外出差勤务管理制度

外出差勤务管理制度1.前言外出差是企业发展和合作的紧要环节，对于保障企业资源利用、项目推动和口碑建设具有紧要意义。为了规范外出差勤务的管理，提高效率和减少风险，订立本制度。2.适用范围本制度适用于我司全部员工在工作期间因公务需要外出差的情况。3.基本原则3.1敬重合理需求原则：依据工作需要和实际情况，合理布置外出差勤务。3.2经济费用原则：在保障工作需求的前提下，合理掌控外出差费用支出。3.3统一协调原则：外出差勤务的计划、布置、审核等工作要由相关部门进行统一协调。3.4安全保障原则：确保员工外出差安全，防范可能发生的意外情况。4.外出差勤务申请和审批4.1外出差勤务申请4.1.1员工依据工作需要提出外出差勤务申请，需说明外出目的、时间、地方、交通方式、费用预算等认真信息。4.1.2员工提交申请单后，需经所属部门负责人审批，并附带具体原因和看法。4.2外出差勤务审批4.2.1所属部门负责人收到申请后，依据工作需要和相关管束条件进行审批。4.2.2若涉及预算支出，还需相关部门负责人审核，并依据预算情况作出决策。4.2.3外出差勤务申请需提前至少三个工作日提交，以便进行充分的布置和审批。4.3外出差勤务申请结果确认4.3.1批准的外出差勤务申请，应及时通知申请人，并供应相关的出行布置信息。4.3.2未批准的外出差勤务申请，需向申请人说明未批准的原因，并供应合理的解释。5.外出差勤务执行5.1行前准备5.1.1已获批准的外出差勤务申请人员应在离开前确认好行程布置，并提前准备必需的证件和文件。5.1.2外出差勤务需提前向所属部门报备，包含外出时间、联系方式等信息。5.2行程布置5.2.1外出差勤务人员需依照事先确定的行程布置进行行动，不得擅自转变所定行程。5.2.2若因公务需要调整行程布置，需提前向所属部门报备，并经批准后方可进行调整。5.3费用支出5.3.1外出差勤务人员在出差过程中产生的费用，应依照预算和公司相关政策，认真填写费用报销单，并在规定时间内提交相关财务部门。5.3.2费用报销单需附上相关的票据和发票等凭证，费用清单必需详实、准确。5.4安全管理5.4.1在外出差勤务过程中，外出人员应自发遵守国家法律法规和企业安全管理制度，确保人身和资产安全。5.4.2外出差勤务人员应加强对自身安全的保护和防范意识，如遇紧急情况应及时报警并向所属部门报告。5.4.3若外出差勤务地处不安全地区或存在安全隐患，需提前向所属部门报备并订立相应安全预案。6.外出差勤务总结与反馈6.1外出差勤务人员在完成差勤任务后，应向所属部门提交外出差勤务总结报告。6.2外出差勤务总结报告应包含外出差的目的、结果、收获、经验教训等内容，并提出相关建议。6.3所属部门应对外出差勤务总结报告进行评审，并供应合理的反馈和回复。7.违规处理7.1对于未经批准擅自外出差勤的行为，将视情节轻重进行相应的处理，包含批判教育、记大过、停职检查等。7.2对于虚报差勤费用或存在其他违规行为的，将依照公司相关规定进行严厉处理，包含追责、罚款甚至辞退等。8.附则8.1本制度由人力资源部负责解释和修订。8.2本制度自公布之日起执行。8.3本制度涉及的政策执行细则由相关部门负责订立和增补。9.结束语