综合重点工程部管理核心制度汇编

目录30122部门职责 522654岗位职责 713325（一）工程部长岗位职责 75033（二）技术主管岗位职责 725258（三）试验主管岗位职责 87707（四）试验员岗位职责 823705（五）测量主管（组长）岗位职责 920508（六）测量员（工）岗位职责 99297（七）施工员岗位职责 1010343（八）内业资料管理员岗位职责 1013110（九）调度员岗位职责 1116899（十）技术员岗位职责 1127298第一章设计文件审核和施工图现场查对管理制度 132468一、总则 1323084二、组织分工 1314168三、设计文件审核 1427964四、施工图现场查对 1430279五、设计文件审核及施工图现场查对汇报 1525134六、附则 1513266第二章实施性施工组织设计编制制度 1516268一、总则 166233二、编制和审批 1624623三、编制依据和标准 1632615四、内容 1713634五、审核和调整 1912829六、文整和报批 205496七、附则 2132272第三章开工汇报审批管理制度 2127393一、总则 2221491二、关键工程开工条件 2224056三、开工汇报审批 2313516四、开工汇报格式、内容及其它要求 2318267五、检验和考评 2410620六、附则 2422747第四章施工工艺步骤设计管理制度 248167一、总则 252044二、职责及分工 258703三、施工工艺步骤设计 2532606四、施工工艺步骤试验步骤 2515996五、施工工艺实施过程中注意事项 2612069六、附则 2630732第五章技术交底管理制度 267649一、总则 2730521二、交底分类 2725949三、施工技术交底制度 2723647四、施工技术交底内容 2825405五、技术交底注意事项 2814946六、附则 299059第六章作业指导书编制管理制度 2918438一、总则 3031321二、机构和职责 301304三、内容、程序、时间 3014438四、审批、存档、考评 3214791五、附则 3225080第七章技术资料管理制度 3210716一、总则 33120二、技术资料管理基础要求 3325276三、技术资料管理工作任务 3330421四、技术资料管理关键内容 33591五、各部门技术资料管理职责 3324385六、技术资料管理制度 341600七技术资料检验和评选 3525586八、附则 3628219第八章工程关键过程、特殊过程控制管理制度 3621232一、总则 374367二、要求和要求 3727949三、关键过程控制 3717367四、附则 4013175第九章科技创新、攻关和结果管理制度 4011176一、总则 4118452二、科技创新目标 415447三、科技创新计划要素 4129176四、科技攻关和结果转化 4219446五、附则 4530458第十章项目变更设计管理制度 4528515一、总则 4627770二、程序和职责分工 462608三、申报和审查要求 4623115四、附则 4730137第十一章施工技术总结编写管理制度 4810721一、总则 4915614二、施工技术总结分类及编制分工 4927676三、施工技术总结内容 4932725四、施工技术总结编写要求 514637五、附则 518413第十二章完工文件编写管理制度 5123046一、总则 527104二、完工文件管理及编写分工 5230369三、完工文件质量及要求 533780四、完工文件组成和内容 5428981五、完工文件交接手续和份数 556598六、附则 5632535第十三章施工日志填写管理制度 561544一、总则 574284二、填写标准 571404三、填写内容 570四、填写注意事项 583453五、附则 585675第十四章工程量现场收方管理制度 5812290一、总则 5929572二、各部门职责 5912254三、现场收方实施细则 5930820四、附则 6012166第十五章现场管理交接班、班前会、碰头会管理制度 6031665一、总则 615998二、细则 611194三、附则 6230729第十六章影像资料管理措施 6214179一、总则 6329179二、影像资料管理内容 6329030三、影像资料整理和归档要求 632208四、影像资料保留 6323924五、拍摄注意事项 6416032六、附则 6411920第十七章测量管理措施 6819737第一章总则 6827748第二章测量组实施关键依据 683074第三章实施细则 6810779四、附则 7414500第十八章试验检测管理制度 7429566一、总则 7527839二、试验室资料管理制度 7511262三、试验室原材料管理制度 7513292四、配合比试验管理制度 7614098五、试验室抽样和样品管理制度 7622781六、试验检测统计、汇报审核签发管理制度 7615511七、试验室安全管理制度 774967八、仪器设备管理制度 7812558九、仪器使用、维修标准制度 7815615十、试验检测事故分析制度 7918671十一、不合格品处理制度 7914985十二、附则 7930568第十九章监控量测管理制度

802一、总则 8123616二、监控量测工作内容 8132568三、监测仪器设备使用和管理 8225020四、资料分析过程质量控制制度

8320761五、安全风险信息处理管理控制方法

8324959六、安全风险预警管理控制方法

8312855七、监控量测信息报送和反馈制度

8424823八、附则 8410608第二十章零号台账管理措施（试行）

8427526一、总则 8517843二、要求和要求

8515628三、连续改善

8620433四、附则

86部门职责1、认真落实实施国家相关城市等建设方面方针、政策和上级颁发技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。2、做好职责内技术、质量、进度及成本控制工作。3、对施工现场施工关键控制质量。4、做好项目施工前期准备工作，配合总工程师做好项目策划。组织图纸会审及现场核实，对导线桩号进行复测，整理汇总图纸会审纪要并审定，做好现场生产、生活及办公场地计划及平面部署工作。5、负责实施性施工组织设计和质量计划具体实施.6、制订专题施工方案及安全施工方案，做好施工技术交底及安全技术交底，并认真实施，监督、检验方案及交底落实情况。7、负责施工测量放样、控制测量及监控量测工作。8、组织并督促本部门技术人员深入施工现场，做好现场施工技术管理工作，对违反技术规程、规范、技术方法要求，影响工程质量行为立即纠正。9、配合帮助项目部生产副经理做好现场施工管理工作，发觉问题立即处理。10、从工程质量、成本、安全及进度综合原因考虑对施工方案、方法、工艺及施工组织进行优化，充足发挥工程系统部门职能作用。11、做好工程施工过程质量控制、原材料及工程实体检测工作，做好隐蔽工程检验、报验和旁站工作，确保工程质量达成质保体系目标要求。负责工程质量自检及报检工作，并负责相关报验资料及质量控制统计资料填写和归档。12、做好工程设计变更相关资料搜集及上报工作，同时做好工程设计变更施工方案及交底书编制，并监督落实。13、负责下达年、季、月施工生产计划，配合现场施工生产管理，树立服务现场生产思想，掌握施工生产动态，提出施工组织合理化提议。14、负责测量仪器标定工作；负责材料取样送检及工程实体性能检测工作，负责工程材料委外试验及委外检测工作。15、做好工程限额领料相关管理工作(限额领料单必需在施工员、技术员及作业班组长签字)，并进行汇总统计。16、负责见习生培养和指导工作。17、和当地政府各职能部门做好联络，并建立良好协作关系，方便于各项工程顺利开展。18、负责工程完工资料编制。