2016年三体系内审问题项

2016年三体系内审问题项汇总序号发生部门数量(项)要素问题事实描述1综合办公室5①办公室环境控制不完善；⑤台账基本齐全，对别的部门发文也应统一管理，收文也应2工程管理部6②有控制措施，但应进一步完善。④文件控制没有形成台账，材料合同不全；3质量技术部4①未见环境因素清单；②未见危险源辨识清单；③测量仪器的检测记录有，但未形成台账；4经营管理部8①未见环境因素清单；②未见危险源评价表；③有常用法律法规，但没有对主要政府平台收集正常的文件政策；价格表④有合同借阅台账，但有许多借阅已超一年且未注明归还日期；⑥投标评审有网上流程，但没有落标原因分析；⑦招标文件应在合同归档时一并提供。5信息中心46财务部2序号发生部门数量(项)条款要素问题事实描述7勘察项目部(CK2015-G-001欧阳路派出所业务用房改扩建及加固修缮项68勘察项目部华灵路560弄36--40号结构性大修工程)4④水准测量记录无工程负责人签字，测量日期先于静探施工日期，无现场9勘察项目部(CK2016-G-001上海矮柳置业有限公司扩建厂房项目)3勘察项目部(CK2016-S-004)上海市滨江城开中心项目抽水试验(单井、群井抽水试验)4②无甲供资料清单，无输入评审记录；③现场抽水井测量空位无测量记录；设计咨询项目部(CK2015-Y-002复旦大学江湾区一号交叉科楼项目)4①有甲供资料清单(对2016.6.19基础图，桩位图无验证),有输入评审②输入评审单上的内容比较客观描述，没有针对项目有特殊描述，内容偏设计咨询项目部(CK2015-Y-016平型关路801弄4-12号房屋基础加固设计)①注册工程师和项目负责人不是同一人；②名字代签；③评审结构不符、计算资源不足；⑤合同日期在工作之后，应有任务委托书；⑥名字代签；⑧评审回复意见未见；无交底记录；设计咨询项目部5①工程负责任人即盖章人、归档目录可将设计人写在后面；②环境及职业健康还未启动，应删除；日期到日；大纲在输③场地地质资料应补充；④输入结论补充资料完整准备可进行下一步设计，再序号发生部门数量(项)要素问题事实描述设计咨询项目部住社区0312-03、0408-03地块基坑围护设计)6①工程负责人既注册人，不符；②无明确验证及确认方式；④结论是：可进行下一阶段设计⑥工程负责人与审定人前后不一致降水项目部(CK2016-S-006华泰金融大厦降水工程)4地基项目部压钢管桩加固)①未见环境因素清单，主要因素包含噪声、粉尘、机油渗漏、和硫磺、胶②未见危险源因素清单，主要因素包含孔洞防护，高空坠物，钢丝绳，用④办公场所和住所都在宾馆。现场工作条件比较恶劣，无有测量设备未准备(如游标卡尺);⑤未见安全逃生牌、有毒有害气体检测仪、噪声检测仪、备用电源、安全⑧未见台账，施工组织设计未盖公司章，未编制专项环境和职业健康安全⑨供方是单位合格供应商，过程中未见采购计划，质保书部分，填写不规⑩未见开工报告、施工总图和合同，没有形成作业指导书；空压机无消音器，保护网无作用，存在漏油，个别千斤个别焊工缺焊工证；压桩施工验收单未见监理地基项目部小区B地块13-11(A块)商业办公楼项目2标基坑降水)5③资料基本齐全，施工记录应有目录施工日记无④有合格供应商名录，但未见签字，有采购计划⑤空压机漏油，消音器不全，有泥浆外运协议，但乙方是个人(应为有资质单位)。