管理手册标准版

质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册编制：XX审核：XX

批准：XX2023-07-20发布XXXXXXX发布前言XX有限公司《管理手册》是依据GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准的规定，结合公司的实际情况编制。“四标一体”《管理手册》是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文献，是指导公司建立和实行质量、环境、职业健康安全管理体系的大纲和行动准则。由于以管理手册为大纲，以程序文献为指导，以作业指导书、控制标准和规范为基础的质量、环境、职业健康安全四标一体化文献体系。整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查，努力促进公司管理水平的提高，追求管理最佳化；努力促进公司经济效益、安全效益、环境效益和社会效益的提高，追求效益最大化。本手册由管理者代表组织起草。本手册由管理者代表负责解释。重要起草人：XX审核：XX批准：XXXX简介《管理手册》颁布令公司推行GB/T19001—2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》、GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准，并形成文献化的管理体系。为了使公司的管理活动开展有依据，并保证公司产品（电建工程施工）满足顾客及相关方的需求，符合法律、法规的规定。在建立、实行质量、环境和职业健康安全管理体系以及连续改善其有效性时采用过程方法，不断增强顾客满意，并且使各项活动规范化、科学化、系统化，公司现制定本《管理手册》并予以发布。本手册是公司全体员工必须长期遵循的大纲性文献，也是制定程序文献、质量计划、记录、作业指导书等管理体系文献的依据。本手册对内用于实行质量、环境和职业健康安全管理，对外用于证实公司的管理能力。本手册经总经理批准后发布。本手册于2023年7月25日起生效。本手册按照公司制定的《文献控制程序》管理。管理者代表任命书根据GB/T19001-2023、GB/T50430-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023标准规定和公司工作需要，现任命XXXXX为管理者代表。其职责是：1.保证一体化管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；2.负责向总经理报告一体化管理体系的业绩和任何改善的需求；3.保证在整个公司内提高对顾客规定的意识；4.负责顾客满意度调查方案的批准及其执行情况的监督和检查；5.就一体化管理体系有关事宜，负责内部的传达和外部各方面进行联络。公司各级人员必须服从领导，积极配合，共同履行一体化管理职责，以保证公司一体化管理体系连续、有效地运营和改善。员工代表任命书根据GB/T19001-2023、GB/T50430-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023标准规定和公司选举产生，现任命XXXXX为员工代表。其职责是：a)贯彻国家、地方政府和公司有关环境、职业健康安全的方针、政策并监督执行，充足发挥员工在环境、职业健康安全工作中的监督作用；b)参与公司环境、职业健康安所有门搞好安全生产竞赛活动，培训员工环境、职业健康安全意识，提高员工遵章守纪和自防自救能力；c)参与重大事故的调查解决，协助做好员工伤亡事故的善后工作；d)督促公司环境、职业健康安全工作的贯彻执行，关心员工劳动条件的改善，做好女工劳动保护工作；公司各级人员必须服从领导，积极配合，共同履行一体化管理职责，以保证公司一体化管理体系连续、有效地运营和改善。质量、环境和职业健康安全管理体系1范围1.1总则公司按照GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》、GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》的规定建立、实行和保持质量、环境与职业健康安全管理体系，编制本管理手册，旨在：a）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律法规规定的110KV及以下送变电工程施工所涉及的质量、环境和职业健康安全管理活动；b）改善环境管理绩效；c）消除或减小因公司的活动而使员工和其他相关方也许面临的职业健康安全风险；d）使自己确信能符合所声明的质量、环境和职业健康安全方针；e）通过体系的有效应用，连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系的管理过程，达成符合顾客、相关方和有关法律、法规的规定，向外界证实这种符合性，旨在增强顾客和相关方的满意；f）作为第三方审核机构对公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的依据；g)自我鉴定和声明符合GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准。1.2应用本手册合用于公司承建的110KV及以下送变电工程施工所涉及的各区域、各场合的质量、环境和职业健康安全管理体系的实行、保持和连续改善。因本公司只负责110KV及以下线路、变电安装工程的施工，其设计和开发由建设单位或顾客委托具有设计资质的单位负责，由顾客提供施工图纸，本公司不涉及设计和开发。因此本公司删减7.3条款不影响公司提供满足顾客和法律法规规定的工程（产品）的能力或责任。2规范性引用文献下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各部门应探讨使用下列标准最新版本的也许性。GB4776-84《电气安全名词术语》GB/T19000-2023《质量管理体系基础和术语》（idtIS09000：2023）GB/T19001-2023《质量管理体系规定》（idtIS09001：2023）GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》3术语和定义3.1本手册引用下列的术语和定义：GB4776-84《电气安全名词术语》GB/T19000—2023《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2023《质量管理体系规定》（idtIS09001：2023）GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》3.2除引用以上有关术语和定义外,本公司规定以下的术语和定义：“用户”、“运营单位”--指本公司工程项目的甲方，即公司的顾客。“投运”--是指公司所承接的电气工程项目竣工，投入运营工作的状态。“施工单位”--是指输变电安装工程处。“工程”--指施工、安装、检修。4管理体系4.1/3.1总规定4.1总规定4.1.1为了不断增进顾客满意，防止环境污染和职业健康安全事故发生，提高公司管理水平，本公司按GB/T19001—2023、GB/T50430—2023、GB/T24001—2023、GB/T28001—2023这四个标准的规定建立并保持质量、环境、职业健康安全四标一体管理体系（以下简称“四标一体管理体系”）。