岗位职责（一）工程部长岗位职责1、在分管领导领导下，认真落实实施国家相关城市地下交通建设方针、政策和上级颁发技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。2、熟悉协议标书文件，复核设计图纸，参与现场调查查对，提出合理化提议。3、全方面负责工程部各项管理工作，对工程部工作进行合理分工。督促和检验工程部内业资料完善。4、检验、指导工程部人员工作。参与本部门新分配见习生及技术人员培训培养工作。5、根据上级下达任务和施工组织设计，依据实际情况确定本项目具体施工方法和施工组织方法。6、坚持技术工作落实于施工全过程，检验工程质量和技术安全方法。对施工方案及技术交底资料进行复核。7、做好变更原始资料搜集和完善。8、组织工程部内部机构之间资料完善9、制订工程部每个月办公用具计划。10、组织好工程部人员配累计合部每个月现场收方，并按时做好收方数量统计。11、协调工程部和项目部各部门之间工作联络，完成领导交办其它工作。12、主动参与项目组织科研活动，努力推广实施新技术、新工艺、新材料、新设备。（二）技术主管岗位职责1、认真落实学习领会相关协议文件、技术规范、规程及上级颁发施工技术管理制度，不停提升本身业务素质。2、熟悉领会标书文件，查对设计图纸及工程数量，绘制施工图及施工辅助图。3、负责技术交底及施工方案编制。5、参与本每个月现场收方。6、配合工程部长做好工程变更资料。7、对施工中存在技术问题提出合理化提议。8、加强劳务分包队伍施工过程中检验和材料控制。9、负责质检资料立即申报签认，做到工程完工一切资料齐全，签证完善。10、认真完成领导下达各项任务。11、提供本工区每个月材料使用计划。12、负责本工区每个月成本分析资料上报。13、认真完成领导下达各项任务。（三）试验主管岗位职责1、依据施工组织设计和质量计划，编制试验工作计划。2、负责检验、判定和试验工程项目使用材料是否符合规范和设计要求要求，立即提出汇报。3、对原材料取样送检，把好原材料质量关。负责各类原材料试验、过程试验，和中心试验室立即联络，并立即提供试验汇报。4、检验、指导试验人员工作。5、对试验检测汇报和送交监理工程师签证资料和各项试验资料是否齐全，数据是否正确，内容是否正确等进行认真复核，推行签证手续。6、认真做好试验汇报检测统计，做到数据正确、字迹清楚、整齐规范、签证齐全。7、建立试验仪器和设备台帐，妥善保留试验资料。8、加强和驻地监理工程师及指挥部中心试验室联络。9、认真完成领导交办其它工作。（四）试验员岗位职责1、热爱试验岗位，工作认真负责、一丝不苟，努力钻研业务，不停提升业务素质。2、严格根据相关城市建设试验规程和试验方法做好各项试验，立即填写统计和试验汇报。试验统计不得随意涂改，试验汇报必需经试验主管审核、签字后报送上级领导及相关部门。3、试验人员应具体观察和统计试验过程中出现多种情况，当发觉有异常现象或试验结果不符合设计要求时，应立即向试验主管汇报。4、珍惜试验仪器设备，做到定时维修保养并妥善保管，确保试验仪器设备正常完好、量值正确。5、试验人员接到现场试验任务后应主动行动，优质、高效完成，不得拖拉延误。6、试验结束后，清扫场地，整理安放好试验仪器及试验资料，保持整齐文明工作环境，做到洁净卫生、安全可靠。7、严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。8、负责搜集、保管和试验室检测工作相关路内外标准、规范、试验规程及技术书籍、资料，登记建帐，妥善保管。9.负责室内工程试验原始统计，检验汇报管理工作。确保试验原始统计和试验汇报真实性和严厉性。10、认真完成领导交办其它工作。（五）测量主管（组长）岗位职责1、全方面负责测量组及测量人员工作协调。2、负责对本工程测量放线所用图纸复核。3、全方面负责本项目管段工程全部测量工作，做好放样资料计算和整理。4、根据监理业关键求立即作出本工区段内全部测量及量测资料。5、具体作好每次放线统计，要求书写工整，并统计时间天气、人员及测站点和后视点在统计本。6、每次测量放线完成后，应书面测量交底，交底书格式要统一规范，对测量交底书进行复核。现场对施工员、质检工程师、班组长交测量桩点及护桩，做好结构物尺寸、中线、边线和高程现场交底工作。7、负责上级测量队复测工作，直接对项目测量结果正确性、可靠性负责。检验测量结果资料，提供测量数据和测量图件。8、负责对测量组内业资料进行审查和督促，并立即整理归档、建立台帐。9、配合领导征地拆迁工作，做好临时工程测量放线及地形图绘制。10、负责联络监理对放线报验工作。11、负责对工程控制点、水准点加密及复测主持工作。12、做好本项目工程全部测量资料，并上报设计、监理、业主相关测量量测资料。13、检验各组测量量测仪器性能，确保仪器正确正常使用，完成仪器年检。14、完成领导交办其它工作。（六）测量员（工）岗位职责1、热爱测量工作，工作扎实认真，一丝不苟，努力钻研技能，不停提升本身操作技能水平。2、做好控制测量工作，熟悉控制测量桩号标志位置，保护好测量标志。3、做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，正确计算，精心放样，确保测量结果无误。4、认真做好测量统计，妥善保管测量资料。5、珍惜测量仪器设备，定时维修保养，安全妥善保管。6、认真按时完成测量主管(组长）交办测量及相关工作。7、完成领导交办其它工作。（七）施工员岗位职责1、在生产副经理及总工程师领导下，负责现场施工组织安排和施工管理工作。2、随时掌握施工班组在施工过程中操作方法，严格过程控制。3、按工程质量评定验收标准，常常检验所在作业班组施工质量。并搞好自检、互检和工序交接检，发觉不合格产品要立即纠正，每道工序完成并自检合格后报质检工程师检验，质检工程师检验合格后报监理工程师检验，监理工程师检验合格后方可进行下道工序施工。4、负责施工准备，严格监督施工人员，保护好测量标志。5、严格监督、检验、验收进人施现场材料、半成品是否合格，堆码、装卸、运输方法是否合理，预防损坏和影响工程质量。6、按时填写多种相关施工原始统计、隐蔽工程检验统计和工程日志，做到正确无误。7、对施工现场各工序作业循环时间进行认真填写统计，并根据要求时间交给调度员统计考评。8、定时收方计量。积累原始资料，提供工程设计变更、调概及索赔依据。9．做好上下班交接资料签认工作，上班迟到30分钟者，按当日请事假处理。9、认真完成领导交办其它工作。（八）内业资料管理员岗位职责1、落实实施相关施工技术规范、质量标准、操作规程和施工工艺。2、学习掌握协议技术规范，熟悉施工图纸和相关技术资料。3、认真保管施工图表及多种技术资料。4、做好工程部日常来往资料、文件搜集归档。5、做好原始资料、质检资料、施工日志归档。6、立即搜集并分类整理施工原始统计和相关完工技术文件及科技资料。7、主动参与项目组织科研活动和QC小组攻关活动。8、严格做好工程内业资料保密管理工作。9．有权监督技术员完善并按时上交资料。10、认真完成领导交办其它工作。（九）调度员岗位职责1、落实实施上级指令，组织协作，交流信息，促进生产。2、依据施工组织设计和技术组织方法，帮助编制项目施工计划。3、按时上报日、周、月、季、年调度报表，掌握生产情况，在生产调度会上向各部门汇报生产进度和相关问题。4、绘制工程形象进度示意图表，建立多种调度台帐。5、掌握相关气象、水情，注意防洪、防寒、防暑、防风、防火工作，立即提出平衡调整方法，组织均衡生产。6、对施工现场各工序循环作业时间进行搜集，并进行认真具体统计，方便考评。7、做好项目资料管理和系统文件搜集。8、认真完成领导交办其它工作。