受控A版本质量手册

受控A版本

质量手册

文件编号BRAV-SC-A/0-01

编制郑浩亮

审核余裕晶

批准林群雄

2021年7月16日发布2021年7月16日实施

布拉沃驰名有限责任公司

标准号：

布拉沃驰名有限责任公司

版次：A/0修改状态0

标题：目录第1页共1页

标题:CCC要求GB/T19001-2014标准对照条款

0.1质量手册颁布令1.0

0.2引用文件2.0

0.3术语和定义3.0

0.4质量手册编写说明4.1

0.5质量负责人授权书4.1

0.6企业概况4.1

0.7质量管理机构图5.5.1

0.8质量管理体系中的职责权限5.15.25.35.45.55.6

0.9文件控制程序4.2.3

0.9.1记录控制程序4.2.4

0.9.2产品策划控制程序7.1

1.0采购控制程序7.4

2.0生产和服务控制程序7.5

2.1过程和产品的监视和测量控制程序8.2.3

3.0整车完成品检验和成品确认检验控制程序8.2.4

4.0校准和检验设备控制程序7.6

5.0不合格品控制程序8.3

6.0内部审核控制程序8.2.2

7.0认证产品一致性控制程序

7.1强制性认证标识管理控制程序

7.2关键元器件和材料检验控制程序

8.0产品的储存、搬运和防护7.5.5

标准号：1.0

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版次：A/0修改状态0

标题：0.1质量手册颁布令第1页共1页

质量手册颁布令

本手册是公司质量管理的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系和产

品符合CCC强制性认证要求的纲领和行动准则。总经理要求全体员工认真执行本手册，

积极参与各项质量活动，为持续稳定地提供顾客满意的和符合适用法律法规要求的产

品，并保证我公司生产的产品符合CCC一致性认证要求，为促进本公司的质量管理体系

实现而努力。

本手册生效日期：2021年7月16日

总经理：林群雄

2021年7月16日

标准号：2.0

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版次：A/0修改状态0

标题：0.2引用文件第1页共1页

引用文件

1.《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》

2.国家对汽车行业的法律、法规要求

3.汽车行业的有关规定、产品标准

4.《强制性产品认证实施规则汽车》（编号：CNCA-C11-01:2020）

标准号3.0

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版次：A/0修改状态0

标题：0.3术语和定义第1页共1页

术语和定义

1.组织一一指我公司

2.供方一一为我公司提供产品的组织或个人

3.顾客一一我公司为其提供产品的组织或个人

4.产品一一包括产品生产和售后服务。

标准号：4.1

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版次：A修改状态0

标题：0.4质量手册编写说明第1页共1页

质量手册编写说明

1、本手册阐述了本公司的质量宗旨，规定了各类与质量有关人员的职责权限和相

互关系，充分识别了质量体系过程及其过程之间的相互关系，并编制了形成文件的程序。

2、本手册适用于改装车的生产和服务，其质量管理体系范围按照强制性产品认证

工厂质量保证能力的要求。

3、本手册由质量负责人代表组织编写，总经理批准发布。

标准号4.1

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版次：A/0修改状态0

标题：0.5质量负责人授权书第1页共1页

质量负责人授权书

公司所属各部门：

按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，根据我公司质量体系的建设，特

任命郑浩亮为我公司的质量负责人,负责建立并不断完善我公司的质量管理体

系，组织协调和监督质量体系运行和实施。

特授权如下：

1.负责建立公司满足CCC认证质量管理文本耍求的质量体系,确保体系实施和保

持；

2.负责保证我公司产品质量符合强制性认证标准的要求，负责公司CCC认证标识

的监督管理及使用,确保加贴认证标识的产品符合CCC认证产品一致性要求的

规定。

3.负责建立文件化的程序，确保认证标识妥善保管和使用,保证公司产品使用的

关键性原材料、元器件、产品设计发生变化时，向国家认证中心重新申报，经

审核通过批准后，方可在该产品上加贴CCC认证标识。

4.负责建立文件化的程序，确保不合格品和获证变更后未经认证机构确认的产品、

不符合CCC一致性的产品不加贴CCC认证标识。

5.定期向公司总经理报告质量管理体系的运行业绩和改进要求；

6.在公司上下促进以“顾客为关注焦点”意识的形成和深化；

7.为确保产品质量,有权责向有关部门人员采取措施,停止和纠正一切违反质量体

系文件要求的行为.