4.1.2四标一体管理体系是我公司整个管理体系的组成部分。其内容涉及依据四标一体管理体系的管理方针与目的建立所需的组织机构、资源配置、职责和权限及制定、实行、实现、评审和保持所策划的活动、程序、过程。通过PDCA(策划、实行、检查、改善)动态循环的运营模式使其成为一个连续改善不断发展完善的管理体系。4.1.3四标一体管理体系应做到下述规定：a）公司对建立四标一体管理体系所需要的过程加以拟定。涉及管理过程和施工生产过程，针对这些过程拟定所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源以及不同的过程产生的相应环境因素和职业健康安全危险因素。特别是这些过程产生的重要环境因素和重大的职业健康安全危险因素。b）公司通过拟定这些过程，拟定过程之间的互相作用，合理的安排过程的顺序，以便顺利达成过程策划的结果，使过程能达成预期的目的或规定。c）公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源作出明确的规定，给出控制四标一体管理体系的准则和方法。涉及：程序规定、作业过程、生产工艺、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。d）公司通过获得充足和必要的信息，并通过对信息的鉴定而实现对各施工生产作业过程的监控。e）公司通过对各个过程信息的测量、分析，依据分析结果针对过程实行必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的连续改善。f）公司按四标一体管理体系规定严格管理这些过程，同时对重要环境因素和重大职业健康安全危险因素进行控制。g）根据公司四标一体管理及施工生产作业的规定，我公司根据项目的特点，也许涉及的外包过程有材料委托实验（检测）、监测设备的委托校验等、以上外包均委托国家法定部门实行，故可不进行控制。h）保存四标一体管理体系运营中产生的记录。4.1.4质量管理体系各过程关系：1)建立质量管理体系方法。即以顾客规定和法律、法规规定及行业规范规定为准则，以质量方针、质量目的、产品实现、监视、测量、分析和改善为主线，按PDCA的循环模式建立适合公司自身的质量管理体系。2)产品实现过程是管理体系的核心。顾客规定和法律、法规规定及行业规范规定是准则，方针是总的原则及方向。质量目的、组织机构、资源配置是管理体系的基础和前提。3)监视、测量、分析和改善及管理评审是管理体系连续改善的基础和保证。4.1.5环境、职业健康安全管理体系各过程关系：1）我公司实行环境、职业健康安全管理体系的目的是为了实现和系统的控制自己设定的环境、职业健康安全绩效，并通过环境、职业健康安全管理体系所提供的结构化运营机制，使环境、职业健康安全绩效连续改善；辨识组织内部存在的环境因素、危险源，控制其所带来的风险，从而避免或减少事故的发生。2）4.3.1；4.3.3（4.3.4）；4.4.6；4.4.7；4.5.1等要素的活动过程是体系运营的一条主线。其他要素围绕这条主线展开活动，起到支撑、指导、控制作用。3）环境因素、危险源的辨认、评价是管理体系的管理核心。法律法规是准则，方针是总的原则及方向。环境因素、危险源的辨认评价是管理体系建立的基础。环境因素、危险源辨认与评价的结果，即重要环境因素/重大危险源将用于制定目的、指标，进而制定出管理方案，通过实行管理方案来控制，也可通过实行运营控制程序来控制。在紧急情况下将启动《应急准备与响应程序》进行控制。4）监视测量、内部审核、管理评审三级监控措施是体系正常运营及连续改善的保证。5）4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5是体系运营的前提。记录可以提供运营及结果的证实。4.2.1/3.5文献规定和管理4.2.1.1公司按照GB/T19001—2023、GB/T50430—2023、GB/T24001—2023、GB/T28001—2023结合公司的实际情况，编制了适宜的文献和制度，涉及：A管理手册。是体系文献中的第一层次文献，阐明了公司的方针和目的，对公司的管理体系进行了概要性的描述和基本规定，是和体系文献的“索引”。其中管理方针是由公司总经理正式批准发布的我公司在质量、环境、职业健康安全面总的宗旨和准则；管理目的是在这三方面所追求的方向；管理手册是向公司内外提供关于管理体系的一致信息的文献。B程序文献。是体系文献中的第二层次文献，是管理手册的支撑性文献，进一步明确了公司管理体系的工作程序、方法和规定。是提供如何一致地完毕活动和过程的信息的文献。C三层次文献。部门的工作手册、图纸、工艺文献、操作规程；有关的管理制度(（1）质量目的管理制度；（2）文献管理制度；（3.）记录管理制度；（4）人力资源管理制度；（5）员工绩效考核制度；（6）施工机具管理制度；（7）工程项目投标及工程承包协议管理制度；（8）建筑材料、构配件和设备管理制度；（9）工程分包管理制度；（10）工程项目施工质量管理制度；（11）施工质量检查制度；（12）实验、检测管理制度；（13）质量问题解决制度；（14）质量事故责任追究制度；（15）质量管理自查与评价制度；（16）质量信息管理和质量管理改善制度。)；检查规程；管理方案；应急计划；法律法规和其他的外来文献等项目策划、运营和控制所需的文献，是体系文献中的第三层次文献，是程序文献的支撑性文献，是具体的作业文献。是对具体活动和过程更加细致的描述。D记录。是提供符合规定和管理体系有效运营证据的文献。4.2.1.2编写文献的原则规定:管理体系文献可以与相关方沟通意图，统一行动，是我公司的法规性文献，编写时要做到对的、简练、易懂、可行、可操作和可检查。应遵循以下原则：a)管理活动、文献编写、组织实行统一的原则；b)文献充足满足标准规定的原则；c)文献与公司的现有管理实际一致的原则；d)与国家法规及相关规定一致的原则；e)系统及完整的原则；f)继承与创新的原则。4.2.1.3公司质量管理体系文献结构图：质量手册质量手册涉及方针和目的第一层文献程序文献第二层文献作业指导书（管理制度、工作职责、技术标准、记录）第三层文献4.2.1.4公司文献采用纸张、磁盘和照片的形式。4.2.2管理手册公司编制和保持质量、环境和职业健康安全管理手册，管理手册涉及：a）规定公司管理方针、质量、环境和职业健康安全目的；b）质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，涉及对质量管理体系任何删减的细节与合理性(见1.2)。c）对质量、环境和职业健康安全管理体系核心要素（过程）及其之间互相作用的表述；d）为质量、环境和职业健康安全管理体系编制的形成文献的程序或对其引用，以提供查询相关文献的途径。4.2.3/3.5.1;3.5.2文献控制质量、环境和职业健康安全管理体系所规定的文献由办公室予以控制，技术性文献由工程部予以控制，记录是一种特殊类型的文献，按照“4.2.4办公室组织编制《文献控制程序》，各部门按照《文献控制程序》的规定管理或使用质量、环境和职业健康安全管理体系文献，程序规定以下方面所需的控制：a)文献发布前得到批准,以保证文献是充足与适宜的；b)必要时对文献进行评审，予以更新并再次批准；c)保证文献的更改和现行修订状态可辨认；d)保证在使用处可获得有关版本的合用文献；e)保证文献清楚、易于辨认和检索；f）保证外来文献得到辨认，并控制其分发，对外来文献的控制按照“5.4.4”条款“法律、法规与其他规定g）防止作废文献的非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时,应有标记以示区别。