生产的砌块产品，经国家权威机构的检测，均达到了标准规定的各项

指标和要求。公司自投产以来为平谷中学提供了优质的免抹灰砌块，为该

项目工程的快速高质量竣工提供了保证。还曾与中铁建设集团、中铁建工

集团、中建一局集团、城乡建设集团等多家大型集团公司合作，为北京周

边地区的环境爱护做出了庞大奉献。

本公司的质量方针是；与时俱进、技术创新、追求杰出、习惯市场，

服务宗旨是以质量求生存，以进展求效益，优质低价求市场。公司将为宽

敞客户提供全方位服务，随时提供产品技术资料和图集的咨询。

北京奥拉建材有限责任公司将以可靠的产品质量和优质的服务，为您

提供最经济最实惠的建筑精品，与宽敞客户共强、共赢、共进展。

公司总经理宋茂真诚欢迎新老用户光临惠顾，广泛合作，共创伟业。

公司地址：北京市平谷区南独乐河镇同乐路206号

总经理：宋茂

北京奥拉建材有限责任公司章节号：2.0第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：组织机构图版号/修订：A/0

总经理

治理者代表

北京奥拉建材有限责任公司章节号：3.0第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量职能分配图版号/修订：A/0

职台匕

技

生

体系:办

目管营

公

术

产

理

室

部

部5

录部

4.1总要求4.1▲△△△△

质量4.2.1总则4.2.1▲△△△△

体系4.2.2质量手册4.2.2▲△△▲△

要求

4.2.3文件操纵4.2.3△▲△▲△

4.2.4记录操纵4.2.4△▲△▲△

5.1治理承诺5.0▲△△△△

管5.2以顾客为关注焦点5.0A△△△▲

理5.3质量方针5.1▲△△△△

职5.4策划5.2△▲△△△

主

贝

5.5职责、权限与沟通5.3▲A△▲△

5.6治理评审5.4▲△△▲△

6.1资源提供6.1▲△△△△

资源6.2人力资源6.1△△A▲△

治理

6.3基础设施6.2△△▲△△

6.4工作环境6.2△△▲A△

产7.1产品实现和与顾客有关的过程操纵程序7.2△△△△▲

品7.4采购操纵程序7.3△△▲△A

实7.5生产和服务提供操纵程序7.4△△▲△△

现7.6监视和测量装置的操纵程序7.5△▲△△△

8.1总则8.1▲▲△△△

8.2.1顾客中意测量8.2AAA△▲

测量8.2.2内部审核8.2△▲△▲△

分析8.2.3过程的监视和测量8.2△▲△△△

和

8.2.4产品的监视和测量8.2△▲A△△

改进

8.3不合格品操纵8.3△▲△△△

8.4数据分析操纵8..1A▲△△△

8.5改进8.5▲▲△△△

注：▲要紧职能△有关职能

北京奥拉建材有限责任公司章节号：4.0第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量治理体系版号/修订：A/0

1.目的

阐述本公司建立、实施和保持质量治理体系的总体要求。

2.范畴

适用于对本公司质量治理体系的建立、实施和保持。

3.职责

3.1.总经理

3.1.1.负责建立、实施和保持质量治理体系；

3.1.2.负责本公司组织机构和部门职责的确定，任命治理者代表；

3.1.3.负责批准质量手册和公布质量方针和目标；

3.1.4.负责确定批准部门负责人。

3.2.治理者代表

3.2.1,确保质量治理体系的过程得到建立实施和保持；

3.2.2.向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；

323.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

3.2.4.质量治理体系有关事宜对外联络。

3.3.技术部

3.3.1.在治理者代表的领导下，确保本公司质量治理体系的正常运行;

3.3.2.负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量治理体系文件。

4.为实现质量治理体系的要求，编制下列文件

标题GB/T19001-2008标准对比条款

4.1总要求4.1

4.2文件要求4.2

北京奥拉建材有限责任公司章节号：4.1第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：总要求版号/修订：A/0

本公司按照GB/T19001-2008标准要求建立质量治理体系，形成文件，力口

以保持和实施，予以连续改进，为此应做到如下要求：

1.本公司对质量治理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序

文件；

2.明确了过程操纵的方法及过程之间相互顺序和相互接口关系,通过识

别确定，监视测量分析等对过程进行治理；

3.对过程进行治理的目的是实施质量治理体系，实现本公司的质量方

针和目标；

4.对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划

的结果，并进行连续改进。

北京奥拉建材有限责任公司章节号：4.2第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：文件要求版号/修订：A/0

