汽车零部件生产基地建设项目可行性研究报告建议书申请报告

汽车零部件生产基地建设项目可行性研究报告第6页汽车零部件生产基地建设项目可行性研究报告第2页XXXX厂汽车零部件生产基地建设项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师：高建目录第一章总论 11.1项目概要 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设单位 11.1.3项目建设性质 11.1.4项目建设地点 11.1.5项目负责人 11.1.6项目投资规模 11.1.7项目建设规模 21.1.8项目资金来源 31.1.9项目建设期限 31.2项目承建单位介绍 31.3编制依据 31.4编制原则 41.5研究范围 41.6主要经济技术指标 51.7综合评价 6第二章项目背景及必要性分析 72.1项目提出背景 72.2本次项目发起缘由 72.3项目建设必要性分析 82.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要 82.3.2顺应我国汽车产业快速发展的需要 82.3.3推动汽车零部件产业健康可持续发展的需要 92.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 92.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 102.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 102.4项目可行性分析 102.4.1政策可行性 102.4.2市场可行性 142.4.3技术可行性 152.4.4管理可行性 152.5可行性分析结论 15第三章行业市场分析 173.1我国汽车工业发展趋势分析 173.2我国汽车市场运行状况分析 213.3我国汽车零部件产业发展现状分析 233.4我国汽车零部件企业未来发展趋势分析 243.5市场分析结论 26第四章项目建设条件 284.1地理位置选择 284.2区域投资环境 294.2.1区域概况 294.2.2地形地貌条件 294.2.3气候条件 294.2.4交通区位条件 294.2.5工业基础条件 304.2.6经济发展条件 30第五章总体建设方案 315.1总图布置原则 315.2土建方案 315.2.1总体规划方案 315.2.2土建工程方案 325.3主要建设内容 335.4工程管线布置方案 345.4.1给排水 345.4.2供电 365.5道路设计 385.6总图运输方案 385.7土地利用情况 395.7.1项目用地规划选址 395.7.2用地规模及用地类型 39第六章产品方案 406.1主要产品方案 406.2产品生产采用标准 406.3产品价格制定原则 406.4产品生产规模确定 416.5项目产品生产工艺 416.5.1工艺设计指导思想 416.5.2工艺设计原则 426.5.3产品生产工艺流程 42第七章原料供应及设备选型 447.1主要原材料供应 447.2主要设备选型 447.2.1设备选型原则 447.2.2主要设备明细 45第八章节约能源方案 478.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 478.2建设项目能源消耗种类和数量分析 478.2.1能源消耗种类 478.2.2能源消耗数量分析 478.3项目所在地能源供应状况分析 488.4主要能耗指标及分析 488.4.1项目能耗分析 488.4.2国家能耗指标 498.5节能措施和节能效果分析 498.5.1工业节能 498.5.2节水措施 508.5.3建筑节能 508.5.4企业节能管理 518.6结论 52第九章环境保护与消防措施 539.1设计依据及原则 539.1.1环境保护设计依据 539.1.2设计原则 539.2建设地环境条件 549.3项目建设和生产对环境的影响 549.3.1项目建设对环境的影响 549.3.2项目生产过程产生的污染物 559.4环境保护措施方案 559.4.1项目建设期环保措施 559.4.2项目运营期环保措施 579.5绿化方案 579.6消防措施 589.6.1设计依据 589.6.2防范措施 589.6.3消防管理 599.6.4消防措施的预期效果 60第十章劳动安全卫生 6110.1编制依据 6110.2概况 6110.3劳动安全 6110.3.1工程消防 6110.3.2防火防爆设计 6210.3.3电力 6210.3.4防静电防雷措施 6210.4劳动卫生 6310.4.1防暑降温与冬季采暖 6310.4.2卫生 6310.4.3照明 6310.4.4防烫伤 6310.4.5噪声 6310.4.6个人防护 6410.4.7安全教育及防护 6410.5预期效果评估 64第十一章企业组织机构与劳动定员 6511.1组织机构 6510.2激励和约束机制 6510.3人力资源管理 6610.3.1劳动定员 6610.3.2福利待遇 66第十二章项目实施规划 6712.1建设工期的规划 6712.2建设工期 6712.3实施进度安排 67第十三章投资估算与资金筹措 6913.1投资估算依据 6913.2建设投资估算 6913.3流动资金估算 7013.4资金筹措 7013.5项目投资总额 7013.6资金使用和管理 73第十四章财务及经济评价 7414.1总成本费用估算 7414.1.1基本数据的确立 7414.1.2产品成本 7514.1.3平均产品利润与销售税金 7614.2财务评价 7714.2.1项目投资回收期 7714.2.2项目投资利润率 7714.2.3不确定性分析 7714.3综合效益评价结论 80第十五章风险分析及规避 8215.1项目风险因素 8215.1.1不可抗力因素风险 8215.1.2技术风险 8215.1.3市场风险 8215.1.4资金管理风险 8315.2风险规避对策 8315.2.1不可抗力因素风险规避对策 8315.2.2技术风险规避对策 8315.2.3市场风险规避对策 8315.2.4资金管理风险规避对策 84第十六章招标方案 8516.1招标管理 8516.2招标依据 8516.3招标范围 8516.4招标方式 8616.5招标程序 8616.6评标程序 8716.7发放中标通知书 8716.8招投标书面情况报告备案 8716.9合同备案 87第十七章结论与建议 8817.1结论 8817.2建议 88附表 89附表1销售收入预测表 89附表2总成本费用估算表 91附表3外购原材料表 92附表4外购燃料及动力费表 93附表5工资及福利表 94附表6利润与利润分配表 95附表7固定资产折旧费用表 96附表8无形资产及递延资产摊销表 97附表9流动资金估算表 98附表10资产负债表 99附表11资本金现金流量表 100附表12财务计划现金流量表 101附表13项目投资现金量表 103附表14借款偿还计划表 105第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称汽车零部件生产基地建设项目1.1.2项目建设单位XXXX厂1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点XXXXXX1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模项目的总投资为200000.00万元，其中，建设投资为174840.00万元（土建工程为33846.00万元，设备及安装投资132861.60万元，土地费用3000.00万元，其他费用为864.60万元，预备费4267.80万元），建设期利息为7910.00万元，铺底流动资金为17250.