AQ03《项目部职业健康安全保证体系实施程序》C版

第2页/共15页第2页/共15页序号修改通知单号章节(条款号)修改方式修改日期修改人1全文5.1.3内容作修改；现5.1.4内5.3.5.2内容为增加。页眉页脚、段落格式、文卢光辉2备忘录2013生31号和鲁丰人[2014]9号文适用范围4.职责5.程序修改4.1条款。修改5.2.4.3、5.2.4.4、卢光辉第3页/共15页山东丰汇集团有限公司第3页/共15页QA4.职责5.程序第4页/共15页山东丰汇集团有限公司第4页/共15页AQ03项目部职业健康安全保证体系实施程序2.适用范围4.职责4.1安质部负责对项目部按照本程序的要求并对实施进行检查。4.2子分公司负责所属项目部安全施工生产保证体系的编写组织工作。5.程序5.1总要求第5页/共15页山东丰汇集团有限公司第5页/共15页3)要有数据量化，可测量考核。4)安全投入和管理上的要求；5)相关方的要求和意见。第6页/共15页第6页/共15页第7页/共15页第7页/共15页序、规章制度、施工组织设计、专项施工/生产方案、专项安全措施、作业指导8)提供证据所需的安全记录清单，包括直接采用或自行设计的记录格式。1)安全生产职责、权限和相互关系明确、适宜；3)与施工/生产现场安全生产保证程序不一致的问题得到解决；4)项目部有能力满足要求；5)人员组织、工器具及机械准备符合需要；6)查询相关文件的途径清楚。5.3.1组织机构与职责权限5.3.1.1项目经理为施工/生产现场安全生产的第一责任人，并在项目安全管理活动中起领导作用。5.3.1.2必须确定项目部与安全、环境影响有关的管理、执行和验证人员的作用、职责、权限和相互关系，形成文件并予以传达沟通，以确保施工/生产现场安全5.3.1.3为了建立、实施和改进施工/生产现场安全生产保证体系，项目部必须有1)称职的技术、管理人员和作业人员，包括专职安全管理人员；2)适用于施工/生产特点的专项技能和技术；3)应当具备的安全设施、检验设备和防护用品；4)重大作业活动或危险场所的应急物品准备；第8页/共15页山东丰汇集团有限公司第8页/共15页QA5)安全生产所需的资金。5.3.2安全教育和培训场的所有作业人员，包括分包/外协单位的员工，进行相应的安全教育和培训，只有经安全生产教育和培训并且合格的人员才能上岗。通过安全教育和培训：1)作业人员上岗前应了解：——遵章守纪，服从管理，以及落实施工/生产现场安全生产管理制度和安全操作规程的重要性；——本职工作中存在的危险源和环境因素，以及违章作业和听从违章指挥——本岗位在施工/生产现场安全生产保证体系中的作用与职责。2)作业人员上岗前应熟悉和掌握本职工作所需的安全知识和技能(包括与本程序有关的环境保护知识和技能):——安全法律和规章制度；——安全操作规程和安全操作技能；——施工/生产现场针对性的防范措施、包括涉及新工艺、新技术、新材料5.3.3文件控制5.3.3.1施工/生产现场安全生产保证体系所要求的文件应予控制，包括适用法律法规、标准规范及其他的外来文件、项目部安全生产保证体系文件。第9页/共15页山东丰汇集团有限公司第9页/共15页1)发布前由授权人员确认其适宜性，必要时予以修订，并重新确认；2)文件的记录、标识和修订状态清楚，易于查找；3)编制项目部所需现行有效文件的清单，并确保与施工/生产现场安全生产4)及时将失效文件从发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；5)建立记录档案。5.3.4.1项目部应对用于施工/生产现场安全生产保证措施的物资、设备及防护用1)项目部应持有公司形成文件的合格供应商名录、评价与选择安全物资供——技术、生产管理和质量保证能力；——生产许可证和营业执照；——市场信誉和履约能力。2)采购或租赁计划、协议、合同应：——注明规格、型号、等级；——明确适用的生产制造规程和标准；——规定验收准则和方法；——由项目经理对其充分性和适宜性审核签认，并按公司程序规定进行审3)项目部应对采购、租赁的物资确定责任人实施验证，并形成记录。验证——查验供应商提供的合格证明，包括出厂质量检验和有效期证明文件；——查验实物质量，包括外观检查和规格检查；第10页/共15页山东丰汇集团有限公司第10页/共15页——按规定要求抽样复试。5)安全保证措施；第11页/共15页第11页/共15页6)其他。5.3.5.4项目部必须按分包合同规定对分包商在施工/生产现场内的施工/生产或服务活动实施控制，并形成记录。控制内容和方法包括：1)审核批准分包商的专项施工/生产组织设计和方案，包括安全技术措施；2)提供或验证必要的安全物资、工具、设施、设备；3)确认分包商进场人员的资格及能力，依据施工/生产现场安全生产保证体4)安排专人对分包商施工/生产过程的安全生产实施指导、监督、检查和业5.3.6施工/生产过程控制5.3.6.1项目部应根据施工/生产现场安全生产保证体系策划的结果和安排，确保与所识别的危险源和环境因素有关的活动、人员、设施、设备在施工/生产过程5.3.6.2项目部对施工/生产过程控制的内容和方式应包1)针对施工/生产过程中需控制的活动，制定或确认必要的组织设计、专项2)将采购和分(承)包活动中需实施控制的有关要求通知供应商和分(承)3)对从事管理和操作人员进行针对性的资格能力鉴定、安全教育和培训、4)对施工/生产现场使用的安全物资进行验收、标识、检查和防护。5)对施工/生产设施、设备及安全防护设施的搭设和拆除进行安全技术交底6)对重点防火部位的作业活动和物资进行标识、防护，配置消防器材和实第12页/共15页山东丰汇集团有限公司第12页/共15页1)应包括的内容：——作业场所内全体人员的疏散方案。2)根据实际情况可定期演练应急预案。第13页/共15页山东丰汇集团有限公司第13页/共15页3)作安全生产形势分析；5.4.2.1项目部安全员每周应组织施工/生产单位(班组)安全员召开安全工作例5.5.1安全检查第14页/共15页山东丰汇集团有限公司第14页/共15页4)对安全检查和整改处置活动记录，并通过汇总分析，寻找薄弱环节，确5.5.2纠正措施和预防措施1)在实施前通过安全风险和环境影响评价。2)规定实施职责和进度计划。3)跟踪确认实施结果和有效性。4)对措施的制定、实施和跟踪，以及导致施工/生产现场安全生产保证体5.5.3安全评估5.5.3.1项目经理应对各主要施工/生产阶段的现场安全生产保证体系的适宜性、1)安全目标实现的情况和重大危险源和重要环境因素的控制状况。2)施工/生产现场安全生产保证体系自我完善机制的运行情况。3)从业人员遵纪守法和安全意识的提高情况。4)建立、实施和改进现场安全生产保证体系的经验和做法。5)为确保安全生产保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，需要对安全5.5.4安全记录1)符合国家、行业、地方的法律法规、标准规范和上级的有关规定；2)填写完整准确、字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；3)编目立卷，便于查询；4)妥善保存，避