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文档简介
合格分承包方评定程序（ISO9001-2015）1目的和适用范围1.1在采购或外协前，评定具备满足公司外协产品质量要求的分承包方。1.2适用于公司范围内外协合格分承包方的评定。2相关文件2.1《采购质量控制程序》2.2《工艺性外协件控制程序》3职责3.1商务部负责外协产品和采购产品合格分承包方的评定。3.2商务部负责工艺外协产品合格分承包方的评定。3.3商务部参与合格分承包方技术水平的评定。3.4技术质安部参与合格分承包方质保体系的评定。3.5财务部参与合格分承包方产品价格的评定。3.6总经理批准合格分承包方。4管理内容和方法4.1评定范围我公司生产过程中需工艺性外协的产品进行分承包方评定。4.2评定的组织4.2.1由商务部、技术质安部、财务部分别对采购产品和外协产品进行评定。其中：a商务部参与合格分承包方技术的评定。b技术质安部参与合格分承包方质保体系的评定。c财务部参与合格分承包方价格的评定。4.3评定内容4.3.1商务部根据工艺文件的要求提出可选分承包方初步名单。4.3.2参加评定的部门，分别采用如下方法对新的可选分承包方进行调查，以证实分承包方具备满足工艺要求的能力。分承包方现场调查评价：a生产能力和交货期；b产品质量水平；c检验标准和质量保证能力；d价格通过质量体系认证的分承包方，可确认为合格分承包方。4.3.3已在采购或外协的分承包方，可根据分承包方历史档案进行评定。4.3.4调查后应填写分承包方能力调查表，作为评定的基础资料。4.4评定的实施4.4.1评定人员根据调查资料对可选分承包方按“分承包方能力评审表”进行评定。4.4.2评定人员根据评定结果提出符合要求的外协合格分承包方名单，经总经理批准后实施。4.5复审4.5.1定点合格分承包方每二年复审一次。4.5.2在对定点合格分承包方复审中，发现提供产品质量有问题时，商务部应要求分承包方及时采取纠正措施。重复发生质量问题，将暂停合作关系。4.5.3分承包方提供的产品发现严重质量问题或重复发生质量问题无能力纠正时，经总经理批准可撤消合格分承包方资格。4.6建立合格分承包方档案4.6.1商务部应分别保存好有关采购产品或外协产品分承包方评定的各类资料和单据：a分承包方供货时所提供的技术资料和各种证书；b每批产品验证的检验单；（交技术质安部留存）c合格分承包方的评定资料。4.7资料保存期为二年。5报告及记录表式5.1分承包方能力调查表5.2分承包方能力评审表5.3产品外协合格分承包方名单
分承包方能力调查表单位名称地址联系人邮编电话产品名称单价调查情况商务部调查人日期技术质安部调查人日期财务部调查人日期
分承包方能力评审表产品名称分承包方名称评审意见填表人：日期：商务部技术质安部财务部领导审批签名日期签名日期签名日期签名日期
产品外协合格分承包方名单采购内容合格分承包方名称联系地址联系电话联系人批准人---------------------日
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