（十）技术员岗位职责1、在技术主管领导下，认真落实学习领会相关协议文件、技术规范、规程及上级颁发施工技术管理制度，不停提升本身业务素质；2、熟悉领会协议文件，查对设计图纸及工程数量；3、具体统计工程数量；4、负责开工汇报资料上报签认；5、负责现场进行技术指导；6、对开工汇报和技术交底资料进行复核；7、完善本工区质检及技术资料，搜集好签证完善质检资料交由内业工程师归档；8、搜集和完善施工日志；9、了解施工现场，掌握施工进度；10、参与每个月现场收方；11、对施工中存在技术问题提出合理化提议；12、主动参与项目组织科研活动和QC小组攻关活动，努力推广实施新技术、新工艺、新材料、新设备；13、做好工程变更原始资料搜集；14、参与完工资料编制，绘制完工图；15、认真完成领导下达各项任务。第一章设计文件审核和施工图现场查对管理制度一、总则（一）为了严格实施工程项目建设程序，满足施工布署要求，制订本制度。（二）设计文件审核和现场查对是一项很关键、严厉认真技术工作，其目标在于熟悉设计内容，了解设计意图，明确技术标准和施工工艺，同时对图纸中存在设计不明确问题和和现场不符之处，立即和设计单位沟通协商修正设计，使其愈加完善合理，方便愈加好地组织施工。（三）项目部施工图查对由总工程师主持。首先关键检验设计文件是否齐全，有没有差、错、漏、碰；和现场查对，确定设计文件是否符合实际情况。工程部具体实施，项目全体技术人员参与，各作业队技术人员主动配合。（四）审核范围包含设计单位提供施工图、测量资料及其它技术资料；审核依据包含设计规范，同意设计标准，现场地形、地貌，投标文件包含标准、规程、文件等。二、组织分工（一）建设单位组织设计、施工单位召开施工图设计审查会，各方交流意见，达成共识，形成施工图审核三方会议。对已审核经过施工图加盖发图专用章后下发到项目部，审核后施工图是工程实施、验工计价和工程验收依据。没有加盖发图专用章施工图为无效施工图。（二）项目部由总工程师组织工程部及相关人员对设计文件全方面进行审核，清理设计文件是否齐全、完备，了解掌握设计标准、设计意图、关键技术条件，审核线路平、纵断图、勘测资料，审核相关工程联络、各设计专业接口及相互衔接关系，审核施工过渡方案、关键工程设计和施工组织方案，审核关键工程数量、征地拆迁数量，审核工程造价各项费用、费率等。（三）项目部组织进行对管段内设计所包含工程现场查对。先根据施工图现场放样，要求车站标出轮廓线，现场取弃碴场位置。并填写现场查对表，现场查对表采取业主确定表格。（四）项目部会同建设、咨询、监理、设计单位关键现场查对需完善工点、部位，需深入地质补勘部位。（五）帮助对需要关键查对完善工点进行现场查对。（六）工程部负责追踪意见反馈结果。三、设计文件审核（一）对所到图纸资料进行清点并立即造册登记。（二）总工程师依据施工图包含专业、核图工作量大小等，确定参与查对工作具体人员。（三）审核设计文件内容是否有遗漏，是否符合技术标准、规范（程），设计说明及相关协议和纪要是否齐全。（四）多种图表、工程数量是否有误或遗漏，查对列表计算汇总工程数量。（五）多种材料、构件标识和结构尺寸标注是否有误，查对并列表计算汇总材料数量。（六）列出所需用标准图、设计图、参考图图名，图号及数量，并立即复印或购置配齐。（七）图纸及说明是否齐全、清楚、明确，图纸中结构尺寸、坐标、标高、工程数量、材料等有没有差错。查对图纸上结构物尺寸和标准图（参考图）尺寸是否吻合。（八）工程部技术组形成“施工图现场查对汇报单”书面汇报经总工程师同意后报监理机构。（九）工程部技术组跟踪审核意见反馈情况。四、施工图现场查对（一）各项建筑物、设备和相关隶属建筑物位置、结构尺寸、施工图表、工程数量、采取标准图、通用图和设计说明。（二）工程水文、地质资料是否符合实际，能否满足需要。（三）关键工程项目、工点设计方案、施工组织方案和关键施工技术方法是否合理；尤其关注靠近公路或高大建筑物时，对应设计方案或方法是否安全可靠。（四）线路平、纵、横断面图，沿线地质不良地段特殊处理，结构物总体部署及其结构形式，防护设施是否合理。（五）沿线周围水文、工程地质、气象、地形、地貌等环境条件；地材料源分布、数量、质量、运距、交通等情况。（六）本工程和当地公路、电讯、电力、管道、地下古迹及其它建筑物相互干扰情况及处理方法等。（七）施工组织设计编列房屋、电力、电讯设施、总体施工方案、关键施工设备、临时给排水设施等是否满足实际施工需要，怎样调整完善等。（八）设计工程数量项目和量和实际是否相符等。五、设计文件审核及施工图现场查对汇报（一）图纸审核完成后，形成图纸审核汇报，内容关键为施工图存在问题和提议。（二）图纸会审统计上应填写单位工程名称、设计单位、建设单位和主持单位及参与审核人员名单等。对会审提出问题，通常设计单位变更修改，应在会审统计“处理意见”栏内填写清楚，立即请设计部门发“设计变更通知单”，施工时按“设计变更通知单”实施。（三）经现场查对无需完善工点才能申请开工，已确定需完善工点均纳入变更设计管理，由设计单位按变更设计会议纪要要求编制变更设计图纸、文件，由施工单位实施。六、附则（一）本制度由xx工程部负责制订和解释。（二）本制度自公布之日起实施。第二章实施性施工组织设计编制制度一、总则（一）为规范实施性施工组织设计编制和管理，依据业主及分企业相关要求,制订本制度。（二）施工组织设计是组织工程实施纲领性文件，是工程正常开工和顺利进行确保。合理完善施工组织设计对加紧施工进度，确保工程质量和施工安全，节省材料，降低成本，实现文明施工等含相关键作用。二、编制和审批（一）项目部依据企业及业关键求编制实施性施工组织设计，经总工程师审核签字后，报企业科技部审批。（二）单位工程均应编制施工组织设计。单位工程施工组织设计由项目部工程部负责编制，项目部总工审查后，按要求程序报批。（三）实施性施工组织设计编制完成后，按对应程序报批。（四）实施性施工组织设计必需在工程项目开工前进行编制，严禁边施工边编制或施工完成后补编。（五）实施性施工组织设计一经同意，必需作为指导施工准备和组织施工纲领性技术经济文件。（六）施工组织设计应以正式文件形式报批。三、编制依据和标准（一）实施性施工组织设计编制依据：1、国家及相关单位相关法律、法规和条例、要求；2、国家现行设计规范、施工指南、验收标准、技术规程等施工规范；3、现行地铁施工、材料、机具设备等定额；4、承发包协议、招投标文件；5、经同意设计文件和设计技术交底资料、纪要；6、经同意指导性施工组织设计；7、现场具体施工技术调查及查对资料；8、施工单位资源情况、施工技术水平及管理水平；9、其它相关依据。（三）实施性施工组织设计编制标准：1、满足建设项目技术优异、经济合理要求，做到立即编制，超前于施工，切实做到指导施工作用，且一经制订，就要严格按其实施，不得随意更改，维护其严厉性，确保施工有序进行；2、要在充足调查当地自然环境、水文地质、气候气象、交通运输等条件基础上，因地制宜地编制施工组织设计；3、满足建设工期和工程安全、质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持、地质灾难防治和风险管理等要求。针对可能发生对工程建设造成不良影响各类自然灾难和突发事件建立预警机制并做出对应预案；4、要表现科学性、合理性，管理目标明确，指标量化、方法具体、针对性强；要有较强可操作性，努力争取正确实用；5、主动采取新技术、新材料、新工艺、新设备，以处理施工难题，确保施工质量和安全，加紧施工进度，降低工程成本，实现工程质量、优异技术和经济合理协调统一；6、注意站前、站后工程和各相关专业间衔接；7、结合工程实际安排科研及试验项目；8、内容要关键突出、简繁适当、表述清楚、语言简练，强调科学性、实施性、操作性、严密性和可靠性，确保方法部分，不写空话、套话。（四）实施性施工组织设计其它要求：1、参编人员必需依据指导性施工组织设计，结合本车站实际情况认真进行编制。在方案设计时，必需进行必需数据检算，并对相关编制内容和检算数据负责。2、实施性施工组织设计要按编制→审核→评审→修改和完善→同意→实施(必需时进行调整和修订)程序进行。3、施工组织设计经编制人、审核人、技术责任人、企业工程技术部责任人亲笔署名后加盖公章，以正式文件形式报批。