某集团工程管理流程教材

圣煜集团工程管理流程编制时间：2018.07.31

管理管控流程目录TOC\o"1-1"\h\u7791合适的方案设计管理管控流程 页开始开始分析已批准的定位报告分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写合适的方案设计任务书初步选定设计单位编写合适的方案设计任务书合适的方案设计任务书内部初审合适的方案设计任务书内部初审集团总工审定集团总工审定分公司签订设计合同合约分公司签订设计合同合约设计合同合约设计合同合约备案集团市场发展部、工程部参与内审集团市场发展部、工程部参与内审设计院进行合适的方案设计集团总工审定合适的方案设计内部初审集团总工审定合适的方案设计内部初审分公司参与内审组织集团专题会议评审分公司参与内审组织集团专题会议评审集团总经理审批集团总经理审批分公司办理申报手续分公司办理申报手续分公司收集合适的方案申报过程中的意见分公司收集合适的方案申报过程中的意见汇总各类意见汇总各类意见设计院修改合适的方案设计院修改合适的方案结束结束

圣煜集团初步设计管理管控流程编号：工程—02编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始分析已批准的设计合适的方案分析已批准的设计合适的方案初步选定设计单位编写初步设计任务书初步选定设计单位编写初步设计任务书分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审集团总工审定集团工程部复审集团总工审定集团工程部复审地质勘察委托，相关资料收集地质勘察委托，相关资料收集设计合同合约报集团工程部设计合同合约报集团工程部备案委托设计院进行初步设计分公司分管领导审查初步设计内部初审分公司分管领导审查初步设计内部初审集团总工审定集团工程部集团总工审定集团工程部复审设计调整，出正式初步设计文件分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式初步设计文件分公司工程部办理申报手续结束正式结束正式初步设计文件报集团工程部备案

圣煜集团施工图设计管理管控流程编号：工程—03编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始分析已批准的初步分析已批准的初步设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书初步选定设计单位编写施工图设计任务书集团总工程师办复审分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审集团总工程师办复审分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审集团总工审定集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集地质勘察委托及相关资料收集设计合同合约集团工程部备案设计合同合约集团工程部备案委托设计院进行施工图设计分公司分管领导审查施工图设计内部初审分公司分管领导审查施工图设计内部初审集团总工审定集团工程部复审集团总工审定集团工程部复审分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式施工图集团工程部备案正式施工图集团工程部备案结束结束

圣煜集团总平面图及室外市政景观综合布线设计管理管控流程编号：工程—04编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始确定配套相关项目确定配套相关项目集团工程部集团工程部审定收集相关资料集团总工审定收集相关资料集团总工审定委托施工图设计单位进行综合布线合适的方案设计委托相关配套设计单位分系统进行合适的方案委托施工图设计单位进行综合布线合适的方案设计委托相关配套设计单位分系统进行合适的方案设计设计合同合约集团设计合同合约集团工程部备案分公司分管领导审查对各合适的方案分公司分管领导审查对各合适的方案进行内部初审集团总工审定集团工程部复审集团总工审定集团工程部复审综合管线、配套工程施工图设计综合管线、配套工程施工图设计分公司分管领导审查综合管线及分系统进行初审分公司分管领导审查综合管线及分系统进行初审集团总工审定集团工程部复审集团总工审定集团工程部复审设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续结束正式图纸集团结束正式图纸集团工程部备案

圣煜集团开工准备工作管理管控流程编号：工程—05编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始分公司工程部进行监理招标分公司工程部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司工程部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司工程部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司工程部组织施工图会审分公司分管领导审查制订《工程分公司工程部组织施工图会审分公司分管领导审查制订《工程相关项目管理管控实施总体相关计划》集团工程部复审集团工程部复审集团总工审定集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开第一次工地会议等对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开第一次工地会议等《施工组织设计》报集团工程部备案《施工组织设计》报集团工程部备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等审批开工报告（下达开工令）审批开工报告（下达开工令）结束结束

圣煜集团施工图会审管理管控流程编号：工程—06编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始分公司工程部查看图纸查看施工分公司工程部查看图纸查看施工图设计文件组织施工图内部初审分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件组织施工图内部初审分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团工程部、集团工程部、工程部查看图纸组织相关单位进行图纸会审集团集团工程部、工程部参加图纸会审组织各相关单位审查《图纸会审纪要》分公司工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》组织各相关单位审查《图纸会审纪要》分公司工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章集团组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章集团工程部、工程部复审《图纸会审纪要》发放《图纸会审纪要》发放《图纸会审纪要》根据《图纸会审纪要》合适的内容做好跟踪服务工作根据《图纸会审纪要》合适的内容做好跟踪服务工作《图纸会审纪要》报集团工程部备案结束结束