总经理：林群雄

2021年7月16H

标准号：4.1

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版次:A/0修改状态0

标题：0.6企业概况第1页共1页

企业简介

布拉沃驰名有限责任公司于2021年成立，总公司设于德国北莱茵-威斯特法伦

州杜塞尔多夫永男路13号，公司的营业项目包含：

1、汽车之代理及经销

2、各种汽车及零件之买卖及进口

3、各种汽车配件买卖及改装

4、各种汽车车身制造及汽车修理维护保养

5、特种车辆、拖车、救护车、吊车、工程车等买卖及修理保养

企业地址：尔多夫永男路13号

电话：

传真：

联系人：郑浩亮

电子邮件：

标准号：4.1

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标题：0.7质量管理机构图第1页共1页

质量管理机构图

标准号：5.15.25.35.45.5

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版次：A/0修改状态0

标题；0.8质量管理体系各部门的职责、权限第1页共4页

质量管理体系各部门的职责、权限

1.目的

本程序规定了对生产和服务过程各因素的控制，以确保产品质量满足CCC一致性

的要求。

2.适用范围：

适用于生产过程各要素的控制。

3.职责

我公司为确保质量管理体系的有效运行。明确我公司各部门在质量管理体系中的职

责如下：

4.0工作程序

4.1总经理：

(1)授权与督导质量手册的制定、实施；任命质量负责人。

(2)核准我公司组织结构的建立与质量管理的执行；

(3)负责产品质量的最终责任；

(4)确保质量管理的有效达成；

(5)负责保证我公司产品质量符合CCC一致性要求，公司CCC标识的监督管理及使

用，相应的产品变更时，执行CCC认证产品一致性要求的规定。

(6)定期或不定期审核质量管理体系的实施情况及其适宜性、充分性和有效性。

标准号：5.15.25.35.45.5

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版次：A/0修改状态0

标题；0.8质量管理体系各部门的职责、权限第2页共4页

4.2质量负责人

我公司设立质量负责人，代表总经理协调管理有关质量事宜，职责如下：

（1）负责我公司按照CCC认证标准的要求建立质量管理体系，确保其体系实施和

保持；

（2）负责保证我公司产品质量符合强制性认证标准的要求，负责我公司CCC标识

的监督管理及使用，确保加贴认证标识的产品符合CCC认证产品一致性要求的规定。

（3）定期向总经理报告质量管理体系运行情况，并与有关管理层进行沟通；

（4）代表我公司就质量管理体系有关问题与外部各方进行联络和沟通。

（5）负责建立文件化的程序，确保认证标识妥善保管和使用，保证我公司产品使用

的关键性原材料、元器件、产品设计发生变化时，向国家认证中心重新申报，经审核

通过批准后，方可在该产品上加贴CCC认证标识。

（6）建立文件化的程序，确保不合格品和获证变更后未经认证机构确认的产品、不

符合CCC一致性的产品不加贴CCC认证标识。

（7）为确保产品质量,有权责向有关部门人员采取措施，停止和纠正一切违反质量

体系文件要求的行为；

（8）负责质量体系文件控制、质量记录管理和相关法律法规的收集、管理；

负责职工质量和CCC教育培训的组织和管理；

（9）负责质量体系的内审工作，保证我公司产品质量符合CCC一致性要求。

（10）制定质量计划并组织实施。

