2015年物流公司经营计划和绩效方案

诚和通供应链管理有限公司2015年经营计划

生于忧患死于安乐

踏实落地步步为营2015年

经营计划的关键字利润利润还是他妈的利润靠“关系”生存还是靠“体系”生存持续精细化持续职业化持续标准化堵各环节漏洞快慢件团队和场地分离2015年重点导向任何纠结，一切以利润为首，其他靠左利润从精细化管控中来，上下求索客户引进精致化追求，不图量大不盲目扩张，利润+服务精致为导向人力资源以黄埔军校模式建人才体系追求员工幸福感和快乐感行政以稽查QA功能消灭“弹簧式执行力”之顽痴财务以数据分析导向参谋运营回款现金流之“龙头”牵引步步留痕精细化职业化标准化数据化建立客户服务标准，固化流程体系，废除季度提成制，导向环节精细化激励，严杀可控性失误，化不可控最小化2015年指导思想利润从哪里来？？？开源节流人效减少失误如何开源引进优质客户案例：MMB梳理老客户的剩余价值案例：DB合同里外利益争取案列：KJ卸货费瞄准竞争对手抢市场份额案例：MR机器技术革命提高生产力流程优化提高生产效率如何节流耗材使用案例：包材/办公耗材后勤总务案例：水电/厨房车辆满载率线路/租车/跟车员最小化逆向物流案例：KJ纸箱建立数据监控体系量化关键指标上升奖罚力度人效如何提升一线人员量化考核案例：提货端跟车人员制定标准案例：华东园卖货后勤人员多岗性网管系统代替人力案例：自动拉丝膜机坚持不懈确定总人均劳效6万元关键时刻全民出击最大化的降低失误缺标准，没流程KJ5台电视机失踪《返货跟踪表》《派车指令单》系统建四仓客户合同/需求不清晰/不研究/不争取/市场能力反应慢LH巨额罚款KJ车辆放空费《客户个性需求对比表》《客户收费统计表》渠道操作能力客户外包装固化渠道时效处罚转移案例：神码盒损JD武汉线杜绝+严打可控性失误创造条件降低不可控失误缺责任心无厘头的低级失误案列：SHJD到车无人卸货2015年工作重点管培生体系全国培训体系执行稽查手机端APP维护系统数据稽查财报PPT分析合同研究行政财务回款导向牵引2015年工作重点慢件渠道合同制重要城市驻点管理签单制度死执行成本数据深入签收单留痕配载月度分析库位管理岗位考核渠道操作2015年工作重点追合同外利润更新客户SOP对比表和费用收取表80/20原则优选客户建西南重电商快慢件场地和团队分离持续技术革命精细化团队再造QA导向营销运营2015年工作重点固化流程客户利益争取最大化建立客服标准提高人效运营质量体系保障建立异常根源分析与改善追踪程序+规范文件成册流程链接监控检查回顾客服QA目标行动计划行动方式1亿营业额650万利润额零安全事故提货准时率≥99%交付准时率≥97%交付破损率≤1%25日限时回单率≥90%分公司无条件派送准时率=100%车辆满载率≥78%录单准时率=100%节假日出港完成率≥50%主管层（含）以上绩效考核深入快慢件场地和团队分离废除季度提成奖，导向深层次的项目奖金激励，偏向人员编制包干式。广分成立客服渠道独立电商运输全国性浸入流程文件持续性确立岗位说明持续性完善自建主干线，提升电商干线时效标准，提高运营门槛8S运动坚持保持渠道稳定提质量管培生进入驻点管理外包车辆提货交付包干制建立绩效项目墙项目管理：系统化推动流程重组项目管理：节假日50%线路不停运广分成熟，独立运营全国一体化承接大项目8S红牌作战持续深入全国性培训体系同步OA系统办公实现无纸化办公质量监控体系建立严杀可控性失误，让不可控失误最小化建立客服标准

2015的步伐节奏

销售目标分解

2015管理职能架构

2015组织架构

诚和通供应链管理有限公司2015年绩效方案

考核导向篮球架切合实际不怕员工拿高额提成缺什么就补什么人人头上有指标公开考核化必须兑现

配套激励（一）一、新客户引入季度提成表引进人员类别季度新客户营业额享用期限在职员工（离职后即时终止）3%第一年2%第二年1%第三年非在职员工3%永久享用二、月度渠道成本压缩提成表整体提成比例：15%基准目标：62%（渠道成本+配送成本）（不含固定租车成本）1、以上月度为目标压缩成本额2、适用范围：深分（项目部）广分3、数据来源：月度财报三、月度固定车辆成本压缩提成表整体提成比例：15%基准目标：车辆成本占营业总额成本5.8%1、以上月度为目标压缩成本额2、适用范围：深分（项目部）广分3、数据来源：月度财报