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值238500.00万元，年均销售收入为184295.45万元，年均利润总额35202.73万元，年均净利润29922.32万元，年上缴税金及附加为1416.14万元，年增值税为14161.39万元；投资利润率为17.60%，投资利税率25.39%，税后财务内部收益率15.72%，税后投资回收期(含建设期)为8.18年。1.1.7项目建设规模本项目建成后，主要生产产品为汽车零部件系列产品，达产年设计产能为：年产内饰件产品500万件、地毯产品100万套、隔热垫产品200万套、隔音垫产品150万套、注塑件产品150万套、环保刹车片产品600万片、汽车底盘小冲压件产品60万件。本次建设项目占地面积150亩，总建筑面积146380.00平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产工程标准化厂房230000.0060000.00原料库房210000.0020000.00成品库房215000.0030000.00辅助车间1500.00500.00动力车间1600.00600.00维修车间11000.001000.002、配套建筑工程办公综合楼81500.0012000.00技术研发中心61000.006000.00职工宿舍楼81500.0012000.00职工食堂41000.004000.00门卫室180.0080.00其他辅助设施1200.00200.00合计62380.00146380.003、公共设施道路硬化及停车场122620.0022620.00绿化工程115000.0015000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金200000.00万元，其中由项目企业自筹资金60000.00万元，申请银行贷款140000.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设从2015年8月至2018年7月，工程建设工期共计36个月。1.2项目承建单位介绍1.3编制依据《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；《国务院关于加快发展汽车产业的实施意见》；《重庆市汽车工业三年振兴规划》；《装备制造业调整和振兴规划》；《汽车产业调整和振兴规划》；《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》；《产业结构调整指导目录(2011年本)修订版》；《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；《工业可行性研究编制手册》；《现代财务会计》；《工业投资项目评价与决策》；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总用地面积亩150.002总建筑面积㎡146380.003道路硬化及停车场㎡22620.004绿化面积㎡15000.005总投资资金，其中：万元200000.005.1建筑工程万元33846.005.2设备及安装费用万元132861.605.3土地费用万元3000.005.4其他费用万元864.605.5预备费用万元4267.805.6建设期利息万元7910.005.7铺底流动资金万元17250.00二主要数据1达产年年产值万元238500.002年均销售收入万元184295.453年平均利润总额万元35202.734年均净利润万元29922.325年销售税金及附加万元1416.146年均增值税万元14161.397年均所得税万元5280.418项目定员人10009建设期年3三主要评价指标1项目投资利润率%17.60%2项目投资利税率%25.39%3税后财务内部收益率%15.72%4税前财务内部收益率%18.63%5税后财务静现值(ic=10%)万元57,661.396税前财务静现值(ic=10%)万元87,980.407投资回收期(税后)年8.188投资回收期(税前)年7.189盈亏平衡点%49.21%1.7综合评价汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化汽车零部件生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合汽车零部件产业规模化发展趋势，顺应汽车工业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的汽车零部件生产技术水平，进而间接提升国内汽车生产企业整车技术含量。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益。所以，本项目可行。项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。汽车零部件生产基地建设项目可行性研究报告第106页第二章项目背景及必要性分析2.1项目提出背景当前中国经济正处于结构调整关键期、增长速度换挡期以及发展的重要战略机遇期，必须向深化改革要动力，使市场在资源配置中起决定性作用，提高经济发展质量与效益。汽车产业是国民经济重要支柱产业，涉及面广、关联度高、消费拉动大。汽车产业的振兴，对于推进汽车产业结构优化升级，增强企业素质和国际竞争力，促进相关产业和国民经济平稳较快发展，都具有重要意义。随着社会和经济的发展、全球化趋势的加快，我国汽车工业正处于强劲发展的阶段，当前时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为项目所处行业提供了重要发展机遇。产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，面对我国的战略转型关键时期，汽车制造上下游产业的迅速发展必将增加汽车零部件的市场需求。全国有17个省21个市将汽车作为支柱产业，同时，跨国汽车企业也不遗余力地抢滩中国庞大的汽车消费市场。因此，中国汽车工业早已经把关注放到国内市场，受政府政策的影响，国内车辆制造行业已迅速启动升温，受此带动，中国的汽车零部件行业正面临着难得的市场发展机遇。2.2本次项目发起缘由中国汽车工业正处在重要的发展时期，建设汽车强国将上升成为国家发展战略。绿色、环保、高效、安全是汽车工业发展的趋势，为实现汽车产业转型升级发展，提升汽车产业整体发展水平，我国提出了要大力发展节能与新能源汽车产业。我国汽车零部件行业必须协同整个汽车工业转型发展，今后一段时间将紧紧围绕零部件发展战略、转型升级、政策研究、技术创新、标准法规、整零合作、共性平台建设、产业国际化、产业集群发展和行业务实服务等方面努力。伴随着产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，在即将到来的“十三五”的战略转型关键时期，汽车制造上下游产业的迅速发展必将增加汽车零部件的市场需求。