标准号：5.15.25.35.45.5

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标题；0.8质量管理体系各部门的职责、权限第3页共4页

4.3生产部：

（1）保证我公司生产过程的产品质量符合CCC一致性要求；

（2）负责我公司产品生产的全部过程。对生产人员的技能和质量意识进行培训；

负责我公司内部技术、工艺的培训及安全生产、基本操作技能及相关知识的培训。

（3）负责生产设备、工具的正确使用、维护保养和保管，负责对生产设备编制操

作指导书。

（4）负责我公司产品生产工艺的指导和编制工艺指导书、生产作业指导书。各类生

产所需的操作规程。

4.4质检部：

（1）保证我公司产品质量符合CCC一致性要求；

（2）负责关键性元器件和材料的进货检验、标识记录及异常情况处理；

（3）负责生产过程及产、成品质量的监视、检验和标识记录；

（4）对不合格品及不合格项，协助有关部门进行处理和制定改进措施；

（5）对各方面的质量信息进行收集；

（6）对校准和检定设备进行控制和管理；

（7）负责确认检验的监视、检验和标识记录；

（8）协助对供应商评价和选择。

标准号：5.15.25.35.45.5

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版次：A/0修改状态0

标题；0.8质量管理体系各部门的职责、权限第4页共4页

4.5采购部：

（1）确保采购关键性元器件和材料的质量及交付，符合我公司生产的需求并符合

CCC要求；

（2）负责组织评审合格的供应商，与供应商的联系、沟通、评价与选择；

（3）负责对不合格采购物料进行退货索赔处理；

标准号：4.14.24.2.3

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第1页共3页

标题；0.9文件和资料控制程序

文件控制程序

1目的

对与本公司质量管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件是

有效版本。

2范围：适用于与质量管理体系运行有关的文件，包括与产品有关的外来文件。

3职责

3.1行政管理部负责管理性文件的归口管理

3.2产品部负责技术性文件的归口管理

3.3各职能人员和职能部门负责各自使用的文件的管理

4工作程序

4.1文件的分类

4.1.1质量手册（含质量管理体系以及所有过程控制的文件）、质量计划；

4.1.2指导性工作文件，如管理规定（办法、要求）产品图样、工艺文件、作业指

导书、检验规范、操作规程等；

4.1.3工作中使用的国家标准、行业标准以及企业标准。

4.2文件的编号

4.2.1质量手册的编号方式为：

BRAV—CCC—XX

---------序号

----------------------文件类别

企业标准代号

标准号：4.14.24.2.3

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标题；0.9文件控制程序第2页共3页

4.2.2其它管理文件的编号方式:

BRAV—XX—XX

序号

文件管理代号（记录：JL管理：GL

质量文件：CCC）

企业标准代号

4.2.3技术文件的编号方式按国家或行业有关规定执行。

4.3文件的编写、审核、批准、发放

4.3.1质量手册行政管理部组织编写、质量负责人审核，总经理批准发布，行政

管理部按规定范围登记、发放。

4.4文件的受控状况

4.4.1凡是与质量管理体系密切相关并能对其进行更改的文件均要列入“受控”

