CNG汽车加装手册

质量管理手册

（第一版）

编制：_________________

审核：_________________

批准：_________________

2023年##月##日发布2023年##月##日实施

目录

书目

——1

0.1企业概述

—----------------------3

0.2质量管理手册颁布令

—4

0.3质量管理手册管理说明

---------------------5

0.4质量保证工程师任命书

--------------------6

LX4/-L-

0.5冈性职责人员任命书

—7

0.6厂质量管理体系机构图

----------------------8

0.7质量管理体系职能安排表

-----------------9

0.8质量管理体系

—

-----------10

1.0适应范围

10

2.0引用标准

—-----10

3.0术语和定义

-----10

4.0质量管理体系

——10

4.1总要求

-10

4.2文件要求

—--------11

总则

—-11

质量手册的限制

—-12

文件限制

—------13

记录限制

—----14

5.0管理职责

—-------15

5.1管理承诺

15

占

5.2以顾客为关注八崔、、八、、

—16

5.3质量方针

----16

5.4质量目标

-17

5.5职责、权限和沟通

—18

职责和权限

-18

.1各部门职责和权限

-----18

.2各职能冈uLi位7JL.人员职责

-20

质量保证工程师

—23

内部沟通

-23

5.6管理评审

----24

6.0资源管理

26

6.1资源的供应

—26

6.2人力资源

26

6.3基础设施

28

6.4工作环境

29

7.0产品实现的策划及质量支配

-30

7.1产品实现的策划

———30

质量支配

30

7.2及顾客有关的过程（合同管理限制过程）

-31

7.3设计和开发

----33

7.4原材料、零部件选购限制管理

-38

7.5生产和服务的供应［生产工艺、关键过程/特殊工序限制］

-40

7.5.4生产和服务供应的限制

4AUn

7.5.5关键过程/特殊工序的确认及限制—

40

7.5.6标识和可追溯性

—41

7.5.7顾客贝才产

—-42

7.5.8产品防护

-43

7.6监视和测量装置的限制一—

44

8.0测量分析和改进

Ar

8.1总则

—-45

顾客满足

—45

内部审核

—-46

过程的监视和测量

47

产品的rII六m视和测量—■检验和试验过程限制

---------48

8.3不合1各品(项)的限制

49

8.4数据信息的分析管理

—50

8.5改进和服务管理限制

51

持续改进

----------------------------51

订正措施

—-51

预防措施

—-52

9.执行特种设备许可制度限制程序

---53

附1:车用燃气气瓶安装工艺流程图

--54

附2：程序文件书目

———55

附3:CNG安装专业管理制度

----------56

附4：CNG汽车改装执行标准、规范一览表

0二7(

附5：质量管理体系图

—-58

附6：文件修改限制页

59

0.1企业概述

地址：

邮编：

电话：

传真：

0.2质量手册颁布令

各部门、职责人员：

为确保本厂CNG装置安装质量的牢靠和达标，确保安装质量，参照

GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系一要求》标准，并依据《TSG

Z0004-2024特种设备质量管理体系要求》和《TSGR3001-2024压力容器安装

改造修理许可规则》、GB/T18437.1/2-2024《燃气汽车改装技术条件》、

GB/T19240-2024《压缩自然气汽车专用装置的安装要求》、QC/T245-2024《压

缩自然气汽车专用装置技术条件》、《汽车用压缩自然气钢瓶》等国家标准和相

关CNG汽车调试技术保养规程、CNG气瓶常规检验技术标准、结合我厂汽车修

理、车用燃气气瓶安装、修理的生产实际，遵循以顾客为关注焦点的原则制定

本质量管理手册。

本质量管理手册是我厂质量管理的法规性文件，也是本厂从事CNG专用装

置安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全体员工的行动准则。

现予以批准发布，望全体员工仔细学习、理解并遵照执行，确保质量管理

体系有效运行，以更好地提高顾客的满足度。

本手册现行版本为第1版，自2023年##月##日起实施.

