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文档简介
2016年三体系内审问题项汇总序号发生部门数量(项)要素问题事实描述1综合办公室5①办公室环境控制不完善;⑤台账基本齐全,对别的部门发文也应统一管理,收文也应2工程管理部6②有控制措施,但应进一步完善。④文件控制没有形成台账,材料合同不全;3质量技术部4①未见环境因素清单;②未见危险源辨识清单;③测量仪器的检测记录有,但未形成台账;4经营管理部8①未见环境因素清单;②未见危险源评价表;③有常用法律法规,但没有对主要政府平台收集正常的文件政策;价格表④有合同借阅台账,但有许多借阅已超一年且未注明归还日期;⑥投标评审有网上流程,但没有落标原因分析;⑦招标文件应在合同归档时一并提供。5信息中心46财务部2序号发生部门数量(项)条款要素问题事实描述7勘察项目部(CK2015-G-001欧阳路派出所业务用房改扩建及加固修缮项68勘察项目部华灵路560弄36--40号结构性大修工程)4④水准测量记录无工程负责人签字,测量日期先于静探施工日期,无现场9勘察项目部(CK2016-G-001上海矮柳置业有限公司扩建厂房项目)3勘察项目部(CK2016-S-004)上海市滨江城开中心项目抽水试验(单井、群井抽水试验)4②无甲供资料清单,无输入评审记录;③现场抽水井测量空位无测量记录;设计咨询项目部(CK2015-Y-002复旦大学江湾区一号交叉科楼项目)4①有甲供资料清单(对2016.6.19基础图,桩位图无验证),有输入评审②输入评审单上的内容比较客观描述,没有针对项目有特殊描述,内容偏设计咨询项目部(CK2015-Y-016平型关路801弄4-12号房屋基础加固设计)①注册工程师和项目负责人不是同一人;②名字代签;③评审结构不符、计算资源不足;⑤合同日期在工作之后,应有任务委托书;⑥名字代签;⑧评审回复意见未见;无交底记录;设计咨询项目部5①工程负责任人即盖章人、归档目录可将设计人写在后面;②环境及职业健康还未启动,应删除;日期到日;大纲在输③场地地质资料应补充;④输入结论补充资料完整准备可进行下一步设计,再序号发生部门数量(项)要素问题事实描述设计咨询项目部住社区0312-03、0408-03地块基坑围护设计)6①工程负责人既注册人,不符;②无明确验证及确认方式;④结论是:可进行下一阶段设计⑥工程负责人与审定人前后不一致降水项目部(CK2016-S-006华泰金融大厦降水工程)4地基项目部压钢管桩加固)①未见环境因素清单,主要因素包含噪声、粉尘、机油渗漏、和硫磺、胶②未见危险源因素清单,主要因素包含孔洞防护,高空坠物,钢丝绳,用④办公场所和住所都在宾馆。现场工作条件比较恶劣,无有测量设备未准备(如游标卡尺);⑤未见安全逃生牌、有毒有害气体检测仪、噪声检测仪、备用电源、安全⑧未见台账,施工组织设计未盖公司章,未编制专项环境和职业健康安全⑨供方是单位合格供应商,过程中未见采购计划,质保书部分,填写不规⑩未见开工报告、施工总图和合同,没有形成作业指导书;空压机无消音器,保护网无作用,存在漏油,个别千斤个别焊工缺焊工证;压桩施工验收单未见监理地基项目部小区B地块13-11(A块)商业办公楼项目2标基坑降水)5③资料基本齐全,施工记录应有目录施工日记无④有合格供应商名录,但未见签字,有采购计划⑤空压机漏油,消音器不全,有泥浆外运协议,但乙方是个人(应为有资质单位)。