电梯公司员工手册模板

山东百斯特电梯有限公司员工手册3月15日目录目录------------------------------------------------------------------------------------2前言------------------------------------------------------------------------------------3提议奖励金评审措施------------------------------------------------------------------4职员奖惩制度---------------------------------------------------------------------------6企业组织架构图--------------------------------------------------------------------------部门职能分解图--------------------------------------------------------------------------企业岗位分解图--------------------------------------------------------------------------营销中心职责-----------------------------------------------------------------------------8制造部职责-------------------------------------------------------------------------------8工地运行部职责-------------------------------------------------------------------------9技术开发部职责-------------------------------------------------------------------------10品质部职责-------------------------------------------------------------------------------10财务部职责-------------------------------------------------------------------------------11人力资源部职责-------------------------------------------------------------------------11总经办职责-------------------------------------------------------------------------------12职员考勤管理要求----------------------------------------------------------------------13 职员就餐要求---------------------------------------------------------------------------14职员工作着装管理要求----------------------------------------------------------------14企业例会管理要求----------------------------------------------------------------------15办公用具管理制度----------------------------------------------------------------------15职员住宿管理要求----------------------------------------------------------------------16出入厂要求------------------------------------------------------------------------------17人事录用制度----------------------------------------------------------------------------18生产车间工人工资分配要求----------------------------------------------------------19非生产人员工资分配要求----------------------------------------------------------20企业工伤管理要求----------------------------------------------------------------------20企业财务报销审核制度----------------------------------------------------------------21企业差旅费报销标准要求----------------------------------------------------------22企业对外商务接待管理要求-------------------------------------------------------24企业职员考评制度----------------------------------------------------------------------24企业用电要求----------------------------------------------------------------------------33协议管理要求----------------------------------------------------------------------------34前言为规范企业管理，指导职员日常工作和行为，发明一支高素质、高水平、以企业利益为重职员团体，特制订本职员手册，企业职员不管在企业日常工作或代表企业参与活动时，全部要遵守本手册所要求内容。职员良好个人和社交行为将反应企业整体形象，不良行为也将损害企业形象，基于此，每位职员全部要提升个人修养，努力维护个人及企业形象，违反规章者会受到对应纪律处分。本手册自公布之日起实施。备注：本手册将伴随企业发展而不停完善和修改，到时另行通知。签发：3月15日第一部分企业发展提议奖励金评审措施为了促进企业发展，激励企业广大职员主动为企业发展献计献策，特制订本措施：奖励范围和内容本奖励措施适适用于企业全体职员。