4.2.4/3.5.3公司建立并保持记录，以提供符合规定及体系有效运营的证据，并为采用纠正、防止措施以及方法的改善提供充足的信息。质量、环境和职业健康安全管理体系所需的记录由办公室予以控制，编制并执行《记录控制程序》，以规定记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。各部门按照《记录控制程序》的规定保持和处置记录，记录应保持清楚、易于辨认和检索，并具有可追溯性。5管理职责5.1管理承诺总经理是公司质量、环境和职业健康安全管理的最高负责人，对公司质量、环境和职业健康安全管理负责，应通过以下方面的活动，对所建立、实行的质量、环境和职业健康安全管理体系，并连续改善其绩效和有效性的承诺提供证据：a）向全体员工传达满足顾客规定和有关合用的质量、环境和职业健康安全法律法规规定，控制重要环境因素及职业健康安全风险的重要性；b）制定质量、环境和职业健康安全管理方针；c）保证质量、环境和职业健康安全管理目的的制定；d）保证建立、实行和连续改善管理体系与绩效所需资源的获得；e）定期进行管理评审，连续改善管理体系。5.2关注相关方5.总经理应以增进顾客满意为目的，保证顾客的规定得到拟定并予以满足。通过明确职能职责，理清“供方”、“组织”和“顾客”的概念,理顺三者之间的互相关系，以过程方法、法制的思想来管理公司各项工作:其中本手册“7.2”章节对“与顾客有关的过程”作出规定；“8.2.15.环境、职业健康安全的最终责任由总经理承担，总经理应关注员工及相关方的环境及职业健康安全，听取工会及其代表的意见,充足辨认并清楚公司存在的重要环境因素及职业健康安全风险，明确职责，保证消除或控制重要环境因素/职业健康安全风险所需的资源提供，以消除或减少重要环境因素/职业健康安全风险，改善环境、职业健康安全绩效,以增进员工及相关方满意。5.3/3.2.1;3.2.2质量、环境和职业健康安全管理方针总经理应保证在公司建立并保持由其亲自批准的质量、环境和职业健康安全管理方针,其中环境、职业健康安全管理方针应听取工会的建议和意见,通过工会审议。管理方针应：a）与公司的宗旨相适应；b）适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；c）适合于公司的职业健康安全风险的性质和规模；d）涉及对满足顾客与环境、职业健康安全规定和连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的承诺；e）涉及遵守现行有关合用的质量、环境和职业健康安全法律、法规和公司所能接受的其他规定的承诺；f）提供制定和评审质量、环境和职业健康安全管理目的的框架；g）传达成所有为组织或代表组织工作的人员，得到理解，并履行义务；h）可为相关方所获取；i)定期评审，保证管理方针的充足适宜性和连续有效性。5.4策划5.4.1/3.3.1;3.3.3一体化管理体系策划总经理应保证对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划，并按策划的结果实行，以满足合用法律法规和其他规定、管理目的、管理方案及“4.1”的规定。策划所形成的文献（或会议记录）必须经总经理确认，由综合办公室保存。在对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更进行策划和实行时,必须获得总经理的批准，并要保持质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性。公司通过以下活动实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的策划：a）对质量管理体系所需过程的辨认；b）环境因素的辨认与评价控制策划；c）危险源的辨识、风险评价、风险控制策划；d）有关合用法律、法规与其他规定的辨认与评价；e)管理目的、管理方案、质量计划及质量、环境和职业健康安全管理体系实行与运营控制策划，涉及职责的分派和资源的配置。5.4.25.4.2.1工程部是环境因素辨认与评价的归口管理部门，负责建立《环境因素辨认与评价控制程序》，用来拟定公司的各项活动、产品或服务中可以控制或可望对其施加影响的环境因素，从中鉴定那些对环境具有重大影响，或也许具有重大影响的因素，并保证在建立环境目的时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。5.4.2.2工程部在拟定环境因素辨认与评价的方法时，应考虑以下方面的内容：——考虑环境因素辨认的范围，要针对本公司的活动、产品和服务的全过程；——分析环境因素时要考虑到正常、异常及紧急三种状态；——考虑环境因素的时限性，涉及：过去、现在、将来三种时态。应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；——考虑所遵循的相关法律、法规和其他规定的符合性；——大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的使用、其他地方性等环境问题。——能量释放（如热、辐射、振动等）5.4.2.3通过适宜的方法对环境影响进行评价，从中制定哪些因素对环境具有重大影响或也许具有重大影响，并对重大环境影响加以有效控制。工程部在对环境因素对环境影响进行评价时，评价范围覆盖以下方面：——法律法规的规定；——重要环境因素的拟定；——对所有现行环境管理活动与程序的审查；——对来自以往事件调查的反馈意见的评价。5.4.2.4工程部组织各部门和单位辨认、评价环境因素，拟定重要环境因素，列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单，为建立环境管理目的、指标和管理方案提供依据。5.4.2.5各相关部门负责辨认本部门的环境因素，并配合工程部进行环境因素的评价。5.4.2.6管理者代表负责批准全公司环境因素清单、重要环境因素清单。5.4.2.7各部门在平常管理中，发现新的环境影响因素，应记录在环境因素清单中，并评价对环境导致的影响，将结果报告工程部，工程部及时更新这方面的信息。5.4.2.8工程部每年组织对环境因素的重新辨认与评价，及时更新环境因素和重要环境因素的信息。5.4.35.4.3.1公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》，工程部负责归口管理，按照策划的安排，连续进行危险源辨识、风险评价和实行所策划的风险控制措施。5.4.3.2工会是员工的代表组织，应派职工代表积极参与危险源辨识、风险评价和风险控制的策划活动，通过与员工交流、民主调查、监督检查、接受员工的投诉等方式收集有关安全信息，并将此信息与工程部及相关部门沟通，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划方案进行审议。