某公司绩效考核指标篇

湖北新丰化纤工业有限公司

绩效考核指标

北大纵横管理咨询公司

二零零四年一月

联

nn

高层管理人员绩效考核指标

总经理绩效考核指标

编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期

I）=目标值，得100分

2）比目标值每提高____%，力口

年度统计

1净资产收益率税后净利润/所有者权益X100%分,最高一分；资产负债表和损益表

年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_%,加

税后净利润/主营业务收入X年度统计

2税后净利润率分，最高一分；损益表

100%年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高一％,加

年度统计

3主营业务收入当期主营业务收入分，最高一分；损益表

年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每降低一百分点，

加—分，最高一分；年度统计

4总成本费用率总成本/总营业收入X100%损益表

3）＞目标值的一百分点，不得年度考核

分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高—%,加

5总资产周转率主营业务收入/总资产均值分，最高___分；损益表及资产负债表年度统计

3）〈目标值的_%,不得分；年度考核

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

公司战略目标行动计划完成项目数2）比目标值每提高一％,加

公司战略目标行动计年度统计

6公司战略目标完成情况/公司战略目标行动计划总项数义分，最高___分；

划实施报告年度考核

100%3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

关键人员流失人数/公司关键人员1）三目标值，得100分年度统计

7关键人员流失率人力资源报表

总人数2）》目标值，不得分年度考核

接受调研的人员对新丰企业文化评1）=目标值，得100分年度统计

8企业文化评分企业文化调研

分的算术平均值2）〈目标值，不得分；年度考核

营销总监绩效考核指标

编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高____%，力口

年度统计

1净资产收益率税后净利润/所有者权益X100%分，最高一分；资产负债表和损益表

年度考核

3）（目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高___%，力口

年度统计

2销售毛利率1一销售成本/销售收入X100%分，最高一分；损益表

年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高____%,力口

年度统计

3主营业务收入当期主营业务收入分，最高一分；损益表

年度考核

3）〈目标值的不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_%,力口

销售报告及销售收入年度统计

4出口的销售收入出口的销售收入分，最高___分；

帐户年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每降低一百分点，

下属部门成本费用与预算实际发生的成本费用/预算成本费加_分，最高___分；费用明细科目及预算年度统计

5

的差异率用X100%3）＞目标值的一百分点，不得资料年度考核

分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_%,加

年度统计

6应收帐款周转率销售收入/应收帐款平均余额分，最高一分；损益表及资产负债表

年度考核

3）比目标值低_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高一百分点，

当期货款回笼额/同期销售额X加—分，最高一分；财务会计报告及统计年度统计

7货款回笼率

100%3）比目标值低一百分点，不得分析报表年度考核

分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高一万元，加

8品牌市场价值新丰品牌的市场价值评估值分，最高___分；第三方专业调查机构年度统计

3）比目标值低一万元，不得分；年度考核

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高一百分点，

加_分，最高___分；年度统计

9市场份额销售收入/行业销售总额销售月报/市场资料

3）比目标值低一百分点，不得年度考核

分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高或降低_%,

11-（预测销售量一实际销售减—分销售报告及月度销售年度统计

10销售预测的准确率

量）/预测销售量X100%|3）比目标值每提高或降低_%,计戈U年度考核

不得分

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高一％,加

年度统计

11库存周转率销售成本/产成品库存平均余额分，最高一分；损益表、库存报表

年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高一百分点，