凡在企业生产、经营管理制度、方法方面提出改善、创新措施和方法，经实施后对提升管理效益、经济效益有显著主动影响即可依据等级受奖。评审程序职员个人或部门有好提议时先到总经办填写奖励记录表，由总经办统计存档并初审后上报总经理。总经理进行审定确定是否给予试验和试验期限，需试验交有相关部门进行试验，试验结束后各相关部门把试验结果报总经办。总经办收到各部门试验结果后报总经理，总经理依据试验结果确定奖励等级，并在当月发放奖励金。不需试验提议或激励奖由总经理确定奖励额度。评审措施依据实际情况分为能够计算出经济效益和不能直接计算出经济效益两种措施：1、能够计算出经济效益：单台节省值×500台×1%完善、节省（三等奖）×1.5%改善、节省（二等奖）×2%行业影响、优异水平（一等奖）备注：单台节省值含工时节省值；原料、燃料、材料、动力、工具等节省值；降低废品节省值；工程设计节省值；新工艺发明经济价值等。2、不能直接计算经济效益，由各相关部门责任人评分：评分依据该提议在相关管理、质量、安全、环境保护等方面关键性、应用范围、进步水平等考评评定等级。①提升工作效率满分100分平均分95-100一等奖1500元②降低生产、运行成本满分100分平均分90-95二等奖1000元③提升企业管理水平满分100分平均分85-90三等奖500元④树立企业形象满分100分3、设置特等奖及激励奖特等奖：对行业有重大影响，使企业取得较大经济效益及响应称号或荣誉。注：奖金数额由评审委员会酌定激励奖：常常提交合理化提议，对企业有主动影响，又还未达成上述两种评定等级奖者。本措施自公布之日暂试行，在试用中将不停完善。签发：3月10日职员奖惩制度总则为明确奖惩依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，愈加好地规范职员行为，激励和鞭策广大职员奋发向上，发明愈加好工作业绩，特制订本制度。本制度适适用于企业全体职员。奖惩标准奖惩有据标准：奖惩依据是企业各项规章制度，职员岗位描述及工作目标（承包目标）等。奖励立即标准：为立即激励职员对企业贡献和正确行为和纠正职员错误行为，使奖惩机制发挥应有作用，奖惩必需立即。奖惩公开标准：为了使奖惩公正、公平，并达成应有效果，奖惩结果必需公开。有功必奖、有过必惩标准：严防企业职员特权产生，在制度面前企业全部职员应人人平等，一视同仁。职员表现只有较大地超出企业对职员基础要求时，才能够给奖励，达成或稍稍超出企业对职员基础要求，应视为职员应尽责任，不应得到正常待遇之外奖励。职员表现应达成企业对职员基础要求，当职员表现达不到企业对职员基础要求时，应给对应处罚。处罚标准是从轻不从重，目标是防微杜渐、惩前毖后。为处理职员因违纪过失或责任过失行为而填写表单为过失单。处罚和惩戒通知单必需知达本人，对于不合理、不公平惩戒，职员有申诉权利。对职员奖惩采取拖延、推诿或不办等方法管理人员总经办应立即提出处罚提议，下达《责任过失单》。六、奖励1、奖励目标在于既要使职员得到心理及物质上满足，又要达成激励职员勤恳工作，奋发向上，争取愈加好业绩目标。奖励方法分经济奖励、行政奖励和企业尤其贡献奖三种。经济奖励分为奖金和奖品；行政奖励分为嘉奖、记功、记大功；企业尤其贡献奖包含荣誉及其它物质奖励，由董事会视具体情况确定奖励内容。以上三种奖励可分别施行，也可合并实施。七、职员有下列事件之一者给奖励，并颁发奖金（100）元，奖金随当月工资发放。嘉奖通报全企业。作努力、业务熟练，能适时完成重大或特殊交办任务者；品行端正，恪尽职守，堪为全体职员标兵者；其它对企业或社会有益行为，含有事实证实者；整年满勤，无迟到、早退、病、事假者；在本职员作外对企业经营、生产提出合理化提议，在应用中取得显著效果者；有下列事件之一者给予记功，并颁发奖金（200）元，奖金随当月工资发放，记功通报全企业。整年能超额（10%—30%）完成上级下达工作任务者；遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，不避危难，极力抢救并降低企业损失者；检举揭发违反企业规章制度或侵害企业利益行为，使企业挽回形象或财产损失者；经过本身努力，避免了质量事故、安全事故和设备设施事故者；对维护企业荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献，因个人行为受到社会赞同和舆论表彰者；对企业经营或生产提出合理化提议，在应用中效果显著者。职员有下列事件之一者给予记大功，并颁发奖金（300）元奖金随当月工资发放。记大功在全体职员大会上宣告。整年累计获记功5次以上且未受到惩戒处理者；整年能超额（大于30%）完成上级下达工作任务者；负担巨大风险，挽救企业财产，较第八条2款表现更为突出者；经过本身努力，避免了重大质量事故、安全事故和设备设施事故者；对企业经营和生产提出合理化提议，在实际应用中取得重大效果和发明重大经济效益者。对为企业建设和发展作出巨大贡献者，经董事会研究另行给“企业尤其贡献奖”。奖励内容和奖金额度由董事会一事一人一议并公开通报奖励。十一、任用和提升职员时，相同条件下，优先选择受过奖励职员，对德才兼备者还可破格提升。十二、凡和本职员作相关奖励，有其上级提出，凡和本职员作无关，由见证人提出，均需填写《奖励单》。奖励核实由总经办负责，奖励实施措施见《职员奖励程序》。十三、惩戒惩戒目标在于促进职员必需和应该达成并保持应有工作水准，惩前毖后，从而保障企业和职员共同利益和长远利益。根据要求标准（规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等）检验职员表现，对达不到标准职员，视情节轻重给对应处罚。检验职员遵守企业各项工作纪律、规章制度情况，一切违反相关纪律制度行为组成违纪过失，填写《违纪过失单》。考察职员岗位描述和工作目标、工作计划完成情况，凡对本人负有直接责任或领导责任工作造成损失情节视为责任过失，填写《责任过失单》。十四.惩戒方法有经济处罚和行政处分两种。行政处分分为警告、记过、大过、解聘、开除，这两种惩戒可分别施行，也可合并实施。十五、职员有下列行为之一者，视为违纪，罚款（20）元。接听电话不使用规范语言者。上班时间串岗聊天者说粗话、脏话者工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响企业形象者。参会人员迟到者。私自留客在食堂就餐者。私自留客在职员宿舍留宿者。在食堂就餐铺张浪费、乱倒饭菜者。工作时间上网聊天、打游戏等做和工作无关事情者。十六、各部室第一责任人有下列行为之一者，视为违纪，并罚款（50）元。1、未能立即传达、实施企业下发文件者。2、在所管辖区域内，有长明灯、长流水者。3、本部室及辖区内环境卫生脏乱差者。4、本部室发生重大事情，如物品丢失等，未能立即上报者。5、对本部室职员进行行政检验不力者。