管理状态。所有受控文件都要加盖“受控”标识并编写《受控文件清单》，对于质量

手册，要加注分发号。

4.4.2管理文件、技术文件的受控状态标识和受控文件清单的编写分别由行政管

理部和产品部归口实施。

4.5文件的更改和换版

4.5.1文件的更改和换版仅限于“受控”文件。

4.5.2质量手册和管理性文件更改由归口管理部的填写《文件更改记录表》经授

权人审核批准后实施。

标准号：4.14.24.2.3

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版次：A/0修改状态0

标题；0.9文件控制程序第3页共3页

5、相关文件

5.1记录控制程序（见后面0.9.1）

6、记录

6.1文件发放回收登记表

6.2受控文件更改申请单

6.3文件更改记录表

标准号：4.14.24.2.4

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标题；0.9.1记录控制程序第1页共2页

记录控制程序

2.2记录控制程序

1目的

对记录进行控制，以作为产品符合要求和质量管理体系有效运行的客观证据。

2范围

适用于本公司质量管理体系运行中所有相关记录的控制

3职责

3.1行政管理部负责本程序的归口管理。

3.2各职能部门（人员）负责各自记录的设计、标识、贮存、保护、检索和处置。

4工作程序

4.1记录表式的设计、标识与印刷

4.1.1各职能部门在编制质量文件时要根据文件规定记录的内容和要求，设计相

应的记录表式。

4.1.2记录表格的审查标识、印刷由行政管理部统一管理。

4.1.3记录采用编号的方法进行标识，其编号方式为：

BRAV-XXX—XXX

-----------记录顺序号

-------------------标准章节号

-------------------------部门代号

质量负责人：GL采购部：CG质检部：ZJ生产部：CP

4.2记录的填写与修改

4.2.1质量记录的填写要及时、真实、清晰、准确。一般用蓝、黑墨水钢笔或蓝、

黑色

标准号：4.14.24.2.4

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版次：A/0修改状态0

标题；0.9.1记录控制程序第2页共2页

圆珠笔填写，如因某种原因不能填写的项目，要说明理由，并将该项用斜杠划去。签署

要齐全。

4.3记录的有效期、发放、贮存、保护

记录由职能部门收集保管。

确保记录不损坏、不丢失

4.4记录的检索、查阅

记录的保管方式要便于检索存取，要注明各职能部门（人员）所保管记录的名称

标识。

5相关文件

5.1文件控制程序（见前面0.9）

6记录

6.1质量记录清单

标准号：4.14.24.2.4

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版次：A/0修改状态0

第2页共2页

标题；0.9.2资源提供控制程序

本程序所涉及到的“资源”包括办公区域、设备、人员、资料、专利和技术、信息。

本程序所规定的资源提供是为了保障满足顾客需要和法律法规规定而由总经理负责

的资源。该资源的提供在质量管理体系范围内得到切实执行。

1.目的

为保证公司有能力完成承诺向顾客提供其需要的产品和服务，并在法律法规规定的

范围内不断提升公司管理水平，特制定本控制程序；

2.范围

本程序适用于本公司为满足向顾客提供满足其需要的产品及服务的资源的控制。

3.职责

3.1总经理负责识别和确认资源的必要性，并按需要向各岗位提供必须的资源；

3.2总经理任命质量负责人，指定其具体负责公司建立并实施质量管理体系，并就

体系正常运行所必须的资源的建议进行评审，然后确定分配资源的方案；

3.3质量负责人负责监督现有资源的适宜性和有效性，并就其充分性向总经理汇报;

3.4各部门经理负责管理本部门的资源，并根据实际需要向质量负责人提出资源需

要报告；

3.5各岗位操作人员也是资源的一部分，其有权利使用由总经理提供的所有与自己

工作的资源，使用前应得到适当的授权；

3.6各级人员均有权对资源再分配提出建议，并有权获得建议的最终评价的结果。

4.工作内容

4.1根据产品制造和服务的需要，选择适合的办公场所、生产场所、储备场所、生产设

备、试验和检测设备、设备操作人员、办公人员；

4.2设备操作人员、办公人员的控制一一详见3、《人力资源控制程序》

4.3编制资源分类管理办法；

4.4建厂房

4.4.1确定生产设备、试验设备及检测设备占地面积和工作空间大小；

4.4.2确定厂房设计、施工和工程监礼单位。选择有资质、近3年建筑行业施工业绩好

的、无重大责任事故的施工单位；

4.4.3确定厂房设计、施工方案、工程预算；

4.4.4购买生产、试验、检测设备，购买与生产有关的技术、专利、生产工艺及加工图

纸一一详见《文件和资料控制程序》；

4.4.5引入电源、电力，施工布线；

4.4.6编制设备清单及档案、根据设备使用说明书及操作经验编制相关的设备操作规程

或作业指导书；

4.4.7编制生产记录、设备维护保养记录一一详见《质量记录控制程序》

4.5设备、设施的维护保养

4.5.1按调和操作规程或作业指导书对设备进行维护和保养。编制《设备维护保养计

划》.

