配件管理制度

配件管理制度1、实行配件五统一的原则，即统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。2、设备科同使用单位、机修人员要加强自制配件的生产管理，统一机型、统一图纸，实行标准化、系列化、通用化。3、建立健全的规章制度，加强管理防止配件丢失。4、建立健全管理机构，提高管理水平。5、定期组织配件管理人员的业务技术培训，提高业务水平。6、计划定货，防止积压。7、编制配件计划要深入了解生产任务，了解设备检修和设备更新计划，了解设备的使用台数和技术状态，切实掌握配件的库存数和配件的消耗规律。8、设备科负责组织有关部门参加的年度配件计划审编，按上级文件精神，对外委自制加工配件的计划进行审查平衡汇总，报公司批准。9、充分利用库存资源严格执行“三不申请”（库存配件规格能代替的不申请，能改制代用的不申请，有超储积压的不申请）。10、配件分配要本着年计划、季平衡、月分配的原则。年计划结合生产需要，提出下月需要计划，并填报申请，写明主机名称、图号、规格、数量等。自制配件，提供图纸一式三份。11、各单位配件管理人员必须经常检查、了解和分析，并掌握配件动态及消耗规律。12、抓好配件的定额管理，特别是对用量多，价格高，易损坏丢失的配件，必须制定消耗定额。每年年初，按公司下达的定额指标，严格定额管理。13、驻矿供应站要备有日常生产中需要的易损配件，做到三定一有（定指标、定品种、定数量；有专人保管）不占用储备资金。14、配件储备资金，由设备科和财务部门共同核定，下达资金落实到库。配件储备期，进口配件不超过两年，外委加工的配件不超过一年，自制配件不超过六个月，自制加工的必保件，根据全矿设备的使用、检修等实际情况，制定出必保件的库存储备量，摸清自制配件的消耗规律，不得低于库存储备的下限，保证生产需要。15、对于加工周期较长，占用资金较多，不易损耗的大型关键性配件，根据具体情况适当保存特种配件。16、严格执行配件验收制度，验收人员认真做好验收工作，对质量不合格、数量不够、交货期延长及时报告相关部门。17、保管员对配件要精心保养，上盖下垫防止配件损坏。18、仓库要保持清洁整齐，坚持五五排放（五五成行，成方、成垛、成串）。标签要填全，悬挂整齐，做到帐、卡、物、资金四对口，机型保管要系列化。19、严格执行配件发放制度，按领料单发放，对不符合手续的有权拒发。20、配件帐目保持整洁，数据齐全准确，每月留存票据要装订成册，妥善保管，仓库的收支动态牌齐全。21、做好回收复用工作。把回收复用指标作为考核班组经济指标的内容之一。22、对有色金属，优良材料和批量大的易耗配件，如铜瓦、轴类、模锻链、圆环链、联接链以及传动链等，实行以旧换新制度。其余根据矿实际情况和配件使用部位而定。机械配件和电气配件两大类的回收率要分别达到90%和85%，回收率高于或低于规定指标时，按奖罚细则进行奖罚。23、设备科设立回收旧件库房，设专人回收登记，组织有关人员定期鉴定各种旧件，分别做出处理意见，采取喷、涂、补、焊做到物尽其用，节约配件资金，降低配件消耗。24、设备科设专人负责各种材料的统计分析，建立配件档案，积累历史资料，制定库存最低储备量，按照上级要求及时上报。25、机运队自制配件由材料费核销，不做配件消耗统计，只做数量帐统计考核。26、做好回收复用配件的统计工作。修复的旧件重量，按原重量计算，价值按原值的50%计算，修复的旧件要单独建帐，不纳入库存和消耗资金。27、对于因主机淘汰、粗制滥造、质量低劣、损坏变质确实失去使用价值的交涉查明原因。10未验收或验收不合格的物资不能发放、领取、使用。如验收合格而未向物资供应中心（站）办理入库手续的物资，确因生产建设急需，经物资供应中心（站）领导批准后可先发付使用。设备管理制度1矿领导在设备管理中的主要职责见《煤炭工业企业设备管理规程》第十一条。2设备科为矿内机电设备主管部门，其职责是：⑴贯彻国家和上级对设备管理和维修工作的要求，落实企业经营方针目标对设备管理工作提出的要求和考核指标；⑵负责本单位设备的调研、规划、选型、使用、维护、大修、制定计划、调拨、报废，并参与设备的检验和安装调试工作；⑶建立完整的设备档案；⑷按时编报设备报表。3矿内的基层各设备使用单位要设设备管理人员，负责本单位的设备管理工作，做到资料、图纸、台帐齐全，管理到位，在业务上受矿设备科领导。4负责编制增置设备计划报公司审批。5设备使用实行专职制，主要设备实行包机制，设备使用实行定人定机凭证操作，严格执行岗位责任制、操作规程、交接班制、巡回检查制。6严格贯彻执行设备定期检修制度。7负责一般机电事故的追查。8执行设备管理奖罚：⑴出现事故时对积极抢救设备的人员，根据具体情况给予一定的奖励；⑵发现隐患防止事故发生者，给予一定的奖励；⑶由于违章、玩忽职守造成设备损坏的对有关单位和责任者给予罚款；3材料管理制度1材料入库必须认真填写材料入库登记薄，必须写清材料名称、规格、价格、发货单位、地点、购货人名；当地进货当天当面验收完毕，外地进货，应码放到待检区，三日内验收完毕，根据验收情况做好验收记录，写清质量情况，查清数量，存好材料。2验收后认真填好入库单，字迹必须清楚，名称、规格、数量、单位必须写清，入库单必须有采购员、保管员、供应负责人签章。否则，财务科不予报帐。3用料单位认真填写领料单，写清名称、规格、数量、时间、使用项目，经供应站负责人签章后方可生效。4必须执行交旧领新的制度，领料单必须有收旧人员盖章，否则不予发放。5保管人员必须审查领料单，按审批的规格、数量发给，决不允许克扣。6每月按时做出消耗、收支、库存报表，领料单分类整理，送交统计员。7材料入库后，将材料码放整齐。露天码放的大型材料如钢材