地基项目部(CK2016-D-710)南京雨花亭6号地块桩基基坑项目)②未见危险源识别清单，主要包括洞口防护、高空抛物、用电安全、桩基发生部门数量(项)要素问题事实描述⑨桩基有合同，其它无合同，未见合格分包商评审⑩开工报告未见，双轴搅拌桩架子不稳，注浆泵无防护网。降水项目部(CK2016-S-015新华路商业综合体项目基坑降水)8①现场施组审批完整，但开工批准日期早于开工日期；⑥现场有技术交底和安全交底，但无环境控制交底；⑧现场有材料采购计划，但未给审核人签名，现场有地基项目部(CK2016-D-007宝山块北块上海罗森宝商务中心)①应急预案在施工组织设计中，未单独成册；⑤现场无合格分包商名录；⑦公司未对项目部交底，无环境控制交底；⑧施工原始记录未签字；地基项目部(CK2013-D-503华谊补充协议)①现场有完整的施工组织设计，未经总公司审核与审批，⑤现场有计量设备，并附有检定证书，水准仪检定证书过期⑥计量器无台账；序号发生部门数量(项)条款/要素问题事实描述⑧项目部无劳动合同，无合格分包商名录。⑨现场有技术交底记录，暂无安全交底及环境控制交底。⑩现场无材料采购计划；降水项目部(CK2016-S-016上海中信泰富科技财富广场项目)7①现场施组审批完整，但开工日期早于审批日期；②项目名称名称多处不一致，审核人和编制人不一致：③现场有技术和安全交底，无环境交底记录，交底无日期；④危险源辨识无针对性。④无台账，有检定证书。计量设备完好，但现场便用测绳来检定。⑥现场有技术交底和安全交底，但无环境控制交底。⑦有材料合格证明，但黄砂质保书为空白。地基项目部(CK2016-D-013彩虹湾(暂名)保障性住房基地四期动迁安置房项目(一期)基坑围护工程(注浆斜抛①有公司统一编制的危险源辨识清单以及控制措施记录，项目部以此依据做为自己的清单和措施。②项目部有制定管理目标和方案(借鉴公司的版本加以修改)③项目部对班组做各工种交底(电工，电焊工)组电工(姬朝阳)到期未⑥项目部将材料采购合同(水泥钢管)均交于公司，自己未留底；⑦施工日志只记录生产情况，技术质量与安全工作记录无或者过去简单，施工原始记录表式由项目经理自行编制，未纳入程序文件。⑨项目部有固废和扬尘控制方案，并由人员审⑩项目部用公司统一编制的各种应急预案(水灾、触电、机械伤害等)管理手册、程序文件、作业指导书、记录、法律、法规、等均用于电子版，无书面材料。降水项目部(CK2015-S-002浙江之门项目)3①见项目部对作业人员配备防暑降温物品并由人员签收，对作业人员做安全教育，见人员签到表，项目部对所有作业人员均做三级教育并有人员未签字。②每月施工日记均有记录，生产情况记录详细，但技术质量安全工作记录过去简单(记录一切正常)特种作业人员名单未见记录，(无清单，但有操作证复印件)。③项目部以公司样版改编项目应急和响应预降水项目部(CK2015-S-601杭州地铁4号线一期工程南延伸段4标段(水澄桥站、复兴路站)3①危险源风险辨识，公司统一编制，由项目经理根据现场实际情况汇总改编，但缺少审批人签字。②项目部编制《安全与职业卫生防护用品发放管理制度》项目部编制文件发放记录表，见5月16日工程联系单和8月2号运行记录表(工程联系单缺少文件主题)序号发生部门数量(项)要素问题事实描述降水)降水项目部(CK2016-S-014杭州项目降水工程)1降水项目部(CK2015-S-709前滩25号地块降水工程)⑤缺少疏干井的施工专项方案，审核人审批人⑦未见设备自验收合格报告；⑧缺少设备维修保养记录台账；⑨有一个水表损坏；⑩部分井管偏差很大，个别井管被损坏；缺少(刘双根)的电工操作