采购计划按时完成金额/采购计划加一分，最高一分；采购记录、仓库收货年度统计

12采购计划按时完成率

总金额3）〈目标值的一百分点，不得入库记录和采购计划年度考核

分；

4）介于其中按线性关系计算

接受调研的人员对新丰企业文化评1)=目标值，得100分年度统计

—、三企业文化评分企业文化调研

分的算术平均值2)〈目标值，不得分；年度考核

生产总监绩效考核指标

编号定义/公式(权重)考核标准信息来源考核周期

1)=目标值，得100分

2)比目标值每提高____%，力口

年度统计

1净资产收益率税后净利润/所有者权益X100%分，最高一分；资产负债表和损益表

年度考核

3)(目标值的_%,不得分；

4)介于其中按线性关系计算

1)=目标值，得100分

2)比目标值每提高___%，力口

税后净利润/主营业务收入X年度统计

2税后净利润率分，最高一分；损益表

100%年度考核

3)〈目标值的_%,不得分；

4)介于其中按线性关系计算

1)=目标值，得100分

2)比目标值每降低__%,力口

下属部门成本费用与预算实际发生的成本费用/预算成本费费用明细科目及预算年度统计

3分，最高一分；

的比率用X100%资料汇总年度考核

3)＞目标值的不得分；

4)介于其中按线性关系计算

1)=目标值，得100分

2)比目标值每提高一百分点，

按时完成生产计划的产值/计划加_分,最高___分；生产计划完成率统计年度统计

4生产计划按时完成率

总产值3)〈目标值的一百分点，不得报告年度考核

分；

4)介于其中按线性关系计算

1)=目标值，得100分

2)比目标值每提高____%，力口

实际综合一等品率与计划实际综合一等品率一计划综合一等年度统计

5分，最高一分；质量统计报表

一等品率差异品率年度考核

3)(目标值的_%,不得分；

4)介于其中按线性关系计算

A,()分；B()分；C()分；I)质量保证体系有效性年度统计

6质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果

O分；评估报告年度考核

A,()分；B()分；C()分；D季度评估

7供应商管理水平评估供应商管理评估结果供应商管理评估报告

O分；年度考核

1）=目标值，得100分

2）比目标值每降低一万元，

加—分，最高一分；按次统计

8质量事故损失金额质量事故损失金额（按责任）质量事故调查报告

3）高于目标值的一万元，不得年度考核

分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高一万元，加

年度公司工业总产值与员工平均人分，最高___分；年度统计

9劳动生产率

数的比率3）低于目标值的一万元，不得年度考核

分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高____%，力口

年度统计

10产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比分，最高一分；产能利用率统计报告

年度考核

3）（目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

接受调研的人员对新丰企业文化评1）=目标值，得100分年度统计

11企业文化评分企业文化调研

分的算术平均值2）〈目标值，不得分；年度考核

技术总监绩效考核指标

编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高____%，力口

年度统计

1净资产收益率税后净利润/所有者权益X100%分，最高一分；资产负债表和损益表

年度考核

3）（目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高___%，力口

税后净利润/主营业务收入X年度统计

2税后净利润率分，最高一分；损益表

100%年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每降低__%,力口

下属部门成本费用与预算实际发生的成本费用/预算成本费费用明细科目及预算年度统计

3分，最高一分；

的比率用X100%资料汇总年度考核

3）＞目标值的不得分；

4）介于其中按线性关系计算

技术创新质量、数量（30%）

年度统计

4技术创新量化评估结果前瞻性、专利申请数量（30%）技术创新评估报告

年度考核

新产品销售收入（40%）

1）=目标值，得100分

实际完成的技术引进项目数量/计2）比目标值每提高__%,力口

技术引进计划和技术年度统计

5技术引进计划完成率划完成的技术引进项目数量X分，最高一分；

引进的评估报告年度考核

100%3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

公司研发完成阶段性目标项目数量2）比目标值每提高一%,力口

年度统计

6研发目标完成率/公司研发计划完成阶段性目标项分，最高一分；研发项目统计

年度考核

目数量3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

A=分析报告的准确率，占30%的

年度统计

7技术发展趋势分析报告+权重行业新技术研究报告

年度考核

B=分析报告的及时率，占20%的

权重

c=分析报告的完整率，占25%的

权重

D=分析报告的利用率，占25%的

权重

接受调研的人员对新丰企业文化评