质量保证大纲

1目的为了强化xxx项目研制全过程的质量管理,实现其产品质量目标,确保产品按期交付,满足顾客需求,特制定xxx项目质量保证大纲。2范围本质量保证大纲适用于xxx系统的研制全过程，包括按进度安排必要的质量保证机构、职责、权限及相互关系，要求进行的活动，工作程序和所需要的资源等，从而清楚地了解对xxx项目的实现流程、质量控制要求。3引用标准、文件GJB1406-92GJB451-90GJB1405-92《军工产品质量管理条例》4术语和定义本标准中的术语采用GJB1405、GJB451中的定义5产品质量目标5.1功能和性能目标产品质量保障大纲要求可靠性维修性术语质量管理术语国务院、中央军委发布国防科工委发布1987年6月《军工产品定型工作条例》1986年12月31日研制的XXX系统的功能和性能指标应满足合同规定的XXX项目的功能和性能指标的要求,具体要求见《XX项目技术协议书》，主要包括：?功能要求?技术指标要求5.2产品使用的约束条件[例如：温度、湿度、振动、电磁兼容等约束条件，请一一列出。]6产品实现所需的过程、文件及记录6.1产品实现的过程流程图：6.1.1系统产品实现的过程流程图：阶段过项项项项程输出的文件合同立项说明书立项通知单输出的记录需求（设计输入）评审报告需求分析阶段项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项需求分析报告其他设计输入文件质量保证大纲项目开发计划方案设计报告配置管理计划项方案阶段项项项项项项项项项项目计划评审报告方案设计评审报告项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项PCB项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项风险分析初步预估可靠性分析报告特性分析报告系统详细设计报告分系统任务书分系统设计报告软件需求分析、方案设计、软件设计报告电原理图、机械结构图PCB图采购计划、检验规范接软件需求评审报告软件设计评审报告系统详细没计评审报告设计阶段电原理图、PCB图审查报告机械结构图审查报告代码审走查记录平面联试报告软件测试报告软件详细设计评审平面联试报告分系统测试报告系统集成测试报告调试报告系统验收测试报告项研制阶段项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项线图接线源平面联试图代码分系统测试计划软件测试计划系统装配图、工艺文件调试大纲系统验收测试大纲产品合格证交付顾客的文件装箱单运输合同现场安装、调试大纲用户手册软件产品复制和检验报告软件产品包装检验表交付申请表内部验收评审报告装箱检查单、开箱检查单运输单、顾客接收单联试报告软件产品安装记录表、产品回执顾客验收报告交付验收阶段项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项（安装、维护、使用说明书）项项项项第2页

售后服务阶段服务计划产品使用规范服务报告、培训记录故障维修记录顾客改进建议6.1.2软件产品实现的过程流程图：阶段过项目立项明确项目需求需求分析否需求分析评审程输出的文件合同立项说明书立项通知单需求分析报告所需的记录需求分析阶段需求分析评审报告方案阶段是项目策划方案（概要）设计否方案设计评审是软件详细设计质量保证大纲项目开发计划方案设计报告风险分析初步预估接口设计说明配置管理计划项目计划评审报告方案设计评审报告详设阶细计段详细设计评审是编程及调试否软件详细设计报告软件详细设计评审否单元测试软实阶件现段是模块集成否是系统集成否系统集成测试是内部验收准备源代码单元测试计划模块集成报告模块集成测试计划代码审走查记录单元测试报告模块测试模块集成测试报告系统验收测试报告系统验收大纲交付验收阶段否交付前评审是软件交付否顾客验收系统联试是系统维护交付顾客的文挡现场联试报告用户手册（安装、维护、使用说明书）软件产品复制和检验报告软件产品包装检验表交付申请表内部验收评审报告软件产品安装记录表软件产品回执软件调试报告顾客验收报告顾客使用报告售后服务第3页

3)产品研制、生产：如果试制的样机直接交付给顾客，则要求试制过程按GJB9001A-2001国军标7.5.生产和服务提供要求实施（包括有小批生产的产品）产品研制、生产应确保：a)严格按图样和技术文件组织生产，工艺文件和工艺图样与设计图样和技术文件应协调一致，并满足其各项要求；b)现场生产、试验和检验使用的测量设备应在规定的检定周期内，确保测量结果准确、可靠；c)生产准备工作完成后，应对生产准备情况进行检查，检查项目包括技术文件、人员、测量设备、器材等；d)工艺评审、首件鉴定要求、标识和可追溯性要求；e)提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求；f)提出对关键过程、关键件、重要件实施重点控制的要求；g)提出预防为主，加强生产过程控制要求，尤其是装配工序中的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；h)加强对不合格品管理，严格按《不合格品控制程序》审理不合格品，并采取纠正措施，防止类似问题重复发生的要求；i)按《配置管理程序》要求，加强对技术文件的技术状态管理，严格控制设计更改、工艺更改，所有更改必须经过严格审批手续等要求；j)产品质量评审的要求；k)提出产品防护要求，包括包装、运输、贮存和防护的要求。7.4产品交付和验收7.4.1产品交付按《交付及服务过程控制程序》中5.2-5.6节要求实施。交付的产品应：1)通过质量计划部的内部验收测试合格，发放产品合格证；2)需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批；3)提供有关最终产品技术状态更改执行情况；4)随系统交付的各种备品、备附件应齐全；5)产品经顾客验收合格；6)内部验收和顾客验收发现的质量问题按《不合格品控制程序》执行。7.4.2软件产品的交付按《软件产品的防护和交付程序》执行。7.5产品维护及售后服务7.5.1产品维护及售后服务按《交付及服务过程控制程序》中5.7-5.12节实施。7.5.2产品交付后，应提供以下服务：

1)与顾客系统联试和调试；2)提供技术和使用培训；3)提供技术咨询；4)提供故障维修；5)提供必要的备件和配件等7.5.3对服务人员的要求：1)服务人员在技能上经过培训，应能满足服务要求；2)服务人员应具有良好的服务意识和服务态度；3)对顾客的询问、质问等应进行耐心、细致的听取或解答；4)对不清楚、不明确的事项应主动和顾客沟通协调；5)在服务期间应进行工作记录，服务后应进行工作总结，以便于以后工作的改进。7.5.47.5.57.5.6服务完成后须经顾客认可，并请顾客将认可意见填入“服务报告”中。服务人员完成服务任务后将“服务报告”交部门经理。服务人员到顾客现场后如发现需要返回公司维修，应向部门经理报告，由部门经理确认公司是否具备维修条件。7.5.7顾客产品在公司内进行维修期间，应执行顾客财产的有关规定。7.6质量管理职责7.6.1质量职责1)副总对产品或项目质量负总责；2)部门经理和专业组长对产品或项目出现的技术或管理质量负直接责任；3)Xx部负责产品或项目研制过程管理，包括项目立项、组织评审及项目计划的调整和控制；4)质管部负责对产品或项目研制过程的质量跟踪和归零，包括对项目流程的检查，设计评审、进货检验、工序检验、最终检验发现的质量问题以及项目状态报告提出的质量问题跟踪和归零。7.6.2日常质量管理产品或项目的日常管理由项目经理直接负责，需要进行评审时，由项目经理向xx部提出口头申请。7.6.3检验负责检验的是检验小组，包括：?进货检验：；第7页

?工序检验：；?软件测试/验收：质量管理部软件测试组；?最终检