四、内容（一）项目部管段实施性施工组织设计内容：1、编制依据；2、编制范围；3、工程概况及关键工程数量；4、施工总体方案：（1）施工组织机构及施工队伍分布；（2）工程总体设计；（3）过渡方案和过渡设计；（4）施工用电；（5）施工用水；（6）施工测试；（7）内业资料(搜集、整理、归档、移交)；（8）施工程序(征地拆迁—场地清理—测量放线—现场查对—开工汇报—工程实施—施工自检—报检签证—试验检测—质量评定—工程验收—工程保修)。5、协议内通常工程施工方法(分专业)、关键技术、工艺关键点、工艺要求；6、协议内关键工程施工方法(按单位工程)、关键技术、工艺关键点、工艺要求；7、施工中采取新工艺和新技术及其工法整理安排；8、总工期及分年、季度形象进度计划、完成投资计划。9、关键材料、工程设备使用计划和供给方案、质量控制制度及保障方法。10、试验机构、试验手段、检测程序及试验总体安排；11、各项方法：（1）创优计划和质量确保方法；（2）安全、工期确保方法；（3）冬、雨季施工确保方法；（4）成品及半成品保护方法；（5）环境保护、水保、文物确保方法；（6）减低造价、节省用地、节能及各类资源管理方法；（7）建立自然灾难和突发事件预警机制和应急预案情况；（8）相邻标段及相关工程接口协调沟通和配合方法等。12、需附图表：（1）施工总平面部署图；（2）施工进度图；（3）关键施工机械设备使用计划表；（4）分年、季度进度计划；（5）分年、季度劳动力使用计划表；（6）分年、季度关键材料、工程设备使用计划表；（7）分年、季度完成工程数量计划表；（8）分年、季度资金使用计划表；分年、季度完成投资计划表。（9）土建工程施工安排表；（10）安全确保、质量确保、环境保护、水土保持、文物保护等确保体系、方法框图。（二）实施性施工组织设计内容表述方法符合下列要求：1、文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清楚；2、依据法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和公布日期；3、图表设计合理、清楚、格式全文统一；4、引用文件或标准相关内容替换施工组织设计相关内容时，注明该内容在文件或标准中具体位置（页码）；5、已确定在本项目中采取相关新标准、新要求内容要在施工组织设计中明确；6、在施工组织设计中明确特殊工序施工次序、技术要求、相关参数等。五、审核和调整（一）施工组织设计应在掌握主、客观情况条件下，利用系统工程见解进行科学审核。（二）施工组织设计审核应遵照以下标准：1、进度安排时应综合考虑项目标配套建设；2、进度安排应能够确保施工连续性、紧凑性、均衡性和灵活性；3、确保施工作业高效性；4、重视施工准备工作；5、各项确保方法具体齐全,含有可操作性。（三）施工组织设计审核关键内容：1、施工布署及总进度计划审核。审核各单位工程施工次序、流水段划分、搭接时间、大型机械调度安排等。2、工程进度计划审核。审核工程进度计划，应该考虑和满足下列条件：（1）总工期符合承包协议要求；（2）表明各项关键工程开始和结束时间；（3）表现关键工序相互衔接合理安排；（4）有利于基础上均衡安排劳动力；（5）有利于充足有效地利用机械设备，降低机械设备占用周期。3、施工方案审核。施工方案审核应包含以下多个方面：（1）施工程序安排审核。施工程序应表现施工步骤上客观规律性。（2）施工机械选择审核。施工机械选择应遵照技术优异、经济环境保护、施工适用、配套合理、能力富余标准。（3）关键项目标施工方法审核。审核施工方法应考虑方法可行，条件许可，符合施工工艺要求；符合施工指南和质量检验评定标准相关要求；方法努力争取科学、优异、节省；施工方法和选择施工机械及划分流水段相适应。（4）平面部署图审核。对工程所需施工机械、加工场地、材料、半成品构件堆放场地及临时供水、供电、通讯设施和其它临时设施部署进行审核。（5）施工准备工作计划审核。包含技术准备，现场准备，机械、设备、工具、材料和构件加工半成品准备等审核。（6）各项需用量计划审核。包含对材料需用量计划，劳动力需用量计划，构件加工半成品需用量计划，机具需用量计划，运输量计划等审核。（7）安全、质量、消防、环境保护、水保及文物保护等技术管理方法审核。（8）技术经济指标计算审核。（9）其它需关键审核内容。（四）施工组织设计调整由项目部负责，并重新报批，未经审批不得实施。（五）施工组织设计调整内容立即更换、补充到原施工组织设计中。（六）施工组织设计调整标准：1、实施性施工组织设计和单位工程施工组织设计，如需调整和修订，应在总企业地铁工程部指导性施工组织设计范围内，进行调整和修订。2、项目部必需按批复施工组织设计组织施工，不得随意调整，必需调整时应报企业科技部同意后，方可调整和修订。3、施工组织设计调整内容应立即更换补充到原施工组织设计中。六、文整和报批（一）文整要求：1、文字及表格均采取A4纸页面，相关图表和正文一起装订，超出A4纸应折叠和其同大；2、正文文字采取小四号仿宋体（表格内文字依据情况自行调整），一级标题采取小二仿宋体，二级标题采取小三号仿宋体，三级标题采取四号仿宋体；3、页眉和页脚：正文中除图纸外文字、表格、框图等均设页眉和页脚。页眉和页脚用2.25磅线段分隔，页眉文字为“施工单位名称”；页脚文字为“xx轨道交通五号线工程土建xx项目经理部实施性施工组织设计”。页码在页眉居右设置；4、采取软皮封面。上为标题，下为施工单位名称及日期。标题分为两行，上行为“xx轨道交通五号线工程土建xx项目经理部”，下行为“实施性施工组织设计（字体比上一行大1号）”，采取黑体字。七、附则（一）在国家新标准颁布之前，已确定在项目中采取相关新标准、新要求内容要在施工组织设计中明确。（二）被列为信息化设计和动态管理项目，要明确配合信息化设计和动态管理工作组织机构、实施方案和确保方法等。（三）本制度由xx工程部负责制订和解释。（四）本制度自公布之日起实施。第三章开工汇报审批管理制度一、总则（一）为规范xx轨道交通五号线工程土建xx项目经理部工程开工汇报审批管理，并落实落实国家相关地铁大中型建设项目标相关要求，确保深xx轨道交通五号线工程土建xx建设项目标顺利进行，严格开工建设程序，依据业主及企业相关要求，制订本制度。（二）工程正式开工前，要做好各项施工准备工作和施工图查对优化工作，项目部责任人会同质量检验人员进行检验合格后，才能申请开工。项目部要严格实施开工汇报审批制度，未经同意工程不得开工。没有开工申请汇报工程项目不予验工计价。二、关键工程开工条件（一）承发包协议已经签署。项目部现场管理机构已设置，关键管理人员已到位；项目部责任人、技术责任人和质量责任人、安全责任人已经明确。（二）关键施工图纸已经完成审核工作；施工组织设计已经完成，并按要求程序完成审批。（三）施工指南、施工规范、质量验收标准、实施细则和工序、工艺施工要求已经按程序审核。（四）关键施工便道已经贯通，工地部署、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求；水保、环境保护、安全等方法符合要求。（五）设计单位设计交底及现场交桩已经完成，施工贯通复测已完成而且复测测量结果满足相关要求要求。（六）征地、拆迁工作能满足施工进度要求。（七）关键物资（材料）贮备满足连续施工要求；并已完成材料检验、水质化验、配合比选定等必需试验工作。（八）管段内人员、施工用机具、设备已进场，而且到场人员（含劳务人员）均经培训，且考试合格。（九）针对工程特点突发事件处理制度和确保方法已经制订。（十）设计文件、施工图纸经审核能满足施工需要。（十一）单位工程实施性施工组织设计已经编制完成并经审批。（十二）测量放线正确无误；工点放样已完成，并已经监理工程师确定。（十三）按要求单位工程施工图查对工作已经完成；地质复核工作已经完成；需完善、优化变更设计图已到齐，且经查对无误。（十四）机械、设备已按投标承诺进场，材料贮备能满足连续施工需要。（十五）已明确该单位工程现场技术责任人、质量责任人、安全责任人。