十七、职员有下列事件之一者给警告处分，同时给（50）元经济处罚，造成损失并负责赔偿。警告通报全企业。1、未经同意私自离职怠慢工作者。2、妨碍现场工作秩序经劝说不更正者。3、组织培训旷课者。4、不能按时完成重大事务，又不能立即复命，但未造成损失者。5、因指挥、监督不力造成事故，情节较轻者。6、因操作不妥，造成仪器、设备损坏情节较轻者。十八、职员有下列事件之一者给记过处分，同时给（100）元罚款，如造成财产损失并负赔偿责任。记过通报全企业。工作时间酗酒影响工作。在企业内聚众赌博者。在工作中相互谩骂，影响工作秩序者。不服从上级领导工作安排或工作调动者。对上级指示或有限期命令，无故未能准期完成致使企业权益受到影响者。在工作场所喧哗、嬉戏、喧华，妨碍她人工作而不听劝说者。对能够预防事故不主动采取方法致使企业利益受到损失者。泄露企业机密事项，已对企业利益造成损害但情节较轻者。工作中挑拨是非，负面议论同事，造成同事间失和、不团结者。十九、职员有下列事件之一者给记大过处分，同时给（200）元罚款，如造成财产损失并负责赔偿。记大过通报全企业。对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微者。有意损坏企业文件或公物者。虚报业绩、瞒报事故而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者。对同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端者。伪造病假单证实或无病谎开病假证实者。殴打同事或相互殴打者。二十、职员有下列条件之一者，给予开除或解聘，同时通报全企业，并视其情节移交司法机关处理。连续旷工5天（含）以上者，或十二个月内累计旷工十天（含）以上者。泄露企业机密事项，给企业造成重大经济损失者。侵占企业或同事财物经查事实者。在实施公务和对外交往中收取回扣等不正当利益，并视其情节轻重移交司法机关处理。未经许可兼职社会其它和本企业业务相同者。在职期间伪造或编造企业文件，严重损害企业利益者。职员奖惩核实及办理由总经办具体负责，本制度报董事会同意后施行，自公布之日起实施，原有制度自行终止。第三部分各部门职责营销中心部门职责制订和完善本部门各项管理制度，确定本部门各岗位职责，按要求做好本部门人员培训考评。依据企业经营计划及市场情况，制订企业年度销售计划和月度销售计划，并依据实际情况立即调整、有效实施和确保实现。负责接待用户咨询和来访，作好售前产品报价、招投标、及协议文本签定工作。负责销售协议内部评审和管理，确保协议有效性并规范实施。依据销售协议，编制协议作业计划书，并立即传输至制造部门，方便立即组织生产，确保按时交付。严格根据协议约定条款和企业要求，主动作好应收帐款回笼工作。建立完善企业营销组织，维护企业和代理商之间关系，依据市场情况立即调整营销网络，努力开拓市场，对企业外设办事处负有直接领导和管理责任。负责代理商和用户档案建立和管理，定时走访用户及代理商，搜集产品及服务反馈意见，依据反馈意见立即调整和改善。组织新产品市场调查和市场推广。大力开拓海外销售市场，完成企业海外销售目标。十、完成领导交办其它工作。制造部部门职责依据企业年度经营计划，编制月度生产准备计划，监督、检验各车间生产准备计划实施情况，并对车间生产日报、月报进行统计分析。负责生产原材料台帐、生产报表、相关单据统计，并报相关部门立案保留。负责生产作业计划调度，组织召开生产例会、生产调度会，有预见性发觉并立即处理生产过程中出现问题，确保生产计划顺利实施。负责企业生产技术、工艺标准制订，并定时检验和指导，不停改善生产技术和生产工艺，提升产品质量。制订安全生产管理制度，负责监督、指导各个生产车间安全生产，严防和杜绝安全事故发生。帮助技术开发部、生产车间努力挖掘生产潜力，不停提升生产能力，并努力控制和降低生产成本。负责生产原料、敷料、外购外协件采购、交涉、成交及处理退换货工作。负责生产设备维修保养、调拨、技术改造、报废、更新和停用等工作。九、负责企业水、电、暖等动力设施保养、管理和定时检验及动力供给设备、生活辅助设备设施、多种线路正常安全运行。十、负责企业仓库管理工作，落实仓库管理标准，作好定时检验，严格实施物资发放相关要求；负责仓库材料、成品进、出库手续和物资管理。十一、负责产品装箱、包装及发运工作，要作好产品保护，严格按要求程序装箱。十二、完成上级领导交办其它工作。工地运行部职责组织开展对外地安装分包商、维保分包商招标、评审、考察工作，并帮助企业最终确定合格分包商。负责签定和外地安装分包商、维保分包商合作协议，并办理相关授权手续。制订对外地安装分包商、维保分包商管理制度和合作政策。组织实施对经销商、安装和维保分包商在作业过程中监督、指导、整改工作。帮助经销商、分包商在项目完成后报检和验收工作。搜集用户、经销商、分包商多种信息，并立即分类处理。对经销商、分包商、用户提供必需技术培训和指导。八、组建济南外周围地域安装维保机动队伍，确保立即处理安装维保任务和应急事件。九、开展用户安装满意度调查、组织回访联络并把相关结果和信息立即反馈相关部门。十、完成领导交办其它工作。技术开发部职责负责新产品开发设计和老产品质量、性能改善工作。负责产品设计评审、设计验证和设计确定工作。落实国际和国家相关生产标准。为生产车间提供完整、正确、统一生产图样和技术文件。编制产品安装和使用维护说明书，并提供机械安装图、电气控制原理图。负责对不合格品处理及参与对分供方选点和质量评定。帮助相关部门确定加工设备、检验设备、工艺设备适用性。负责技术资料搜集、整理和归档工作。立即帮助处理制造部、销售部、安装部门之间相关技术方面问题。九、负责企业对外技术手册和资料编写、产品包装设计等工作。十、负责处理协议上相关技术条款更改、审定工作。十一、完成领导交办其它工作。品质部职责负责企业产品质量和生产工序监督检验工作。负责企业内部质量审核和质量统计管理工作。负责企业质量管理体系外部审核组织工作。负责企业ISO9001质量管理体系维护工作。负责企业质量管理体系不停完善和连续改善工作。负责企业品质信息管理监督检验和协调工作。负责企业品质信息统计、分析，并把相关结果反馈各相关部门。负责企业内部检验和外部检验管理和协调、监督和检验工作。九、负责企业计量管理监督和协调和计量器具管理和使用。十、负责制订企业产品质量检验标准、检验程序、检验方法等相关管理制度；制订产品关键质量控制点；并对不合格程序作出处理提议和意见。十一、负责ISO14001环境管理体系维护及CE认证维护工作，并保持不停完善和改善。十二、完成领导交办其它工作。财务部职责制订和不停完善企业各项财务管理制度，并组织落实落实。制订和不停完善企业会计核实制度，并落实落实。三、负责对企业重大投资决议进行技术经济和估计分析，并作出汇报书。四、负责企业资金调度工作，拟订资金管理措施，编制资金使用计划资金分配计划，提升资金使用效率，确保生产经营正常需要。