按照GB/T19001-2008标准的要求及本公司的实际情形，编制了适宜的

文件以保持本公司质量治理体系有效运行。

1.质量治理体系文件级别

1.1.第一级文件

质量手册（包括程序文件），（质量方针、质量目标）。

1.2.第二级文件——内部文件和外部文件

1.2.1.内部文件包括各部门工作手册（部门职责、质量目标等）

1.3.第三级文件

其它文件。包括其他质量文件，质量记录、审核报告等。

2.当质量治理体系发生变化或质量方针、目标随之发生改变时，应及

时修订质量治理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，

执行《文件操纵程序》的有关规定；

3.文件可出现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样本等，

都应按照《文件操纵程序》进行治理；

4.为实施文件要求，本章编制了下述程序文件：

标题GB/T19001-2008标准对比条款

4.2.1总则4.2.1

4.2.2质量手册4.2.2

4.2.3文件操纵程序4.2.3

4.2.4质量记录操纵程序4.2.4

北京奥拉建材有限责任公司章节号：4.2.1第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：总则版号/修订：A/0

1.目的

确定质量治理体系文件范畴。

2.范畴

与质量治理体系有关各部门。

3.职责

a.最高治理者确定质量手册（包括程序文件），制定质量方针、质量

目标，并形成文件。

b.治理者代表负责确定各部门工作手册。（部门质量目标）

c.各部门负责制定各自使用的其他文件（工艺规程、作业指导书等）。

4.要求

a.办公室负责组织编写质量手册（包括程序文件），一个形成文件的

程序的要求可包括多个文件。

b.各部门组织编写工作手册。

c.各部门制定和编写其它类文件。

北京奥拉建材有限责任公司章节号：4.2.2第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量手册版号/修订：A/0

手册的主题内容

本手册依据GB/T19001-2008《质量治理体系-要求》标准与本公

司的实际相结合编制而成。规定了本公司的质量方针，引用了质量治理体

系程序的核心内容，并对质量治理体系的过程顺序和相互作用进行了描述,

是本公司实施质量治理，开展质量策划、质量操纵、质量改进活动的纲领

性文件。用于证实公司有能力稳固地提供满足顾客和适用的法律法规要求

的产品。

通过质量治理体系的有效应用，包括体系连续改进的过程以及保证满

足顾客与适用产品的法律法规要求，旨在增强顾客中意。在此基础上建立

的质量治理体系覆盖了本公司混凝土砌块的生产和服务。

术语和定义

本手册采纳GB/T19000-2008《质量治理体系-基础和术语》标准中

的术语和定义。

删减讲明

我公司质量治理体系范畴：我公司是按《88JZ41(2007)建筑构造专项图

集》为顾客提供轻集料混凝土小型空心砌块产品、按顾客指定图形要求生

产。对产品不进行设计和开发，故将GB/T19001-2008标准的7.3设计和开

发全部删减。

北京奥拉建材有限责任公司章节号：4.2.3第1页共4页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：文件操纵程序版号/修订：A/0

1.目的

对文件和资料进行有效操纵，确保本公司各部门及时得到并使用有效

的版本。

2.范畴

适用于与质量治理体系有关的文件和资料的操纵（包括外部提供的有

关文件和资料）。

3.职责

3.1.总经理负责批准公布质量手册（包括程序文件）。

3.2.治理者代表负责审核质量手册（包括程序文件）。

3.3.办公室负责质量手册（包括程序文件）的编写、更换和治理。

3.4.技术部负责编制编制检验类文件、工艺规程、作业指导书及外来

技术文件的治理。

3.5.生产部负责提供和编制设备治理文件、操作规程及作业文件。负

责编制采购文件等及治理。

3.6.办公室负责本公司行政文件和外来行政文件的操纵和治理。

3.7.各部门负责有关文件的编制和使用保管。

4.程序

4.1.文件和资料的分类、编号与保管

4.1.1.第一级质量治理体系文件

质量手册的（包括程序文件）编号是由本公司名称代号/质量手册代号、

文件级别、编写年份组成。例如：AL/SC-1-2013,AL表示北京奥拉建材有

限责任公司，AL/SC表示文件名称（质量手册），1表示一级文件，2013表

示编写年份

4.1.2.第二级质量治理体系文件

a.内部文件

各部门工作手册（部门职责、各部门质量目标、和本部门各类文件）

号编号是由本公司名称缩写/部门缩写文件级别号、编写年份组。例；AL/S

C-2-2003,表示北京奥拉建材有限责任公司生产部，二级文件，2013表示

编写年份。

b.外来文件

北京奥拉建材有限责任公司章节号：4.2.3第2页共4页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：文件操纵程序版号/修订：A/0