4.5.2设施、设备需要更换部件、材料时，由设备使用人提出《部件/材料申购单》，呈

报生产经理批准，生产经理批准的申购费用总额不超过人民币1万元/年，超出的部分

应得到总经理的批准方可执行单据移转；

4.5.3经过总经理批准、或生产经理批准的《部件/材料申购单》，由生产经理移转到

采购部，交给采购经理或其指定代理人，由采购部具体实施相关采购；

4.5.4采购回厂的部件、材料应经采购申请人确认，符合《部件/材料申购单》要求的,

由采购申请人签字确认，确认单据由采购部经理按财务报账要求及、报账时间间隔上报

财务，财务根据要求进行核销；

4.5.5生产按操作规程或作业指导书的规定，对设备、设施进行维护保养，维护保养过

程应予以记录；

4.6设备、设施报废

4.6.1设备到达使用年限需要进行更新换代，或设备提前进入报废状态无法正常或安全

使用时，生产部应提出《设备、设施报废申请》，该申请应得到生产经理批准；

4.6.2生产经理将其批准的《设备、设施报废申请》记录报总经理批准，经过批准的《设

备、设施报废申请》由生产经理报送财务，财务应及时与总经理确认相关事宜，而后进

行设备、设施销账；

4.7维修、报废设施、设备应得到明确的状态标识，根据具体情况及时清理出厂；

标准号：7.4

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标题；0.9.3人力资源控制程序第1页共3页

1.目的

建立一套完备的人的管理程序，使人得到最为有效地控制，发挥其在工作中的能动

性，使其为公司的生产和服务创造更多的价值。

2.范围

本程序适用于公司向顾客提供满足其要求的产品及服务的所有工作人员的管理和

控制。

3.职责

3.1公司法人代表负责任命总经理，负责就总经理提出的部门负责人任命的批准，负责

从宏观上管理公司的发展方针和宗旨。

3.2总经理负责提出任命各部门的负责人的建议，并对各个部门协调合作负责，负责公

司日常生产、经营的管理和控制工作；总经理负责制定质量目标、质量方针，负责管理

评审工作；

3.3质量负责人由总经理任命，其职责主要是针对公司建立和实施的质量管理体系运行

业绩及任何必要的改进，向总经理进行汇报；质量负责人的具体职责详见1职责权限的

控制中质量负责人的具体描述；

3.4各部门负责人负责管理所辖部门的日常事务，负责甄别适合本部门相关工作岗位的

人员的能力和素质。负责本部门的质量目标的制定和监督，负责就本部门工作中需要得

到其他部门配合地协调工作；名部门负责人负责组织部门内部的培训；

3.5办公室负责公司层面上的培训；如，办公室负责根据相关部门提出的人才需求进行

社会人才招聘，人才岗位入职培训；根据公司业务的发展和实际需要，对现有职员组织

再培训，如：职称培训、能力培训、转岗培训；办公室负责人负责审核办公室进行培训

的教材、培训师的能力和水平，负责批准部门内部的文件；

3.6公司职员在职期间，应根据工作岗位的需要，积极学习岗位任职要求规定的内容，

使自己尽早成为可以独立完成岗位任务的合格人才。

在本公司，所有人员均应满足岗位任职要求的确良规定，自觉服从公司、部门和岗

位的管理要求，认真履行岗位职责规定的职责和义务，服从工作安排、服从工作调动、

服从本部门领导的管理。

4.工作内容

入司培训

到岗培训

培训效果评价

岗前培训

部

公

门

司

培训培

培

训illl

培训效果评价

在岗培训

再上岗培训

培训效果评价培训效果评价

以上是培训部分的内容。

为保证人员服从管理，保证生产和服务的顺利进行，确保产品及服务的质量，总经

理委托办公室组织人力制定公司的各项规章制度，包括部门规章制度。各项规章制度完

成初稿后，公司层面的，由总经理负责批准；部门层面上的，由部门经理批准；各级规

章制度在正式发布前均应得到试运行，通过修正后正式发布运行。公司发布的文件、规

章制度均应得到切实地贯彻执行。任何关于文件和规章制度的意见或建议均应通过层级

上报，或通过公司设立的投稿箱投递。总经理委派办公室负责整理这些意见或建议，并

交由质量负责人审查，审查通过后，交由相关部门处理。

为保证人员特别是重要工作岗位工作人员的相对稳定性，公司建立有效地沟通渠道

和用人机制。

4.1公司根据各部门工作岗位需求，定期或临时进行人才招聘；招聘工作由办公室受总

经理的委派执行。定期招聘是公司根据人员配置需求关系确定的在一定的时期内进行人

才招聘的方式。临时招聘是公司根据部门负责人临时提出的迫切需要要才而进行的人才

招聘；

4.2招聘人员经初步审核通过后，交由相关部门负责人甄选，通过甄选确定下来的人员，

进行入司培训和岗前培训，培训内容包括：公司简介、公司的质量方针、质量目标、公

司层面的规章制度、公司内部办事流程；

4.3通过入司培训的合格人员，交由相关部门负责人领回，组织到岗培训，经部门负

责人考核通过测试的人员正式进入部门人员编制，具体工作由部门负责人指派，办公室

根据岗位确定人员的薪金收入，报总经理批准后转交岗位薪金申请致财务，办公室保留

该职员的档案；

4.4原则上如果可以通过内部培训而使现有人员具有相关部门岗位需求的，则只进行内

部再上岗培训或在岗培训，否则才会考虑招聘。人员在岗培训由部门根据岗位工作实际

需要组织进行，由部门负责人审核通过后，将培训结果和审核结果报致办公室存档；

4.5公司根据岗位任职要求，定期对在岗职员进行评价，凡工作能力不及岗位任职要求

的，均应进行再上岗培训或在岗培训，培训合格者经过相关部门负责人确认的，方可在

