2023年ISO三体系管理评审报告

日期：2023.1.13日期：2023.1.13日期：2023.1.132023年1月13日管理评审会议记录评审会议时间：2023年1月13日上午9:30时间：2023年1月13日3.2审核结果(含内审、外审结论);4、评审内容4.1内部质量环境安全体系运行情况2022年，因公司组织架构的调整，对管理手册及程序文件进行修改和更新。2022年12月26-27日，内审组对公司质量环境安全管理体系运行情况进行年度内部审核。按照公司年度审核计划的安排，共对该体系所涉及的软件开发、了审核。根据审核准则，审核组共提出了2项一般不符合并已完成整改。同时对4.2质量环境安全方针和质量环境安全目标的达成情况4.2.1质量环境安全方针4.2.2方针贯彻实现情况及适宜性4.2.3公司质量目标a)工程项目终验合格率达到100%;b)客户满意率达到95%;c)软件开发确认合格率100%;目标类型要求完成程度分子完成情况分母完成情况目标实际完成情况公司质量目标工程项目终验合格率达到100%当年工程项目当年工程项目交付终验数客户满意率达到95%客户满意调查表张数客户满意调查表张数软件开发确认合格率软件开发确认合格数软件开发项目数4.2.4各部门质量目标4.2.4.1工程部a)工程项目自检合格率95%b)工程项目终验合格率100%c)配送产品合格率100%d)劳务采购合格率100%4.2.4.2研发中心软件开发确认合格率100%4.2.4.3人力资源部技术人员参加培训率100%文件收发准确率100%4.2.4.4业务部IT产品销售合格率100%4.2.4.5客服中心1)每项合同客户有理投诉次数≤2次(以有书面记录为准)2)客户满意率95%4.2.4.6商务部物资采购合格率100%目标类型部门要求完成程度分子完成情况分母完成情况完成情况质量目标工程部工程项目自检合格率95%工程项目自检合格数工程项目总数工程项目终验合格率100%当年工程项目终验合格数当年工程项目交付终验数配送产品合格率100%配送产品的合格数配送产品的总数目标类型部门要求完成程度分子完成情况分母完成情况完成情况研发中心软件开发确认合格率100%软件开发确认合格数软件开发项目总数人力资源部技术人员参加培训率100%技术人员参加培训数技术人员总数人力文件收发准确率100%文件收到数文件发出数业务部IT产品销售合格率100%IT产品销售合格数IT产品销售总数客服中心每项合同客户有理投诉次数≤2次客户有理投诉次数0客户投诉次数0客户满意率95%客户满意数客户满意调查表张数工程部劳务采购合格率100%劳务采购合格数劳务采购总数商务部物资采购合格率100%物资采购合格数物资采购总数4.2.5公司环境安全目标a.没有发生重大工伤、死亡事故，重大死亡责任事故为0;b.不发生火灾事故，火灾次数为0;c.有害废弃物处理率，达到100%,产生多少，处理多少；②劳动保护用品使用率达95%以上。a.特殊工种作业人员符合国家规定，特种作业人员持证上岗，持证率100%目标类型部门要求完成程度分子完成情况分母完成情况完成情况环境安全目标人力资源部重大死亡责任事故为0,死亡率不超过0.02%,重伤率不超过0.05%;00火灾次数为0火灾发生次数0火灾发生次数0客服中心有害废弃物处理率达到100%,产品多少，处理多少有害废弃物处理数有害废弃物总数工程部1、温度、湿度符合施工要求规定；劳动保护用品总数2、劳动保护用品使用率劳动保护用品使用个数人力资源部特种作业人员持证上岗，持证率100%特种作业人员上岗人数2特种作业人员持证上岗人数24.3环境因素及危险源识别评价2022年4月，针对组织结构调整后的部门涉及的环境因素/危险源进行了识4.4合规性评价为保证体系的合规性，组织了各部门对公司合规义务中所包含的法律法规、4.5顾客反馈根据年度工作计划，客服中心每季度按照回访流程进行季度项目回访，回访的内容主要包括售后服务的响应速度、工程师工作态度、技术水平等，回访目的性明确，基本达到了预期的目标。以下是详细回访情况及统计分析：4.5.1回访数量详见回访记录。4.5.2回访的方式电话回访、上门拜访4.5.3回访的目的f.根据工程师带回来的信息进行有目的的业务跟踪；g.看看是否有服务外包或其他销售项目可挖掘；h.改进客户服务工作，提高客户满意度。4.5.4回访结果汇总i.回访统计：客户满意度100%此次客户满意度调查，公司的计算机应用软件开发、信息系统集成及技术服务；安全技术防范系统的设计、施工和维修涉及的客户满意度高达100%,完成了公司目标。但通过回访发现，公司的售后服务还有进一步提高的空间，客户尽管对公司整体服务满意，但业主希望提高工程师的综合技术水平、加快设备维修周公司领导一直很重视客户满意率和满意度，客服中心近年也不断通过服务意越高!4.6过程的业绩和产品的符合性4.6.1客户需求评审情况4.6.2项目进度：1)软件开发项目本年度有13个软件开发的项目完成交付。2)项目质量及竣工验收情况3)工程维护项目(软件开发、信息系统集成及安全防范系统项目)使用人员进行相关的培训，降低因误操作导致问题发生的概率，减少维护成本。4.6.3采购情况及时更新《合格供方名录》,定期审核评定出一二三类供应商。同时坚持了《采真及时填写《验收报告》,及时发现不合格品，有效降低采购成本。4.6.4人力资源状况4.6.4.1员工的任职资格评审、招聘、考核、奖罚情况析招聘渠道一颁布招聘信息一筛选应聘资料一人力资源部初步面试一用人部门4.6.4.2公司人员培训规划，培训实施，培训效果评估情况部培训、跨部门内部培训、外送培训、外请培训。培训内容按需涉及工作技能、4.6.5体系文件情况4.7纠正措施实施情况4.7.1内审情况此次年度内审共提出2项不合格项，即针对施工现场已识别的紧急情况没有制定应急预案；查本年度对管理体系文件(一、二、三级文件)进行体系架录，不符合控制要求。