供方评估与采购控制程序

供方评估与采购控制程序1．目的对本公司所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。2．适用范围适用于本公司主、辅材料采购过程的控制。3．职责3.1各部门负责制作本部门的《订购单》。3.2质检部或相关部门负责对采购物资的检验。3.3商务部是本程序的主管部门，负责组织对材料供应商的选择、评审及管理工作；3.4总经理审批《订购单》和批准《合格供方一览表》4．引用文件4.1《不合格控制程序》4.2《记录控制程序》4.3《进料检验标准》5.工作程序5.1供应商分类：A类供应商：本公司质量/环境体系建立之前为公司提供材料的供应商为A类供应商；B类供应商：本公司质量/环境体系建立之后为公司提供新材料的供应商为B类供应商。5.2对A类供应商的评价5.2.1商务部负责收集采购材料供应方的有关资料（营业执照或税务登记证或质量管理体系证明文件）并发放《分供方调查表》。并组织对其进行评估。5.2.2商务部下根据以上资料，填写《合格供应方一览表》，报总经理批准。5.3对B类供应商的评价5.3.1商务部收集采购材料供应方的有关资料（包括产品证明、生产能力、产品质量和商业信誉等）。5.3.2商务部按收集到的资料按主、辅材料进行分类填写《分供方调查表》。5.3.3商务部组织相关部门负责人，根据下列资料按原料供应方评定标准对供应方进行评价：a)样品；b)供应方调查表；c)产品质量检验记录；d)供货业绩。5.3.4商务部、生产技术、质检部负责人根据采购部填写的《分供方调查表》提出评价意见，交总经理批准。5.3.5商务部负责组织建立和保持合格供应方档案，包括：调查表、评价结论、产品证明、实用质量状况等。5.4商务部负责编制《合格供应方一览表》5.5每年对合格供应方进行一次评价。5.6以合同形式对供应方实行控制，对不履行合同或产品质量和环境方面达不到要求的供应方，商务部可提出取消资格的建议，经总经理批准执行。5.7订购单制作和实施5.7.1各有关部门向商务部提出需求采购产品材料（包括：产品名称、数量、质量要求和使用时间）的申请。5.7.2商务部根据各部门的需求和生产需要,填写《订购单》，交部门主管签名确认后，报总经理审批。5.7.3商务部按批准的《订购单》在合格供应方内实施采购。5.7.4需签订合同的采购由商务部草拟合同，报总经理审批。5.8采购产品的验证5.8.1点收待检:供应商交货于本公司,仓库收货人员必须依供应商的货单核对品名、料号及《订购单》,并清点数量,并及时通知IQC或质检主管。5.8.2进料检验:IQC检验员接到通知后,则按《进料检验标准》和《手机配件外观分类标准》进行检验并将结果填写“IQC检查报告”上5.8.3采购产品经检验为不合格的按《不合格品控制程序》处理。5.8.4商务部采购员凭检验合格报告、发票（或送货单）到仓库办理入库手续，填写《采购完成率表》。5.8.5急用放行：当采购的产品由于生产急用而来不及检验时，由使用部门填写《紧急放行单》，报质检部，由质检部经理或由其授权人批准后，方可使用。检验人员应在物料上做好相应的标识，并且跟踪此批放行物料的使用状态。检验员应将《紧急放行单》一联交仓库，仓管员在领料单上注明“紧急放行字样”以便追溯；一联应交材料使用部门，以便此批材料在使用过程中做好标识，便于追溯。《紧急放行单》原件留质检部保存。5.9记录保存：质检部保存与采购产品有关的检验和验收记录。6．记录《分供方调查表》《订购单》《合格供应方一览表》《材料合格率表》《生产材料归类表》《IQC检查报告》《紧急放行单》合格分供方一览表序号供货单位地址电话传真联系人所供产品档案号编制：批准：年月日_____月采购完成率表订单号交货时间货物名称供应商实际到货时间完成率未完成原因处理方法本表由仓库填写后交回生管组，提出处理方法。仓管：生管组：总评：本月平均完成率为（）。二00年月日生产材料归类表序号品名供应商归类备注IQC检查报告订购单号送货单号供应商到货日期材料名称规格/型号单位到货数量材料报检单号：抽检数量：序号检验内容：检验结果检验结论：合格不合格处理方式：接收让步接收挑选使用退货备注：检验员：审核：批准：日期：

紧急放行