结合当前中国汽车零部件市场、汽车销售市场及政策形势，项目单位拟在重庆市沙坪坝区建设厂房引进设备实施本次汽车零部件生产基地建设项目。项目方将紧抓市场机遇，满足汽车工业市场的需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3项目建设必要性分析2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就必须通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动汽车制造、钢铁、机械加工、高技术产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为项目地汽车零部件生产在发展中提高、在提高中发展作出表率，这为本次汽车零部件生产基地建设项目的上马提供了良好的落地环境。2.3.2顺应我国汽车产业快速发展的需要目前，中国汽车产业已经进入了大众消费增长阶段，有了扎实的市场基础，形成了规模经济和主导产业，避免了大规模的泡沫。而按照国际经验，一个大国在进入汽车大众消费阶段后，将会保持20～30年的快速增长期。未来几年，中国汽车的发展趋势有6个方面。一是竞争加剧，汽车行业的整体利润率降低，但总体上还是要高于其他一些行业；二是汽车企业的分化会逐步展开，企业淘汰率增高，中国汽车企业格局还远没到“大局已定”；三是零部件产业发展潜力巨大；四是汽车产业的区域集中化趋势将加强，产业集群将成为汽车产业发展的重要形态；五是汽车产业的自主研发能力将趋于增强；六是将逐步形成以中国市场为主的国际性大企业。汽车产业的快速发展必然要求汽车零部件生产的不断升级，汽车零部件产业集群化发展有利于企业实现互利合作运营，有利于产业快速发展，因此项目汽车零部件生产基地的实施正是顺应了汽车产业的快速发展，可有效推动行业进一步升级。2.3.3推动汽车零部件产业健康可持续发展的需要近年来，我国汽车工业发展迅猛，连续十年保持两位数的增长速度，成为世界最主要的汽车生产大国之一。汽车工业在我国国民经济中处于重要位置，支柱产业地位明显。而汽车工业发展是汽车焊接行业发展动力和最主要因素。随着国民经济快速发展，人民生活水平大大提高，国内汽车工业发展迅速，汽车工业快速发展将持续带动汽车零部件生产的发展。该项目对推动国内汽车零部件产业的深入发展将起到关键作用，有利于产业集群式发展，将为汽车零部件产业带来新技术、新产品，可有效促进汽车零部件产业的健康可持续发展进程。2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升汽车零部件系列产品生产技术水平，优化产业结构发展高品质汽车零部件系列产品，本次汽车零部件生产基地建设项目将充分发挥科技领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置国际先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用优势资源，大力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展有助于企业做大做强汽车零部件生产主业。对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动汽车上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为184295.45万元，年均利润总额35202.73万元，年均净利润29922.32万元，年上缴税金及附加为1416.14万元，年增值税为14161.39万元；年可上缴所得税5280.41万元。投资利润率为17.60%，投资利税率25.39%。因此，项目的实施每年可为当地增加20857.94万元税金，可有效促进项目地经济发展进程。综合以上因素，本项目建设十分必要。2.4项目可行性分析2.4.1政策可行性国家已将汽车工业包括零部件产业列为国民经济发展的支柱产业之一，“十二五”期间，国务院颁布多项政策支持，国家颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)修订版》中明确指出发展零部件的重要性，将鼓励重点由“整车制造”向“关键部件的制造和研发”转变，“关键部件的制造和研发”为零部件行业产品结构的转型提供了政策支持，对实现国内汽车零部件企业进出口产品结构的优化升级具有重要意义。尤其是中央和地方政府都先后出台了一系列优惠政策来针对自主品牌的零部件企业的发展，包括设立国家级汽车零部件生产基地和工业园区，在土地、基础设施建设、金融、出口信贷、税收、产品配套、新产品研发、人才培养和引进、企业合作等方面给予了大力的支持，政策支持对我国汽车零部件产业园区建设具有重要意义。2009年5月12日，国务院颁布《装备制造业调整和振兴规划》、《汽车产业调整和振兴规划》、2011年7月31日《中国工程机械行业"十二五"发展规划》中都明确指出发展车辆零部件生产的重要性，并且出台了各种政策支持，为该项目的提出和实施创造了难得的机遇。《重庆市汽车工业三年振兴规划》中重点任务提出：（一）加强调控，确保我市汽车工业平稳增长。1．提升运行调度保障能力。加强对整车企业的运行分析，及时解决运行中出现的问题，保障重点企业的生产要素需求。确保2012年汽车产销完成200万辆，工业总产值完成2700亿元；2013年完成产销量240万辆，工业总产值完成3600亿元。2．加快新产品推出步伐。加强长安福特新一代福克斯、长安股份逸动、金牛星等新上市产品推广力度，尽快形成年产20万辆以上规模。在2012年年底和2013年年初抓紧推出长安福特翼博、翼虎，长安股份睿骋、新悦翔等新产品，力争分别形成10万辆以上规模。3．推进重点项目建设。加快推进长安福特三工厂、长安福特发动机及自动变速器工厂、长安福特技术中心、长安铃木二工厂、长安股份鱼嘴基地、长安汽车试验场、上汽通用五菱两江新区基地等重大项目建设。未来三年，实现汽车工业总投资1300亿元，新增整车及发动机产能200万辆（台）。（二）系统推进，打造中国最大汽车工业制造基地。1．规划建设“1+6+1000”产业体系。以长安在渝企业长安股份、长安福特、长安铃木及长安跨越为龙头，招商引资，吸引国内6大知名企业来渝发展，做强1000家配套企业，形成布局合理的产业体系。（1）努力将长安打造成世界知名汽车品牌。大力支持长安汽车建设鱼嘴千亿汽车城，发展集技术研发、制造、物流、营销服务、合资合作、新能源汽车、综合服务体、生活配套八大功能为一体的全流程产业基地，形成国内领先的核心竞争力，力争向国际化汽车集团发展。到2015年，长安汽车在我市形成整车产能260万辆以上，实现销售产值2000亿元。（2）积极扶持六大整车企业竞相发展。在积极推动已落户我市的上汽依维柯红岩、东风小康、北汽银翔投产达产的基础上，进一步加大对力帆、庆铃等整车企业的支持，努力再引进国内外其他的一流整车企业投资我市，形成全球知名的一流整车企业齐聚我市的发展格局。（3）不断优化零部件配套体系。重点支持青山、綦江齿轮、红宇等一批企业实现模块化供货，发展同步开发能力。支持二、三级关键零部件企业走专业化发展之路，上规模、上水平。积极引进汽车电子及关键零部件企业。利用我市IT产业资源，引导和支持电子配套企业和汽车配套企业相互渗透，提高汽车产品电子化率。最终形成一级配套企业20―30家，二级配套企业150―300家，三、四级元器件、原材料及基础零部件企业700家以上的金字塔形零部件供货体系。