五、指导收入、成本、费用、利润核实，作出财务分析汇报，定时为生产经营活动提供财务分析，为企业决议层提供正确全方面企业会计息。六、建立企业预算管理体系，并跟踪、监控预算实施过程。七、负责企业融资计划和税务计划工作。八、严格做好成本核实，对企业资金流动进行有计划控制，确保资金流良性循环，保持企业各项财务指标科学性、合理性。负责组织对工程预、决算进行审计；对企业外购产品物价稽核。对企业各类经济协议内容审查并监督检验协议实施情况。十、完成领导交办其它工作。人力资源部职责建立完善企业人力资源管理体系及相关人力资源管理制度并组织其有效实施。依据企业发展战略计划，立即对组织架构进行调整，并制订人力资源计划和人才使用、培养计划，合理配置人力资源。建立健全企业人力资源管理信息系统，作好企业人才贮备、人才选拔、培养计划。负责组织职员招聘、甄选、录用、调动、解聘等方面工作和相关手续办理。依据企业内外环境改变制订合理薪酬制度和福利待遇。负责制订和实施职员培训计划，组织岗前、在职培训并作好对应统计。为企业聘用干部作好考察、推荐工作，并负责办理职员调进、调出和离职手续。负责企业职员各类统筹社保缴纳和管理工作。负责作好企业劳动协议和职员档案管理工作。处理企业劳动纠纷并妥善处理各类工伤事故。十一、帮助相关部门导入并推行有活力企业文化，有效激励职员主动性；对违反企业规章制度行为协同总经办提出处罚意见并立即通报企业决定。十二、完成领导交办其它工作。总经办职责负责组织编制企业年度经营计划；制订企业各项行政管理制度，并落实落实，保障企业良好办公秩序；组织召开企业相关会议，并对会议形成会议纪要等政策性文件进行督办和审核；负责企业文件、会议通知收发、企业资料和档案搜集整理工作；针对企业关键问题或总经理指示，深入基层，了解情况、并依据调查掌握情况向总经理提出意见和提议；不定时搜集国家及行业信息并汇总整理后上报总经理及相关分管领导，为企业决议提供参考依据和支持；负责总经理日常行政事务工作；和政府相关部门常常、立即联络，为企业发展发明良好外部环境；负责企业办公用具采购和管理，对企业办公费用进行预算和控制，并负责企业报刊、图书、杂志订阅和管理；负责企业计算机、局域网及企业网站维护和更新工作，做好企业信息化建设；负责企业环境卫生、安全保卫、及保安人员管理，协调和消防安全部门关系。十一、负责企业对外法律事务管理；十二、负责企业工装定制、发放工作；十三、负责企业外联接待，在对外活动中树立良好企业形象；十四、处理外界投诉，立即把外界投诉信息反馈各相关部门，立即妥善处理。十五、完成领导交办其它工作。第四部分行政制度职员考勤管理要求为建立良好工作秩序，加强企业考勤管理，现对职员考勤做以下要求：作息时间：企业采取每七天五天工作制，天天工作八小时，加班另计。冬季作息时间上班：早晨8：00—12：00下午：13：00—17：00午餐：12：00---13：00夏季作息时间上班：早晨8：00---12：00下午：13：30—17：30午餐：12：00—13：00休息半小时刷卡要求：职员天天早晨、下午上班前，下午下班后必需刷卡（每日3次），职员应个人自行刷卡，不许可任何人以任何理由替换刷卡，替换她人或接收她人替换刷卡者，每次给当事双方每人5元罚款。因公务外出未能刷卡职员，需写明原因由部门经理签字确定后报总经办，不然，按旷工处理。新职员于报到当日到总经办领取磁卡，隔日开始刷卡。考勤要求考勤种类分为：迟到、早退、请假、出差、旷工。迟到和早退：在企业正式上班后抵达企业者，均视为迟到，未到下班时间离开企业者视为早退。在30天内许可有三次迟到，但每次不能超出5分钟，超出三次或超出5分钟者每次给当事人5元罚款，迟到超出十分钟未到半小时计事假半天，迟到半小时以上者计事假一天。旷工：职员无故在正常工作日不到企业上班，视为旷工，旷工按本人日平均工资2倍罚款。请假和出差：职员请假或出差，均需提前书写请假条或出差申请，职员请假或出差在三天以内者由本部门经理签字同意，超出三天由总经理同意，部门经理请假或出差由总经理同意，出门时，向保安递交出门证。各部门请假条、出差申请单必需于每个月10日前交于总经办，方便作为出勤统计和计发工资依据。考勤统计人员要认真负责，实事求是地统计职员出勤情况，不得徇私舞弊。班前、班后要求：职员应提前10分钟到岗，清扫负责卫生区域，作好上班准备工作。下班时，要作好以下善后工作：整理好办公桌面，将各类文件归放到要求保管处。若次日外出，应向部门经理汇报所去地点、时间、和联络方法。最终离创办公室人员应带好钥匙，并检验门窗、电器等是否关好，检验无遗漏时方可离开。职员在中午或下班后非工作时间，一律不得在厂内聚众打牌、逗留等，一经发觉，第一次给参与者每人20元罚款，第二次每人50元罚款。职员就餐要求为深入加强职员就餐管理，建立良好就餐秩序，避免无须要浪费，现对就餐管理要求以下：1、就餐时间：车间工人11：55管理人员：12：002、就餐时要自觉维持秩序，排队领取食物，不得拥挤；3、就餐必需在餐厅内，严禁将食物带出餐厅；4、按量索取，不得浪费，如发觉浪费及将食物带出餐厅者，一经查出，加倍罚款。职员工作着装要求为规范企业管理，建立良好企业文化，提升企业形象，全方面展示职员精神精神面貌，特加强企业职员着装管理，着装要求以下：工作服分类工作服按季节分为夏装和冬装，按款式分为黑色西服两种；工作服使用年限均为两年；工作服发放工作服定制、发放由总经办负责；制服关键面向职能部室管理人员发放，工装关键面向生产、技术及车间生产性职员发放。工作服按要求范围发放和领取，不得滥发和私自领取；新职员入职试用期满后，方可领用工作服，如有特殊情况需在试用期穿着工作服者，由该部门申请，总经办核实，报总经理同意后方可；领用工作服职员，持本部门责任人签署意见书面申请到总经办领取；三、工作服使用1、职员应珍惜工作服装，职员工作着装必需保持整齐、平整、不得有污渍，褶皱、开线、掉扣，更不得有意损坏或丢失。2、在办公场所或对外接待、来访，职员应穿着统一制服，当在生产工作现场或生产技术部门在进行工作检验或技术指导时，应着工装。3、工作服装在使用期限内如有丢失，由总经理办公室统一补做，并交纳对应费用。4、职员如有离职，企业将按要求使用年限，折价扣回工作服装款。5、企业职员应按企业要求统一着装并由总经理办公室进行检验，如有违反，将给通报批评或进行对应经济处罚。企业例会管理暂行要求为深入加强企业内部各部门之间沟通，建立一个良好信息共享平台，提升工作效率，确保企业年度经营目标和各项工作协调开展，经企业研究，决定在企业建立例会制度，现将相关事宜要求以下：一、例会召开时间：1、企业实施月度例会制度，每个月召开一次，召开时间为每个月最终一个星期六早晨；2、企业要求各部门每个月依据本部门工作计划和工作安排，自行安排本部门工作例会，并尽可能安排在正常工作时间以外召开。二、例会参会人员：企业月度例会由总经理（或指定相关人员）主持，参会人员范围为：企业副科级（含主管）以上人员。