进场人员（含劳务人员）满足施工需要，且全部经培训合格。（十六）征地、拆迁已完成，施工场地清理、平整、硬化达成要求要求，临时道路、水、电满足施工需要；安全、环境保护、水保等方法符合相关要求要求。（十七）先期施工需要试验检验工作已完成；且完成了检验、水质化验、配合比选定等必需试验工作。（十八）针对该单位工程特点突发事件处理制度和确保方法已经制订。（十九）编制相关施工工序及施工工艺并已经审核；包含重大施工方案、技术方案已经审核经过；观察、检测方案已经过监理审查。（二十）其它应做准备工作已完成。三、开工汇报审批（一）xx轨道交通五号线工程土建xx项目经理部工程开工申请汇报审批分为一级审批、二级审批、三级审批。（二）一级审批工程范围为协议标段及关键工程（控制工期工程）开工报审表由项目部于开工前10天报送监理单位及业主。（三）二级审批范围为其它关键工程。（四）三级审批范围为单位工程开工申请汇报由项目部于开工前4天报监理单位；监理单位完成审查、审批工作后，按程序立案。（五）单位工程必需办理开工汇报，不得以车站开工汇报作为单位工程开工依据。（六）关键工程、单位工程开工汇报审批表及相关附件材料由项目部编制并报企业科技部，签字盖章后由项目部报监理单位审核签字盖章，然后按审批等级报批。四、开工汇报格式、内容及其它要求（一）开工汇报附件应齐全，关键测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工汇报附件。（二）项目部要严格实施开工汇报审批制度，未经同意工程不得开工。（三）办理开工汇报份数应按完工资料和档案管理相关要求确定数量。管段、单位工程开工申请汇报电子文档一份；纸质开工申请汇报采取A4纸、非签字栏应打印，字体采取4号宋体字。纸质开工申请汇报一式8份。（四）凡新建、停建后复工工程及单位工程，全部应在正式开（复）工之前，办理开（复）工汇报审批手续。（五）开工汇报格式采取业主、监理要求表格或xx市通用表格。五、检验和考评项目部对开工汇报审批工作进行检验，杜绝先开工后审批情况发生。六、附则（一）本制度由xx工程部负责制订和解释。（二）本制度自公布之日起实施。第四章施工工艺步骤设计管理制度一、总则（一）施工工艺是组成质量计划关键文件之一，是项目施工指导文件和过程质量控制依据，是工程施工质量控制有效保障。经过编制施工工艺步骤，制订施工工艺方法，并对工程项目施工过程进行控制，确保工程质量满足协议要求，实现创优计划。二、职责及分工（一）总工程师负责本工程项目标施工工艺步骤设计。（二）工程部负责本工程项目施工过程工序设计。（三）质量管理部负责对施工工艺过程控制检验。（四）试验室负责完成结构物检验和试验具体实施及多种试验检验汇报单保管。三、施工工艺步骤设计（一）根据设计图纸及相关规范、标准，吸收其它地铁施工经验，对施工整个工艺步骤进行设计，工艺方法进行改善，以愈加好确保产品质量。（二）施工工艺步骤设计标准：1、施工工艺步骤设计依据和标准必需符合设计和相关有效规范及质量验收标准要求。2、施工工艺步骤设计必需为施工服务，在确保质量前提下含有可操作性、经济性。3、工艺步骤设计必需满足设计技术要求、质量要求、工程数量要求、工期要求。（三）工艺步骤制订完成后，须由工程部技术主管复核经过，再交总工程师审核同意方可实施。（四）在施工过程中，应严格根据工艺步骤施工方法进行，如施工方法和实际操作有矛盾，应立即向工程部技术组反应，技术组应派人员到施工现场进行校验，如属实则立即发放工艺方法更改方案，更改方案应有工程部技术主管复核签字，总工程师审核签字。四、施工工艺步骤试验步骤（一）对通常施工结构施工工艺步骤设计，能够借鉴以往成功经验，分析比较本工程和其它工程异同点，设计出一套可行适合本工程施工工艺并优化施工工艺；由项目部总工程师审批，把握全局；审批经过后召集全部技术人员、工人对其进行技术交底，实施交底到工班制度，使每一个人全部领会其中细节；严格根据交底内容和施工工艺指导施工。（二）对部分新工艺、新技术、新设备和新材料施工工艺步骤设计，应化整为零，应对其一步一步地进行反复研究、反复比较，从以往成功经验中找出共同点，并邀请老教授召开方案讨论会，集思广益。经过数次反复讨论后，形成正式施工工艺步骤，再次召开方案论证会，同时召集全部技术人员、工人对其进行认真学习，实施交底到工班制度。（三）交底完后，若有条件情况下进行工艺试验。工艺试验在其施工工艺指导下施工，并又在工艺试验过程中不停搜集资料，同时不停分析、总结工艺试验中出现问题。工艺试验完成后，写出工艺试验总结汇报，依据工艺试验总结汇报结果反过来修改原施工工艺，再推行审批手续。五、施工工艺实施过程中注意事项（一）审批经过后施工工艺步骤设计，必需经编制人、复核人、审批人分别在工艺上签字，方可生效。（二）按要求同意和技术交底会后施工工艺，项目部必需严格实施，实施中任何人不得私自更改，确需更改须经原审批者同意，并办理相关手续。对违反工艺要求、造成损失相关责任人，将视情节冀影响程度追究责任。（三）施工技术人员和质检人员在施工过程中应监控施工工艺、作业指导书和操作规程实施情况，并立即阻止违纪指挥、纠正违章作业。（四）施工工艺和作业指导书持有些人应注意保守技术秘密，不得随意复制和对外借出，因外借造成关键技术泄密损失，将视情节及影响程度追究相关人员责任。（五）由项目部向全体职员和施工人员宣告工艺纪律管理制度要求，宣传严格实施工艺纪律关键性，增强工艺纪律意识，促进施工工艺和作业指导书落实实施，确保工程质量符合设计和验收标准要求，预防不合格品发生。六、附则（一）本制度由xx工程部负责制订和解释。（二）本制度自公布之日起实施。第五章技术交底管理制度一、总则（一）技术交底是施工企业技术管理关键步骤，其目标是使相关施工人员了解工程建设项目标内容，了解设计意图、设计技术标准、质量、安全、环境保护水保等要求，掌握施工工艺和施工程序和步骤。（二）明确施工意义、施工目标、施工过程、施工方法、质量标准、安全方法、环境控制方法、节省方法和工期要求等，做到心中有数。（三）有利于项目部科学组织施工，提升工程质量，确保工期和安全。二、交底分类技术交底分为业主组织设计院对我车站技术交底和我车站对作业队施工技术交底两部分。三、施工技术交底制度（一）项目部向施工作业队进行技术交底，由总工程师主持，依据设计技术交底情况和施工计划安排分阶段编制技术交底书或作业指导书，分别对施工队进行技术交底。内容包含：1、施工队施工任务范围，工程概况；2、施工进度计划安排，节点工期要求；3、技术标准、工艺标准、质量标准和安全、环境保护注意事项；4、工程关键施工方案，分项分部工程施工方法、施工工艺步骤，重难点、特殊施工过程和关键工序等；5、技术交底经项目部总工复核后办理签字手续。（二）作业队技术人员向施工作业人员进行技术交底，施工现场技术人员依据设计图纸及施工工艺要求，填写施工技术交底书，向施工作业人员具体交待各施工工序施工工艺要求、安全及质量要求等。（三）技术交底应按不一样层次、不一样要求和不一样方法进行，应使全部参与施工人员掌握所从事工作内容、操作方法和技术要求。未经技术交底不得施工。（四）进行技术交底时，应组织相关人员认真讨论，搞清交底内容。使到会人员充足发表意见，然后加以归纳集中，对内容作必需补充修改，使其愈加完善。包含已经同意方案计划变动，应按相关制度报请相关部门同意。（五）施工工期较长施工项目除开工前交底外，施工中还应分批、分时间段进行交底。（六）技术交底必需要有交底统计。参与施工技术交底人员（交底人和被交底人）必需签字。未参与施工技术交底人员必需补充交底。（七）施工人员应按交底要求施工，不得私自变更施工方法。有必需更改时应取得交底人同意并签字认可。技术交底人、技术人员、工程部和质量管理部发觉施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效时有权停止其施工，同时报项目部处理。四、施工技术交底内容（一）工程总体交底——项目部级技术交底。