地基项目部(CK2016-D-710)南京雨花亭6号地块桩基基坑项目)②未见危险源识别清单,主要包括洞口防护、高空抛物、用电安全、桩基发生部门数量(项)要素问题事实描述⑨桩基有合同,其它无合同,未见合格分包商评审⑩开工报告未见,双轴搅拌桩架子不稳,注浆泵无防护网。降水项目部(CK2016-S-015新华路商业综合体项目基坑降水)8①现场施组审批完整,但开工批准日期早于开工日期;⑥现场有技术交底和安全交底,但无环境控制交底;⑧现场有材料采购计划,但未给审核人签名,现场有地基项目部(CK2016-D-007宝山块北块上海罗森宝商务中心)①应急预案在施工组织设计中,未单独成册;⑤现场无合格分包商名录;⑦公司未对项目部交底,无环境控制交底;⑧施工原始记录未签字;地基项目部(CK2013-D-503华谊补充协议)①现场有完整的施工组织设计,未经总公司审核与审批,⑤现场有计量设备,并附有检定证书,水准仪检定证书过期⑥计量器无台账;序号发生部门数量(项)条款/要素问题事实描述⑧项目部无劳动合同,无合格分包商名录。⑨现场有技术交底记录,暂无安全交底及环境控制交底。⑩现场无材料采购计划;降水项目部(CK2016-S-016上海中信泰富科技财富广场项目)7①现场施组审批完整,但开工日期早于审批日期;②项目名称名称多处不一致,审核人和编制人不一致:③现场有技术和安全交底,无环境交底记录,交底无日期;④危险源辨识无针对性。④无台账,有检定证书。计量设备完好,但现场便用测绳来检定。⑥现场有技术交底和安全交底,但无环境控制交底。⑦有材料合格证明,但黄砂质保书为空白。地基项目部(CK2016-D-013彩虹湾(暂名)保障性住房基地四期动迁安置房项目(一期)基坑围护工程(注浆斜抛①有公司统一编制的危险源辨识清单以及控制措施记录,项目部以此依据做为自己的清单和措施。②项目部有制定管理目标和方案(借鉴公司的版本加以修改)③项目部对班组做各工种交底(电工,电焊工)组电工(姬朝阳)到期未⑥项目部将材料采购合同(水泥钢管)均交于公司,自己未留底;⑦施工日志只记录生产情况,技术质量与安全工作记录无或者过去简单,施工原始记录表式由项目经理自行编制,未纳入程序文件。⑨项目部有固废和扬尘控制方案,并由人员审⑩项目部用公司统一编制的各种应急预案(水灾、触电、机械伤害等)管理手册、程序文件、作业指导书、记录、法律、法规、等均用于电子版,无书面材料。降水项目部(CK2015-S-002浙江之门项目)3①见项目部对作业人员配备防暑降温物品并由人员签收,对作业人员做安全教育,见人员签到表,项目部对所有作业人员均做三级教育并有人员未签字。②每月施工日记均有记录,生产情况记录详细,但技术质量安全工作记录过去简单(记录一切正常)特种作业人员名单未见记录,(无清单,但有操作证复印件)。③项目部以公司样版改编项目应急和响应预降水项目部(CK2015-S-601杭州地铁4号线一期工程南延伸段4标段(水澄桥站、复兴路站)3①危险源风险辨识,公司统一编制,由项目经理根据现场实际情况汇总改编,但缺少审批人签字。②项目部编制《安全与职业卫生防护用品发放管理制度》项目部编制文件发放记录表,见5月16日工程联系单和8月2号运行记录表(工程联系单缺少文件主题)序号发生部门数量(项)要素问题事实描述降水)降水项目部(CK2016-S-014杭州项目降水工程)1降水项目部(CK2015-S-709前滩25号地块降水工程)⑤缺少疏干井的施工专项方案,审核人审批人⑦未见设备自验收合格报告;⑧缺少设备维修保养记录台账;⑨有一个水表损坏;⑩部分井管偏差很大,个别井管被损坏;缺少(刘双根)的电工操作
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