2．着力发展四大特色产业集群。（1）瞄准细分市场，优化轿车、SUV产业集群。鼓励和支持长安福特、长安股份、长安铃木、力帆轿车等整车企业实施品牌营销，占领不同细分市场，打造龙头产品。扩大SUV品种及产能，提高单车平均价格。到2015年，轿车、SUV产能达到250万辆，产销200万―220万辆，实现销售产值3100亿元。（2）强化改造提升，做大微车产业集群规模。利用长安股份、东风小康、力帆、北汽银翔现有产能，提高产能利用率。积极实施技改扩能，提升零部件质量，提高微车品质和附加值，逐渐增大高端微车比重，开发MPV，转移部分产能。到2015年，实现微车及MPV产能160万辆，产销110万―120万辆，实现销售产值800亿元。（3）实施品牌营销，打造中高端商用车产业集群。以五十铃、依维柯、北方奔驰三大重型车齐聚重庆为基础，打造中国高端重型车基地，重点发展大马力、高速度物流专用车、拖头、高端改装用底盘等产品。鼓励庆铃公司产品向中端发展，抢占市场份额。到2015年，实现商用车产能70万辆，产销40万辆，实现销售产值800亿元。（4）扶持本地民企，发展特种车产业集群。充分利用我市高端重型车、中型车及轻型车底盘资源，利用民企灵活机制，发展特种车产品，形成商用车、特种车相互促进、协同发展局面。做大迪马、金冠的运钞车、防弹车，大江的登高车、起重机，耐得的环卫车及机场用车，云河的自卸车，凯瑞的水泥运输及搅拌车等各种特色专用车产品。到2015年，实现特种车产销10万辆，实现销售产值300亿元。3．重点建设两大千亿产业基地。（1）两江新区核心产业基地。以长安体系为龙头，吸引新的优势整车企业及汽车电子等关键零部件企业落户两江新区，同力帆、上汽依维柯红岩等企业一道，重点发展乘用车及重型车产业，打造我市汽车工业核心聚集区，形成2700亿元以上规模产出。（2）渝西及九龙坡、沙坪坝商用车产业基地。围绕庆铃集团、北方奔驰、渝安东风、北汽银翔、华晨鑫源、五洲龙及潍柴等整车企业，配以璧山、大足及周边汽车零部件基地，发展商用车、微车及特种车产业，形成渝西汽车工业集群，形成1500亿元以上工业产出，带动渝西经济发展。4．大力扶持“十百千亿”重点企业。鼓励我市整车及零部件企业以市场为导向，面向国内国外两个市场，抓住时机在国内外实施兼并重组，收购优势品牌或企业，不断扩大市场占有率，建设有竞争力的行业领先企业集团。综上，该项目建设在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。2.4.2市场可行性进入21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。随着我国汽车产业的快速发展与庞大的市场需求必将拉动汽车零部件产业的快速发展，全国许多地方纷纷把汽车零部件产业作为经济发展的重点，一股零部件产业集群建设的热潮正在全国各地兴起。该项目充分利用企业自身加工资源优势，提升企业产品高附加值转化，生产出高品质汽车零部件系列产品，满足市场需求；另一方面，每年可为公司增创丰厚利润，扩大公司市场份额，有助于公司进一步发展壮大。目前项目方已与东风小康、长安跨越、重庆旺林、华晨鑫源、重庆力帆、北汽银翔、河北长安等整车生产企业签订长期供货合同，项目产品销路有保障，市场前景好，经济效益显著，投资建设十分必要，将有助于公司做强做大汽车零部件生产主业，调整优化产品结构，推进公司持续健康发展。因此，此次项目建设具备市场可行性。2.4.3技术可行性项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造成为当地颇具规模的汽车零部件生产基地。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。项目公司将始终以高科技为先导、以品牌产品为龙头的高技术含量型、高效益型和低消耗型的经济结构与国内外市场接轨，加速公司市场化、国际化、现代化进程。立足国内，放眼国际市场，力争在更大规模更高层次上开展国际经济技术交流与合作。2.4.4管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.5可行性分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第三章行业市场分析3.1我国汽车工业发展趋势分析“十二五”期间我国汽车工业大力推动结构调整和产品优化升级的步伐；坚持节能汽车与新能源汽车并举；加快零部件发展及其制造体系完善；着力发展汽车服务业；提高对外开放的层次和水平。“十二五”期间我国汽车工业发展的主要任务是：（一）大力提高汽车企业的自主创新能力。自主创新和自主研发能力的提高是实现我国从汽车制造大国向汽车强国转变的关键。“十二五”期间，我国汽车工业要努力完成产品结构和技术结构优化升级，完善各领域人才梯队建设，建立合理的研发布局，打破技术瓶颈，基本实现关键技术的自主研发，形成持续的创新能力，逐步创立具有国际竞争力的自主品牌。要加强引进消化吸收再创新，全面提高整车研发设计水平，建立整车设计开发流程，提高CAX（各计算机辅助技术综合）的二次开发和应用能力。要尽快提升发动机技术水平，尤其是突破高效低排发动机技术。要加快实现先进的自动变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件自主化。要大力推进信息化与汽车产业的深度融合，充分运用信息技术提升汽车产业水平，积极推动智能电子控制技术在汽车上的广泛运用。要强化企业在技术创新中的主体地位，完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。完善对自主创新的财政税收政策等激励机制，引导企业不断加大研发投入，加强自主创新能力建设，为持续创新打下坚实基础。（二）积极推动结构调整和产品优化升级。形成具有国际竞争力的汽车企业集团是实现由汽车大国向汽车强国转变的重要标志。“十二五”期间，针对我国汽车生产企业数量多、规模小的结构特点，应充分发挥市场机制作用，积极推动企业组织结构调整，鼓励大企业集团整合要素资源，进一步加大兼并重组力度，针对不同车型的市场结构采取横向并购的方式，逐步淘汰劣势企业，做大做强大型汽车企业集团，提高全行业规模效益和竞争实力。要积极调整产品结构，开发适用二、三级市场及农村市场的汽车产品，引导和扩大农村市场需求，提升下乡产品的质量和服务水平。品牌已成为产业发展的战略性资源和具备国际竞争力的核心要素。汽车品牌凝聚着产品性能、技术水平、企业文化和用户对产品的认同感，需要较长时间的培育和巨大资金、人才的投入，要形成具有较强国际竞争力的汽车企业，必须建立在具有较高知名度的汽车品牌基础之上。我国汽车企业与国际跨国公司相比，自主品牌轿车起步晚，产品主要集中于中低端市场，用户对自主品牌轿车在技术水平、性能质量、销售服务等方面的认同度与外资品牌相比差距巨大，发展自主品牌汽车是一项长期的艰巨任务，还需要企业、政府和社会各界的共同努力。（三）加快培育和发展节能与新能源汽车产业。面对日益严重的能源和环境约束，要坚持节能汽车与新能源汽车并举，进一步提高传统能源汽车节能环保和安全水平，加快新能源汽车发展。组织实施节能与新能源汽车创新发展工程，掌握先进内燃机、高速变速器、轻量化材料等关键技术，突破动力电池、驱动电机及管理系统等核心技术，逐步建立和完善标准体系，稳步推进节能与新能源汽车试点示范，加快充电设施建设，完善新能源汽车准入管理，健全汽车节能管理制度。