厂长：___________

2023年#月#日

0.3《质量管理手册》的管理说明

1、本《质量管理手册》是我厂安装CNG的质量管理体系的文件,规定工厂质

量方针和质量目标，以及CNG安装过程的工艺流程、质量标准、操作规

范和岗位人员的质量职责。《质量管理手册》由质量保证工程师审核，经

最高管理者批准实施。

2、本《质量管理手册》为受控文件，应按规定程序发放和管理。本《质量

管理手册》的修改应由技术质量部门提出，经质量保证工程师审核，经

最高管理者批准后修改。新版本生效后，旧版本自行废除。

3、本《质量管理手册》若及国家颁布的法律、法规、标准相抵触时，应依

据国家法律、法规和标准进行修改。

4、本《质量管理手册》的发放范围由办公室确定，发放时领用人签字，做

好发放登记。如有遗失，按程序办理补发手续。未经许可，不得将本《质

量管理手册》外借、复印和向外供应。

0.4质量保证工程师及责任人员任命书

为贯彻执行《TSGZ0004-2024特种设备质量管理体系要求》和《TSGR3001-2024

压力容器安装改造修理许可规则》，参照GB/T19001-2000《质量管理体系-要

求》，建立和保持并实施质量管理体系，确保质量管理体系的有效性，经探讨

确定任命：

####：为副厂长兼任质量保证工程师；

####：为工艺责任工程师

####:为焊接责任工程师

####;为材料责任工程师

####:为检验责任工程师；

####:为质量检查员；

####:负责仓库管理工作

望以上同志，各负其责，并相互协作，确保质量管理体系正常有

效运办行。

公

厂长：

2023年#月#日

室［

0.6质量管理体系职能安排表

4.1质量管理体系•△△△△△

4.2文件限制△•△△△△

5.1管理承诺•△△△△△

5.2以顾客为关注焦点•△△△△△

5.3质量方针.•△△△△△

5.4策划•△△△△△

5.5职责和权限•△△△△△

5.6管理评审••△△△△

6.1资源供应•△△△△△

6.2人力资源△•△△△△

6.3基础设施△△•△△△

6.4工作环境△△•△△△

7.1实现过程的策划△△•△△△

7.2及顾客有关的过程［合

△•△△△△

同管理］

7.3设计和开发

7.4选购△•△△△△

生产和服务供应限制［工艺

△△•△△

限制］

生产和服务供应过程确认△△•△△

标识和可追溯性△△•△△△

顾客财产△•△△△△

产品防护△△•△△△

7.6监视和测量装置的限制△△△•△△

8.1总则•△△△△△

顾客满足△•△△△△

内部审核△•△△△△

过程的监视和测量△•△△△△

产品的监视和测量△△△•△△

8.3不合格限制△△△•△△

8.4数据分析△•△△△△

8.5改进△•△△△△

注•表示主要职能△表示协助职能

质量管理手册

1.0目的、适应范围

1.1目的：为贯彻执行CNG安装的有关国家标准、及相关的法规、规程,

确保CNG安装的质量，特制定本体系和并确定各职能部门职责。

1.2适应范围：本体系适用于车用燃气气瓶安装修理的生产以及及之相关的部

门。

2.0引用文件

本手册通过引用下列标准从而构成本手册规定的内容.

a：GB/T19000-2000idtIS09000:2000《质量管理体系基础和术语》

b：GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》

c：《TSGZ0004-2024特种设备质量管理体系要求》

d：TSGR3001-2024《压力容器安装改造修理许可规则》

3.0术语、定义

本手册采纳GB/T19000-2000idtIS09000:2000《质量管理体系基础和术

语》标准及《TSGZ0004-2024特种设备质量管理体系要求》中规定的术语、定

义。

4.0质量管理体系

4.1总要求

依据《TSGZ0004-2024特种设备质量管理体系要求》并参照GB/T19001-2000idt

IS09001:2000《质量管理体系-要求》，本厂建立实施和保持了相宜的文件化的

质量管理体系，并能持续改进其有效性。

在建立质量管理体系的过程中：

a.识别厂质量管理体系过程，对《TSGZ0004-2024特种设备质量管理体系要

求》及GB/T19001-2000标准中的无关过程进行删减；

b.确定这些过程的输入、输出以及过程的排列依次和相互作用；

c.为限制过程有效运行并能达到预期的目标，确定所需的接收准则、作业指

导书、操作规程或规范等；

d.配备了必要的资源和信息,包括经培训过的人力资源、资金、生产设施、

技术以及包括顾客满足度、及产品要求的符合性和过程运行状况等方面

的信息；

e.为了分析、评价和改进过程有效性,应确定监视、测量和分析过程的方法

和要求；

f.应通过对监视测量结果的分析,找出质量管理体系中的不足和差异，并制

定实行措施的程序，以实现厂的过程目标和对过程的持续改进.

本厂影响产品符合要求的过程中，无外包过程。

4.2文件要求

总则

.1本厂质量管理体系文件包括：

a.厂的质量方针和质量目标；

b.质量手册；

c.《TSGZ0004-2024特种设备质量管理体系要求》要求的形成文件的程序，包

括:文件限制程序、记录限制程序、人力资源限制程序、合同评审程序、设

计和开发限制程序、选购限制程序、工艺限制程序、检验和试验限制、

设备和检测装置限制程序、内部审核及管理评审程序、不合格品限制程序、

改进限制程序（含订正及预防措施限制程序）；

d.为确保各过程的有效策划、运行和限制，厂编制的作业指导书、操作规范、

检验规程和质量支配等文件；

e.为对所完成的活动或达到的结果供应客观证据而制定的记录。

.2在确定质量管理体系文件的数量和详略程度时,充分考虑了：

a、本厂的规模和产品加工以及安装修理的特点；

b、质量管理体系的过程,特殊是产品实现过程的特点和过程之间的困难性；

c、本厂人员的实力。

.3本厂文件均采纳文字形式、纸张媒体及软件。

质量手册

.1本厂已编制并保持质量手册，质量手册的内容包括：

本厂质量管理体系所覆盖产品和部门范围：车用燃气气瓶安装修理的生产

过程以及及之相关的部门；

a.所建体系覆盖《TSGZ0004-2024特种设备质量管理体系要求》及

GB/T19001-2000标准中的及本单位有关的要求；

b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其应用；

c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

.2《质量管理手册》的限制规定

.2.1《质量管理手册》的编写

a.厂长负责《质量管理手册》编制工作中的组织及协调.

b.办公室负责《质量管理手册》的编制工作，并确保其内容的精确性、完整

性和相宜性.