三、例会管理制度1、例会关键内容：企业召开月度例会，各部门均要对上月度部门工作总结、工作中存在问题，以后处理方法、下月工作计划及需要企业给资源支持和帮助等进行叙述和说明。各部门在进行月度工作总结时，要求以图表方法，尤其是营销中心营销报表、制造部生产报表、品质部质量检验报表、工地运行部质量信息反馈报表等均要填报清楚，并进行说明。2、报表报送时间：企业每个月25日为月度工作截止日，每个月25日至次月25日为一个完整统计月度，各部门须于每个月26日下午两点前将本部门例会材料报送总经办，由总经办负责整理立案。3、月例会对议定事项形成对应决议或决定，总经理有最终集中决议及决定权。4、总经理办公室应指定专员作好月度例会会议纪录，并整理存档，关键决项进行催办、督办并立即向总经理反馈实施情况。5、各总门召开本部门例会时，也应安排专员进行会议统计，并形成会议纪要报总经理办公室，由总理办公室汇总整理后报总经理及和相关人员。办公用具管理制度为了加强企业办公用具管理，合理有效控制办公费用，特制订办公用具管理制度，现将相关事宜要求以下：办公用具采购1、办公用具管理统一由总经办负责，分别设专员负责办公用具统计、管理和发放。办公用具分为日常办公用具和特殊办公用具，日常办公用具包含：笔芯、订书钉、签字笔、圆珠笔、文件夹、软盘、光盘、装订条、皮文纸、塑料封皮、铅笔、橡皮、胶棒、记号笔、档案袋、稿纸、印台等。特殊办公用具包含：墨盒、粉盒、计算器、钉书机、打孔器、复印纸、企业礼品等。办公用具由办公室统计汇总后交供给科采购，特殊办公用具采购，部门需提出申请，并经部门经理签字后交由办公室进行采购。对于单价300元以上者，总经办上报总经理、财务总监核审同意后，方可采购。办公用具管理办公用具管理人员需对采购办公用具价格、数量、质量进行检验核实，并在入库明细单上签字确定后方可入库。办公用具采购人员凭发票和办公用具管理人员及本部门主管签字确定入库明细单到财务部报销。办公室需在每个月月末由采购人员和管理人员做好办公用具盘点工作，并要求帐物相符，并由双方签字确定。办公用具领用制度办公用具领用需建立台帐制度，领取办公用具应填写《办公用具领用明细表》。特殊办公用具实施“交旧领新”标准。各部门须于月初第二个工作日将本部门本月所需办公用具名称及数量填写《办公用具领用申请单》（见附件一）报财务部和办公室各一份。办公用具需严格根据各部门上报报表领用，超出部分办公用具需写明原因并由部门经理签字同意后报财务部和办公室各一份方可领用。调离人员、离退休人员需立即办理个人经管办公用具移交手续，清还个人保管使用办公用具，不得带走，更不得占为己有，如有违反，将视轻重追究对应责任。新职员报到后办公用具发放标准为一支圆珠笔和一个笔记本。百斯特电梯住宿管理要求企业向部分外地职员提供住宿，为了使住宿人员有一个良好生活环境，并维护好企业公共财产，特制订住宿管理要求，请住宿人员严格实施：必需按企业调配住宿，不得私自调换宿舍，离职时和管理人员做好交接；要自觉维护自己个人辖区卫生，做到床上补褥叠放整文齐，床下物品摆放有序；要珍惜公物，注意节省用水，用电；为了消除火灾等隐患，宿舍内严禁使用电炉，不得私自架设线路；为了大家安全，宿舍内不得随意留宿人员；如发觉职员长时间不在宿舍内居住，或留宿外来人员，依据企业管理要求将给处理；为了确保大家有一个平静住宿环境，宿舍内严禁酗酒、打闹；为了便方便管理，不得私自更换宿舍钥匙，不得随意调换宿舍；保持好公共卫生，珍惜公共财产，如发觉有有意损坏住宿设施，将给处罚。山东百斯特电梯厂区出入要求为树立良好企业形象，维护企业正常办公秩序，加强对出入厂区人员及车辆管理，现要求以下：有客人来访，门卫要问清来访者所到部门，并内线电话落实后准许进入，门卫要注意方法方法，使用文明用语；职员在上班期间外出要出示出门证，严格根据出门证上所列项目填写完整。各部门责任人外出需总经理或总经办主任签字方可外出；车辆出厂要有派车单，手续不全者严禁出厂；提货、发货车辆出入厂区时，门卫要认真检验。对携货人员核实其人员、货物、单据是否相符，发觉问题立即汇报；第五部分人事劳资人事录用制度为使本企业人事作业规范化、制度化，并提升企业职员工作效率和责任感、归属感，特制订本制度。人事步骤招聘标准企业对招聘职员本着精简标准，真正作到任人唯贤，量才录用。招聘计划各部门有空缺岗位时，需由该部门经理填写“招聘申请表”交于人力资源部，由人力资源部依据企业相关组织结构要求及人事管理制度制订对应招聘计划，提出招聘渠道、费用、形式报总经理同意后组织实施。三、招聘实施招聘计划经总经理同意后，由人力资源部公布招聘信息并搜集应聘人员资料、组织面试官、安排面试时间、地点及反馈面试结果。四、面试步骤1、应聘人员由人力资源部进行第一轮面试，面试官将从个人性格、能力、素质等方面对应试人员进行评定，在“面试评定表”上作好对应评价并提出下一轮面试提议。申请用人部门经理依据人力资源部面试结果对应聘人员进行第二次面试，从工作经验、工作态度、工作技能及专业理论知识等方面对应聘人员进行评定，然后在面试评定表上签署意见。第三轮面试由总经理依据前面面试意见确定面试人员，并确定面试结果，签署录用人员，最终由人力资源部通知各应聘人员应聘结果，通知录用人员上岗日期。对于未被录用应聘人员资料由人力资源部负责录入企业人才信息库备以后甄选录用及报到：新录用职员应携带所需材料先到企业人力资源部报到，根据“职员到任步骤表”办理相关手续。六、转正1、试用期要求：坚持双向选择、优胜劣汰标准，试用期标准为三个月，具体时间由所在部门经理依据该职员表现能够提出申请提前或延迟试用期，但延迟时间最长不得超出六个月。用期满或部门申请提前转正职员，由其部门经理将其转正申请及试用评价一并交至人力资源不部，由人力资源部统一报总经理审批。经总经理同意转正职员，由人力资源部组织办理转正手续。聘用协议要求凡经企业正式聘用职员，均需签定正式劳动协议。劳动协议书关键包含双方权利和义务，违约责任等内容。职员也能够其它方法和企业签署劳务协议，其内容及条款由双方约定。转正后职员由人力资源部负责办理对应社会保险手续。七、解聘、辞职企业有权解聘试用不和格职员，职员亦有辞职自由。但不管何种情况全部必需根据离职步骤所要求程序办理相关手续，如已签定聘用协议，按协议载明条款办理。职员辞职应提前30天以书面形式递交本部门责任人，部门责任人签署意见后报总经理同意。总经理同意后部门责任人通知人力资源部，由离职当事人到人力资源部按《职员离职会签及交接表“次序办理相关交接、离职手续。办理完交接手续后，该职员正式离职，财务应结算至离岗日工资。八、协议续签要求1、职员协议期满，有些人力资源部通知各部门，下发“职员协议续签审核记录表”，由各部门责任人依据岗位性质及工作表现填写续签年限。2、续签年限分类一般工人为十二个月技术工人、设计人员、办公管理人员，应由部门责任人依据实际情况确定协议年限。各部门责任人协议年限由总经理报董事会决定。