三大过程乌龟图汇粹

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质量体系过程乌龟图

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170421001

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目录

序号类别

过程名称页码序号类别

过程

名称页码1COP1.顾客要求的识别和评审

316SOP8.采购和供应商管理1822.产品和服务实现的策划4179.设备管理1933.设计和开发51810.工装管理2044.产品和过程的批准61911.产品防护管理2155.生产计划管理和过程控制72012.产品和过程的监视和测量控制2266.标识和可追溯性82113.不合格品控制2377.顾客财产管理92214.沟通控制2488.服务管理1023MOP1.组织环境及其相关方的需求259SOP1.人力资源管理11242.方针和目标管理26102.基础设施管理12253.风险管理27113.人员安全及工作环境管理13264.数据分析管理28124.监视和测量资源管理14275.内部审核29135.经验和知识管理15286.管理评审30146.文件控制16297.纠正和预防措施31157.记录控制17308.持续改进32机、料、环人

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电脑、电话、传真、互联网、设计经验责任部门：销售部配合部门：技术部市场需求调研、法律法规要求、相关方的需求、招标书、顾客意向、客户服务信息反应、合同订单、报价要求

市场调研分析报告、可行性分析报告签订合同、招标书、报价书或拒签合同、报价单《顾客要求识别和评审程序》合同订单评审率3C01《顾客要求的识别和评审》过程

接受订单确认要求组织评审评审通过回复顾客机、料、环人

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电脑、电话、传真、互联网、设计经验、办公场地责任部门：技术部配合部门：各个部门评审后签订的合同、订单、投标书、设计任务书、技术方案、新产品和服务的信息、产品开发可性报告、开发计划新产品服务活动、项目APQP文件资料、样件评价报告、样件检测报告、试验报告、不良项对策表、产品认定报告《产品和服务实现的策划程序》满足顾客要求率4C02

《产品和服务实现的策划》

过程

成立小组商务对接技术交流风险评估报价决定可行性分析机、料、环人

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电脑、二、三维绘图软件、办公软件、检验、试验设备责任部门：销售部配合部门：技术部新产品信息、开发合同、招标书、图纸、样品及顾客要求新产品服务活动、项目APQP文件资料、《设计和开发控制程序》新产品开发项目完成率

5

C03《设计和开发》过程

项目确立设计开发设计评审样件制造设计确认小批量试产机、料、环人

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电脑、二、三维绘图软件、办公软件及场地、试验设备、互联网责任部门：技术部配合部门：各个部门顾客规定的提交表单、产品设计输出资料开发协议、技术协议、图纸项目PPAP文件资料、工程变更记录及验证凭证《产品和过程批准控制程序》《变更管理控制程序》》新产品PPAP计划完成率变更项目验证率

6

C04《产品和过程的批准》过程

确定提交设计记录性能试验过程能力顾客批准提交资料机、料、环人

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办公软件、库房、供应商、生产设备设施、厂房责任部门：生产部配合部门：各个部门销售订单、产能、设备能力、产品和服务特性文件信息In及产品和服务特性文件信息（FMEA、CP、WI、CL、FC等）以及所需、材料、配件生产计划和满足销售订单要求的产品《生产计划和过程控制程序》》FTT（首次通过率）生产计划完成率

7

C05《生产计划和过程控制》过程

确认订单计划排产生产管理过程控制产品入库产品包装机、料、环人

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场地、标牌、盛具、表单责任部门：生产部配合部门：各个部门待标识的物品、产品、设备标识好的物品和产品《产品标识和可追溯性管理程序》》产品标识率

8

C06

《产品标识和可追溯性》过程

确认订单计划排产生产管理过程控制产品入库产品包装机、料、环人

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场地、协议责任部门：生产部配合部门：各个部门顾客交付公司的财产保管完好的顾客财产《顾客财产管理程序》》

9

C07《顾客财产管理》过程

确认订单计划排产生产管理过程控制产品入库产品包装机、料、环人

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页码:共32页第10页

厂房、运输工具、场地、包装箱、维修工具责任部门：行政经营部配合部门：各个部门服务协议产品和服务的交付要求、顾客反馈（抱怨）顾客抱怨处理的结果及时提交8D报告现场返工记录（顾客满意）《服务管理程序》《顾客满意度管理程序》零公里PPM、交付准时率、超额运费货款回收率、顾客满意度10C08《服务管理》过程

顾客抱怨分析原因制定措施整改整顿顾客满意服务改进机、料、环人

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网络招聘、职业介绍所责任部门：行政经营部配合部门：各个部门招聘应试表人员需求、《岗位说明书》、员工激励需求培训记录合格的各岗位人员员工档案员工满意度（分）培训率《人力资源管理程序》国家劳动用工法规11人力需求组织招聘培训考核试用录用解聘续聘绩效考核SO1《人力资源管理

》过程

机、料、环人

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页码:共32页第12页

场地、设施、环境责任部门：行政经营部配合部门：各个部门《年度经营计划》完工的基础设施基础设施计划完成率《基础设施管理程序》12成立小组设施的建立检验及验收建立台账总结提高维护保养SO2《基础设施管理》过程

机、料、环人

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页码:共32页第13页

场地、设施、环境责任部门：行政经营部配合部门：各个部门《年度经营计划》满足安全生产的合适员工及工作环境人身伤亡事故率《人员安全及工作环境程序》13安全的定义安全标识安全规定清洁的控制整改跟踪安全检查S03《人员安全及工作环境管理》过程