.2.2《质量管理手册》的审核、批准

a.《质量管理手册》由质量保证工程师审核，厂长批准签署发布令，予以

发布.

b.《质量管理手册》的全部文本都应带有批准发放的标识.

.2.3.《质量管理手册》的发放

《质量管理手册》的发放由办公室负责，发放时填写《文件发放（回收）

登记表》，并在《质量管理手册》的封面上做“受控”标识.

.2.4.《质量管理手册》持有人的责任

a.受控《质量管理手册》须妥当保管，不得向无关人员外传、外借.

b.受控《质量管理手册》换版时,持有人有权获得新版本.

c.受控《质量管理手册》持有人调离本厂,应归还手册.

.2.5.《质量管理手册》的更改

a.《质量管理手册》更改时，办公室填写《文件更改通知单》报质量保证

工程师审核,厂长批准后进行更改.

b.更改批准后，办公室负责将全部《质量管理手册》收集起来，进行统一

更改,更改后再返回原持有人。

.2.6.《质量管理手册》的换版

a.《质量管理手册》须要换版时，办公室提出申请，厂长批准后换版.

b.换版后，手册持有人以旧换新，办公室收回旧手册,新手册沿用原手册的

分发号；同时.，旧手册予以销毁。

.2.7.《质量管理手册》的非受控版本

a.封面上无“受控”标识的《质量管理手册》，为非受控《质量管理手册》

的版本；

b.因顾客要求以及其它缘由，须要非受控《质量管理手册》时，办公室在征

得质量保证工程师同意的状况下供应《质量管理手册》的非受控版本；

c.《质量管理手册》的更改和换版，不对非受控版本进行限制。

文件限制

质量管理体系所要求的文件应予以限制，依据GB/T19001:2000标准的要

求，

本厂编制并保持形成文件的《文件限制程序》；对质量管理体系相关的文件进

行限制，

确保各相关场所运用文件的有效版本。

职责：

厂长负责质量方针、质量目标以及质量手册的批准发布；

厂长负责标准要求形成文件的程序的批准发布；

办公室负责组织质量手册及相关程序文件的编制；

生产科负责相关程序文件以及技术文件、工艺文件的编制；

办公室负责文件更改的限制；负责对文件进行评审及更新；

办公室负责文件的发放、回收的限制和管理；

文件运用部门协作文件更改和换版的相应管理,保证运用受控文件。

.1文件的编写和审批.

为确保文件的充分性和相宜性,文件发布前应予批准。

a.质量方针和质量目标由厂长制定，并签发批准发布令；

b.质量手册由办公室组织编写,质量保证工程师审核,厂长批准；

c.质量管理体系程序文件由相关部门编制，质量保证工程师审核，厂长批

准；

d.支持性管理制度由职能部门编写,部门负责人审批；

e.技术文件由生产科编制，质量保证工程师审核，厂长批准。

.2文件的评审及更新

当厂的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规发生改变时.，应对

原文件进行评审，以确定其是否更新,若需更新,须经再次批准；也可依据须要

进行定期评审，评审后进行批准。

.3为确保文件的更改和现行修订状态得到识别,应建立《受控文件清单》标明

文件的更改和现行修订状态。

.4文件的发放及回收

a.文件的发放及回收由办公室负责；

b.文件的发放应填写《文件发放（回收）登记表》，确保各运用处均可获得适

用文件的有效版本.文件运用部门建立文件接收台帐。

.5编写文件,要做到文字表述清楚、精确,版面整齐,编号方式易于识别和检索.

.6外来文件的限制

办公室应识别及本厂相关的外来文件，并在《外来文件清单》上登记;发放

时，

应编写分发号，并填写《文件发放（回收）登记表》.

.7因法律或其他缘由保留的作废文件，为防止其非预期的运用，在作废文件上

加盖“作废备查”印章后，方可保留.

.8文件的更改

a.文件的更改应由原审批部门进行审批，若指定其他部门审批，该部门应获

得更改所需依据的有关背景资料.

b.文件更改及换版，应对《受控文件清单》进行相应的修改.

.9相关文件

文件限制程序

记录限制

为供应符合要求和质量管理体系有效运行的证据，本厂建立并保持相关记

录，并编制了形成文件的《记录限制程序》，本程序文件适应于对本厂记录的

限制.

职责：办公室负责质量记录运行的监督管理工作；其他各部门负责本部门

记录的限制和管理。

.1记录的审批及编号

a.记录格式、内容及标识，及程序文件一同批准；

b.审批后的记录报办公室备案保存；

c.记录的编号执行《文件限制程序》的有关规定.

.2记录的填写要求

a.各种记录由记录部门按规定的内容、格式及要求填写；

b.填写记录时，字迹应清楚易于识别，保证内容真实、精确、完整；

c.记录应注明形成日期，经授权人员签字或盖章后生效.