5.4.3.3危险源辨识、风险评价和风险控制策划通过以下流程：风险评价危险源辨识业务活动分类风险评价危险源辨识业务活动分类鉴定风险是否容许编制风险控制措施鉴定风险是否容许编制风险控制措施计划（如有必要）评审措施计划的充足性5.4.3.4在进行危险源辨识时考虑应以下方面的内容：a）公司的管理方针和职业健康安全法规和其它规定；b）公司的常规和非常规活动（过程流程）；所有进入工作场合的人员（涉及协议方人员和访问者）的活动；工作场合及场合内的所有材料与设施（涉及平面布置、办公与生产设施、辅助生产与生活卫生设施、事故应急抢救设施）；c）事故、事件、不符合、纠正和防止措施；d）与员工或其他相关方的协商和沟通的信息；e）根据实践经验拟定的与组织有关的典型危险源（危险材料及健康安全数据、监视数据、工作场合环境数据、有毒有害部位）；f）其它公司已发生的事件和事故的信息；g）审核的结果；h）事故分类。5.4.3.5公司在建立职业健康安全目的时，应充足考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文献并及时更新。5.4.3.6拟定危险源辨识和风险评价的方法时，应考虑以下方面的内容：a）依据风险的范围、性质（正常、异常、紧急三种状态）、时限性（过去、现在和将来三种时态）进行拟定，以保证所采用的方法是积极性的，而不是被动性的：b)规定风险的级别，辨识可通过5.4.5和5.4.6中所规定的措施来消除或控制风险；c）与运营经验和所采用的风险控制措施的能力相适应；d）为拟定设施规定、辨认培训需求和（或）开展运营控制提供输入信息；e）规定对所规定的活动进行监视，以保证其及时有效的实行。5.4.4法律、法规与其他规定5.4.4.1公司建立并保持《法律法规及其他规定和合规性评价控制程序》，以规定辨认和获得合用法律、法规及其他方面的规定。5.4.4.2办公室负责建立获取法律、法规及其他方面的规定的网络，及时获取或更新有关法律、法规与其他方面的规定的信息，并将这些信息传达给员工和其他相关方。5.4.4.3法律、法规及其他规定涉及：法律、法规：国家宪法、法律、行政法规、地方法规、规程、规范和标准等文献；其他规定：国际公约、上级主管部门的有关规定、行政主管部门的有关规定等。5.4.4.4各职能部门根据有关合用法律、法规与其他规定，拟定这些规定如何应用于公司的环境因素。并开展符合性的检查和评价，及时将评价结果报告公司安全环保领导小组，以拟定改善的方向。5.4.4.5当法律、法规和其它规定发生变化时，获取有关信息的部门或人员应及时将信息传递到办公室处置。5.4.4.6法律、法规和其它规定的重要来源涉及：各级政府的发文、行业协会或团队、专业性服务机构、媒体等。5.4.5管理目的总经理保证在公司的相关职能部门和层次上建立并保持形成文献的质量、环境和职业健康安全管理目的。目的尽也许予以量化,难以定量描述的规定可以考虑定性描述，但须保证这种定性在实行一阶段后予以方便判断评价。目的应是可测量的,并与管理方针保持一致。管理目的应涉及：a）满足产品（工程）规定所需的内容；b）法律、法规和其他方面的规定；c）环境和职业健康安全目的考虑自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险；d）可选技术方案与财务、运营和经营规定；e）各相关方的意见；f)管理目的考虑连续改善的承诺，涉及对防止污染、消除或减少风险的承诺。公司制定总的质量、环境和职业健康安全目的，经职工代表审议，总经理批准，办公室根据总的目的规定，以适当的方式贯彻到具体的职能部门。各部门可根据本部门职责和管理目的的规定，进一步将部门管理目的贯彻到相关层次，并拟定实现目的的具体措施方案。办公室每个季度对各部门管理目的的实行效果进行监视和测量，记录监视和测量的结果,并将检查结果在质量分析会和安全生产分析会上报告,以便对不符合及时采用有效的措施,保证目的的实现。总经理定期组织管理评审(本手册5.6)会议，涉及对公司管理目的的充足适宜性和连续有效性进行评审，拟定改善的方向，当目的不适宜时，应及时制定新的管理目的，以连续改善。5.4.6管理方案5.4.6.1为保证管理方针、目的及指标的实现，根据公司拟定的控制重要环境因素和不可允许风险的方案规定，工程部组织相关部门制定环境和职业健康安全管理方案（或实现目的的方法），经管理者代表审核，总经理批准后组织实行。并将实行结果报公司领导。5.4.6.2管理方案规定形成文献，方案中涉及以下方面的规定：a)为实现目的所赋予的有关职能和层次的职责和权限；b)为实现环境目的和指标的方法；c)控制风险的方案，涉及可选技术方案、技术措施和技术方法以及规定；d)必要的资源（设备、资金、人才等）规定；e)实现目的的进度和时间表，验收规定及监督评审部门等。5.4.6.3管理方案的检查、评审与修正a)工程部按管理方案的验证规定对实行进展及效果进行检查，对未完毕项目进行因素分析、并督促责任部门完毕，执行《纠正措施和防止措施控制程序》。b)在每年的管理评审时，对管理方案的充足适宜性和连续有效性进行评审，执行《管理评审控制程序》。c)当公司的活动、产品、服务或运营条件发生变化或管理目的调整时，工程部及时组织有关职能部门对管理方案进行修订或补充，执行《文献控制程序》。5.5职责、权限与沟通5.5总经理保证公司各职能部门人员的职责、权限得到规定和沟通。办公室按照总经理的规定，组织编制工作标准和各级人员安全生产责任制，明确各级人员的职责和权限，以批准的任命文书任命各级管理人员。公司各部门的质量、环境和职业健康安全职责在管理手册中予以规定（见附录：管理职责、权限和职能分派表）。5.5总经理任命一名管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责：a)保证本公司按照GB/T19001-2023、GB/T50430-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023标准的规定建立、实行和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；b)适时向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改善需求；c)保证在公司提高满足顾客（相关方）规定的意识；d)负责公司有关质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜的外部联络工作。5.5.3公司建立并保持《协商与沟通控制程序》和《相关方控制程序》，以保证公司的内、外部信息的有效沟通。办公室归口管理，收集、传递各方面的信息，保持信息传递与解决的记录。5.(1)总经理保证在公司内建立不同层次和岗位之间，就质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性进行沟通，并保持沟通的记录。(2)总经理应保证与职工代表的有效沟通，将与员工参与协商和沟通的安排形成文献，通报相关方，并保持沟通的记录。(3)内部沟通还涉及简报、内部刊物、会议、讲座、发文和培训等形式。(4)工会是代表员工参与协商与沟通的组织，应：——参与职业健康安全方针、目的、管理方案的制定；——参与危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；——参与合用于公司职业健康安全法律法规和其它规定的辨认、更新和监督；——参与事故的调查和解决；——负责公司员工的健康管理及员工安全保护的监督与检查；——宣传公司方针政策，维护员工的合法权益,代表员工与管理者协商和沟通。