九：试用期工资标准试用人员资历（学历）试用期工资标准（元/月）备注临时工400中专或技校、职专、高中500大专或各类成人教育600非全日制正规院校本科800全日制正规院校本科900硕士硕士1500生产车间工人工资分配要求为提升一线工人工作主动性，努力提升工人收入，依据企业现有生产条件、技术条件、生产规模及销售量等实际情况，对工人工资作以下要求：企业工人工资实施工时制。企业确保工人最底生活保障金700元/月（全勤并服从组织安排）分配标准机加工下料钳工喷漆配线发货轿厢厅门组实际工时数低于450小时部分工值为4元/小时，高于450小时部分工值为2元/小时。比如：工人月实际工时数为500小时，其工资额为450x4+(500-450)x2=1900扶梯装配组实际工时数低于450小时部分工值为6元/小时，高于450小时部分工值为3元/小时。比如：工人月实际工时数为500小时，其工资额为450x6+(500-450)x3=2850骨架组实际工时数低于450小时部分工值为5元/小时，高于450小时部分工值为2.5元/小时。比如：工人月实际工时数为500小时，其工资额为450x5+（500-450）x2.5=2375实施方法每个月完成任务量必需于本月上报，以每个月20日为限（上月20日至本月20日），未能上报者该工时作废。遇有特殊情况（如材料或外购件延期等原因）除外。每个月20日之前必需将本月计划单、转序卡、工艺卡交到工艺科，逾期不予统计。本要求自公布之日起实施，同时原要求失效。百斯特电梯办公室非生产人员工资分配要求为适应企业发展，充足调动非生产工作人员主动性和发明性，建立公平、公正、合理且富有竞争性工资待遇，企业对非生产人员工资分配要求以下：工资实施底薪+效益工资+年底企业年金计算形式试用期依据岗位、学历、技能等实施人力资源部要求试用工资标准，试用期满后依据试用期表现、工作技能及岗位确定其基础工资。依据车间生产工人平均工时考评效益工资，并确定浮动比率。现企业以车间工人平均完成工时380小时/月作为效益工资考评基准。如：某非生产人职员资底薪为1000元，当月车间工人平均工时为430小时，其当月工资额则为：1000+(430-380)÷380x1000=1131.57.山东百斯特电梯工伤管理要求为了深入规范企业工伤管理制度，以保障职员个人正当权益，依据国家《工伤管理条例》及国家相关劳动保护法规之要求，结合本企业实际情况，制订本要求。.一.、职员在享受国家劳动保障部门工伤保险赔偿以后费用余额，企业将依据事故发生具体情况要求以下：由个人原因造成工伤事故，工伤赔付余额将由个人负担。属其它意外等不可抗拒力造成工伤事故，企业将负担工伤赔付余额50%，剩下部分由职员个人负担。二、由国家工伤认定部门认定为工伤企业职员，须依据医疗机构开剧病例证实休病假，不然按矿工处理。三、和企业签定内部协议职员，亦按此要求实施。四、其它未尽事宜由双方协商处理。企业财务报销审核步骤为了加强企业财务管理，规范企业财务报销制度，节省费用，降低成本，提升企业经济效益，经企业研究，特制订财务报销审核步骤。一、财务收支审批程序：1、借款或请款程序：在未取得报销单据情况下，用款人需借用一定现金或支票，此时应填写借款单（见附件一）向财务部申请借款，借款单需有部门经理、总经理及财务总监签字同意；对于单位已确定负责支付，用款人需填写请款单（见附件二），经部门主管人员、财务总监同意后向财务部申请支付。2、报销管理要求：（1）企业发生差旅费须由经手人填写差旅费报销单报销单（见附件三），其它各项开支全部必需由经手人填写费用报销单（见附件四）须注明支出事由、日期、项目、业务内容、报销金额，报销单由经办人签字、部门经理、总经办主任签字、财务科长审核及总经理和财务总监审批后，出纳方可给报销付款。（2）财务报销实施当月帐，当月结。25日以后结帐，最迟不得超出下月3日。为了分清责任，进行部门核实，不一样人员支出业务费用不得混淆在一张报销单上。（3）对全部报销内容，各部门经理必需就其合理性及必需性进行审核。财务部门对全部报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其正当性进行审核。3、各分企业财务实施收支两条线，所收款项均需上缴总企业，需要支出时提前向财务部申请，未经同意不得支出任何款项。财务部收到用款申请后应在两个工作日内回复或办理（申请可用传真、手机短信等形式）。二、相关费用处理程序：1、广告代理费、印刷费：由各部门凭发票填写费用报销单，并做为原始报销封面，财务部对票据进行核实（附结算清单）查对无误后付款。2、办公用具、低值易耗品：企业办公用具由各部门提出申请填好计划申请单，报上级主管领导审批，办公用具采购人员根据审批后申请单购置。办人凭发票（附上验收单）填写费用报销单，经办公室主任、总经理、财务总监审批后方可报销。3、图书资料费：购置图书及其它资料，首先将图书、资料和发票拿到资料管理部门（办公室）进行登记验收，并在图书、资料上盖章、编号。经办人凭发票（附上验收单）填写费用报销单方可报销。4、差旅费：差旅费于返回3日内必需报销，先由部门经理在报销单上签字确定后报总经办及财务部审核。再报总经理审批后返至各部门责任人，由部门责任人报财务总监审批。对3天内无故不立即报销，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有对应扣罚制度，试用期间职员出差借款须由部门经理担保，并视同部门经理借款。5、业务费用：全部业务费用票据须开正规发票，经手人须在票据后面签字并注明接待事项。各部门应本着勤俭节省标准使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外个人消费。部门招待费用每餐在300元以上，须请示总经理同意。业务招待费须有两人以上签字；交通费须注明起始、地点及原因；快递费单据上请注明用户名称。全部费用均计入部门成本，未按要求填写说明或签字，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。企业差旅费报销标准依据职员手册及营销中心办事处管理细则所要求报销。财务报销管理要求为加强企业财务管理，确保企业职员因公务在出差期间工作和生活需要，合理控制差旅费用，结合企业实际，特制订本要求。一、交通费报销标准：省内出差一律不得乘座飞机，省外出差，乘座火车在8小时以上符合乘座标准可乘座飞机，部长及以下人员，标准上不得乘座飞机，因特殊情况需要乘座飞机者，许经总经理签字同意。企业各类人员乘座交通工具等级标准：职务火车轮船飞机市内交通总经理软席一等舱经济舱实报实销副总、总工、总监软席二等舱经济舱实报实销副部长级以上硬席三等舱-----------往返火车站可打，市内交通以公交为主副科级以上硬席四等舱--------------市内交通以公交为主实报实销职员硬席散席以上————2、在出差期间，符合本企业要求火车乘座标准，但改乘硬座，企业将给硬座票面金额50%补助；3、符合乘座要求条件交通工具，如改乘其它交通工具，企业不予补发对应票价差额。