.3记录的修改及归档.

a.办公室负责收集、整理厂有关质量管理记录，编制《质量记录清单》，

定期对记录进行归档；各部门负责对本部门质量记录定期进行归档。

b.一般状况下，记录不得涂改，当记录的填写内容需局部修改时，由修改

人签字或盖章，并注明更改日期.

.4记录的贮存

a.记录存放应由专人管理，便于存取和检索；

b.记录的保存环境应有防潮、防腐措施，防止损坏、变质和丢失。

.5应依据本厂产品的特点、法律法规的要求以及合同要求，制定记录的保存期

限，并在各个文件中规定.

.6记录的销毁

超过保存期须要销毁的记录，由记录管理人员填写《记录销毁清单》，经

记录管理部门负责人批准后销毁.

.7相关文件

《记录限制程序》

5.0管理职责

5.1管理承诺

厂长应通过以下活动，对建立和改进本厂质量管理体系的承诺供应证据：

a.通过培训或其他方式，向厂全体员工传达满足顾客要求的重要性和遵遵

守法律律法规的重要性；

b.制定和批准厂的质量方针和质量目标；

c.依据《管理评审限制程序》的要求，进行管理评审；

d.依据《人力资源管理制度》和《基础设施和工作环境管理制度》供应资

源，确保质量管理体系有效运行.

5.2以顾客为关注焦点

企业的胜利及发展依存于顾客，因此，厂长的工作应以增加顾客的满足为目的.

依据《及顾客有关的过程限制程序》的规定，识别并评审顾客和其他相关方当

前和将来的需求和期望；

依据《生产和服务供应过程限制程序》实现产品，满足顾客要求；

依据《顾客满足监视和测量程序》，测量、分析顾客的满足度，找出差距，更

好满足顾客的要求和期望.

5.3质量方针

本厂的质量方针由厂长制定并批准发布，其内容为：

质量第一,信誉至上，

平安规范,顾客满足。

厂质量方针的含义为：

质量是企业的生命，优良的产品质量可不断提高企业在市场竞争的实力；

在发展过程中，我厂依据GB/T19001：2000标准、《TSGZ0004-2024特种

设备质量管理体系要求》、TSGR3001-2024《压力容器安装改造修理许可规则》

建立质量管理体系并持续改进，旨在加强管理,严格执行国家和地方有关法律

法规,杜绝平安隐患,确保顾客的平安和利益,进一步增加顾客满足；为企业持

续发展奠定坚实的基础。

本厂所制订质量方针

a.及本厂总的管理宗旨相适应，是厂总方针的重要组成部分；

b.在满足顾客及相关方的要求和持续改进质量管理体系有效性方面作出了

承诺；

c.为质量目标的制定及评审供应了框架.

d.为确保质量方针在厂内部得到沟通和理解，厂长和各级管理人员应通过

各种方式宣扬质量方针，统一对质量方针的理解.

各部门的工作应把质量和平安放在首位，确保安装修理质量符合国家和地

方有关规定和要求，以及满足顾客和相关方的要求和期望。

e.依据《管理评审限制程序》的要求对质量方针持续的相宜性进行评审，

以适应厂内外部环境的改变。

5.4策划

对厂质量管理体系进行策划，以实现本厂的质量目标.

质量目标

・1质量目标的内容

平安规范，确保质量：安装质量符合国家标准及行业规范，汽车修理、车用

燃气气瓶安装出厂合格率达100%。

满足顾客要求：顾客满足度达95%以上；

.2制定质量目标的依据

制定质量目标的依据是质量方针；质量目标应在质量方针的框架之下，

并且应是可测量的，是厂各职能、各层次在质量方面追求的目标和必需完成

的任务.

・3质量目标的建立和分解

为确保厂质量目标的顺当实现，厂的各职能部门应依据总目标的要求，

建立本部门、本岗位的质量目标，建立的质量目标的水平不得低于总目标值。

由办公室编制《质量目标建立分解表》，并经厂长审批后实施.

质量管理体系的策划

.1质量管理体系的策划应在适当的时机进行.

.2策划的输入

不同的质量活动，进行策划时的输入应是不同的，应确保策划输入是充分

和相宜的.

.3策划的形式及参与人员

厂的质量策划，由最高管理者负责，各部门负责人参与，以会议的形式进

行.

.4策划应按肯定的步骤进行.

.5策划的输出应形成文件，如质量管理方案等.

・6质量策划输出文件的限制

质量策划输出文件的限制是指对策划输出文件的编制、审批和发放.

・7质量策划的实施及更改

a.各部门依据输出文件规定的内容、进度和要求支配本部门工作，并将实

施状况和存在的问题刚好反馈到办公室；

b.办公室协调实施过程中的问题；

c.策划输出文件的更改，执行《文件限制程序》的规定.

.8在厂改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时，可能引起质量管理体系

的变更，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的

完整性。

・9质量策划所形成的文件，由办公室保存。

5.5职责权限和沟通

为使厂内部的职能及其相互关系得以规定和沟通，各岗位、各部门职责和

权限更趋合理，从而提高厂质量管理体系的有效性：

a.由办公室制定厂各岗位、各部门职责、权限；

b.厂长批准对厂各岗位、各部门职责、权限的具体规定；

c.各部门按规定履行各自的职责和权限.