(5)办公室归口管理公司的协商和沟通，明确各部门参与协商与沟通的职责与实行细则，定期检查协商和沟通工作的情况，保持公司管理层及安全领导小组会议协商与沟通的记录，并贯彻有关措施决定的实行。(6)各职能部门按规定的职责，保持内部信息的沟通，并与相关部门进行协商与沟通，以保证各部门、各层次之间信息的有效传递，内部协商和沟通的内容涉及：a)方针、目的、职责的沟通和传达；b)相关法律、法规和其他规定的沟通和传达；c)其他需沟通的信息。5.各部门应保持与相关方的协商与沟通，与不同的相关方沟通的信息也许有所不同，沟通的信息应是与相关方相关的信息，一般涉及以下方面的内容：a)环境和职业健康安全信息的沟通:——向相关方宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针；——沟通有关的环境因素和危险源、环境因素和风险评价及重要环境因素和风险控制的规定和结果；——沟通有关法律、法规和其他规定；——接受并回复相关方的征询、建议、投诉等信息；——员工参与交流和协商的计划；b)顾客沟通（本手册在7.2.3和8.2.1中予以表述）；c）与供方和分包方的沟通（本手册在7.4中予以表述）。D)沟通重要的环境因素和危险源(如火灾、爆炸等)，沟通交流的方式可采用涉及当面告之、年度报告、通讯简报、网站和社区会议等。5.6/13.2.4管理评审5.6.1总则总经理每年定期组织评审质量、环境和职业健康安全管理体系，根据实际情况，总经理可以决定召开评审会议，以保证其充足适宜性和连续有效性。评审涉及评价质量、环境和职业健康安全管理体系改善的机会和变更的需要，涉及管理方针和管理目的。管理评审每年至少组织一次，时间间隔不超过一年，以会议的方式进行，总经理亲自主持。办公室按照《管理评审控制程序》规定，保持管理评审会议记录及所拟定的任何改善措施和实行记录。5.6.2评审输入管理评审输入是为评审提供充足和准确的信息，是管理评审有效实行的前提和条件，其内容涉及：a)方针、目的、计划（方案）的实行情况；b)以往审核的结果（涉及内部审核，第二方审核和第三方审核）和合规性评价的结论；c)顾客与其他相关方的反馈信息（涉及顾客意见、建议、投诉和抱怨）；d)过程的业绩和产品（工程）的符合性；e)现有环境因素辨认和评价及重要环境因素控制过程的适宜性，重要环境因素的现有水平和现行控制措施的有效性；f)现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性，风险的现有水平和现行控制措施的有效性；g)质量、环境和职业健康安全事故调查、解决情况及事故、事件，不符合、纠正和防止措施实行情况；h)以往管理评审所拟定的决议和贯彻措施的验证及有效性；i)也许影响质量、环境和职业健康安全管理体系的各种变更（涉及内、外部环境的变化而引起的体系的变更）；j)改善的建议，涉及：实行环境和职业健康安全管理体系的资源（人、财、物)是否适宜；k）体系要素及相关文献是否适宜，措施方案是否需要修订等。5.6.3管理评审输出管理评审输出涉及以下方面的任何决定和措施:改善质量、环境和职业健康安全管理方针、管理目的和管理方案；质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改善；与顾客规定有关的产品（工程）和改善；资源需求。6资源管理6.1/3.4.1;5.1.1;6.1.1资源提供公司通过管理评审、人力资源、基础设施、工作环境、监视和测量设备、采购等过程，拟定并提供以下方面所需的资源：a)实行、保持质量、环境和职业健康安全管理体系并连续改善其有效性；b)通过满足顾客（相关方）的规定，增强顾客（相关方）满意。c）避免、减少和控制污染；d)消除和控制危险源和风险。资源涉及：人力资源、基础设施、工作环境、专项技能、技术、安全设施、监测设备和财力资源等。6.2/5.1;5.2;5.3人力资源6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验，对于也许影响工程质量工作的人员，或其工作也许对环境导致重大影响，或影响工作场合内职业健康安全的人员的能力应是可以胜任的。公司编制并执行《人力资源控制程序》，办公室负责员工能力、意识和培训的管理。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1拟定与质量、环境、职业健康安全工作有关的岗位所必要的能力（见《岗位及职责规范》、《安全责任制》、《环境责任制》），并评价所在岗位的员工的能力是否满足规定；6.2.2.2通过提供培训或采用其他措施（招聘、岗位调整等）以满足6.2.2.1的规定；6.2.2.3及时评价所采用措施的有效性；6.2.2.4保证处在各有关职能和层次的员工及其他为组织工作的人员意识到：a)满足顾客质量规定与所从事活动的相关性和重要性；b)符合质量、环境和职业健康安全方针、程序和管理体系规定的重要性，以及如何为实现质量、环境和职业健康安全目的作出奉献；c）在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改善所带来的环境和职业健康安全效益；d）在执行质量、环境和职业健康安全方针和程序，实现管理体系规定符合性方面的作用与职责，涉及应急准备与响应规定方面的作用与职责；e）偏离规定的运营程序的潜在后果（质量、环境和职业健康安全风险）。6.2.2.5培训程序应考虑不同层次的职责、能力及文化限度，以及对工程质量的影响、环境影响和职业健康安全风险。6.2.2.6办公室保持员工的教育、培训、技能和经验的相关记录。6.3/6.2基础设施6.3.1公司编制并执行《基础设施管理标准》，以规定拟定、提供并维护为达成工程符合规定、消除和控制环境影响和职业健康安全风险所需的设施的管理，工程部负责生产性设施和安全设施的管理，办公室负责办公场合和支持性服务设施的管理。6.3.2公司的基础设施涉及：a)建筑物、工作与办公场合；b)施工机具和安全工器具；c)避免、减少和控制污染的设施；d)安全设施和应急设施；e)支持性服务设施：办公设施、通讯等。6.4/6.2工作环境6.4.1工程部负责拟定和管理为达成工程符合规定所需的工作环境，以及符合员工作业条件所需的工作环境，涉及：a）办公场合工作环境的规定（涉及操作工艺对工作环境的规定，具体按作业指导书的规定）；b）产品仓贮环境的规定；c）员工作业环境的规定等。6.4.2员工工作环境是人的因素和物的因素的组合，这些因素影响员工的能动性，满意度和业绩，同时也对公司业绩的提高具有潜在的影响，所以必须保证合格的工作环境。a)保证办公场合的温度适宜、卫生良好、无污染、采光良好、通风，噪音不致于影响人的健康；b)经常清扫、保持清洁、日日整理、月月整顿的制度，保持整洁的办公环境；c)根据人体工效学的理论，保证员工劳逸结合，保护员工的健康和安全；d)公司工作环境满足国家有关安全、环境法规、标准和规定规定；e)对于工作有影响的环境因素，如照明、温度、振动等环境因素不能满足规定，由所处该环境部门的负责人向公司提出改善计划，并经总经理批准后实行；f)对于影响施工作业的雨、雪等不良天气因素，由工程部取得与顾客的确认批准后，施工单位才可调整施工作业计划，以保证工程质量和安全生产；g)公司造就和谐的工作气氛，提倡团队精神，为员工提供良好的工作氛围，以保证顾客的规定在这种氛围中得到满足。6.4.3产品的仓贮按《物资管理标准》的规定进行管理。