圣煜集团工程进度与相关计划管理管控流程编号：工程—07编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始《工程相关项目管理管控《工程相关项目管理管控实施总体相关计划》已审批集团总工审定编制工程年度进度相关计划集团工程部集团总工审定编制工程年度进度相关计划集团工程部审核集团公司下达年度工程实施相关计划文件集团公司下达年度工程实施相关计划文件编制季度进度相关计划和月进度相关计划编制季度进度相关计划和月进度相关计划执行季度相关计划和月度执行季度相关计划和月度相关计划经集团工程部审核后、集团下达季度工程实施相关计划文件集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度相关计划每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度相关计划和月度相关计划进行对比。实现相关计划目标严重偏离相关计划实现相关计划目标严重偏离相关计划目标分公司分管领导审核进行原因分析填写分公司分管领导审核进行原因分析填写相关计划调整审批表集团工程部复审集团工程部复审集团总工审定集团总工审定对年度相关计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表对年度相关计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表集团工程部对年集团工程部对年相关计划执行情况进行评估结束结束

圣煜集团设计变更管理管控流程编号：工程—08编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始设计单位提出设计变更建设单位提出设计变更监理单位提出设计变更客户提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查设计单位提出设计变更建设单位提出设计变更监理单位提出设计变更客户提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查分公司销售部接办、初审分公司销售部接办、初审分公司工程部、分公司工程部、工程部审查分公司分管领导审核分公司工程部审查分公司分管领导审核分公司工程部审查一般变更重大变更集团工程部一般变更重大变更集团工程部、工程部审查集团总工审定集团总工审定重大变更的联系单及修改图纸上报集团工程部备案重大变更的联系单及修改图纸上报集团工程部备案设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更下发设计变更结束结束

圣煜集团质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程—09编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析施工单位编制缺陷修补合适的方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导按批准合适的方案施工单位编制缺陷修补合适的方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导按批准合适的方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报集团工程部工程部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理合适的方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）设计院提出重大质量事故处理合适的方案施工单位按质量事故处理合适的方案进行处理并做好记录集团工程部确认事故处理合适的方案并由总工审定质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）分公司组织相关单位和部门会审事故处理合适的方案结束事故处理合适的方案报集团工程部备案质量缺陷质量事故圣煜集团基础及主体工程结构验收管理管控流程编号：工程—10编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始主体结构工程已完成±0.000以下工程已完成主体结构工程已完成±0.000以下工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门 向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门集团工程部参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收集团工程部参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章结构验收记录报集团工程部提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章结构验收记录报集团工程部备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束结束

圣煜集团单位工程竣工验收管理管控流程编号：工程—11编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门单位工程已按合同合约合适的内容完成施工任务，各类专项验收已完成工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收集团工程部参加验收施工单位对工程施工过程进行汇报设计单位对工程进行评估监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章资料城建档案馆存档竣工验收记录报集团工程部备案结束施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位工程技术资料移交建设行政主管部门备案单位工程办理竣工决算审计及其它工作整改完毕，验收合格监理单位出具预验收评估报告建设单位向各方汇报工程全过程监控情况开始圣煜集团技术资料管理管控流程编号：工程—12编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

工程技术资料工程技术资料图纸其它资料从设计院提取施工图纸分发给有关单位并记录公司内部存档发给监理单位并做好记录由监理单位分发给有关单位原件公司内部存档及时编制各类报表，及时收集技术资料平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）合适的方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同合约、相关计划报表等在各阶段及时报送集团工程部备案工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套联系单开始结束圣煜集团相关项目综合性验收及工程移交物业管理管控流程编号：工程—13编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成公建配套工程竣工验收合格规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报住建等相关部门已备案。受客户委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。工程部组织相关部门进行配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。结束集团工程部参加预验收开始

圣煜集团保修期内工程维修管理管控流程编号：工程—14编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉其它部门受理销售部门受理政府部门受理物业公司受理其它部门受理销售部门受理政府部门受理物业公司受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。结束保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。保修期外建立维修档案圣煜集团材料检验管理管控流程编号：工程—15编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度提出材料进场相关计划圣煜集团相关项目成本相关计划编制流程编号：造价—01编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

形成正式成本形成正式成本相关计划文件集团工程部备案组织实施结束集团分管领导审批开始施工总承包招标已结束分公司工程部提供相关资料编制相关项目成本相关计划相关项目成本相关计划内部会审分公司分管领导审核分公司总经理审核集团工程部复核调整相关项目成本相关计划

圣煜集团工程相关项目总承包招标管理管控流程编号：造价—02编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底分公司分管领导审查分公司分管领导审查集团工程部复审集团工程部复审分公司总经理审定修改、编制正式招标文件分公司总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名 发布招标公告、接受报名集团工程部参与考察分公司分管领导审查入围单位集团工程部参与考察分公司分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件出售招标文件招标答疑招标答疑集团工程部参与接受标书、开标、评标集团工程部参与接受标书、开标、评标分公司分管领导审查中标单位询标、确定中标单位分公司分管领导审查中标单位询标、确定中标单位集团工程部备案集团工程部备案发中标通知书、招标办备案集团分管领导审批中标单位按工程合同合约管理管控流程办理未中标单位办理退款中标单位按工程合同合约管理管控流程办理未中标单位办理退款结束结束