职责、权限

.1各部门职责和权限

.1.1办公室

a.组织编写厂质量手册及相关程序文件；

b.负责对厂各部门质量管理体系工作进行组织、协调、监督和检查；

c.负责管理评审、内部审核的组织、协调，参及合同评审工作，做好相关质

量管理体系文件的管理归档工作；

d.负责人力资源管理，包括人员配备和调动，确保各岗位所需人员的配备;

e.确定各岗位员工的实力要求，制定培训支配，组织培训，并组织对其培训

的有效性进行评价,保存员工培训的有关记录；

f.负责文件发放、回收工作，对回收后文件实施处置。

g.负责组织编制质量支配；组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作,

建立质量信息系统；

h.负责组织的供方的评审工作；编制合格供方名录；保存合格供方的档案

资料；

i.负责编制选购支配和按选购支配实施选购；

j.负责组织选购原材料的进货检验和入库验收、贮存、标识、记录及建

帐；

k.负责仓库管理工作。

1.负责组织修理安装合同协议的评审工作，对合同评审进行管理和协调；

m.负责产品的交付工作；

n.负责组织人员到顾客现场服务，并对服务工作进行考核及检查；收集顾客

看法，记录顾客信息；

o.建立用户档案，刚好及顾客沟通，对顾客满足度进行测量；

P.组织对质量体系中的不合格进行分析，提出订正措施，并对措施的落实进

行跟踪检查，对其有效性进行验证.组织提出预防措施，组织缘由分析会,

负责措施实施中的协调、限制和效果评价以及总结；

.1.2生产科

a.负责对生产过程进行策划，编制相关程序文件、技术文件、工艺文件并对

其实施管理和限制；检查、督促工艺纪律贯彻状况；

b.编制生产支配，组织均衡生产，组织改善生产环境；

c.负责设备的管理，监督对设备进行维护保养和检修，确保生产设备的过程

实力；

d.负责作好安装修理过程中的状态标识及产品防护工作；负责作好顾客财

产爱护工作；

e.参及对质量体系中的不合格进行分析，组织落实订正措施和预防措施，

.1.3质检科

a.负责制定厂有关检验和试验所依据的标准文件（检验规程）；

b.组织搞好计量器具的管理工作，按时进行检定，保证计量值得精确传递;

c.按质量支配或程序文件规定，组织进行选购产品验证、过程检验和最

终检验，对存在的问题刚好提出改进措施；

d.对检验和试验状态标识状况进行监督检查；

e.负责组织对不合格品的评审，仔细做好不合格品的标识、记录并监督隔

离；

f.负责对质量检验记录进行分类保存，对生产中发觉的质量问题，应刚好

向有关部门和人员反馈；

g.负责组织实施统计技术，做好相关数据分析工作；

h.签发放行通知单，对修理质量和平安负责；

i.参及对质量体系中的不合格进行分析，负责对质量问题、质量事故的缘由

进行调查分析，并对订正措施和预防措施的落实状况跟踪检查；

.1.4生产车间

a.依据生产科下达的生产任务组织生产，保证按要求完成生产任务；

b.负责组织过程限制的实施，要求操作者严格遵守工艺纪律和平安技术

规范；

c.负责设备的维护保养工作；

d.负责车间运用的工位器具、工具、计量器具的管理，协作质检科做好计

量器具检定工作；

e.负责有关产品和顾客财产的标识和管理工作；

f.负责过程中不合格的申报处置工作，组织实施订正和预防措施；

g.对发放的文件和资料实施管理，保证生产现场运用的文件和资料齐全、

正确，并且是有效版本；

h.保持和供应必要的质量统计数据和资料。

5.5.1.1.5仓库

a.负责选购产品的入库验收、贮存、标识、记录；

b.负责库存物资的防护；

c.建立仓库台帐、定期进行盘点；

&负责库存物资及成品的出入库登记。

.2各职能岗位人员职责

・2.1最高管理者［厂长］

a.全面负责CNG安装的质量保证和质量管理限制工作,领导和组织质量保证

工程师及各质量技术部门仔细贯彻执行国家和企业的质量方针政策和法

律、法规及各项制度、规定，全面落实本《质量管理手册》，确保质量管理

体系的正常有效运行。负责并确保向本厂职工传达满足顾客和法律法规要

求的重要性；

b.负责进行质量管理体系策划，制定质量方针和质量目标；对企业质量方针

和重大质量问题做出决策并下达指令；

c.组织建立质量管理体系，确定厂组织机构，为确保质量管理体系的有效运

行配备必要的资源；

d.授权质量保证工程师组织实施《质量管理手册》；任命质量保证工程师及

对及质量有关的管理、执行和验证的各级工作人员予以授权，规定其职责

和权限；

e.主持质量职能的安排和落实，对内部沟通的效果进行监督；

f.主持管理评审；负责组织对质量管理体系持续改进的策划，确定质量改进

的措施；

g.批准发布厂《质量管理手册》；

h.对最终产品质量和服务质量负责。

・2.2质量保证工程师

由最高管理者任命，其职责和权限为：

a.仔细贯彻执行国家和企业的质量方针政策和法律、法规及各项制度、规定,

依据最高管理者的授权,具体组织实施《质量管理手册》；确保质量管理体系所

需的过程得到建立、实施和保持；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;