在工程开工前，总工程师组织相关技术管理部门依据设计文件、设备说明书、施工组织总设计等资料，对项目部职能部门和关键施工责任人及各作业队技术骨干，管理骨干进行交底。内容包含施工组织设计，施工方案、特殊工序、施工工艺、安全确保方法及要素控制、施工计划及网络关键节点控制等施工技术。（二）专业交底——作业队级技术交底。在各作业队工程开工前，工程部依据专业设计文件、设备说明书、已同意作业队单位工程施工组织设计和上级交底内容等资料确定技术交底纲领，对本专业范围各职能部门、技术管理人员、施工班组长及其骨干人员进行技术交底。交底内容包含：技术标准、工程特点、设计图纸、施工方案、进度安排、施工次序、施工控制步骤、特殊工艺、机械设备及物资供给安排、安全质量方法、内部质量管理体系等（三）分专业交底——班组级技术交底。施工项目作业前，各作业队技术责任人向作业班组分批、分时间段进行分项工程施工技术交底，落实在整个施工过程中，内容包含分项工程工程量、施工特点、施工方法、资源配置、作业步骤、作业标准、安全注意事项、环境保护注意事项，并形成文件给予存档。五、技术交底注意事项（一）技术交底时应印发相关技术交底资料，单项技术交底时，一律采取技术交底书形式进行，且交接双方应署名确定。（二）单项工程技术交底书应结合工程任务，将施工图纸要求，相关技术要求，操作程序，工序间配合及施工工艺向施工人员一次性交底，对复杂部位应分期、分部位以大样图进行交底，并填写“技术交底书”一式两份，一份发至施工人员，一份留存备查。不得将施工图纸任意发给现场施工作业人员。（三）没有进行技术交底工程不准施工。不管是用书面文字或图表形式，均应建立技术交底复核制度。严禁口头交底。六、附则（一）本制度由xx工程部负责制订和解释。（二）本制度自公布之日起实施。第六章作业指导书编制管理制度一、总则（一）作业指导书是具体要求某项活动怎样进行文件。关键针对某个特定岗位、工作或活动要求完成此项工作或活动必需达成要求和方法。作业指导书所描述对象关键是过程作业，包含设计、采购、生产、安装和服务等过程。为加强项目部工程质量控制，制订本制度。（二）作业指导书对于具体岗位、操作和活动来说含有现实指导意义，它为组织产品或服务最终实现提供了有力确保。具体而言，作业指导书能够使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能一直处于受控状态。作业指导书能够确保过程和活动质量，严格实施作业指导书要求，就能实现产品或活动质量特征。另外，作业指导书也是组织质量管理体系运行依据和证据。对内能够有效指导各项质量活动具体开展，对外则能够提供文件化体系运行证据，这就为了连续改善产品质量和组织质量管理体系提供了可能。二、机构和职责作业指导书由项目部组织编写，作业指导书由项目部总工审核同意，项目部每七天抽查作业指导书实施情况。三、内容、程序、时间（一）作业指导书基础内容：1、和该作业相关职责和权限；2、作业内容描述，包含加工产品及其工序、操作步骤、过程步骤图；3、所使用材料和设备，包含材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数要求和维护保养要求；4、作业所使用质量标准和技术标准要求，过程能力要求，判定质量符合标准所依据准则；5、检验和试验方法，包含计量器具要求、调整和校准要求；6、对工作环境要求，包含温度、湿度和安全和水环境保护方面要求。7、作业指导书版面格式要求包含内容有：作业指导文件名称、统一标准编号、编写依据、公布和实施日期、编制人、审核人、部门责任人签字和正文等。8、作业指导书编制首先需要遵照质量管理体系文件编制标准。除此之外，还应依据下列标准和要求。（二）确定性作业指导书关键内容应该是处理怎样作业问题，应列出具体操作具体过程，包含每一步骤所使用原材料、仪器设备和过程作业结果和判定标准等。（三）实用性作业指导书内容和形式应以实用为标准，尽可能简练、易懂，而且要符合文件控制要求。以文字叙述作业过程时，应选择通俗易懂语句来表示，方便各个层次人员了解和领悟。同时尽可能多采取图表、图示、步骤图和照片等形式，或图文并茂，更轻易为使用者接收。（四）必需性没有必需每个岗位每个活动全部必需有作业指导书，应该充足考虑活动复杂性、事实活动方法、完成活动所需技能、人员和资源要求等，方便确定最能适合组织运作需要作业指导书。（五）协调性编写作业指导书时，应认真分析现有文件特点和适用性，以对应技术规范、标准和相关技术文件作为编写依据，同时也应注意作业指导书内容并非一定要限制在所依据质量管理标准要求范围之内，还能够包含对其它业务活动控制要求。（六）作业指导书编写注意事项1、协调好作业指导书和程序文件之间关系作业指导书关键要求实施某一相活动职责、范围和工作步骤等，而工作步骤所包含到具体纯技术性细节则要在作业指导书中加以细化和展开，所以，处理好作业指导书和程序文件之间接口关系很关键。2、切合实际并全方面控制作业指导书是为了指导实际工作而编写，所以要求其内容应符合实际运行情况，作业指导书应重视全方面性，每一项活动其实全部能够对特定事物质量控制、指导和评价作用，每一项活动其实全部可被视为一个过程，过程肯定有输入和输出，所以要想使过程受控，就必需全方面分析过程输入和输出，对各方面原因进行综合考虑，然后明确对各个步骤要求，这么编写出作业指导书才含有可操作性。在实际利用当中，也会反应出部分存在问题和缺点，应依据实施情况和活动结果加以研究分析，对不宜内容进行修改和完善，从而实现增值和连续改善。3、形式多样而写法各异有作业指导书可能只针对某一特定岗位、产品或加工工序，而有则可能只针对设备、工装或检验试验活动，控制对象不一样就造成作业指导书编写形式和方法不一样，所以，在编写作业指导书时，应依据欲控制对象，决定控制内容和要求，并选择对应表示方法。四、审批、存档、考评（一）作业指导书管理及实施1、作业指导书应根据国家现行标准、规范结合实际情况，制订对应技术工艺准则，经总工程师审批后施行。2、施工过程中使用新结构、新材料、新工艺、应用新型施工机械及采取新检测、试验手段，必需经过试验和技术判定，并制订可行技术方法，形成新技术工艺标准补充条文，报项目部审批后施行。3、桩基工程、大型土石方、深基坑支护、大致积砼、冬期施工、脚手架工程、有特殊工艺要求工程（保温、特种混凝土、防腐蚀）、结构、工序施工，必需制订有针对性技术方法，报项目部审批后方可施工。4、作业队施工作业前，现场施工管理人员应将具体施工准备、工艺标准、质量要求和注意事项等向操作人员进行交底，尤其是部分关键部位和关键工艺施工，应有针对性地进行技术交底，并制订、实施对应跟踪检验方法，确保施工质量符合标准。5、操作人员必需领会设计图纸要求和技术交底要求，施工过程中应自觉坚持自检、互检、交接检制度，发觉问题，立即整改。五、附则（一）本制度由xx工程部负责制订和解释。（二）本制度自公布之日起实施。第七章技术资料管理制度一、总则（一）技术资料是设计、施工、科研等各项工作阶段性劳动结果，完整、正确技术资料对科学组织施工、正确编制完工文件至关关键。为了加强技术资料管理，增加技术贮备，方便有效开展技术资料利用，使技术资料能愈加好地为施工生产、施工设计和科学技术研究服务，需编制和建立技术资料管理制度。二、技术资料管理基础要求（一）项目部必需设专职人员负责技术资料管理工作，作业队设兼职资料员，建立完善收、发文登记和保管制度，凡须落实事项，在文件下达后，要检验落实结果。（二）资料员按文件类别分别装盒（夹）保留，盒外有标注标签，盒内有文件目录清单。文件借阅时，办理借阅登记签字手续。三、技术资料管理工作任务（一）围绕项目管理目标和施工现场需要，有目标、有预见、有计划地搜集和提供技术资料，为施工一线服务。（二）对本单位搜集技术资料立即整理。（三）按上级档案管理要求，做好技术资料搜集、整理、立卷、归档工作。（四）负责技术资料收发、编号、登记、借阅、贮存和保管工作。