确保策划和运行质量治理体系所需的外来文件得到识别并操纵其分

发。

包括各类技术标准，国际、国家标准，行业标准，企业标准，检验规

范等。

4.1.3,第三级治理体系文件

质量记录、审核报告等的编号是由公司缩写、部门缩写、文件级别、

本部门文件顺序号组成，例如：AL/JS-3-01；奥拉公司技术部3及文件01

顺序号。

4.1.4.各部门代号规定如下：

办公室：BGS、生产部：SC、技术部：JS、营销部：YX

4.2.文件和资料的编写、审批、发放

4.2.1.质量手册由办公室编写，治理者代表审核，总经理批准公布，

办公室登记发放；

4.2.2.各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由治理者代表

审核后，报总经理批准，办公室负责登记、发放；

4.2.3.应确保文件使用的各场所都应得到有关文件的适用版本。文件

的发放、回收要填写《文件发放回收记录》。

4.3.文件的受控状况

凡与质量体系运行紧密有关的文件应为受控，在文件封面右上角加盖

受控状态印章，由各部门按规定执行，并注明分发号。

4.4.文件的领用

4.4.1.文件使用者应填写《文件发放回收记录》，经主管部门负责人审

批方可领用；

4.4.2.因破旧而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；

因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，且注明已丢失的文件的分发号

失效，发放部门作相应发放签收记录；

4.5.文件的储存及销毁

4.5.1.文件的储存

a.与质量治理体系有关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地

点；

b.各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件，应及时填写本部门

《受控文件清单》，如内容有变化，应及时通知办公室；

北京奥拉建材有限责任公司章节号：4.2.3第3页共4页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：文件操纵程序版号/修订：A/0

c.任何人不得在受控文件上乱涂、乱画、乱改，不准私自外借，确保

清晰，易于

识别和检索

4.5.2.文件的作废和销毁

a.所有失效或作废文件由有关部门资料员及时从发放或使用场所撤

出，如因某种缘故需保留，应作适当的标识；

b.对要销毁的作废文件，由有关部门填写《文件销毁申请单》，经治理

者代表批准后，由办公室授权有关部门销毁。

4.6.文件的借阅、复制

借阅、复制与质量治理体系有关的文件，应填写《文件借阅记录》，由

治理者代表审批后向文件治理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资

料治理员登记编号。

4.7.文件的更换

4.7.1.质量手册由技术部组织更换，填写《文件更换申请单》，经治理

者代表审核，总经理批准后更换，由办公室发放。办公室保留更换记录；

4.7.2.其他文件的更换，由相应主管部门填写《文件更换申请单》，主

管领导审批后，由指定人员进行更换、发放、处理；

4.7.3.所有被更换的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文

件的唯独性。

4.8.外来文件的操纵

4.8.1.办公室负责收集和治理有关行业、国家、国际标准的最新版本,

统一编号，加盖受控印章，收回旧标准，并做好发放签收记录；

4.8.2.各部门要把上述标准及其他与质量治理体系有关的外来文件填

入《外来文件清单》，并报办公室备案。

4.9.文件的治理

4.9.1.本公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件和资

料，不作为依据；

4.9.2.办公室每年对文件进行一次全面检查。检查各部门使用文件的

有效性，

发觉失效文件应及时处理。销毁文件时填制《文件销毁申请单》，经批

准后实施销毁；

4.9.3.本公司内部运作，当国家法律、法规、标准变更时，应及时更

换相应的体系文

北京奥拉建材有限责任公司章节号：4.2.3第4页共4页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：文件操纵程序版号/修订：A/0

件。

5.有关记录

5.1《文件清单》

5.2《文件借阅记录》

5.3《文件更换记录》

5.4《文件销毁记录》

北京奥拉建材有限责任公司章节号：4.2.4第1页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量记录操纵程序版号/修订：A/0