b.在厂长领导下,具体组织CNG安装的质量保证和质量限制工作，审查《质量管

理手册》的执行状况，审定《质量管理手册》的修改内容,刚好向质量保证工程

师供应CNG安装质量状况和存在问题,并提出改进措施。

c.全面驾驭质量管理体系的运行的状况，向厂长报告质量管理体系的运行状况

以及须要改进方面的需求,刚好收集、整理、分析和汇总及CNG安装质量相关

的信息,刚好处理相关事宜；

d.领导和协调各质量技术部门的工作，负责对各质量技术部门的管理和考核,

保证质量管理体系的正常有效运行。

e.负责厂安排的其他工作，对质量保证系统人员提出奖惩看法。

f.就质量管理体系的有关事宜对外联系；

g.负责CNG安装技术文件的审定工作，对落实相关质量法律、法规和规范性文

件负责。对制定的质量、技术标准和其他规范性文件、制度要确保完整统一、

符合相关要求,担当及此相关的重大质量事故的责任。

h.定期召开质量分析会议,组织有关部门解决关键的质量问题；负责作好各岗

位人员的质量培训工作和质量考核工作。

.2.3工艺责任师岗位职责

在质保工程师的领导下，负责压力容器（车用气瓶）安装工艺质量限制系

统的质量管理工作。

a）组织编制和审核各种工艺文件。

b）组织实施压力容器（车用气瓶）安装有关的科研工作和技术改进及合理化建

议。

c）深化安装现场，帮助工艺人员解决安装中的技术丁艺问题。

d）负责贯彻执行国家及上级有关压力容器（车用气瓶）在安装工艺方面的法规、

标准规章制度。

e）负责编制的工艺文件应符合压力容器（车用气瓶）方面的法规。

f）负责主动推广和运用新技术、新工艺、新机具。

g）负责确保压力容器（车用气瓶）安装工艺质控系统的良好运转。

h）有权制止违反工艺纪律的操作行为，并停止其工作，报告领导。

i）有权监督和指导安装现场工艺管理工作。

j）对违反有关规定的工艺工作人员，工艺责任师有权提出对其处理看法。

k）检查及考核：本岗位职责由质保工程师进行检查及考核

.2.4检验责任师岗位职责

基本任务：在质保工程师的领导下，负责压力容器（车用气瓶）安装中的

质量检验工作和质量限制工作，并对质保工程理由负责。

a）审批压力容器（车用气瓶）安装质量检验支配，并参及（车用气瓶）安装方

案，工艺文件、技术交底工作。

b）监督检查质检人员的工作；参与质量事故的调查处理，并提出处理看法。

c）审批检验工艺：

d）审核耐压试验和泄漏性试验报告；

e）仔细贯彻执行国家及上级有关压力容器（车用气瓶）在检验方案的法规、标

准和规定制度。

f）深化安装现场调查探讨，驾驭安装质量状况，对可能造成质量事故的违章操

作或不按标准、工艺操作的行为应予以制止。

g）负责确保检验质控系统的良好运转。

h）有权拒绝接受不符合法规规定的检验量具或未按规定要求进行验证的检验

报告。

i）有权制止违反检验工艺要求的操作行为，并停止其工作，报告领导。

j）有权监督和指导厂内的检验管理工作。

k）对违反有关规定的检验管理人员和操作人员，检验责任师有权提出对其处

理看法。

・2.5焊接责任工程师岗位职责

基本任务:在管理者代表、管理者副代表（质量保证工工程师）的领导下负责

压力容器（车用气瓶）安装改造修理中的焊接工作。

a）组织编制和审核焊接工艺文件，并监督实施。

b）参与质量事故调查，提出事故处理看法，对不合格焊材有权禁止运用，并

通知有关技术人员。

C）深化施工现场，解决焊接施工中出现的技术工艺问题。

d）对焊接工艺的可行性、受压元件的焊接质量负责。

e）审查焊工的上岗资格，有权停止越项施焊的焊工的工作；审核通用焊接工

艺文件，对焊接管理、焊接施工过程进行监督检查对不符合要求的焊接设备有

权制止运用。

f）仔细贯彻执行国家及上级有关压力容器方面的法规、标准、规章制度。

g）深化现场调查探讨，驾驭焊接质量状况，做好预防为主和中间检查，对

可能发生严峻质量事故的违章操作应刚好制止，并停止其工作，报告领导。

h）确保焊接质量限制系统的良好运转。

.2.6电焊工

a.仔细学习和执行国家和企业颁发的有关电焊工操作规程、规范和标准。仔细

执行《质量管理手册》相关的规定，树立质量第一的思想。

b.细心爱惜运用工器具，按规定定期对器具仪表进行检定，保证工器具的完好

和有效。

c.主动主动协作质检人员工作，刚好整改出现的问题。

d.留意焊接工艺技术实力的提高,驾驭焊接技术和理论，持证上岗。

e.确保焊接质量符合工艺要求,确保焊接平安。

f.牢记气焊平安规定,消退平安隐患，按规定存放好器具。

.2.7电工

a.树立质量第一的思想，仔细执行《质量管理手册》和各项规章制度。依据操