配套激励（二）四、客服部/操作部月度零差错奖励表月度整体差错率：0%基准目标：月度以部门为单位零差错，奖励人均200元（含试用期员工之差错）1、部门区分：深分客服部项目客服部深分操作部广分操作部华东区客服部华东区操作部2、数据来源：《客服异常表》，《运营周会异常汇报》，《异常行政处罚令》提报对象-----部门经理审核对象----行政部审批对象----运营副总3、主导：个人失误，团队共辱。五、月度卖宝打包项目盈方奖励表月度多余方数：5元/方基准目标：客户对账季度方数-公司标准方式0.26方/包1、部门区分：广州买卖宝打包团队2、数据来源：《客户对账单》/车管计算3、主导：争取客户利益最大化。六、月度提货/交付渠道盈方/盈重奖励表月度多余方数：10元/方（5元/公斤）基准目标：提货和交付与实物方数1、部门区分：操作部2、数据来源：现报现记录报备对象---部门经理提报对象-----客服经理审核对象----财务部审批对象----运营副总

配套激励（三）七、月度配载节约奖励表月度节余金额：10%基准目标：渠道合同价格1、部门区分：操作配载2、数据来源：现报现记录报备对象---部门经理提报对象-----渠道经理审核对象----财务部审批对象----运营副总3、主导：争取渠道成本最小化。八、录单组月度零差错奖励表月度整体差错率：0%基准目标：季度以部门为单位零差错，奖励人均300元（含试用期员工之差错）1、部门区分：深分/广分操作录单组2、数据来源：财务/总经办/客服稽查报备对象----部门经理提报对象-----客服经理审核对象----财务部审批对象----运营副总3、主导：个人失误，团队共辱。九、签单组月度回收及时奖励表月度签单回收准时率：100%基准目标：上月快件/空运签收单终止期限：25日；慢件：30日奖励人均500元1、部门区分：渠道签单组2、数据来源：《客服异常表》，《运营周会异常汇报》，《异常行政处罚令》提报对象-----部门经理审核对象----行政部审批对象----运营副总3、主导：回款及时。十、操作部员工考核表（另附）十、客服部员工考核表（另附）

配套激励（四）十一、年终销售额任务完成奖励表起始条件：销售额：100%基准目标：分公司管理层年终销售任务完成奖励团队1%1、单位区分：华南上海南京+苏州2、数据来源：财报分配原则：单位经理级（含）以上40%其他管理层：20%员工：40%3、超额部分：奖励超额部分的3%。4、主导：全年销售任务目标达成。十二、年终利润额任务完成奖励表起始条件：利润额：100%基准目标：分公司管理层年终销售任务完成奖励团队15%1、单位区分：华南上海南京+苏州2、数据来源：财报分配原则：单位经理级（含）以上40%其他管理层：20%员工：40%3、超额部分：奖励超额部分的20%。4、主导：全年利润任务目标达成。

管理层考核指标原则1、KPI设计随公司战略重点改变而改变。解释权归深圳市诚和通供应链管理有限公司所有。2、KPI设计的原则是季度考核。考核额度的正向标准是是各自基本工资的100%；扣罚标准是各自工资的20%。案例：宋永彬的基本工资是7500元，正向考核额度就是7500元。实现目标值则按照7500元的权重比例进行奖励，实现保底值不奖不罚，低于容忍值则把按照7500元的20%（1500元）权重比列相扣罚，全部扣发额度不高于工资的20%（1500元）。3、以上考核全面排除云南分公司，地产租赁项目。

总经办绩效指标名字职位考核频率KPI指标KPI定义/计算公式/备注考核额度占比权重%目标值（奖100%）保底值（不奖不罚）容忍值（罚50%）数据来源目标/鉴定部门郭栋总经理季度公司销售分解目标达成率公司季度完成销售额/公司季度销售目标额╳100%50%100%98%96%财务部目标≥100%公司利润分解目标达成率季度利润总额/季度利润目标额╳100%50%100%98%96%财务部目标≥7%公司范围运作造成事故损失额含固定资产经济损失≥3万一票否决---总经办