岗工作。培训不合格者，办公室负责解决与该受训者的合同关系。如需要解除合同关系

的，应上报总经理审批后方可执行。

注：如公司设立资源管理部门或人事管理部门的，相关培训工作及人员招聘工作均由该

部门执行。办公室只负责后勤保障工作。

标准号：7.4

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版次：A/0修改状态0

标题；1.0采购控制程序第1页共3页

采购控制程序

1目的

对影响产品实现和最终产品质量的采购产品及其供方实施控制，保证采购产品符合

规定要求。

2范围

适用于生产所需的原材料、外购件、外协加工及供方提供服务的控制。

3职责

3.1采购部负责本程序的归口管理和实施。

3.2产品部负责提供采购产品的技术文件。

3.3质检部负责采购产品的验证。

3.4质量负责人审核合格供方名单批准采购计划。

3.5总经理负责批准合格供方名单。

3.6相关职能部门按本程序要求配合做好供方评价等工作。

4工作程序

4.1对供方的评价和选择。

4.1.1评价和选择供方的准则

4.1.1.1评价供方时要考虑以下几方面因素：

a供方是否经过质量体系或CCC产品认证；

b对供方调查考察的满意程度（包括供方其它顾客的满意程度）；

c价格、服务和交货能力。

4.1.2评价和选择供方

标准号：7.4

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版次:A/0修改状态0

标题；1.0采购控制程序第2页共3页

4.1.3.1

供方评价由采购部组织：产品部、质检部共同进行

4.1.3.2采购部根据评价结果由采购部负责人编制《合格供方名单》，质量负

责人审核总经理批准作为采购依据。

4.1.4对供方重新评价和选择

4.1.4.1对供方重新评价时，由采购部提供《合格供方年度质量业绩评定表》

中下列内容：

a供方产品质量稳定合格的持续程度；

b供方服务和履约的满意程度；

c供方价格的可接受程度。

4.2采购

4.2.1采购计划

4.2.1.1采购部根据生产计划和库存情况编制《采购计划》，报质量负责人批

准。

4.2.1.2采购计划（包括外协加工计划）的内容要包括：产品名称、规格型号、

数量、技术要求、交付要求等。必要时，对供方的质量保证体系，加工过程以及人

员资格提出要求。

4.2.2采购计划的实施

采购人员按批准的采购计划实施采购，采购重要物品要签订合同，采购合同的

内容要符合采购计划的要求。

4.3采购产品的验证

4.3.1采购产品的验证方式：由本公司在供方现场验证。

对于后两种情况，质量负责人要在采购文件中规定验证的安排和放行的方法。

标准号：7.4

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版次:A/0修改状态0

标题；1.0采购控制程序第3页共3页

5相关文件

5.1过程和产品的监视和测量控制程序（见本手册2.1）

5.2采购产品验收规程

6记录

6.1关键元器件清单

6.2供方评审表

6.3合格供方名单

6.4采购计划（编写）

标准号：7.4

布拉沃驰名有限责任公司

版次:A/0修改状态0

标题；1.1供应商选择评定和日常管理程序第3页共3页

1目的

对提供关键元器件和材料的供应商进行选择、评定和日常管理，以确保其具有保证关键

元器件和材料持续满足要求。

2范围

适用于对生产所需的各关键元器件和材料的采购控制；对供应商进行选择、评价和控制。

3职责

3.1采购部

A）负责按公司质量管理和产品质量控制的要求组织对供应商进行选择、评价，编制《合

格供应商名录》，并对供应商的供货业绩定期进行评价；

B）负责对供应商的日常管理。

3.2总经理批准《供应商选择评定记录表》。

4程序认证

4.1关键元器件和材料的含义

关键元器件和材料是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材

料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”。本公司的关键元器件：中文铭牌，中文

警告标识，前后号牌板，VIN标贴。

4.2对供应商的评价

4.2.1采购部根据关键元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再结合物资的质

量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。

在符合性的基础上，对同类的关键元器件和材料，应尽量多选择几家合格的供应商。经

本公司相关部门确定后，对选择和评价合格的供应商登记入《合格供应商名单》中。4.2.2

评价供应商主要针对其能力；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司

在评价供应商时一般可考虑以下因素：

A）供应商的企业信息、产品质量、产品价格等；

B）质量保证能力；

C）来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）；

D）满足法规的要求；

若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。

4.2.3对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需