在传统汽车节能方面，一是建立完善的汽车节能管理制度，适时提高并严格执行乘用车和轻型商用车燃料消耗量限值标准，并尽早明确2016到2020年的汽车产品节能技术指标和年度达标要求，抓紧出台重型商用车燃料消耗量限值标准；二是完善强制性汽车燃料消耗量申报、公告、标示制度，引导消费者选择节能汽车产品；三是研究并逐步建立财税政策与汽车燃料消耗量相挂钩的约束、激励机制，对乘用车生产企业实施以企业平均燃料消耗量目标值为基础的收费制度；四是完善汽车产品油耗核查制度，切实保障消费者权益。（四）加快零部件发展及其制造体系完善。零部件产品相对于整车的同步研发甚至超前研发是汽车产业技术创新的重要保证，汽车零部件产业发展是我国汽车工业由大变强的基础。我国汽车零部件发展远远滞后于整车技术的发展，零部件行业产值规模虽大，但中小企业多、产业集中度低、创新能力弱、开发投入不足。汽车零部件行业百强企业的市场份额仅占整个行业的50%，内资零部件企业90%的市场份额和制造能力集中在低端零部件产品上。“十二五”期间，要进一步提高汽车安全、环保、节能水平，积极发展先进汽车发动机总成及其零部件，加快发展汽车电子控制系统和车载电子装置，积极支持发展新能源汽车零部件。要鼓励拥有核心技术并具有一定规模经济效益的汽车零部件骨干企业进行跨地区兼并重组扩大规模，形成大型零部件企业集团，提高国内外企业配套市场份额。支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群。鼓励整车企业与零部件企业联合开发汽车零部件产品，打破区域之间或企业集团之间汽车零部件配套的障碍，建立开放、公平竞争的多层次多渠道零部件配套体系。（五）着力发展汽车服务业。大力发展生产性服务业，不断提高我国制造业的服务化水平，是“十二五”工业转型升级的重要任务。汽车服务业是连接汽车生产和消费、惠及千家万户的基础性服务，是汽车产业价值链的重要组成部分，已成为国外汽车制造商的主要利润来源。加快汽车服务业发展，就要以品牌营销为主体，建立新车销售、配件供应、售后服务、旧车交易等的服务体系，要大力发展汽车金融、汽车保险，以及汽车租赁等高附加值的现代汽车服务业，支持有条件的大型汽车企业由制造业向服务领域延伸，在推动研发、设计等环节发展的同时，拓展汽车金融服务和售后服务，提高服务业的比重和水平。大力促进汽车产业聚集地生产性服务业的发展，强化汽车制造业与服务业的互动机制。完善汽车服务业标准体系和行为规范，完善汽车服务相关的法规、规章、管理制度。到2015年，初步建立起具有国际竞争优势的汽车服务体系，拥有一批具有世界竞争实力和规模的汽车服务企业。（六）提高对外开放的层次和水平。要继续加强与国外的合资合作，加强引进技术消化吸收再创新，更好地利用全球科技成果和智力资源，努力掌握一批自主知识产权和技术。要继续积极引导汽车及零部件企业实施“走出去”战略。一方面，要不断扩大整车及零部件产品的出口规模，增加品种、优化产品结构，在进一步巩固发展中国家整车市场的同时，稳步进入发达国家整车中低端市场。拓展汽车零部件国外配套市场和发展中国家的中高端市场，逐步提高进入跨国公司全球供应链配套市场的比例，推动零部件出口从以机械类为主向机电类、电子类产品为主转变。另一方面，推进企业向外向型、国际化发展，积极引导企业海外投资设厂、实施跨国并购、带动技术和服务出口。要构建境外自主营销体系和配套物流服务体系，建立出口产品的零配件供应和服务体系。鼓励企业在境外设立研发机构，吸引国外技术和人才，加快开发具有自主知识产权的新技术、新产品，提升汽车产业的国际竞争力。由上可看出“十二五”时期，我国将大力发展汽车零部件产业、汽车服务产业，本项目属于汽车零部件生产项目，属于新时期国家鼓励发展范畴，未来市场前景可观。3.2我国汽车市场运行状况分析一、2014汽车工业产销情况2014年，全国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆，同比增长7.3%和6.9%。其中，乘用车产销分别为1992万辆和1970万辆，同比增长10.2%和9.9%；商用车产销分别为380万辆和379万辆，同比下降分别为5.7%和6.5%。二、2014年汽车市场的主要特点1.全年汽车销量保持平稳增长，但增速低于年初预期全年汽车销量达到2349万辆，再创历史新高，继续保持世界第一。但由于受到增长基数高、国内宏观经济形势下行压力增大及商用车市场下降等原因影响，使今年国内汽车销量增速有较大回落，且低于年初行业预计的8%-10%的增长速度。2.行业前十企业继续保持较快增速汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2107.7万辆，比上年同期增长8.9%，高于全行业增速2个百分点。占汽车销售总量的89.7%，比上年同期提高1.7个百分点。

3.乘用车销售增速平稳，SUV、MPV继续高速增长2014年乘用车销售1970万辆，比上年同期增长9.89%。其中轿车增速放缓，SUV、MPV依旧保持高速增长，交叉型乘用车则继续下降。乘用车分车型看:轿车销售1238万辆，同比增长3.1%；SUV销量为408万辆，同比增长36.4%；MPV销量为191万辆，同比增长46.8%；交叉型乘用车销量为133万辆，同比下降18.1%。市场结构上，轿车占乘用车比重62.8%，比去年下降4.2个百分点；SUV占比20.7%，比去年提高4个百分点，MPV占比9.7%，比去年提高3个百分点；交叉型乘用车占比为6.8%，比去年下降2.4个百分点。4.商用车销量降幅较大受宏观经济和相关政策法规影响,今年的商用车市场销量降幅较大。全年商用车销售完成379万辆，同比下降6.5%，分车型看，其中货车销售318万辆，同比下降8.9%，客车销售61万辆，同比增长8.4%。货车车型中，受国四排放标准执行后带来成本上升和厂家生产准备不足等原因影响，使轻型货车出现了大幅下降，全年降幅达到了12.9%。由于轻型货车占到货车的比重较高，导致货车整体出现了较高降幅。客车方面受到城市公交（含新能源车）、校车增长及轻型客车带动，使客车市场继续保持平稳增长。5.新能源汽车呈现高速发展态势随着政府全面出台支持发展新能源汽车的政策，企业对产品的升级改进和社会对新能源汽车认可度的提升，2014年新能源汽车有了较快的发展，全年新能源汽车销量为7.5万辆，同比增长324%，其中纯电动汽车销售4.5万辆，同比增长208%，插电式电动车销售3万辆，同比增长878%。