四、技术资料管理关键内容（一）技术资料管理关键内容包含：工程各阶段设计文件、施工图纸、参考图、通用图、相关协议纪要、图纸会审统计、设计变更文件、原材料和构件质量合格证实、隐蔽工程验收统计、工程质量检验评定和质量事故处理汇报、材料试验、检验统计、各项测量观察统计、现场调查、临时工程设计、施工组织设计及施工技术总结、作业指导书、交底会议纪要、测量测试资料、施工统计、质量评审资料、施工技术规范、标准及技术革新活动资料（含文字、图纸、照片、录音、影视资料），环境保护、建设、设计及监理单位文件、总企业地铁工程技术部及项目部文件等各项技术资料管理。五、各部门技术资料管理职责（一）工程部1、工程部负责总体施工技术文件管理和控制。工程部资料员应立即在收文薄上作好收文统计，并立即送至分管领导批阅后，根据审核同意发放范围和数量进行发放、存档，同时填写《发文薄》。2、各外来及发出文件均应存档备查，并对文件和统计实施分类管理，保管方法便于存取和检索，并提供适宜环境，以预防损坏、变质和丢失。如有外来单位人员需要查阅技术资料，应让其填写《档案资料查阅记录表》，经工程部主任同意后，方可借阅。如需借阅或复制时，应让其填写《档案借出登记薄》，经分管领导同意（包含机密施工技术文件须经项目经理同意）方可借出或复制。3、资料员应立即完成项目分管领导及工程部部长交待内业任务，负责打印、整理、发放工程部文件、工艺、图纸，并作好对应统计。施工设计文件资料需留足作完工文件编制份数。4、工程部应立即对失效、过期作废技术文件，按发放范围立即回收，同时在《发文薄》备注栏中注明“回收”和回收时期，以确保技术文件有效性。5、工程完工后，和质量管理部等部门根据科技档案管理要求，立即整理施工质量统计，作好完工前资料移交工作。（二）安全质量管理部1、安全质量检验表及报表均由安全质量管理部资料员负责搜集、整理和保管。2、全部现场施工质量统计经资料员整理完成后，统一交至安全质量管理部保管，安全质量管理部资料员应对资料进行校核、整理，不合格应通知项目部立即整改。3、相关安全质量文件及汇报由质量管理部资料员统一进行上报或下发，并作好收发文统计。4、工程开工前，依据业关键求施工质量统计格式，质量管理部应和工程技术部协商，依据实际情况，采取适宜施工质量统计格式，由资料员整理完成后报监理工程师同意后实施。5、工程完工后，质量管理部依据要求或根据科技档案管理要求，立即整理现场质量统计，并做好完工前资料移交工作。6、部门内业管理人员应忠于职守，认真负责，根据贯标要求做好内业管理工作，确保工程建设工作顺利进行。六、技术资料管理制度（一）技术资料包含：国家、行业标准、规范，本工程使用施工图纸、施工工艺、质量统计文件、各类报送业主、总企业、监理技术文件及其它相关文件。（二）管理职责1、工程部是技术资料归口管理部门。2、工程部负责管理本项目使用技术资料。3、工程部应确定专员对技术资料进行管理。（三）建立有效文件清单工程部应建立有效技术资料清单。技术资料经同意后发至各使用单位和部门，确保各使用单位和部门使用有效施工图纸、国家行业标准等技术文件。使用业主、设计院提供施工图纸和指定使用标准，应建立有效文件清单，并对其进行管理。对和项目相关技术文件、变更通知等应进行管理。（四）技术资料保管工程部对本项目使用国家、行业标准实施监管，以确保使用者使用现行、有效技术标准和规范。国家、行业标准、规范按不一样类别进行装盒、存贮，并建立目录表，便于查找。基础技术资料应进行分类保管。（五）施工工艺编制施工工艺依据标准、规范、图纸等技术文件结合本项目实际编制，由工程部组织进行编制。施工工艺编写人员应充足了解本项目标技术标准、规范要求、项目特点、质量控制方法、检测规程。施工工艺经总工程师同意后才能投入实施。施工工艺修改应取得修改所需任何背景资料、评审该资料，由指定专业人员进行修改，少许修改以通知单形式进行，大量修改应进行换版。修改通知单或换版后施工工艺，应经过总工程师同意。（六）技术资料发放项目部使用施工图纸经总工程师同意后，工程技术部负责发放。（七）技术资料存档施工项目标技术资料均应按技术档案管理制度办理。在开工汇报同意后，应逐项整理资料并报送工程部技术组存档。项目完工后工程部将技术资料分类归入完工资料中。七技术资料检验和评选（一）每个月由工程部为牵头部门组织相关部门对作业队基础技术资料管理情况进行检验，每三个月评选一次，技术资料管理纳入综合考评。（二）工程部将每个月对作业队技术资料管理进行检验指导，确保技术资料管理规范。（三）工程部要对作业队内业资料每个月进行验收，内业资料不齐全不得进行验工计价。八、附则（一）本制度由xxxx市轨道交通五号线工程土建xx项目经理部工程部负责制订和解释。（二）本制度自公布之日起实施。第八章工程关键过程、特殊过程控制管理制度一、总则（一）为加强对关键过程、特殊过程管理，使过程活动处于受控状态，确保施工过程零缺点质量目标和低成本战略有效实施，推行项目精细化管理。（二）本要求适适用于中国水利水电十四局xx市轨道交通五号线工程土建xx项目经理部关键过程和特殊过程施工生产、技术管理和质量监控工作。职责（一）工程部在项目总工程师指导下负责根据企业管理手册和程序文件要求和相关要求，识别、确定关键过程和特殊过程，编制作业指导文件，对过程实施控制。（二）作业队负责根据作业指导文件要求及技术交底要求进行施工，并做好相关统计。二、要求和要求（一）关键过程要求1、关键过程定义：关键过程是指对工程质量起决定性作用过程。通常包含形成产品质量关键特征过程；精度要求高、费用比重大、施工难度大、质量波动大过程。2、常见关键过程分类土建工程：控制测量、施工放线测量、桩基施工、深基坑开挖支护、防水层施工、钢筋工程、高大模板工程、混凝土工程、钢结构制作、钢结构安装、预制件吊装、暗挖通道洞身开挖、支护、喷射混凝土作业、二次衬砌作业等。三、关键过程控制（1）工程部在项目总工程师指导下必需在关键过程实施前期作好策划工作，策划内容包含：①明确过程实施必需满足要求，包含对该过程实施要求及实施中必需遵照实施操作规程、技术标准、规范、规程及内部管理制度等，制订技术和管理方法，确保各项要求得到满足、各项要求有效落实；②依据内外部要求，结合项目部总目标，针对该过程设置控制目标；③为确保过程控制目标实现，明确在过程实施中负责管理、监控、操作等人员职责，及对人员能力、设备、材料等资源要求；④确定应该进行检验、试验、测量、验证等活动项目、频次、方法、合格标准、责任人等；⑤分析过程实施中可能会出现哪些异常情况、质量问题或在以往施工中和其它项目施工中已数次出现质量通病，针对这些潜在问题原因制订预防方法。（2）依据策划结果，编制作业指导文件，经项目总工程师审批后实施。作业指导文件内容包含：关键过程质量目标；控制依据；资源配置；部门或人员职责和权限；作业步骤和方法；质量通病或可能出现质量问题及预防方法；检验、试验和测量项目、方法、频次及合格评定标准；需保留统计、安全和环境保障等。（3）工程部在施工前必需组织技术交底，将作业指导书发放至作业队，并跟踪指导实施，使作业人员正确了解施工方法、操作工艺、安全、质量、环境保护要求等内容。（4）在作业过程中，作业队必需严格实施确定作业程序、方法。针对关键过程中需关键控制关键特征、关键特征或微弱步骤，设置控制点，根据策划中确定方法、频次、项目等进行监视和测量，填写对应统计。（5）发觉过程偏离或达不到质量目标时，应立即汇报，进行纠正，并分析问题产生原因，针对原因采取方法。（二）特殊过程要求1、特殊过程定义：特殊过程是指经过检验和试验难以正确评定其质量过程。特殊过程因为采取了特殊施工工艺，产品缺点可能在后续过程或产品投入使用后才显露出来。2、常见特殊过程分类土建工程：钻孔桩施工、混凝土浇筑、结构焊接、钢构件防护涂装、防水层施工、喷射混凝土作业。3、特殊过程控制（1）对于特殊过程，工程部在项目总工程师指导下必需做好过程控制策划，进行过程能力确定，对过程参数实施连续监控，立即发觉、纠正并改善施工中存在问题，杜绝隐患产生，确保最终工程质量。