机、料、环人

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页码:共32页第14页办公设备、互联网、电脑、检定、校准仪器、具有资质的实验室、责任部门：质量部配合部门：各个部门测量系统分析计划、计量器具检定计划计量设备台帐计量设备说明书检定/校准合格的仪表、测量和试验设备MSA结果校准状态标签校准记录计量器具及试验设备检定率MSA计划完成率《监视和测量资源管理程序》14申请配置检验验收建立台账器具领用状态标识校验和MSAS04

《

监视和测量资源管理》过程

机、料、环人

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页码:共32页第15页办公软件、互联网、电脑、场地责任部门：总经理/行政经营部配合部门：各个部门操作经验、管理心得、技术诀窍、申请的专利

设计人员、管理人员、操作人员的经验和知识、批准的专利的分类存档及发布项目记载率《经验和知识管理程序》15知识的获取提交与保存知识分级查询及传递知识发布能力矩阵S05

《经验和知识管理》过程

机、料、环人

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页码:共32页第16页办公软件、互联网、电脑、办公场地、文件柜、印章责任部门：管理者代表、质量部配合部门：各个部门质量手册、程序文件管理文件、顾客图纸、数据所有文件和资料的编写审核.批准.标识.贮存.发放.使用.修改/变更.处置得到有效控制

《文件控制程序》16文件建立文件分类文件层次归档和发放保管存储文件更改S06

《文件控制》过程

机、料、环人

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页码:共32页第17页办公软件、互联网、电脑、办公场地、文件柜、印章责任部门：管理者代表、质量部配合部门：各个部门质量体系运行的记录空白表单

合格的质量体系运行的记录

《记录控制程序》17文件建立文件分类文件层次归档和发放保管存储文件更改S07

《记录控制》过程

机、料、环人

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页码:共32页第18页办公软件、互联网、电脑、办公场地、文件柜、印章、运输工具责任部门：行政经营部配合部门：各个部门生产计划、供应商

合格供应商一览表、供应商评价结果来料批次合格率供应商定期评价率供应商准时交付率《采购和供应商管理程序》18档案建立考察和评定合格供应商定期评价互利共赢体系开发S08

《采购和供应商管理》过程机、料、环人

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页码:共32页第19页电脑、电话、网络、维修工具、备件责任部门：生产部配合部门：各个部门设备使用说明书、设备清单易损件清单

设备保养、维修记录、履历表、完好设备OEE（设备总效率）MTBF（平均故障间隔时间）MTTR（平均维修时间）《设备管理程序》19设备购置设备验收建备台账维护保养设备更新备件管理S09

《设备管理》过程机、料、环人

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页码:共32页第20页电脑、电话、网络、维修工具、备件责任部门：生产部配合部门：各个部门工装、模具图纸及保养计划工装、模具台帐

工装、模具保养维修记录、履历表，合格工装模具工装/模具完好率《工装管理程序》20选择制造检验验收建立档案维护保养鉴定结果定期鉴定S10

《工装管理》过程机、料、环人

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页码:共32页第21页电脑、电话、网络、搬运工具、盛具、库房责任部门：生产部配合部门：各个部门产品图纸、顾客对产品的要求、仓库管理制度

库存报表、满足顾客要求的产品

6”S”评分表库存周转率《产品防护管理程序》21搬运方法贮存及管理产品包装库房检查改进提高数据评分S11

《产品防护管理》过程机、料、环人

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页码:共32页第22页电脑、检定、校准仪器、具有资质的实验室责任部门：质量部配合部门：各个部门作业指导书、检验和试验规程、图纸，工程规范、顾客反馈信息、、MSA计划检验或试验记录、产品的状态标识、控制图、稳定的过程、MSA结果产品一次交验合格率FTT(首次通过率《产品和过程的监视和测量控制程序》《实验室管理程序》22入厂检验过程检验成品检验检验记录全尺寸检验和性能试验标识依据S12

《产品和过程的监视和测量控制》过程

机、料、环人

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页码:共32页第23页标签.隔离区责任部门：质量部配合部门：各个部门来料不合品过程不合格成品不合格顾客退回不合品过期库存品检验记录、产品的状态标识、纠正和预防措施品质异常报告返工/修单报废单/退货通知单外、内部不良质量成本率（%）《不合格品控制程序》23不合格品分类不合格品确认

不合格品评审

不合格品处置总结提高实施质量改进S13

《不合格品控制》过程

机、料、环人

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页码:共32页第24页电脑、电话，传真、网络，汽车厂网络平台、QQ责任部门：行政经营部配合部门：各个部门顾客信息、公司内信息8D报告、顾客信息、员工满意度及时回复率《沟通控制程序》24沟通分类信息来源回馈及方式沟通记录问题解决重大问题分析S14《沟通控制》过程

机、料、环人

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编号:版本:A/0页码:共32页第25页

电脑、电话，传真、互联网，社会网络相关方期望或要求识别组织环境因素《组织环境及其相关方的需求程序》责任部门：总经理/行政经营部配合部门：各个部门《相关方期望或要求对策表》《组织环境因素对策表》应对率25M01《组织环境及其相关方的需求》过程环境因素识别环境因素评审需求期望识别需求期望评审应对措施有效性检查机、料、环人

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法