6.中国品牌汽车市场份额继续下降受到合资企业生产的外国品牌汽车在新车推出数量和推出速度上的加快、中小型车推出力度的加大以及产品价格下探等因素的影响，导致中国品牌市场份额持续下降，面临较为严峻的形势，但中国品牌SUV市场份额上升，成为亮点。中国品牌乘用车销售757万辆，同比增长4.1%，占有率为38.4%，比去年下降2.1个百分点。其中，中国品牌轿车销售277万辆，同比下降17.4%，占有率为22.4%，比去年下降5.6个百分点。中国品牌SUV销售55万辆，同比增长50.36%，占SUV市场份额为44.76%，比去年增长4.14个百分点。德、日、美、韩、法各系乘用车分别占到今年乘用车销量的20%、16%、13%、9%、4%，其中日系车占有率下降了0.34%，其余系别都有不同程度上升。7.受国际市场变化影响，出口继续下降受到出口目的国市场竞争加剧和环境不稳，人民币汇率上升、日韩货币贬值的双向压力、以及出口目的国货币贬值、巴西和俄罗斯等国税收政策变化和经济增长乏力等多重因素影响，我国汽车出口数量继续下降。全年汽车累计出口91万辆，同比下降6.8%。其中乘用车出口53万辆，比上年同期下降10.6%；商用车出口38万辆，比上年同期下降1%。8.汽车政策的密集推出，对汽车市场产生多种影响政府部门密集推出多项与汽车产业相关的政策和措施，如支持新能源汽车发展的政策、开展落实汽车三包规定的专项活动、实施乘用车燃料消耗量的标准、反垄断调查、汽车销售管理办法修订、汽车总经销商和经销商备案制度取消、汽车维修业转型升级指导意见、部分城市采取限购措施等。这一系列相关政策和措施的推出，对汽车市场和消费需求都产生了较大的影响。3.3我国汽车零部件产业发展现状分析1、技术落后，研发能力差。汽车零配件行业已经成为汽车产业新一轮的竞争热点。随着国际知名零部件企业开始了新一轮的扩张和布局，伟世通、德尔福和博世通过收购和独资逐步形成了自身在该行业领域的竞争优势；与此同时，国内传统零部件企业纷纷增加产能，增加资金投入；宝钢、五粮液等国内知名企业也在积极筹划，准备多元化经营进入汽车零部件行业。但客观上来看，国内的零部件行业缺乏竞争力，除个别企业外，大多研发水平低，缺乏核心技术和研发能力。80%的零部件企业销售额不到1亿元人民币，在一些附加值高、科技含量高的产品领域均无法同外资企业形成有效地竞争。有关数据显示，目前国外大零部件供应商的研发费用占到销售收入5%甚至10%以上，而我国汽车零部件企业研发投入普遍只占销售收入的1.4%左右。2、企业规模小、无序竞争严重、行业整体效率低下。汽配行业发展至今，汽车维修、售后服务厂家包括为现代、一汽、福特、通用主机厂提供配套体系的一级供应商、二级、三级供应商已达6万多家，但从总体而言，大多数企业规模较小，科技实力无法与科技含量高的同类企业向媲美，另外由于行业间无序竞争严重，致使许多零部件厂不能与整车厂形成长期的协作关系，导致行业整体效率低下，资金浪费现象严重。汽配市场跨国企业占据主导地位。国际主机厂和一级零部件供应商的出口大部分由外商在华独资或控股企业占据企业的核心技术和销售仍掌握在外方手中；他们把中国作为其制造基地。国内汽车零部件工业大多依靠内销，出口总额少，产品技术含量低。目前在中国投资的零部件企业1000多家，世界排名前20位的著名汽车零部件公司多数已在中国合资或者独资企业。世界最大的汽车零部件供应商之一，德尔福汽车系统已在中国建立了10多家独资和合资汽车零部件企业，为一汽、上汽等中国主要汽车制造商供货。全球最大的、独立的汽车零部件制造所博世，在中国的独资和合资企业已扩大到10多家，该公司表示将进一步拓展其在华业务。3.4我国汽车零部件企业未来发展趋势分析1、增加资金投入，倡导自主创新、建立科技联盟。随着国内人均汽车占有量的增加，国内汽配行业发展具有巨大的潜力。面对日益扩大的汽配市场，要想站在试错的前沿，就必须增加研发资金投入，鼓励关键技术的研发，增强企业的自主创新能力，实现从低端产品向高端产品的转变。由于我国汽配企业普遍规模较小，资金投入能力有限，未来建立技术联盟，实现技术资源共享已经成为行业发展的趋势。解决的办法是产学研结合，产学研结合可以使零部件企业获得技术和人才支持，在短期内解决技术、人才匮乏问题。产学研结合是解决现有技术问题、提升产品质量的最直接途径，也是使科技尽快转化为生产力的突破口。数量众多的汽配生产企业和数量众多的科研单位组成产学研联盟，可解决汽配行业的共性、关键技术问题，实现资源共享，优势互补，加快技术推进的步伐。例如，广州机械科学研究院、中国汽车零部件工业联营公司和广东省江门市10家汽车摩托车零部件企业结成了技术创新联盟；重庆市在市科协的主导下为市内10家摩配企业搭建了研发平台，实现了企业资源共享，节约了资金投入。与此同时，随着消费者对零部件的专业化要求越来越高，主机厂越来越注重对配件自主知识产权的保护。同时，在政府加大对知识产权保护的大环境下，那些依靠零售业务而生存的汽配小企业也必将为市场所淘汰，可见，加大研发投入，形成拥有自主知识产权的配件已经成为当前企业发展的必然。2、加强产业基地建设、形成有效合作机制。产业基地是指根据行业的发展需要将专项系列化，专项生产某一配件，如底盘、发动机、车身附件等，随着加入世贸组织，受汽车工业国际全球化的影响，为了扩大市场规模，各整车厂对零部件科技含量的要求必然越来越提高，随着试错的发展，那些规模小、科技实力不足的企业的市场占有量，必然被规模大、科技实力强的企业所占有，退出市场只能是他们的唯一选择。加强产业基地建设，能够使我国零部件行业提升总体质量水平，为汽车零部件进入全球采购体系提供一个强有力的保障，实现模块化发展、体系化发展，扭转我国汽车企业规模小技术含量低的弊端。3、抓住机遇打造自主品牌占领国外市场汽车工业史当今世界上全球化程度和产业关联度最高的产业之一。在新的全球生产体系中，汽车产业的国际分工还在进一步深化和细化，正由产业内分工发展到产品内分工，全球汽车产业链不断延长。通过资源和生存要素配置的全球化，最大限度地降低成本、贴近试错，将是汽车及零部件企业保持活力和国际竞争力的关键。中国汽车及零部件市场是一个开放的试错，针对目前国内汽配市场跨国企业占据主导地位的现状，国内汽配企业要加强科技研发，树立品牌意识，创建自主品牌，充分利用沟内零部件行业生产企业的低成本低价格优势，抓住世界汽车产业法则转变的机遇，扩大国内市场配额，占据世界市场配额。中国日益扩大的汽车市场规模为世界汽车工业的发展带来了机遇，同时也为各国汽配企业带来了巨大商机。十二五期间，中国汽车工业仍然是国民经济的支柱产业，成为世界汽车制造强国。因此，中国汽车工业也将继续保持较快增长，这为中外汽车企业提供巨大的商机和成长空间。3.5市场分析结论中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来五年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是非常难得的历史机遇。目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说，将迎来下一个黄金五年，自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。预计未来五年，我国汽车市场年均增长率将达到7.1%，到2020年中国汽车市场的销量有望占据全球汽车总销量的一半以上，将是美国市场销量的两倍左右。未来我国汽车行业迅猛的发展，为汽车零部件制造商提供了良好机遇。庞大的市场需求将拉动汽车零部件产业的快速发展。项目实施优势明显，市场前景非常广阔。第四章项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在重庆市沙坪坝区，周围环境及建设条件能够满足本项目的需要。该项目地点开阔平坦，无高大遮挡物，四周无公害和污染，该项目地点承载产业转移能力强，生态环境良好、基础设施一流、功能布局合理、产业集聚效应显著，且交通便利、区位优势明显，因此，项目选址能够满足公司本项目的用地需要，符合当地产业发展规划要求，故本项目拟建厂址选择方案可行。项目区域所在位置图4.2区域投资环境4.2.1区域概况沙坪坝区位于重庆市主城区西部，东滨嘉陵江，西抵缙云山，是重庆市科教文化区，融巴渝文化、沙磁文化、抗战文化、红岩文化于一炉，是红岩精神的重要发祥地。沙坪坝区东与江北区、渝北区相邻，东南与渝中区接壤，东北与北碚区相连，南与九龙坡区相靠，西接璧山区，紧邻重庆市高新技术产业开发区和北部新区。截止到2013年，沙坪坝区辖17个街道、7个镇，面积396.2平方公里。