二、住宿费及伙食补助报销标准：1、企业各类人员在通常地域和特殊地域（如：北京、上海、广州、深圳等地域）住宿报销标准以下：职务报销标准住宿费伙食补助总经理实报实销实报实销副总、总工、总监12060副部长级以上8040副科长级以上6030职员40202、工作人员外出参与会议，会议期间提供工作餐，工作不再给会议期间伙食补助费。3、企业职员随同上级领导出差，根据本人所符合标准上符30%实施，同时只报销上级领导市内交通费，不再报销职员本人市内交通费。4、差旅费（含机票、机场建设费、船票、火车票、出租车票）和住宿费，均凭原始发票（收据不予报销）在要求标准内报销。5、职员当日出差，当日返回，出差到省内市外，根据以上伙食补助标准，凭餐费票据报销，超出自理。6三、电话费管理：1、符合企业《手机费用标准要求》中职员，参考其相关要求；2、通常职员出差，出差人员抵达目标地和离开目标地均需打电话汇报部门经理，并留下联络电话，工作中有问题应立即向企业汇报，通话报销单应注明接话电话号码，回单位报销前应由受话人签字认可，方可报销。四、出差日程控制：部门派出人员领取差旅费用时，应注明许可出差天数，超出要求天数须由部门经理同意。报销核定出差天数时依据；五、报销管理要求：回到企业后三天内里清单据和现金，填好报销单，由部门经理同意，报总经理签字后转财务部签字报销。销售人员按销售管理措施办理。凡超出三天者，一律按同期银行利率核收利息；超出30天者，取消报销资格。本制度由财务部负责解释对外商务接待管理要求为规范企业商务接待，本着厉行节省又不失礼节标准，做以下要求：一、代理商、用户或配套厂家等来访时，由企业营销部接待中心负责来访期间接待和相关活动安排。商务招待必需在接待中心收到办事处或区域责任人《接待申请》后方可安排订餐，不然不予安排订餐及其它消费，依据来访客人情况应尽可能安排在本厂酒店接待。企业相关领导将以月为单位进行核实检验，违者严厉处理。正常情况下招待客人在外部酒店就餐每位就餐人员菜金标准不超出80元每人、在工厂酒店就餐每位就餐人员菜金标准不超40元每人，标准上酒水用当地产品（趵突泉酒或将军及金将军等）。限制陪餐人数，和来访无关人员不得陪餐；各场所不许可个人打包（本着节省标准，点餐未用完除外）。遇有特殊情况需上报相关领导另行安排。特此通知，自公布之日起实施，同时原商务接待要求作废。百斯特电梯办公室2月27日企业职员考评制度为全方面了解、评定各部门和职员工作绩效，培养优异人才，提升工作效率，并使企业每位职员一直朝同一个目标努力，特制订本制度：考评标准公平、公正。进行考评面谈，使考评结果得到被考评者认可。绩效考评委员会负责对企业全体职员进行考评并教导，使其按有效目标计划开展工作。考评目标使其改善工作，提升工作效率；取得晋升、调岗依据；取得确定工资、奖金依据；取得潜能能开发和培训教育依据；是职员降职、降薪、直至淘汰依据；考评时间企业职员考评分为试用（转正）考评、季度考评、年度考评及专题考评四种；每个季度第一周开始组织对上季度工作进行考评，考评完成后5个工作日公布考评结果；企业定于每十二个月1月1日----15日组织各部门对职员进行年底考评一次，考评结果作为年底奖励依据；考评时间若逢节假日，依次顺延；企业因尤其事项能够举行不定时专题考评；考评机构企业由总经办、人力资源部依据考评内容及考评对象确定考评委员会名单，报董事长或总经理同意后成立专题考评小组实施考评工作；考评内容工作指标考评：占考评权重40%，是对工作任务结果评价，由直接上级对下属职员进行考评，直属上级依据部门该季度工作计划分解到部门每位职员，按工作量平均每项考评分植，并随时对职员提供绩效教导，对职员表现进行统计；行为指标考评：占考评权重20%，关键对职员工作方法和过程及日常表现综合评价，关键考评指标为作息考勤、办公纪律、组织行为、环境维护、团体意识和职业修养6个方面进行考评，每项指标分值为5分。企业经营业绩考评：占考评权重40%，依据企业该季度经营销售任务完成情况进行打分，计算方法为：季度实际完成任务数/季度计划销售任务*100%*40分=考评得分（分企业及办事处按此方法考评）。对行为考评内容评分一律为1—5分（考评成绩优异最高评为5分），考评人员需依据下属职员实际表现给分数；企业全体职员天天必需有工作日志反馈给直属上级，经理级以上人员每七天须有工作总结，全体职员每个月须做工作总结。六、考评形式和考评措施考评形式：1、自我评定和总结；2、部门考评必需和被考评者进行面谈，以确保考评结果公正性；3、直接上级评核考评措施：1、查询统计，对职员工作统计档案、文件、出勤情况进行整理统计；2、书面汇报，部门或职员提供总结汇报；3、重大事件发生时表现；七、考评程序总经办依据工作计划，提前通知个部门考评时间、周期及考评对象。被考评者提交书面自我总结和评定；直属上级经过和被考评者进行面谈，对直属下级工作指标进行评分；总经办及人力资源部依据被考评职员各项行政统计对职员行为指标进行评分，被考评职员分管领导核定；考评委员会结合各项意见最终要求被考评者做口头述职汇报并作出最终评分；全体职员绩效考评最终需考评评委会主任签字，不然为无效考评；考评结果存入人力资源部职员档案；八、试用考评新进职员试用期最少1—3个月，最长不超出6各月，特殊情况须总经理同意；试用期职员参与企业目标管理考评，试用期满依据考评结果决定是否正式录用；对试用优异者，部门可提前推荐转正；本项考评有试用职员直属部门领导会同人力资源部考评，并上报考评结果；试用职员考评不及格，直属领导认为有必需延长试用，最多不超出30天；九、考评结果及效力考评结果要向本人公开，并留存职员档案；决定职员职位或薪酬升降关键依据；决定对职员是否解聘、续约或晋升；职员年度综合考评以其季度考评为基础，评出优异、合格、较差，评定结果和年底奖金挂钩；十、对考评结果存有异议者，在考评结果公布一周内提交书面汇报至总经办，有总经办给予核实。相关用电要求为节省企业开支，特制订本制度，望各部门严格遵守：1、在上班时间，在晴天光线充足情况下，应尽可能关闭照明灯；2、试验塔一楼南大厅如没有用户来访，要关闭灯源；3、职员在试验塔上下楼没有陪同用户情况下，要尽可能步行走楼梯并注意安全，不要用电梯，货梯尽可能关闭，用户来访时再打开。4、各部门职员在非工作时间或外出时电脑要关机。5、各部门安排专员负责下班后本部门电源关闭，在没有安排加班人员情况下，各部门应在5点10分前关闭电源。6、各科室办公室无人时必需关闭空调，下午4：30关闭空调。7、职员宿舍每个宿舍安排一名宿舍长负责本宿舍水电、卫生负责对全体宿舍水电、卫生，纪律及宿舍用电设施检验等，每个月给总宿舍长50元补助。每个职员宿舍春、秋两季每个月电费限额为50元，冬、夏两季每个月电费限额为80元。对上述要求企业将不定时进行检验，如有违反者每次给当事人50元罚款。百斯特电梯协议管理制度