经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：

A）新供应商根据相关要求提供少批量原料；

B）交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，反馈给采购部；

C）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经

试用，均合格的，经总经理批准后，可列入《合格供应商名录》。

4.3供应商的日常管理

4.3.1采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与技质部进行沟通。供应商产品如

出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次

发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。

4.3.2采购部每年对合格供应商至少进行一次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，

评价时按百分制，质量评分占50%,交货期评分占10%,其他（如价格、售后服务等）

占40%。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分，每降一个百

分点扣5分，但质量评分不能低于35分。交货期都准时交货的给满分，经常送货不及

时的，给5分以下。价格在同行业、同质量中相对比低的，给35分以上。总评分不能

低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊

情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。

4.3.3采购部时常与供应商进行沟通，当供应商的产品变化会影响获证产品一致性时，

采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。

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标题；2.0生产和服务控制程序第1页共3页

生产和服务控制程序

1目的

对生产运作过程中影响产品质量的各种因素进行控制，以确保满足顾客的要求和期

望。

2范围

适用于对产品形成过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产和产品防护、放行、交

付及交付后活动的控制。

3职责

3.1产品部负责本程序的归口管理和实施。

3.2产品部负责按计划组织生产，指导车间进行生产过程控制。

3.3产品部负责提供作业指导文件。

3.4质检部负责产品的验证。

3.5生产车间负责在受控条件下组织生产。

3.6各相关部门做好相应的产品标识，防护等项工作。

4、工作程序

4.1生产和服务提供的控制。

4.1.1获得表述产品特性的信息。

4.1.1.1产品部依据总经理提供的市场需求信息编制生产计划，并经质量负责

人批准，产品部向车间下达生产指令，提供产品名称、规格型号、交货期等信息。

4.1.1.2产品部根据生产需要为生产车间提供产品图样，工艺文件，作业指导

书等相关技术文件的有效版本。

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标题；2.0生产和服务控制程序第2页共3页

4.1.1.3车间按文件要求组织生产。

4.1.2使用适宜的设备

4.1.2.1生产管理人员按《设施和工作环境控制程序》要求管理维护在用生产

设备，以保持其过程能力。

4.1.2.2操作人员要正确保养和使用生产设备

4.1.3获得和使用校准和测量设备。

4.1.3.1生产现场按《校准和测量设备控制程序》要求管理和维护在用的校准

和测量设备，以保持其测量能力。

4.1.3.2使用者在使用前要检查校准和测量设备的校准状态，正确使用校准和

测量设备，确保其结果的有效性。

4.1.4实施监视和测量

生产车间督促操作者认真自检、互检、终检。质检部按《生产装配工艺指导书》实

施检验职能。

4.1.5产品的放行，交付和交付后活动的实施。

4.1.5.1产品的放行（转序的入库）、交付必须在检验合格后进行。通过强制

性认证的整本必须施加认证标志后方可交付。

4.1.5.2按合同规定的时间、地点和交付方式进行交付。在交付过程中要采取

防护措施。如有延期交付等情况变更要求，要主动与顾客联系、协商解决。

4.2生产和服务提供过程的确认和监控。

4.3标识和可追溯性

4.3.1对产品实现过程中的产品状态标识

4.3.1.1产品检验状态标识分为待检、合格、不合格、待定四种，采用划区、

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标题；2.0生产和服务控制程序第3页共3页

挂牌和出具检验凭据的方式进行标识。

4.3.1.2对于通过产品认证的产品还要按《产品认证标志管理办法》规定在其

合格成品（整车）上加施认证标志。

4.3.3库房、车间等相关部门要做好标识工作，标识不清或丢失须经相关部门重

新验证后方可重新标识。

5.相关文件

5.1生产装配工艺指导书

5.2校准和测量设备控制程序（见本手册4.0）

5.3产品认证标志管理办法

5.4安全施工管理办法

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标题；2.1过程和产品的监视和测量控制程序第1页共3页