2012年末，沙坪坝区常住人口108.07万人。4.2.2地形地貌条件沙坪坝区地貌归属于川东平行岭谷低山丘陵区的一部分，呈丘陵、台地和低山组合的地貌结构。中部歌乐山海拔高度在550～650米之间，最高峰歌乐山云顶寺海拔680.25米。嘉陵江由北往东南流经沙坪坝区19.3公里。4.2.3气候条件沙坪坝区气候属于中亚热带季风性湿润气候区，气候温和、四季分明、雨量充沛。最冷月平均气温7.8℃，最热月平均气温28.5℃，年平均气温18.3℃，无霜期341.6天，具有冬暖夏热和春秋多变的特点。年降水量1082.9毫米。中部歌乐山森林区年平均气温比山下低2℃左右。4.2.4交通区位条件沙坪坝区交通通讯畅达，是西南地区人流、物流、信息流要道。全国铁路集装箱网络重庆中心站、西南地区最大铁路编组站和国家二级火车站等七个火车客货站棋布于此,是“渝新欧”欧亚大陆桥桥头堡和“渝泸”、“渝深”起点；国道、省道等高等级公路五条，成渝、渝长、渝遂、上界、绕城高速公路纵横域内，地铁一号线一期投入使用，抵达重庆江北国际机场仅需半个小时。4.2.5工业基础条件沙坪坝区工业基础雄厚，目前有规模以上工业企业235家，其中力帆集团、小康汽车、康明斯等大中型企业50家，总数位居全市第三。工业门类齐全，涉及26个大类79个小类。区内有西永微电园、西永综合保税区、台资信息产业园配套园、西部现代物流园、沙坪坝区工业园、重大科技园等工业发展平台。随着惠普、富士康、英业达、广达等全球知名IT企业陆续入驻，高新技术产业迅速崛起。现已形成电子信息制造业、交通运输设备制造业、通用设备制造业三大支柱产业。4.2.6经济发展条件2014年实现地区生产总值（GDP）809.2亿元，同比增长9.1%；规模以上工业总产值1724.4亿元，同比增长17.2%；固定资产投资总额491.7亿元，同比增长8.7%；社会消费品零售总额338.9亿元，同比增长8.5%；公共财政预算收入60.1亿元，同比增长18.6%；进出口总额1816.1亿元，同比增长13.2%；实际利用外资13亿美元，同比增长2.8%；实际利用内资400.3亿元，同比增长15.8%。第五章总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。5.2土建方案5.2.1总体规划方案总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。5.2.2土建工程方案本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用、轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。生产车间的建筑采用现浇钢筋混凝土框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。结构设计方案2、结构设计①地基及基础根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。②结构选型根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。③本项目的抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。④建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。5.3主要建设内容本次建设项目占地面积150亩，总建筑面积146380.00平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产工程标准化厂房230000.0060000.00原料库房210000.0020000.00成品库房215000.0030000.00辅助车间1500.00500.00动力车间1600.00600.00维修车间11000.001000.002、配套建筑工程办公综合楼81500.0012000.00技术研发中心61000.006000.00职工宿舍楼81500.0012000.00职工食堂41000.004000.00门卫室180.0080.00其他辅助设施1200.00200.00合计62380.00146380.003、公共设施道路硬化及停车场122620.0022620.00绿化工程115000.0015000.005.4工程管线布置方案5.4.1给排水一、设计依据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）《室外给水设计规范》GB50013一2006《室外排水设计规范[2014年版]》GB50014一2006《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《自动喷水灭火系统设计规范(附条文说明)[2005年版]》GB50084-2001二、给水设计A、水源本项目工程水源由当地自来水供水管网供给。引入管采用管径DN150。B、室内给水系统生活给水系统由当地自来水供水管网直接供水，水质符合生活饮用标准。给水管道采用PP一R给水管，热熔连接。消防给水系统设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。C、室外给水系统室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水供水管网供给。给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。三、排水设计室内排水室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。室外排水室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至园区污水处理厂统一处理，达标排放。雨水经雨水管道汇集，进入市政雨水回排放系统。四、消防固定灭火系统采用干粉灭火器，充装量为6L，灭火级别为5A。5.4.2供电电气工程(l）供电电源本工程电源选用就近电网接入，经变压使用，项目总装机功率为4000Kw。无功功率补偿变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。低压电容器集中补偿自动切换。继电保护变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。(2）低压配电方式及线路敷设根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。(3）照明车间配电及照明a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250一3001x；c、事故照明采用应急灯，保证供电30分钟；d、车间照明灯具采用金卤灯。电能管理与节电措施车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。电气安全为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳．电力线路的金属保护管等均采取接地保护。厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。