7产品（工程）实现7.1/8.1.1;10.1.1;10.2.1;10.2.3-10.2.5;10.3.1产品（工程）实现过程的策划7.1.1在管理者代表的组织下，工程部及各职能部门成立工作小组，对产品（工程）实现所需的过程进行策划，并与质量、环境和职业健康安全管理体系（手册4.1）总规定相一致。7.1.2在对产品（工程）实现进行策划时，拟定以下方面的内容：产品（工程）的质量目的和规定；针对产品（工程）拟定过程、文献和资源的需求；产品（工程）所规定的验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品的接收准则；为实现过程及其产品满足规定提供证据所需的记录。7.1.3对产品（工程）实现的策划涉及：a）对产品（工程）实现的重要过程的策划，涉及：与顾客有关的过程、采购过程、工程施工和服务过程、产品的监视和测量、顾客满意度的监视和测量、不合格品的控制以及针对不符合（或潜在不符合）所采用的纠正（或防止）措施；b）对产品实现的支持性过程的策划，涉及：质量目的、基础设施、工作环境、监视和测量设备、文献与记录的管理、各过程的监视和测量以及针对不符合（或潜在不符合）所采用的纠正（或防止）措施；c)针对产品（工程）实现过程所组织的内部审核和管理评审及改善的策划。7.1.4产品实现过程策划所形成的文献经各职能部门负责人审核，总经理批准后实行。7.1.3相应用于特定的工程、项目或协议的质量管理体系的过程（涉及产品实现过程）和资源作出规定的质量计划，由各职能部门按照有关的程序规定形成文献或记录，如施工组织设计、采购计划等。7.2/7与顾客有关的过程公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》。工程部负责辨认和评审与工程有关的规定，负责与顾客的沟通。7.2.1/7.1;7.2.1与产品（工程）有关的规定的拟定工程部应拟定与产品（工程）有关的规定，涉及：a)顾客明示的规定，涉及对交付及交付后活动的规定；b)顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的规定；c)与产品（工程）有关的法律法规及强制性标准的规定；d)公司拟定的任何附加规定，涉及公司承诺。7.2.2/7.2.2;7.3.1;7.3.2与产品（工程）有关规定的评审7.2.2.1工程部在向顾客作出提供产品（工程）的承诺之前（提交标书、接受协议或接受协议更改），组织职能部门人员评审与产品（工程）有关的规定，以保证：a)产品（工程）的规定得到明确规定；b)与以前表述不一致的协议的规定已予以解决；c）公司有能力满足规定的规定，涉及技术能力、施工能力、工程质量、交付期限等能满足协议规定。7.2.2.2假如顾客提供的规定没有形成文献，工程部在接受顾客规定前对顾客规定进行确认，并予以记录。7.2.2.3评审和确认结果及评审所引起的措施的记录由工程部保存，并将有关规定和盼望进一步转化编制成施工组织设计。7.2.2.4假如工程规定发生变更，工程部应保证相关文献得到修改，并保证相关人员知道已变更的规定，如图纸、施工组织设计、采购信息和工程进度计划的更改等。7.2.3/7.3.4;10.5.4顾客沟通7.2.3.1公司依照始于顾客规定终于顾客满意的宗旨，建立辨认需求、文献提供、信息反馈、抱怨解决四位一体功能的服务体系，服务体系的核心是确立以顾客为关注焦点，增强顾客满意的思想，保证顾客规定得到辨认和满足。7.2.3.2工程部针对以下方面拟定并实行与顾客沟通的有效安排：a）工程信息：业务人员通过协议、电话联系、走访等方式进行产品（工程）信息的沟通，工程部将有关信息及时与相关职能部门协商解决；b）顾客的问询、协议的解决涉及对其的修改；c)顾客反馈，涉及顾客抱怨。7.3设计和开发(此条款已删减不合用7.4采购公司物资采购过程由采供部负责管理，按《相关方控制程序》执行。7.4.1/6.2.2;8.2.2-8.2.4;9.1.1;9.2.1;9.3.3采购过程7.4.1.1采供部拟定采购产品的采购规定和分包产品的质量规定，编制或拟定《物资管理标准》、分包产品质量规定。对供方（分包方）及采购的产品的控制的类型和限度取决于采购的产品对随后的工程实现或最终工程质量的影响限度。7.4.1.2分包方应按照工程部所规定的质量规定采购产品，并保证采购的产品符合规定的规定。7.4.1.3采供按照《相关方控制程序》和分包产品的质量规定管理分包方及分包产品，保证分包的产品符合规定的规定。7.4.1.4应根据供方（分包方）按公司的规定提供产品的能力评价和选择，采供部应拟定选择、评价和重新评价的准则，通过以下方式评价和选择：a）根据顾客的规定，通过招标方式选择主设备的供应方；b）以与合格供方建立合作伙伴关系的原则，保证与合格供方建立双赢的机制。通过评价和重新评价的方式拟定公司的合格供方，在合格供方名单中选择供应方。7.4.1.5采供部保持评价结果及评价所引起的任何须要措施的记录，并跟踪措施的贯彻情况。7.4.2/8.2.1;8.2.5;9.2.2采购信息7.4.2.1采购信息应明确表述拟采购（或分包）的产品，并形成有效的文献或记录，涉及：产品的批准规定；程序、过程和设备的批准规定；人员的资格的规定；质量管理体系的规定等。7.4.2.4在与供方沟通前，应保证规定的采购规定是充足与适宜的，采购规定由项目部提出，工程部审核，报总经理批准后执行。7.4.3/8.3.1;8.3.2采购产品的验证7.4.3.1采购产品的验证7.4.3.1.1采购产品的验证正常在本公司进行，通过数量（重量）的验收、查验供方提供的合格证明文献，产品的外观和防护规定的检查、产品性能检查、实验等。产品入库前，由保管员按照《物资管理标准》中相关验收准则的规定查验供方所提供的产品的证明文献，查验产品的数量、产品的包装、外观及防护质量等，并按规定进行抽样实验。b)如直接在施工现场开箱验收，由采供部、工程部组织项目部质量检查员进行验收，按照《物资管理标准》中的相关验收准则的规定查验供方所提供的产品的证明文献，查验产品的数量、产品的包装、外观、防护质量或实验等；c)对产品性能的实验，由项目部实验人员按照产品的实验规定进行实验；不合格品不得使用，仓库保管员负责对产品的检查、实验状态的标记，保证标记清楚，不合格品得到有效控制。7.4.3.1.2采购产品的验证规定按本手册8.2.4条款的规定执行。7.4.3.1.3公司也可以在供方的现场实行验证，如在供方现场实行验证时，须在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.4.3.2分包产品的验证由项目部检查员按手册8.2.4条款有关规定进行验证，并在分包协议中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.5生产和服务提供7.5.1/10.5.5;10.6.1-10.6.3;11.3.3生产和服务提供的控制7.5.1.1工程部对生产和服务提供过程进行策划，并保证在受控条件下提供生产和服务，建立并保持《电建施工过程控制程序》。