1.目的

对质量治理体系所要求的记录予以操纵，以提供符合要求和质量治理

体系有效运行的证据。

2.范畴

适用于本公司产品符合要求的质量记录和质量治理体系有效运行记

录。

3.职责

3.1.技术部负责质量记录的检查和整体治理。

3.2.各部门负责本部门质量记录的编制、填写与储存。

3.3.办公室负责保管超过一年的质量记录。

3.4.各部门负责批准本部门编制的质量记录格式。

4.程序

4.1.各部门负责收集、整理储存本部门的本年度的质量记录。

4.2.质量记录的标识编号按《文件操纵程序》执行。

4.3.质量记录的填写、更换

4.3.1.质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意

涂抹；如果因为某种缘故不能填写的项目，应讲明理由。各有关栏目负责

人的签名及日期不承诺空白；

4.3.2.如因运算错误或笔误要修改原数据，可在原错误数据上划双杠

或用涂改液涂改即可。

4.4.质量记录的储存、爱护

4.4.1,各部门应有专人把所有的质量记录分类，按日期顺序整理好，

存放在通风、干燥的档案柜中，所有的记录应保持清洁、字迹清晰。各部

门按规定的期限储存记录，经储存一年以上的记录交办公室储存；

4.4.2.技术部编制《记录清单》，汇总本公司的所有与质量治理体系运

行有关的记录，包括名称、编号、储存期、使用部门等内容，交治理者代

表审批，并聚拢备案记录的原

始样本。各部门聚拢本部门使用的质量记录清单；

4.4.3.技术部要经常检查指导各部门质量记录的使用治理情形。

北京奥拉建材有限责任公司章节号：4.2.4第2页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量记录操纵程序版号/修订：A/0

4.5.质量记录的销毁处理

质量记录如超过储存期或专门情形可执行销毁。

4.6.记录格式

4.6.1.各部门的质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门经理审

批，交办公室备案；

4.6.2.各部门可按照工作需要提出记录格式，执行《文件操纵程序》

有关文件更换的规定。

5.有关文件

《文件操纵程序》

6.质量记录

6.1《质量记录清单》

6.2《文件借阅记录》

6.3《文件销毁记录》

北京奥拉建材有限责任公司章节号：5.0第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：治理职责版号/修订：A/0

1.目的：明确总经理应承诺和实施的活动。

2.范畴：总经理为建立和改进质量治理体系的承诺提供证据。

3.程序

3.1.治理承诺

总经理通过以下的活动对其建立和改进质量治理体系的承诺提供证

据：

3.1.1.加大自身质量意识，采取通过培训I、宣传资料或会议等方式，

向全体职员传达满足顾客及有关法律、法规要求的重要性的教育；

3.1.2.负责制定和批准质量方针和质量目标及质量承诺；

3.1.3.为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、

技术等）；

3.1.4,按打算的时刻间隔主持治理评审。

3.2.以顾客为关注焦点

本公司能否成功取决因此否懂得并满足顾客及其有关方当前和以后的

需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客中意为持

续改进的动力，为此应做到：

3.2.1.确定顾客的需求和期望

通过市场调研、推测或与顾客的直截了当接触来实现《与顾客有关的

过程操纵程序》；

3.2.2.将顾客的需求和期望转化为要求

为使顾客中意应包括满足顾客对产品的要求、过程要求和质量治理体

系要求；

3.2.3.使转化成的要求得到满足

本公司必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定以及顾客

的期望和需求；法律、法规及强制性国家和行业标准修订时，本公司对已

建立的质量治理体系也应随之更新，执行《治理评审操纵程序》和《文件

操纵程序》的规定。

3.3.为实现上述要求，提供有关证据，编制下列文件：

标题GB/T19001-2008标准对比条款

5.1质量方针和质量目标5.3,5.4,1

5.2治理策划操纵程序5.4.2

5.3职责、权限和沟通5.5

5.4治理评审操纵程序5.6

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质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量方针和质量目标版号/修订：A/0

1.质量方针

为实现本本公司的高速进展，实现以顾客中意为目标，确保顾客的需

求和期望得到确定，转化为本本公司生产和服务要求，确定本本公司的质

量方针是：与时俱进技术创新追求杰出习惯市场。

2.质量方针的含义

2.1.质量是企业的生命线，要想制造出高质量产品，就要与时俱进，

同时要对技术持续地创新改进，从而使产品达到追求杰出的目的，确保以

优质的产品投放市场、习惯市场、满足顾客需求。

2.2.本公司要以精深的生产技艺，以最好的质量和最高的效率保持企

业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。

2.3.各级部门要将质量方针传达到治理、执行、验证和作业等层次，

全体职员要正确懂得，同时坚决贯彻执行。

2.4.本公司持续对质量方针进行适宜性评审，必要时进行修改以习惯

内外环境的变化。

3.为实现本公司的质量方针，确定本公司的质量目标如下：

3.1.总目标：

出厂合格率100%；顾客中意率95%。

3.2.部门分解质量目标：

办公室：受控文件和资料操纵率100%;