圣煜集团监理招标管理管控流程编号：造价—03编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

编制招标文件编制招标文件招标文件内部评审分公司分管领导审查开始集团集团工程部复审分公司总经理审定修改、编制正式招标文件分公司总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位集团工程部参与考察分公司分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位集团工程部参与考察分公司分管领导审查入围单位出售招标文件、答疑出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标分公司分管领导审定中标单位询标、确定中标单位集团工程部参与分公司分管领导审定中标单位询标、确定中标单位集团工程部参与集团工程部备案发中标通知书、备案集团工程部备案发中标通知书、备案未中标单位办理退款中标单位按工程合同合约管理管控流程办理 未中标单位办理退款中标单位按工程合同合约管理管控流程办理结束结束

圣煜集团分包工程招标管理管控流程编号：造价—04编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

集团集团工程部复审招标文件内部评审编制招标文件、编制标底合同合约确定纳入总承包管理管控的专业分包工程分公司分管领导审查开始分公司总经理审定修改、编制正式招标文件分公司总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名发布招标公告、接受报名分公司分管领导审查集团工程部参与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查集团工程部参与考察招标小组初选入围单位出售招标文件出售招标文件招标答疑招标答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标集团工程部参与集团工程部参与分公司分管领导审查询标、确定中标单位分公司分管领导审查询标、确定中标单位集团分管领导审批集团工程部备案发中标通知书集团分管领导审批集团工程部备案发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同合约管理管控流程办理未中标单位办理退款中标单位按工程合同合约管理管控流程办理结束结束

圣煜集团甲供材料与设备采购招标管理管控流程编号：造价—05编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始分公司分管领导审查合同合约确定甲供材料与设备分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求分公司分管领导审查合同合约确定甲供材料与设备分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求市场调查收集信息、编制招标文件市场调查收集信息、编制招标文件分公司总经理审定招标文件内部评审分公司总经理审定招标文件内部评审发布招标信息、接受报名发布招标信息、接受报名初选入围的材料与设备供应商集团工程部、分公司工程部参与考察初选入围的材料与设备供应商集团工程部、分公司工程部参与考察分公司分管领导审查出售招标文件、答疑出售招标文件、答疑集团工程集团工程部参与接受标书、开标、评标询标、确定中标单位询标、确定中标单位分公司分管领导审查分公司分管领导审查发中标通知书集团分管领导审批发中标通知书集团分管领导审批集团工程部备案集团工程部备案中标单位按工程合同合约管理管控流程办理未中标单位办理退款中标单位按工程合同合约管理管控流程办理未中标单位办理退款结束结束

圣煜集团甲定乙供材料与设备定价管理管控流程编号：造价—06编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始合同合约确定甲定乙供材料与设备分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等合同合约确定甲定乙供材料与设备分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等进行市场调查收集信息分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标 进行市场调查收集信息分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌分公司分管领导审查分公司分管领导审查会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分公司工程部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分公司工程部参与考察分公司分管领导审查分公司分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格最终确定一个品牌与价格分公司总经理审定与施工单位进行沟通分公司总经理审定与施工单位进行沟通集团工程部备案会同工程集团工程部备案会同工程部签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同合约结束 结束

圣煜集团工程合同合约管理管控流程编号：造价—07编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

开始开始合同合约起草合同合约起草与合同合约与合同合约签订单位进行磋商集团工程部、集团工程部、分公司工程部审查合同合约合适的内容对合同合约合适的内容进行内部评审修改合同合约、正式修改合同合约、正式合同合约成文与合同合约与合同合约签订单位最终确认合同合约条约条款分公司分管领导审查分公司分管领导审查50万元以下的50万元以下的合同合约总承包及50万元以上的合同合约分公司总经理审定分公司总经理审查分公司总经理审定分公司总经理审查正式签订合同合约集团分管领导审查正式签订合同合约集团分管领导审查集团总经理审批办理相关手续集团财务部、集团总经理审批办理相关手续集团财务部、工程部备案结束结束

圣煜集团费用签证管理管控流程编号：造价—08编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

分公司分管领导审核分公司分管领导审核分公司工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单分公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用分公司工程部审查合同合约约定以外的费用发生开始 10万以下变更单项变更10万元以上或一次变更20万元以上10万以下变更单项变更10万元以上或一次变更20万元以上集团工程部、集团工程部、财务部审查集团分管领导审批集团分管领导审批分公司工程部进行签证并下发费用签证单分公司工程部进行签证并下发费用签证单工程部备案重大变更的费用签证单报集团工程部备案工程部备案重大变更的费用签证单报集团工程部备案结束结束

圣煜集团工程款中期支付管理管控流程编号：造价—09编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

审核已完工程量的造价审核已完工程量的造价按有关规定及合同合约约定确定应付款分公司财务部提供应扣款项及款额分公司分管领导审核分公司总经理审批分公司资金财务部支付工程进度款备案结束合同合约约定工程款中期支付的日期与方式分公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请分公司工程部确认工程形象进度开始圣煜集团工程结算支付管理管控流程编号：造价—10编制日期：2018-07-31第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部

接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料分公司工程部核实结算条件审核结算资料是否齐全进行工程结算开始分公司分管领导审核会同施工单位对总造价的初次确认分公司分管领导审核会同施工单位对总造价的初次确认会同施工单位对总造价的最终确认集团工程会同施工单位对总造价的最