（2）施工前项目项目部必需进行过程能力确定。=1\*GB3①确定目标：证实和认定特殊过程含有实现过程目标能力，即预先判定过程在受控条件下，能够生产合格产品能力。=2\*GB3②确定内容：A、对施工步骤、方法、过程参数监视和测量要求等进行评审并同意实施。B、可行时，根据确定步骤、方法及要求做试件和试验段，对试验结果进行评定并同意实施。C、对用于本过程施工设备、监测设备进行判定，确定是否满足施工需要。施工设备判定包含：设备开启，性能符合要求；进行施工，工程质量满足要求。监测装置判定包含检验认可装置规格型号是否满足监测要求、是否经检定或校准合格、是否在检定合格使用期内、有没有偏离校准状态情况发生。D、确定从事该过程施工和检验、试验人员能力和是否持证上岗；人员在该过程实施中职责和权限有没有明确要求。E、必需时，依据工艺评审结果、试件或试验段质量评定结果等，编制针对此过程含有指导性和可操作性作业指导文件，并经审批。F、过程实施所需填写、保留统计有明确要求。(3)工程部在施工前必需组织技术交底，将作业指导书文件发放至作业队，并跟踪指导实施，使作业人员正确了解施工方法、操作工艺、安全质量要求等内容。(4)在作业过程中，作业队必需严格实施确定作业程序、方法。操作人员依据确定需要监控过程参数及监控要求，进行连续监视和测量，按要求进行统计。(5)质量部应定时利用控制图、方差分析等统计技术对过程参数统计进行整理、分析，查看工序质量波动情况，判定工序质量发展趋势，立即采取相关方法。(6)发觉过程参数偏离或达不到要求要求时，立即进行调整或纠正，分析问题产生原因，针对原因采取纠正方法。(7)当发生以下情况之一时，项目总工程师应组织相关人员对特殊过程过程能力进行再确定：①施工所用关键原材料改换时；②关键施工设备大修后；③工艺文件或作业指导文件更改时；④产品特征更改时；⑤施工质量出现问题，其原因已被消除时；⑥停工时间过长再开始施工前。再确定时应关键针对已改变影响过程质量原因或已出现过程质量问题。（三）关键过程和特殊过程动态管理1、因为受工艺方法、材料性能、操作技能、设备性能、监视或测量手段等原因影响，关键过程和特殊过程界定难以统一要求，必需结合项目部实际情况具体分析，在相关文件中给予识别、界定。2、新确定关键过程和特殊过程，项目项目部应立即将其施工工艺、作业方法等相关技术资料报企业及总企业，方便进行技术积累。3、在施工一段时间后或施工结束后，项目总工程师应组织相关人员依据过程检测资料分析结果、成品或半成品表现出特征，对作业指导书进行有效性、实用性综合评价。有需要改善地方，应具体统计，经验证可行后对作业指导文件进行补充、修改。四、附则（一）本制度由xxxx市轨道交通五号线工程土建xx项目经理部工程部负责制订和解释。（二）本制度自公布之日起实施。第九章科技创新、攻关和结果管理制度一、总则（一）为深入落实科学发展观，落实国家提出要求，主动利用现代地铁建设新技术和新经验，强化综合集成和管理创新，着力提升xx市地铁建设水平，依据业主及企业相关要求制订本制度。（二）科技创新应该遵照标准1、紧密围绕建设百年地铁建设理念、技术标准、工程质量、技术装备、资源利用、环境保护等新重大改变进行优化。2、主动吸收消化现代同类或类似地铁工程优异技术，广泛借鉴地铁建设新理念、新经验，结合xx地铁5号线创优计划开展原始创新、系统集成和再创新，努力争取取得最大科技、管理、资源、环境保护和社会经济效益。3、突出信息化、网络化、系统配套和物化科技，强化创新结果推广应用。4、保护知识产权，尊重发明性劳动，充足调动广大科技人员创新主动性。二、科技创新目标（一）科技创新以业主及企业相关文件为指导，以提升全员科技素质和结合xx市地铁建设实际主动采取优异、成熟、经济、适用、可靠现代地铁建设新技术和借鉴同类或类似标准地铁建设及管理新经验为基础，以经过建立科技创新体系和建设管理信息化系统，加强技术创新、管理创新、集成创新为手段，以经过提升全线科技含量，打造社会友好型、资源节省型、环境友好型、安全优质型百年不朽xx地铁，同时发明一批优异科技结果，培养一批优异科技人才为总体目标。三、科技创新计划要素（一）技术创新应遵照努力实现百年地铁建设理念、技术标准、工程质量、技术装备、资源利用、环境保护等新重大改变进行计划。其要素有：1、深化研究判释沿线多种不一样类型地质特征及其工程危害性，从源头上把持住工程施工和质量风险。2、针对xx市地铁工程实际，研究处理长大及地质不良围护结构、深基坑开挖及高大模板、周围建筑物沉降控制、深基坑降水、大致积混凝土等施工关键成套技术，确保各阶段工程建设安全有序、优质高效推进。3、充足创新利用地质超前预报、精密控制测量、工后监控量测等地理信息，加强建设过程控制和信息反馈，为项目风险管理和决议提供优质服务。（二）建设管理创新应遵照努力实现百年地铁建设理念，充足汇聚有效资源，切实优化施工组织，全方面推进建设管理标准化等进行计划。其要素有：1、围绕xx市地铁5号线建设总目标，适时优化各阶段施工组织，充足调动和整合多种有效资源，汇聚有生力量，形成“全局一盘棋”，营造友好环境，高效有序推进工程建设。2、以现场管理和过程控制为关键，全方面推进建设管理标准化。3、建设全过程、全方位创新利用项目管理信息系统，加强建设各阶段过程监控管理和信息反馈，为管理决议提供优质服务。四、科技攻关和结果转化（一）组织机构1、项目部成立相对应科技领导小组，总工程师任组长，工程部部门责任人任为组员，组织项目技术管理人员对本施工管段内科技项目论证，定时检验、分析和总结各自管段内科技工作情况，并配合及帮助总企业技术攻关和结果转化工作，引进推广新技术和技术交流活动。2、项目科技领导小组负责确定本项目科技攻关意向；负责向分企业及企业申报科技攻关立项；负责签署项目科技攻关协议；负责对科技攻关项目提供必需管理和资金支持，并指导、跟踪、检验、督促实施；负责对项目立项科技攻关项目进行判定；负责本项目科技进步奖评审。3、科技攻关小组负责和相关立项单位签署科技攻关协议；负责依据协议认真组织科技攻关活动；负责在要求时限内向立项单位提交科技攻关结果；负责科技进步奖申报。（二）科技攻关意向1、科技攻关活动关键以项目为依靠，围绕项目在施工过程中面正确科技方面难题、科技创新等内容展开。项目总工程师领导各部门在开工早期应围绕协议文件、施工图纸、设计资料认真分析、研究，找出和其它项目标科技差异点、领先点，包含“四新”技术，需要改善施工工艺，确定是自行处理，还是需要外部支援，经过专题科研处理，即科技攻关意向。2、施工中对质量有利、对工程有利、对环境保护和职员安全健康有利、对企业有利，能够显著节省施工时间和成本，全部可作为科技攻关意向。一个项目可能有多个意向，可逐一申请立项。（三）科技攻关立项申请1、科技攻关关键意向由项目成立科技领导小组书面向企业科技部提出科技攻关可行性研究汇报，即立项申请。2、在编制可行性研究汇报之前，应经过当地科学技术信息研究机构进行相关科技信息查新。可行性研究汇报要写明：查新情况、立项背景、技术难点、创新点、攻关小组组员、估计费用、攻关实施计划等内容。（四）科技攻关立项评审科技攻关立项本着提升质量、节省成本、简化工艺、优化程序为目标，确定科学技术应用、创新、工艺改善内容。（五）签署科技攻关协议1、为保障科研任务实施，科技攻关小组要签署攻关协议，各自遵照协议条款约束。2、协议签署后科技攻关项目进入实施阶段，项目部或职员自行组织科技攻关活动实施。3、项目立项由科技攻关小组（乙方）和项目科技领导小组（甲方）签署协议，科技攻关小组由项目项目部人员组成。4、科技攻关协议基础内容包含：考评目标、技术经济指标、关键研究内容、课题项目阶段进度、费用安排计划、课题项目负担单位及人员名单、协议条款、协议签约等。（六）科技攻关实施1、科技攻关小组是实施立项内容主体组织，实施科技攻关目标。实施过程中要以理论为先导，充足论证，确定要实施目标步骤，制订每个步骤作业规程，关注过程试验和检验，做好经验统计和总结，数据积累，做好不一样阶段总