人力资源配备率100%;

职员岗前培训率100%;

生产部：原材料采购一次合格率和到货及时率98%；

设备完好率98%；

产品下线合格率99%；

技术部：操纵点检验执行率100%;

产品出厂合格率100%；

营销部：产品订货合同履约率100%;

北京奥拉建材有限责任公司章节号：5.1第2页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量方针和质量目标版号/修订：A/0

顾客中意率95%；

4.实施措施

4.1.贯彻实施GB/T19001—2008idtIS09001：2008标准，建立有效

的质量治理体系。

4.2.提供充分的教育与培训、确保每位职员完全懂得质量方针和顾客

的质量要求，努力把握本岗位的操作技能和职能。

4.3.每位职员要以“一次做好，次次做好”的工作质量标准，完成本

职工作，确保产品的质量和服务，达到顾客中意。

北京奥拉建材有限责任公司章节号：5.2第1页共2页

质量手册文件编号：AL/CZ-01-01

主题：质量治理体系策划操纵程序版号/修订：A/0

1.目的

为实现本公司的质量目标进行治理策划。

2.范畴

适用于对确保实现质量目标的运行过程和资源加以识别和策划。

3.职责

3.1.总经理按照本公司的质量方针和目标，配置必要的资源，负责批

准有关部门编制的质量策划输出文件。

3.2.治理者代表负责审核各部门的治理策划文件。

3.3.技术部负责组织各部门进行治理策划，编制相应的策划文件，并

监督检查实施情形。

3.4.各部门经理负责组织本部门的质量策划。

4.程序

4.1.进行质量策划：

4.1.1.按照质量治理标准建立、改进质量治理体系；

4.1.2.本公司的质量方针、质量目标，组织机构发生重大变化；

4.1.3.本公司的资源配置、市场情形发生重大变化；

4.1.4.现有的体系文件未能涵盖的专门事项。

4.2.质量策划的内容

4.2.1.需达到质量目标及相应的质量治理过程，确定过程的输入、输

出及活动，并做出相应的规定；

4.2.2.识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；

4.2.3.对实现质量目标进行定期评审的规定，重点评审过程和活动的

改进；

4.2.4.按照评审结果寻求与质量目标的差距，确保连续改进，提升质

量治理体系有效性和效率；

4.2.5.策划的结果应形成文件：质量治理方案、质量打算等。

4.3.质量策划输出文件

北京奥拉建材有限责任公司章节号：5.2第2页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：质量治理体系策划操纵程序版号/修订：A/0

4.3.1.可参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产

品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容和谐一致；

4.3.2.已有的质量文件中的内容可被引用，并按照专门的要求增加新

的内容。

4.4.质量策划输出文件的编制、审批和发放

4.4.1.质量策划输出文件由技术部组织各部门负责人编制，经治理者

代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到有关部门；

4.4.2.质量策划输出文件的封面应写明策划项目名称及编号、编制人、

审核人、批准人、公布日期等。

4.5.质量策划的实施、监督检查和更换

4.5.1.各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行操纵,

将执行情形、存在咨询题等及时反馈到技术部；

4.5.2.技术部对质量策划要和谐相应的资源，

4.5.3.质量策划的更换

a.策划输出的文件的更换应在受控状态下进行，由更换部门填写《文

件更换申请单》，经总经理批准后进行更换，按《文件操纵程序》执行；

b.在更换期间应保持质量治理体系的完整运行，例如组织机构的调整

应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运行；

4.5.4.策划所形成的有关文件，由技术部负责存档储存。

5.有关文件

5.1《文件操纵程序》

5.2《产品实现过程的策划程序》

北京奥拉建材有限责任公司章节号：5.3第1页共3页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：职责、权限和沟通版号/修订：A/0