作规程和工艺质量要求进行安装操作，确保电器电路安装配置符合规定要求。

b.娴熟驾驭CNG安装电路要求,驾驭改装车型的电器电路原理和相关技能。

C.对电路连接可能造成的担心全因素实行措施,避开车辆电器漏电、短路造成

的质量事故。对发生的电器电路质量事故担当责任。

d.主动主动协作质检人员工作，刚好整改出现的问题。

.2.8钳工

a.树立质量第一的思想，仔细执行《质量管理手册》和各项规章制度。依据操

作规程和工艺质量要求进行安装操作。

b.驾驭CNG安装的工艺流程和安装过程涉及钳工工序的质量、技术要求,协作

安装、直电、电气焊等工种完成的工序质量技术工艺要求。

c.依据安装方案质量技术要求为安装供应必需的打算，仔细执行本岗位工序的

操作规范。

d.主动主动协作质检人员工作，刚好整改出现的问题。

.2.9售后服务管理员

a.仔细执行《质量管理手册》和各项规章制度。树立“质量第一、用户至上”

的思想,热心为用户服务。

b.驾驭CNG安装的专业技术学问和工艺流程,驾驭及CNG安装运用相关的技术,

能够依据客户的服务要求精确提出解决和改进的处理看法。

c.协调安装和相关工种对客户提出的CNG的问题、故障刚好进行处理,对疑难、

重大问题向质量保证工程师报告，在最短时间内为客户供应良好服务。

d.做好售后服务的登记记录工作，建立用户档案和相关的资料数据，定期进行

质量回访和调查,刚好搜集用户对CNG安装看法和建议,并向质量保证工程师报

告。

e.文明服务,礼貌待客,留意仪表和言谈。

.2.10库房保管员

a.仔细执行《质量管理手册》和各项规章制度。

b.依据要求建立相关的资料、台帐，按规定要求做好材料配件等的入库、保管

和出库工作。

c.落实防火、防水、防盗措施，发觉问题刚好报告和实行措施，确保库房物资的

平安。

d.仔细执行交接班手续，保管好帐册和资料，做到帐、卡实物、资金对口一样,

定期进行盘库，驾驭库存状况。

e.按规定程序入库和出库。

内部沟通

a.应确保厂不同层次和职能之间的相互沟通，沟通的内容包括：质量管理体

系过程的有效性、质量目标的完成状况以及其他需沟通的信息、，以便相互了

解、相互促进。

b.沟通的形式包括：质量例会、生产调度会、信息传递单和各种媒体等。

c.对内部沟通结果的分析处理，执行《数据分析限制程序》和《改进限制程

序》。

d.厂长应负责或组织对内部沟通效果的监视和检查。

5.6管理评审

本厂编制并保持文件化的《管理评审限制程序》。通过管理评审，确保厂

质量管理体系的适应性、充分性和有效性，实现厂的质量方针和质量目标，并

持续有效地满足《TSGZ0004-2024特种设备质量管理体系要求》和GB/T19001：

2000标准的要求。

职责

a.厂长主持管理评审，批准评审支配，批准管理评审报告；

b.质量保证工程师向厂长报告质量体系的运行状况，并帮助厂长作好管理评

审的支配及协调工作，提出改进看法，编写管理评审报告；

c.办公室负责组织收集评审资料，记录评审状况，保存评审记录，验证评审

中提出的订正、预防措施的有效性；

d.相关部门负责人打算并供应及本部门有关的评审所需的资料，并负责落实

评审中提出的订正和预防措施的实施工作。

管理评审的组织

.1厂长组织管理评审会议，职能部门负责人和业务骨干参与.

.2管理评审的时间

正常状况下，管理评审每年十二月份进行一次；当发生特殊状况时，应适

时增加管理评审的频次。

.3管理评审支配的制定

质量保证工程师组织办公室制定《管理评审支配》，审核后，报厂长批准。

.4管理评审的实施

a.厂长主持管理评审会议，质量保证工程师及有关部门负责人参与会议；

b.评审人员批阅评审输入内容并作出分析评价，必要时深化现场进行专题核

查，对有关问题作出确定；

c.办公室负责做好管理评审记录，厂长对有关评审内容作出结论。

管理评审的输入

a.质量管理体系的总体有效性；

b.内外部审核结果；

c.顾客反馈的建议和看法，包括顾客的埋怨和投诉；

d.过程限制的有效性和产品的符合性；

e.预防和订正措施的制订、实施状况；

f.上次管理评审的措施落实状况；

g.因各种因素影响到质量管理体系的变更；

h.因各种缘由而引起的组织的产品、过程和体系改进的建议。

管理评审的输出

.1管理评审的输出应形成文件，其内容包括：

a.对目前质量管理体系的综合评价的结论，结论分为有效需改进和无效两种

形式；

b.质量管理体系及其过程有效性进一步的改进要求；

c.顾客对产品改进的需求（产品品种，产品改进形式）;

d.是否对产品资源配置进行调整，以满足质量管理体系正常运行的需求;