过程和产品的监视和测量控制程序

1目的

对质量管理体系过程进行监视和测量，以评价过程实现所策划的结果的能力，对产

品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。

2范围

适用于对本公司质量管理体系过程持续满足要求的能力进行监视和测量；对本公司

采购产品、半成品和成品进行监视和测量。

3职责

3.1行政管理部负责质量体系过程的监视和测量的管理和实施

3.2质检部负责产品的监视和测量的管理和实施

4工作程序

4.1.1各职能部门根据本公司的总目标，确定部门（或岗位）质量目标。

4.1.2生产管理人员要督促工人严格按规定的程序、要求、生产作业。

4.1.3行政管理部对各过程的相关活动和资源以及过程的输出是否满足设定目标

的情况，每季度进行一次检查和评价

4.1.5检查过程中发现的存在问题，由相关部门及时采取纠正和纠正措施，以

保设定目标的实现。

4.2产品的监视度和测量

4.2.1产品接收、放行准则

4.2.1.1质检部按照产品实现策划的安排编制检验规范，明确设置监测点，使

用标准及监测特性、监测设备及人员、监测频次及方法以及判定准则等。

4.2.1.2检验人员依据产品标准、产品图样、工艺文件和检验规范等对产品进

行检验，做出是否合格的判定。

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标题；2.1过程和产品的监视和测量控制程序第2页共3页

4.2.1.3产品经授权检验人员检验合格方可接收或放行。

4.2.1.4使用的检测设备校准和测量装置设备必须经检定合格并处于完好状

态。

4.2.2采购产品的检验

4.2.2.1原材料外购件、外协件进厂后，采购人员核对品种数量，放置于待检

区通知检验人员检验。

4.2.2.2检验人员确认采购产品来自合格供方，验收供方提供的合格证明资料

4.2.3工序检验

4.2.3.1操作工人要按图纸、工艺、标准等要求对自己生产的产品进行自检。

对于批量生产的下料、成形等工序的首件须经检验员检验合格后方可批量生产。

4.2.3.2产品在总装之前，生产管理人员要依据产品状态标识确认所有零部件

以及上道工序是否合格的，否则，要报检验人员作鉴别检验，确认合格方可总装。

4.2.4成品检验

4.2.4.1成品检验是产品完成了所有工序之后的最终检验，由生产单位装配调

试自检合格后，通知检验员检验。

4.2.4.2检验人员按成品检验规范对产品进行规定项目的检验，测试结果填入

《工序质检报告》，判定合格检验员签发产品合格证，判定不合格按《不合格品控

制程序》处理。

4.2.5

检验人员和检验记录

4.2.6.1检验人员必须经总经理授权，能独立胜任其工作。

4.2.6.2检验记录必须清晰、完整，有授权检验人员的签名或职能印章。

4.2.6.3检验记录由质检部负责保存。

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标题；2.1过程和产品的监视和测量控制程序第3页共3页

5相关文件

5.1不合格品控制程序（见手册5.0）

5.2采购产品验收规程

6记录

6.1生产任务执行单

6.2生产计划

6.3进货检验单

6.4工序质检报告

6.5不合格品通知单

标准号：8.2.3

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标题；3.0整车完成品检验和成品确认检验控制程序第1页共2页

整车完成品检验和成品确认检验控制程序

1.目的：

通过对产品生产最终阶段的整车完成品检验和定期的成品确认检验，确保产品

质量满足CCC产品一致性，并验证产品满足规定的要求，符合质量保证能力的有效

性。

2.适用范围：

适用于所有CCC认证产品的整车完成品检验和成品确认检验。

4.职责：

质检部负责整车完成品检验和成品确认检验检查工作，其他部门配合。

5.工作程序：

4.1整车完成品检验

4.1.1产品部在产品上加贴标签和包装的工作全部完成后，报送质检部检验。

4.1.2质检部接到产品部的通知后，按照《整车完成品检验规程》及时安排检验人员

按不同产品的检验规程对已加工好的产品进行100%的检验。

4.1.3质检部在整车完成品检验过程中，如检验出不合格项，通知产品部进行返工、

返修。

4.1.4质检部对不合格项逐项检验，确认已返工合格后，填写《产品出厂检验记录》

送交仓库。质检部保存《产品出厂检验记录》。

4.2成品确认检验及依据的标准要求

4.2.1对成品确认检验按照《成品确认检验规程》执行。

4.2.2实施的时机

库存的关键元器件和材料接近保管期限时。

4.2.3频次及项目

频次执行《成品确认检验规程》的取样规定执行。

项目执行《采购产品验收规程》的检验项目规定。

4.2.4委托定期成品确认检验

供应商（供方）提供的关键元器件和材料材质量内容小于标准要求时，经和供应商

协商委托外部检验机构进行定期成品确认检验。

4.2.5供应商（供方）提供的关键原材料用于产品制造经我公司定期成品确认检验存在

产品质量问题，在供应商（供方）不认可的情况下委托外部检验机构进行定期成品

确认检验。

标准号：8.2.3

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版次：A/0修改状态0

标题；3.0整车完成品检验和成品确认检验控制程序