办公区域照明灯具主要以荧光灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。室外道路照明采用白动与手动控制结合开启关闭。（4）避雷及接地本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。（5）通讯及互连网络建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。（6）排风设置车间排风利用自然通风和机械通风相结合。厂房设备在运转过程中会散发热量导致夏季室内温度较高，也有损职工的身体健康，为此本项目应考虑在厂房内的相关位置设置局部排风系统，在厂房的墙上或屋顶位置设排风机，另外，在厂房内设置部分吊扇，以便夏季降低室内温度。5.5道路设计1、设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。2、布置形式和宽度厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程，同时也满足消防要求。5.6总图运输方案场外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用装载机、自卸汽车、叉车及手推车完成。5.7土地利用情况5.7.1项目用地规划选址项目用地位于重庆市沙坪坝区，该区域交通便利，资源条件丰富，适合项目的建设。5.7.2用地规模及用地类型l、用地类型项目建设用地性质为规划性建设用地。2、用地规模本次建设项目拟定总占地面积为150亩，总建筑面积为146380.00平方米。3、土地利用现状厂区地势平坦，水源丰富，水质优良，交通畅达，可满足生产要求。4、用地指标项目用地指标表序号技术指标名称数量单位1厂区占地面积100000.50㎡2建筑面积146380.00㎡3建构筑物占地面积62380.00㎡4建筑系数62.38%%5容积率1.466绿地率15.00%%7投资强度1165.60万元/亩以上指标均符合国家规定标准。第六章产品方案6.1主要产品方案本项目建成后，主要生产产品为汽车零部件系列产品，达产年设计产能为：年产内饰件产品500万件、地毯产品100万套、隔热垫产品200万套、隔音垫产品150万套、注塑件产品150万套、环保刹车片产品600万片、汽车底盘小冲压件产品60万件。主要产品生产量情况如下表：达产年主要产品生产能力一览表序号主要产品名称达产年年产量单位销售价格单位1内饰件500.00万件/年19.80元/件2地毯100.00万套/年351.20元/套3隔热垫200.00万套/年70.40元/套4隔音垫150.00万套/年141.70元/套5注塑件150.00万套/年174.30元/套6环保汽车刹车片600.00万片/年100.00元/片7汽车底盘冲压件60.00万件/年1,200.00元/件6.2产品生产采用标准项目产品执行国家标准及行业标准6.3产品价格制定原则项目产品的定价根据目前同类产品市场定价原则。初入市场，为了提高市场占有率，项目选择较低价位入市，以更高的性价比占领更多的市场份额。高市场占有率为提高盈利率提供可靠保证。当然，在此之前公司结合市场竞争状况，确定有利可图的销售目标。6.4产品生产规模确定从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度、综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。考虑到公司目前资金力量，根据目前产品市场状况以及该产品在国内的生产工艺技术进展情况，项目公司确定生产规模定为：年产内饰件产品500万件、地毯产品100万套、隔热垫产品200万套、隔音垫产品150万套、注塑件产品150万套、环保刹车片产品600万片、汽车底盘小冲压件产品60万件为宜。6.5项目产品生产工艺6.5.1工艺设计指导思想1、以产品质量为中心，以技术进步为先导，重点采用和开发产品性能、关键生产工艺、设备及检测手段，使技术水平达到国内领先地位。2、设计中设备选型及平面布置考虑具有一定的柔性。3、为减轻工人的劳动强度及实现安全生产，确定适当的机械化、自动化程度。4、环保、安全、节能、消防等方面严格按照国家及地方政府的相关政策及法规执行。6.5.2工艺设计原则1、工艺设计须体现生产工艺的先进水平；2、坚持设备选用必须有较高的性能价格比和项目的投入产出比；3、坚持噪音及室内外排放须达国家相关标准；4、坚持安全要符合设备安全和消防要求，操作方便、维修安全；5、坚持工艺有前瞻性，须为开发新品、适应各类市场需求超前考虑。6.5.3产品生产工艺流程一、汽车底盘小冲压件系列产品生产工艺流程生产计划排程→原、辅料准备→外协件进度跟踪及质量检测

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工艺方案制定机械加工、检测（拉延、修边、冲孔、翻边、整形等模具流水线制造模式）↓

出货←包装入库←装配、检测二、环保刹车片省生产工艺流程

1、轿车盘式片生产工艺流程混料:钢板冲裁→精冲→涂胶→称量热压.冷压→热处理→磨平面→开槽→表面高温处理→喷漆→质检→印标→包装→入库

2、轻型轿车鼓式片/制动蹄生产工艺流程混料:热压冷压→热处理→磨内弧→磨侧面→涂胶→干燥→粘贴→钢板→冲裁→精冲→焊接→整型→喷沙→镀锌→清理→浸胶→干燥→热处理→外弧磨→衔接→质检→印标→包装→入库

三、隔音材料生产工艺流程原材料准备配比混合熔喷热压粘结冷却检验入库四、发泡材料生产工艺流程五、汽车地毯生产工艺流程第七章原料供应及设备选型7.1主要原材料供应1、主要原材料项目所需主要原辅料名称：特种薄钢板、PP、PE、热塑性树脂、无纺布、发泡剂、胶黏剂、玻璃纤维、陶瓷纤维等。2、原辅料来源本项目主要原材料来源为当地市场或者国内市场采购，以上材料均属于工业一般用料，市场供应有保证；此外项目企业将与供货方建立长期战略合作关系，以保证项目的长足发展需求。3、原料进厂检验依据《原材料技术标准》《检验和试验程序》对原材料进行检验或验证；符合标准的原材料贴上合格标签，注明重量，使用期限。7.2主要设备选型7.2.1设备选型原则1、设备性能先进技术水平及装备水平先进，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，生产能力和劳动生产率较高，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高安全性和卫生要求。2、适用性强与市场条件适应，有能力进行生产调节，有利于开拓国内外市场；与原料和其他辅助材料加工要求适应；与工艺技术要求相适应，同项目生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放。3、可靠性高设备成熟度高，采用已充分验证并使用的设备；生产稳定性高，不对人员造成危险；使用寿命长。4、技术经济合理设备选择尽量立足国内，国内设备不能满足工艺要求、生产要求、质量要求等情况，再考虑购置国外设备；设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置综合经济性，选择投资小、成本低、利润高、经济合理设备选择方案。7.2.2主要设备明细本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备：项目主要生产设备一览表序号设备名称数量单位1汽车冲压件生产线2条2环保刹