工程技术部负责产品施工过程的组织实行内容应涉及：将表述产品特性的信息(如设计文献、技术文献、协议条款)切实地贯彻到施工文献当中以将施工策划的结果贯彻到施工作业之中；使用适宜的设备并加以维护和保养，安排相适应的工作环境，采用可靠的施工安全措施；获得和使用监视、测量装置以满足验证产品符合性所需检查活动的规定；对关键工序、质量通病、项目特定难点，以及涉及新技术、新材料、新工艺制订相应的工艺文献、作业指导书或成立质量小组专题解决；未经检查合格或保证满足法律法规、顾客和相关方的规定；通过对施工图纸的会审，确切了解工程的质量特性；必要时制订并获得作业指导书（含施工方案），明确作业规定；通过技术交底经验证不满足规定的产品不得放行，未通过公司内部预验收的工程不能进行竣工验收，已交付给顾客的产品应按规定进行回访、维修，以保证满足规定规定；对已辨认的重大环境因素和危险源，按控制规定，严格执行；对制订的应急和响应预案的准备情况进行定期演练检查并连续改善；对管理方案的实行情况加以检查，使其实行进度得以控制；工程技术部负责项目总体策划，涉及拟定总目的、配置资源等。项目部负责施工生产过程策划和施工生产组织管理。在策划施工生产过程时，项目部应根据设计图纸、规范标准以及协议规定，拟定施工工艺流程，辨认出关键工序和特殊过程。一般工序控制执行国家现行的技术标准、验收规范和技术操作规程。关键工序控制应：编制专门的作业方案，明确作业人员、管理人员的职责；拟定作业机具并安排适宜的工作环境；明确检查标准和验证人员。还应考虑工艺方法对环境及职业健康安全的影响。7.5.2/10.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，工程部负责组织对这样的过程实行确认，这涉及仅在产品（工程）使用或服务已交付之后问题才显现的过程。7.5.2.2工程部按《电建施工过程控制程序》的有关规定，对以下过程安排确认：基础混凝土浇制；导地线、软母线引下线夹液压操作；混凝土电杆构架钢圈的焊接；其他需要确认的过程。7.5.2.3确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力，合用时涉及：a)为过程的评审和批准规定准则；b)设备的认可和人员的资格鉴定；c)规定特定的方法和程序（编制作业指导书）；d)记录的规定；e）再确认。7.5.3/8.4.1;8.4.2;8.4.4;10.5.3标记和可追溯性7.5.3.1在工程（产品）实现过程中使用所规定的方法进行标记，以便能清楚辨认，工程部负责管理，各单位按照规定的规定做好标记工作。7.5.3.2产品标记执行国家有关标准和行业标准，涉及产品（工程）的名称、公司名称和地址、产品标准编号、出厂（竣工）日期等方面的内容。7.5.3.3仓库以标签标记，注明产品的名称、数量、生产厂家等。7.5.3.4检查状态标记有：待检、检查合格、检查不合格等，仓库贮存时应分区域存放，保证得到辨认。7.5.3.5安全标记，按电力系统安全标记的规定进行标记。7.5.3.6在有可追溯性规定的场合，控制并记录产品的唯一性标记，工程部建立并保持仓库帐册，项目部保持工程的图纸、施工和检查验收记录，原件交客户保管，公司及相关单位保存复印件，以保证工程（产品）在施工和交付后可追溯产品的来源、责任者及产品的去向，以便发现问题，查明因素，采用措施，保证工程（产品）符合规定规定。7.5.4/8.5.1;8.5.2顾客财产7.5.4.1各职能部门应爱惜并保护在其控制下或组织使用的顾客财产，应辨认、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。7.5.4.2工程部及其所成立的项目部负责对顾客财产的管理，涉及：顾客提供的工程图纸；顾客自行采购的设备及场地等。7.5.4.3假如顾客财产发生损坏、丢失或不合用时，应及时报告顾客，并保持记录。7.5.5/8.4.1-8.4.3产品防护7.5.5.1在公司内部和交付到顾客前，应针对产品的符合性提供防护，这种防护涉及防护标记、搬运、包装、贮存、施工和保护规定，根据产品标准的防护规定及安全规程规定进行防护。7.5.5.2工程部及其成立的项目部负责工程施工过程中的产品防护。根据产品特点和电力行业安装标准，安装要防止磕碰、损坏、锈蚀等受损情况，安装时适当标记，以保证符合顾客规定或国家、行业、公司的有关规定的规定。7.5.5.3交付：工程竣工后，各施工单位要有适当的防护措施，保证工程（产品）质量，防止损坏。经工程部按规定验收标准进行验收，合格后才可交付给顾客。7.6环境和职业健康安全运营控制7.6.1工程部组织相关部门根据环境和职业健康安全管理体系策划的安排，辨认并拟定以下方面的运营和活动：——拟定与所标记的重要环境因素有关的运营和活动；——拟定与所认定的需要采用控制措施的风险有关的运营和活动。7.6.2工程部针对这些活动（涉及运营与检修）组织相关部门进行策划，通过以下方式保证它们在规定的条件下执行：a）对于因缺少形成文献的程序而也许导致偏离环境和职业健康安全方针、目的的运营情况，建立并保持形成文献的程序；b）在程序中规定运营准则；c）对于公司所使用的产品和服务中可标记的重要环境因素，建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与规定通报供方和承包方；d）对于公司所购买和使用的货品、设备及服务中已辨认的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和规定通报供方和协议方。建立并保持程序，用于工作场合、过程、装置、机械、运营程序和工作组织的设计，涉及考虑与人的能力相适应，以便从主线上消除或减少职业健康安全风险。7.6.3风险控制的最佳办法是从核心处解决，从根源处解决，涉及代替、减少或消除危险源，改善工艺，改善管理方法，对操作人员培训或调整，采用个体劳动防护办法。7.6.4工程部组织编制并执行《安全管理控制程序》、《员工职业健康控制程序》和《环境因素运营控制程序》，拟定控制重要环境因素和职业风险所需的运营和活动，制定管理标准，并将批准后的管理标准建立“管理标准文献清单”，管理者代表批准程序和管理标准的实行。7.6.5为保证运营控制的适宜性和有效性，工程部和工会按《环境、职业健康安全绩效的监视和测量控制程序》规定实行监视和测量，对发现的隐患、不符合，发生的事件、事故按《事故、事件、不符合控制程序》和《纠正措施和防止措施控制程序》规定执行。7.6.6工程部根据内审、管理评审所提出的措施规定改善过程，对需要修改的运营控制程序,按《文献控制程序》规定及时加以修改，并予以实行。7.7应急准备和响应7.7.1公司建立并保持《应急准备与响应控制程序》,以辨认潜在的事件或紧急情况，编制应急计划，并在突发事件或紧急情况时及时作出响应，防止和减少也许随之引发的疾病和伤害。7.7.2工程部负责归口管理，对以下情况拟定制定应急计划的需求：a）台风、雷电、地震；b）火灾、爆炸；c）安全设施失灵；d）触电；高处坠落；交通意外；其他多为突发性的事件或紧急情况（也许导致的影响和后果较为严重）等。7.7.3在制定应急措施计划时，同时应拟定所需的应急设备，涉及：报警系统、应急照明和动力、逃生工具、危险隔离阀、开关和断流器、消防设备、通讯设备等。7.7.4相应急设备的管理按《基础设施管理标准》规定进行维护管理，各部门管理员负责在规定的时间间隔内相应应急设备进行检查和测试，并予以标记。7.7.5工程部在以下场合组织相应急计划（预案）的评审，必要时进行修订，以从主线上杜绝同类事件的再次发生：a）在应急计划制定实行前组织评审；b）每年组织演练后进行评审；c）在事件、事故发生时，根据应急计划作出响应，并在事后组织评审。7.7.6工程部每年安排演练计划，以测试应急计划的响应能力，并在事发时能作出有效的响应。7.7.7各部门应组织相应急预案的学习，每年按工程部拟定的演练计划，组织演练，并评审演练效果。