郭保卫运营副总季度公司客户异常扣款率（含延误/破丢/错发等）季度公司客户异常扣款额/季度公司营业总额╳100%70%0.3%0.5%1%财报目标≤0.3%公司人均劳效季度公司总营业额/季度公司平均人数30%6万5.5万5万财报6万季度公司总人均（云南/地产除外）公司范围运作造成事故损失额含固定资产经济损失≥3万一票否决---总经办

营销管理岗绩效指标名字职位考核频率KPI指标KPI定义/计算公式/备注考核额度占比权重%目标值（奖100%）保底值（不奖不罚）容忍值（罚50%）数据来源目标/鉴定部门李玮营销副总季度新客户引入额季度新客户引入营业额50%150万100万80万财务部目标≥150万公司利润分解目标达成率季度利润总额/季度利润目标额╳100%30%100%98%96%财务部目标≥7%限时发票开出延误季度公司发票开出延误张数20%0张1张2张财务部限时目标：当月15日完成上上月发票全部开完唐勇刚营销经理季度新客户引入额季度新客户引入营业额80%100万80万50万财务部目标≥100万限时发票开出延误季度公司发票开出延误张数20%0张1张2张财务部限时目标：当月15日完成上上月发票全部开完

运营一线岗绩效指标名字职位考核频率KPI指标KPI定义/计算公式/备注考核额度占比权重%目标值（奖100%）保底值（不奖不罚）容忍值（罚50%）数据来源目标/鉴定部门各地操作经理/主管季度当地客户异常扣款率（含延误/破丢/错发等）季度当地客户异常扣款额/季度当地营业总额╳100%70%0.3%0.5%1%财报目标≤0.3%当地人均劳效季度当地总营业额/季度当地平均人数30%7万6.5万6万财报7万季度当地总人均当地范围运作造成事故损失额含固定资产经济损失≥1万一票否决---总经办

各地客服经理/主管季度当地销售分解目标达成率季度当地完成销售额/季度当地销售目标额╳100%30%100%98%96%财务部目标≥100%当地利润分解目标达成率季度当地利润总额/季度当地利润目标额╳100%30%100%98%96%财务部目标≥7%当地限时发票开出延误季度当地发票开出延误张数20%0张1张2张财务部限时目标：当月15日完成上上月发票全部开完

分公司负责岗绩效指标名字职位考核频率KPI指标KPI定义/计算公式/备注考核额度占比权重%目标值（奖100%）保底值（不奖不罚）容忍值（罚50%）数据来源目标/鉴定部门宋永彬苏州/南京经理季度苏州/南京销售分解目标达成率季度苏州/南京完成销售额/季度苏州/南京销售目标额╳100%40%100%98%96%财务部目标≥100%苏州/南京利润分解目标达成率季度苏州/南京利润总额/季度苏州/南京利润目标额╳100%40%100%98%96%财务部目标≥7%苏州/南京限时发票开出延误季度苏州/南京发票开出延误张数20%0张1张2张财务部限时目标：当月15日完成上上月发票全部开完苏州/南京范围运作造成事故损失额含固定资产经济损失≥2万一票否决---总经办

周贵国上海经理季度上海销售分解目标达成率季度上海完成销售额/季度上海销售目标额╳100%40%100%98%96%财务部目标≥100%上海利润分解目标达成率季度上海利润总额/季度上海利润目标额╳100%40%100%98%96%财务部目标≥7%上海限时发票开出延误季度上海发票开出延误张数20%0张1张2张财务部限时目标：当月15日完成上上月发票全部开完上海范围运作造成事故损失额含固定资产经济损失≥2万一票否决---总经办

后勤体系岗经理绩效指标名字职位考核频率KPI指标KPI定义/计算公式/备注考核额度占比权重%目标值（奖100%）保底值（不奖不罚）容忍值（罚50%）数据来源目标/鉴定部门吴小宁

行政人事经理季度员工流失率季度试用期后员工主动提出辞职人数/季度的平均人数╳100%100%3%4%5%总经办目标≤3%集体罢工/暴乱季度集体罢工/暴乱≥4名员工一票否决---总经办

公司范围运作造成事故损失额含固定资产经济损失≥3万一票否决---总经办

各地财务经理/主管季度当地回款率季度当地回款总额/季度营业总额╳100%50%98%95%90%总经办限时目标：当月30日完成上上月全部回款当地资金周转异