.2如评审结论为质量管理体系有效需改进时，各有关部门负责针对问题，制定

订正措施；得出体系运行无效的结论时，由厂长重新建立质量管理体系。

.3对管理评审报告提出的改进、订正和预防措施的有效性，由办公室进行检查、

验证，并向厂长报告。

・4订正和预防措施的跟踪和验证，按《质量改进和服务限制程序》规定执行。

相关文件

管理评审限制程序

6.0资源管理

6.1资源供应

厂应为实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性；为满足顾客的要求，

增加顾客满足。应确定并供应所需的资源。

资源包括：人力资源、基础设施、资金、技术、方法、信息及工作环境等。

6.2人力资源

.1本厂建立并保持文件化的《人力资源管理程序》，基于适当的教化、培训、

技能和阅历，确定从事影响质量工作的人员应具备的实力，并规定了通过培训

等途径满足这种实力的要求。

.2本程序适应于对厂从事影响产品质量工作的全部人员实力的限制。

.3职责

办公室负责编制厂员工培训支配并实施培训、验证培训的有效性，保存

培训档案；其它各部门协作办公室搞好培训工作。

人员实力要求

.1厂应规定影响产品质量的工作人员应具备的实力，其实力应基于受教化程

度、所接受的培训、技术等级和工作阅历等方面。

.2各部门及各岗位的任职要求由办公室制定，厂长批准。

实力、意识和培训

.1依据任职要求及员工所从事的工作和从事工作的经验，实施培训和实行其它

措施，使其具备实力。

.2对于培训周期长、本厂员工实力难以达到的岗位，可以实行聘请和分包的方

式来满足要求。

.3培训支配的编制及实施：

a.每年年底各部门向办公室申报培训申请，办公室制定下年度的《培训支配》,

经厂长批准后实施；

b.各部门要依据《培训支配》的要求，组织本部门人员按时参与培训.办公室

保存考核成果等培训记录。

.4依据员工不同的经验、技能，规定不同的培训内容和形式，对于专业人员和

特殊工种操作人员，可以实行外送托付培训的方法，也可采纳高薪聘请等方式.

.5通过以上培训，使员工相识到所从事工作的重要性，以及如何为厂的质量目

标作出贡献.

.6对培训或其他措施有效性的评价及对策

a.应对培训动措施的有效性进行评价。评价的组织工作由办公室组织，相关部

门协作；

b.评价合格的人员，发上岗证，可接着从事本岗位的工作；评价不合格的人员，

停止该岗位的工作，接受接着教化或培训或转岗或辞退。

・7有关培训记录由办公室保存，保存期为三年。

相关文件

《人力资源管理程序》

6.3基础设施管理

.1本厂建立并保存文件化的《设备及监视和测量装置限制程序》，用以识别和

维护为实现产品的符合性所须要的设施。

.2适用于对实现产品所须要的设施的限制。

.3职责：生产科负责对实现产品过程中所需的设施进行限制。

工作程序

.1设施的识别

厂为实现产品所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所）、设备和工

装、协助设施（水.电•气供应）、通讯设施和运输设施等。

.2设施的供应

a.需配备新的设施，由生产科填写《设施购置申请单》，经厂长批准后，实施购

买，并对其质量和性能进行检验、测试，合格后投入运用；

b.需自制的设施由运用部门提出，由生产科负责设计，厂长批准后，支配加工

制造；自制设施完成后，生产科验证设施的实力，并填写《设施验收记录》；

c.验收合格的设施，由生产科统一编号，并建立《生产设施台帐》。

.3设施的运用、维护和保养

a.为使操作者正确操作设施，生产科应要求操作者严格执行操作规程.对于关

键工序、特殊过程的设施，必需编制操作规程，相关人员应经培训，考核合

格后持证上岗。

b.为保证设施的实力，生产科应编制修理支配，并确保支配按时实施；

c.经修理的设施，记录修理更换零件状况，生产科对修理状况进行验证；

d.定期对设施运行状况进行检查，确保设施性能满足生产要求；

e.设备维护中所需配件，由生产科提出支配，厂长审批后，支配购买；

f.到报废期的设施，生产科填写《设施报废申请表》，报厂长批准后予以报废.

相关文件

《设备及监视和测量装置限制程序》

6.4工作环境管理

本厂建立的《工作环境管理制度》，用以识别并管理为实现产品符合性

所需的工作环境.

本程序适应于对实现产品所需的工作环境的限制.

生产科负责对实现产品过程中所需的工作环境进行限制；

依据生产的要求，供应良好的工作环境.

工作环境应配置通风装置、消防设施，并具有防晒、防漏、防潮、防尘、防震

功能.

工作环境应确保员工的职业平安和卫生.

相关文件

《工作环境管理制度》

7.产品实现的策划及质量支配

7.1.产品实现的策划

对产品的实现过程进行策划，以确保产品满足规定要求和顾客要求。

适应于对产品实现的策划和对特定产品、项目及合同质量策划的限制及质

量支配的编制、实施和限制。

a.质量保证工程师负责产品实现过程策划的组织及协调，批准质量支配；

b.办公室负责对各部门质