7.7.8一旦发生也许导致环境影响的紧急情况或事故，由工程部组织协调实行解决，以防止或减少随之产生的有害环境影响。7.8/11.1.2;11.5.1监视和测量设备的控制7.8.1工程部负责拟定需实行的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合规定的规定及符合环境、职业健康安全标准的规定提供证据，公司编制并执行《监视和测量设备控制程序》。7.8.2为监视和测量结果有效，对监视和测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，拟定期间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。b）拟定必要时的调整或再调整；c）拟定标记方法，并得到辨认，以拟定其校准状态；d）防止也许使测量结果失效的调整，拟定调整的方法；e）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；7.8.3使用部门或检查发现设备不符合规定期，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何影响的产品采用适当措施。监视和测量设备使用部门保持校准和验证结果的记录。7.8.4工程部对监视和测量设备的使用部门进行监督检查，以保证其得到有效控制，并保持检查及所采用措施的记录。7.8.5公司目前没有将计算机软件用于规定规定的监视和测量，假如使用时，在初次使用前必须对其是否满足预期的使用能力予以确认，并在必要时重新确认。8测量、分析和改善8.1总则管理者代表组织工程部及有关职能部门策划并实行公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的监视、测量、分析和改善过程，策划所形成的文献由办公室管理，涉及：a)证实产品的符合性；b)环境、职业健康安全绩效（涉及对事故、事件、职业病的被动测量）的监视和测量；c)质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性；d)连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；e)涉及对记录技术在内的合用方法及其应用限度的拟定。8.2监视和测量8.2.1/12.2.6顾客（相关方）满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，工程部负责监视关于公司是否满足顾客（相关方）规定的感受的相关信息，编制并执行《顾客（相关方）满意度测量控制程序》，按其规定拟定并实行获取和运用这种信息的方法。工会、办公室负责收集职工及相关方对公司环境影响、风险控制效果及环境、职业健康安全管理绩效的满意限度的信息，工会发挥积极作用，通过调查、会议等方式调查有关信息，并及时将信息反馈到办公室及公司领导层，按《协商与沟通控制程序》执行。8.2.2/12.2.3-12.2.5内部审核8.2.2.1公司编制和执行《内部审核控制程序》，并按策划的安排进行内部审核，以拟定质量、环境和职业健康安全管理体系是否：符合策划的安排（本手册4.1、5.3、5.4和7.1的规定）；符合GB/T19001-2023、GB/T50430-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023标准的规定；符合公司质量、环境和职业健康安全管理体系文献的规定；符合顾客及相关方的意见和建议；符合有关合用法律、法规及其他相关方的规定；得到有效的实行与保持。8.2.2.2内部审核每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月。年度审核计划由办公室制定，管理者代表批准。计划考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性，应规定审核的准则、范围、频次和方法。8.2.2.3审核算施计划由内审组组长制定，拟定参与审核的人员、具体的审核时间安排及审核规定，审核员的选择和审核的实行应保证审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。审核涉及评审以往审核的结果。8.2.2.4参与审核的内审员填写不合格报告，审核组组长召集审核员对体系有效性进行评价，报告审核结果，并跟踪验证所采用的纠正措施，报办公室。8.2.2.5受审核区域的负责人保证及时采用纠正措施，分析其因素，以消除发现的不合格。8.2.2.6审核的记录由审核组长整理，交办公室归档。8.2.3/3.4.2;5.2.3;7.1.2;7.3.3;10.1.2;11.2.4;12.1.1;12.2.1;12.2.2;13.2.4过程的监视和测量工程部保证采用适宜的方法，对质量、环境和职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，并安排实行监视和测量活动，这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达成所策划的结果时，应采用适当的纠正和纠正措施，以保证产品、环境和职业健康安全绩效的符合性。8.2.3.1质量管理体系过程的监视和测量质量体系过程的监视和测量，侧重于对工程实现过程的监视和测量，工程部、办公室针对以下方面的过程拟定监视和测量安排，并在相关文献中予以规定，涉及：a)对质量目的的满足限度的监视（《目的、指标和管理方案控制程序》）；b)文献有效性的评审和使用情况的检查(《文献控制程序》)；c)记录满足规定的评审和记录管理情况的检查(《记录控制程序》)；d)人力资源、基础设施、工作环境、监视和测量设备管理有效性和符合性的监视和测量(见《人力资源控制程序》、《基础设施管理标准》、《监视和测量设备控制程序》)；e)工程实现过程的监视和测量活动，涉及产品符合性的监视和测量、顾客满意的监视和测量及不合格品控制的跟踪验证（《顾客（相关方）满意度测量控制程序》、《采购控制程序》、《相关方控制程序》、《电建施工过程控制程序》、《工程质量监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》）；f)实行内部审核（《内部审核控制程序》）、管理评审（《管理评审控制程序》）、包括应用记录技术及改善所采用的纠正和防止措施符合性和有效性的跟踪（《纠正措施和防止措施控制程序》）。8.2.3.2环境、职业健康安全绩效的测量和监视a)工程部组织建立并保持程序,实行对环境、职业健康安全绩效的监视和测量，程序中应拟定监视的方法、频次、内容和准则，明确职责，应规定适合公司需要的定性和定量的测量，涉及：——对环境、职业健康安全目的(手册5.4.4)的满足限度的监视（《目的、指标和管理方案控制程序》）；——对符合环境、职业健康安全管理方案（5.4.5）、运营准则(7.6)和合用的法规规定(5.4.3)的积极性的绩效测量（《安全、环境绩效监视和测量控制程序》）；——监视事故、疾病、事件和其他不良的环境、职业健康安全绩效的历史证据的被动性测量（《事故、事件和不符合控制程序》）。b)工会安排职工代表参与对环境、职业健康安全绩效的监视和测量，以拟定环境影响因素、风险控制是否得到有效实行，是否从事件中吸取教训，员工和相关方的意识、培训、沟通和协商方案是否有效，并提供评审和改善环境、职业健康安全管理体系状况