1.目的：对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效

的质量治理。

2.范畴：适用于公司内对质量治理体系有关的治理层及各职能部门和

有关人员的职责、权限的规定。

3.职责和权限

3.1.总经理

3.1.1.负责领导本公司建立、实施和保持质量治理体系，向职员传达

满足顾客和法律、法规要求的重要性，对生产质量负全责；

3.1.2.批准质量手册并制定、公布质量方针和质量目标，确保质量治

理体系运行所必需的资源配备；

3.1.3.主持治理评审，连续改进质量治理体系；

3.1.4.确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限。

3.2.治理者代表

3.2.1.最高治理者应指定一名本组织的治理者，代表总经理行使质量

治理职能，向总经理负责；

3.2.2.确保质量治理体系的过程得到建立和保持；

3.2.3.领导内部质量体系审核，向总经理报告质量体系运行情形和改

进需求；

3.2.4.确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

3.2.5.与质量治理体系有关事宜的外部联络。

3.3.各部门的职责

3.3.1.技术部

a.协助治理者代表组织编制质量治理体系文件，建立和完善本公司的

质量治理体系，并负责本公司质量体系日常治理；

b.协助治理者代表组织实施本公司质量记录的监督、治理；

c.负责本公司质量治理体系策划和产品实现的策划；

d.负责本公司检验、监视和测量装置的治理；

e.负责对生产过程和产品的监视和测量，对不合格品的识别操纵；

f.负责统筹公司有关数据的分析处理和统计技术的选用批准并检

查统计技术的实

北京奥拉建材有限责任公司章节号：5.3第2页共3页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：职责、权限和沟通版号/修订：A/0

施成效；

g.负责对本公司体系、产品连续改进的策划，提出质量纠正和预防措施,

并跟踪验证；

h.负责本公司产品的技术改进并编写相应的工艺规程和作业指导书，

负责本公司技术文件和资料的治理。

3.3.2.办公室

a.负责对质量体系文件和资料的统筹治理，并作好有关记录；

b.负责公司内部有关规章制度的制定、治理；

c.负责人力资源的培训、配置及治理；

d.负责本公司内部的沟通、和谐与治理；

e.协助治理者代表做好内审、治理评审工作。

3.3.4.生产部

a.负责原材料检验资料的搜集、整理、存档工作；

b.负责物资材料的采购；

c.负责要紧物资合格供应商的选择和评审工作，建立合格供应商的质

量档案；

d.负责产品生产实现过程操纵；

e,负责产品的防护、生产设备的日常爱护保养治理，编制设备的操作

规程；

f.负责对不合格产品进行返工、返修；

g.负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放；

h.负责作业现场基础设施适用及工作环境良好；

i.明确关键工序和专门工序；

j.按生产需要编制采购打算，实施采购。负责原材料检验资料的搜集、

整理、存档及物资材料库的治理工作；

3.3.6.营销部

a.负责市场的开发，正确对外宣传本公司的业务范畴、能力及水平；

b.同意顾客产品投标并与其联络，洽谈合同；

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质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：职责、权限和沟通版号/修订：A/0

c.负责组织合同评审及合同的具体事项；

d.负责收集市场信息和顾客意见，并及时向本公司反馈，处理顾客的

投诉。

e.负责成品库的治理。

3.4.有关人员职责

3.4.1.质量检验员

经授权负责本公司原材料、成品的质量监督、检验、检查，参与质量

评定，及时作好有关记录，对检验结果负责；

3.4.2.内部质量体系审核员

参与内部质量体系审核和验证工作；

3.4.3.库房治理人员

a.负责库房治理工作，负责产品贮存操纵，选择和使用适宜的运输工

具和方法，认真清点出入库物品，做到帐、物、卡相符；

b.负责库房内外产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所

有标识的爱护，负责顾客提供产品的标识；

3.4.4.车间主任

a.对本车间生产的产品质量负责；

b.组织本车间人员学习技术、设备、质量及有关规程、标准，生产中

执行有效文件，熟练把握操作技能，正确使用设备；

c.负责本车间生产现场治理，作好本车间质量记录。

3.5.内部沟通

总经理为确保在不同的部门之间、不同的岗位之间，就质量治理体系

的过程（包括质量要求、质量目标及完成情形以及实施的有效性）进行沟

通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的成效。以例会的形式进行

信息的交流，办公室保留有关会议记录。

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质量手册文件编号：AL/SC-1-2013

主题：治理评审操纵程序版号/修订：A/0

1.目的

按打算的时刻间隔评审质量治理体系，确保体系连续的适宜性、充分

性和有效性。

2.范畴

适用于本公司质量体系的评审工作，包括质量方