一、协议管理总则

1、目标和依据

为加强企业协议管理工作，预防、降低和立即处理协议纠纷，维护企业正当权益，提升经济效益，依据《中国协议法》和相关政府部门要求，结合企业实际情况，制订本制度。

2、适用范围本制度适适用于企业及其所属各单位和各法人单位、其它经济组织、自然人或相互之间签署各类协议、协议等，包含但不限于买卖协议、借款协议、租赁协议、加工承揽协议、运输协议、资产转让协议、仓储协议、服务协议、保险合相同。

3、协议管理标准协议管理必需遵照依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，立即调处，维护企业正当权益标准。

签署、推行、变更、解除协议，必需遵守《中国协议法》及相关法律、法规、规章，参考相关政策。

4、保守商业秘密管理、参与协议工作一切相关人员，应该为企业保守商业秘密。

二、协议管理职责

1、企业协议管理部门（法务部）关键协议管理职责1）、认真学习、落实实施《中国协议法》和相关条例，依法保护本企业正当权益。2）、制订、修订本企业协议管理制度、措施，组织实施协议管理工作。3）、审查协议，预防不完善或不正当协议出现。4）、帮助协议承接人员依法签署协议，参与重大协议谈判和签署。5）、做好协议统计、归档、保管工作。6）、监督、检验本企业协议签署、推行情况。7）、宣传协议法和相关法规，培训协议管理人员和业务人员、采购人员。8）、依法处理本企业协议纠纷。9）、阻止企业或个人利用协议进行违法活动。10）、按期统计、汇总本企业协议签署、推行和协议纠纷处理情况并向企业领导汇报。

2、供销部门关键职责1）、依法签署、变更、解除本部门协议。2）、严格审查本部门所签署协议，重大协议提交相关方面会审。3）、对所签协议，认真实施，并定时自查协议推行情况。4）、在协议推行过程中，加强和其它各相关部门联络，发生问题立即向法务部通报。5）、本部门协议登记、统计、归档工作。6）、帮助法务部对协议纠纷处理。

3、财务部门关键职责1）、加强和供销等相关部门联络，立即通报协议推行中应收应付情况。2）、做好和协议相关应收应付款项统计、分析，提出处理提议、妥善保管收、付凭证。3）、配正当务部做好协议管理工作。

三、协议审签管理

1、企业对外签署协议，应由法定代表人或法定代表人授权代理人进行。未经授权，任何人不得以企业名义对外签署协议。2、严禁将协议业务介绍信转借其它单位或个人使用。介绍信存根应该保留五年，以备核查。3、除立即清结者外，协议应该采取书面形式，协议文本应该采使用方法务部公布协议示范文本；协议相对方提供协议文本必需送交法务部审核。4、全部协议全部应按次序由法务部统一编号。5、协议及其相关书面材料，应该语言规范，字迹（符号）清楚，条款完整，内容具体，用语正确、无歧义。6、签订协议，必需完备协议条款。协议条款通常包含当事人名称或姓名和住所，标，数量和质量，价款和酬劳，推行期限、地点和方法，违约责任及处理争议方法等。7、对于协议标没有国家标准又难以用书面确切描述，应该封存样品，由协议双方共同封存，加盖公章或协议章，分别交由各分企业经理、各部门经理或主管负责保管。8、签订依法能够设定担保或对对方当事人履约能力没有把握协议，应该要求对方当事人依法提供确保、抵押、留置、定金等对应形式有效担保。对方当事人提供确保人，必需是法律许可含有代为清偿债务能力法人、其它组织或自然人。对对方当事人确保人主体资格和清偿债务能力要参考本制度要求进行审查。9、对外签署协议，要明确选择纠纷管辖地，并努力争取选择本企业所在地法院。10、法定代表人或协议承接人应该亲自在协议文本上署名盖章。11、签署协议，应该加盖单位协议专用章或公章。严禁在空白协议文本上加盖协议专用章或公章。单份协议文本达二页以上须加盖骑缝章。

四、协议审签程序

1、签署协议前必需严格审查对方当事人主体资格。◆对法人必需审查原件或盖有工商行政管理局复印专用章企业法人营业执照或营业执照副本复印件（必需有最多年检章）。◆对非法人经济组织，应该审查其是否按法律要求登记并领取营业执照。对分支机构或是机关和社会团体设置经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所隶属法人主体资格。◆对外方当事人资格审查，应调查清楚其地位和性质、企业或组织是否正当存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及企业或组织注册地。2、签署协议前需要审查代理人代理身份和代理资格。◆代理人职务资格证实及个人身份证；◆被代理人签发授权委托书；◆代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、签署协议，必需认真审查对方