加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2021-2022版)

附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单山东诚祥建设集团股份有限公司作业岗位清单________项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单山东诚祥建设集团股份有限公司岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表山东诚祥建设集团股份有限公司风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图风险控制体系风险责任人划分安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安全评价，定期对罩棚、站房进行维护加油站站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区火灾、爆炸4级定期进行检查加油站站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区火灾、爆炸3级定期进行检查加油站卸油员（班长）4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等卸油区人员伤亡4级就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分加油站站长5卸油员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸油现场卸油区人员伤亡3级定期对卸油员进行抽查，发现违规者予以严肃处理加油站站长6雷雨天气进行卸油作业卸油区人员伤亡4级严格按要求执行加油站站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区火灾、爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查加油站卸油员（班长）8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放卸油区火灾、爆炸4级规程中明确要求加油站卸油员（班长）9油罐强度不足，防腐层破损油罐区泄漏、火灾、爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚加油站站长10卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区环境污染人员伤亡3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行加油站卸油员（班长）11油罐避雷接地不符油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测加油站卸油员（班长）12油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测，班组进行检查加油站卸油员（班长）13油罐区消防器材配备不全或失效油罐区火灾、爆炸1级定期对消防设施进行检查加油站卸油员（班长）14加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区火灾、爆炸3级定期进行检查加油站加油员15加油机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加油区火灾、爆炸3级定期进行检测，班组进行检查加油站加油员16加油软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏加油区火灾、爆炸4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程加油站加油员17加油区未设置防撞柱，防撞柱设置不符合要求加油区火灾、爆炸1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换加油站加油员18加油员违反操作规程作业加油区火灾爆炸2级严格执行操作规程加油站加油员19司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区火灾、爆炸1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为加油站加油员20有高强闪电或雷击频繁时，进行加油作业加油区火灾、爆炸1级在规程中明确要求：闪电或雷击时停止加油加油站站长21配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间进行检查加油站班长22配电柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值不符配电间触电3级定期对配电间进行检查加油站班长23配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间进行检查加油站班长职业卫生风险序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1接触汽油、柴油加油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检加油站站长2闻汽油、柴油卸油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检加油站站长风险控制措施风险控制措施包括⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。事故的发生是由于系统中的能量失控造成的，事故的严重度与系统中危险因素转化为事故时释放的能量有关，也与系统本身的抗灾能力有关。对于固有的危险源，控制事故的方法较多，归纳起来有以下六种：1)消除法——消除危险源；2)限制法——限制能量或危险物资；3)保护法——进行故障-安全设计（不应优先采用）；4)隔离法——分离、屏蔽；5)保留法——增加安全系数，减少故障和失误；6)转移法——转移危险源至无害地带。编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本—有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作选择风险控制时考虑因素如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；保护每个工作人员的措施；将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。控制措施优先选择原则改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性；隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。风险控制效果评审定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。作业活动风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危害因素或潜在事件评价级别管控级别主要后果现有控制措施管控层级责任单位/人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1常规作业及日常操作量油1量油静置稳油车到位立即开盖量油4火灾使用专用量油尺、温度计1、有量油操作规程，并严格执行；2、操作前对油罐、加油机进行检查；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练班组级安全员2消除静电未导出静电进行操作4火灾3检查未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落4爆炸4开盖量油操作人员穿着穿化纤服装4爆炸5开盖量油作业人员在罐车上未采取相应的防坠落措施4高处坠落6开盖量油未穿戴劳动防护用品或失效，油罐、加油机发生泄漏等危险4中毒、窒息2常规作业及日常操作卸油7卸油检查对液位监测不及时易造成油品跑冒，遇明火3爆炸1、设置静电接地装置；2、油罐车有紧急切断等安全附件1、有卸油操作规程，并严格执行；2、作业前对油罐车安全设施、卸油管线等进行全面检查；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、作业时，按规定备好消防器材；6、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练站级站长8卸油作业油品漫溢时，使用金属容器刮舀4火灾9卸油作业油品漫溢时，开启电灯照明观察4火灾10卸油作业油品漫溢时，开窗通风4火灾11卸油作业卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动4火灾12卸油作业油管安全员静电接地、采用喷溅式卸油、卸油中油罐车安全员静电接地，静电聚集放点燃烧。4火灾13卸油作业非密封卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，遇明火或火花3爆炸14卸油作业作业人员未穿戴劳动防护用品或失效，油蒸汽外溢4中毒、窒息3常规作业及日常操作加油15加油引车到位引车到位过程操作不当4车辆伤害加油机符合安全技术要求1、有加油操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练班组级安全员16加油操作未采用密封加油技术，大量油蒸气外泻，加之操作不当油品外溢，遇明火4燃烧爆炸17加油操作操作不当，油气在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，使用手机或其他通信工具4火灾18加油操作操作不当，油气在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，铁钉鞋摩擦、金属碰撞4火灾19加油操作操作不当，油气在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，电器打火、发动机排气管喷火4火灾20加油操作加油机未填沙或未及时更换，发生泄漏，与遇明火4火灾21加油操作由于操作不当，导致大量油蒸汽富集4中毒、窒息22加油操作加油机检查不到位，静电接地故障，产生静电遇油蒸汽4火灾23引车出站违章作业和管理不善，引车出站4车辆伤害4常规作业及日常操作清罐24清罐通风清洗油罐、设备、排气作业时现场油气弥漫，极易形成爆炸性混合气体3爆炸1、油罐符合安全技术要求；2、照明、工具符合防爆要求1、有清罐操作规程，并严格执行；2作业过程中，安全员现场监控；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练站级站长25清洗操作常用的清洗剂很大一部分属于易燃易爆物质，挥发后易形成易燃混合气体。4火灾26清洗操作利用输油管线代替清洗设备用的进水管线，管内剩油会被带入清洗设备内4火灾27清洗操作从油罐顶部进行喷溅式注入，或使用高压水枪或喷射蒸汽冲洗罐壁4火灾28清洗操作采用蒸汽冲洗油罐、油桶和类似容器时，孔盖、通气管、排出口未打开，使设备内超压3爆炸29清洗操作清洗后废物处置不当4火灾30清洗操作清洗不净及动火4火灾31清洗操作清洗场所存在的引火源4火灾5检维修作业检维修32检维修作业前准备未对设备中残存有油污、蒸气采取清洗、置换3爆炸1、使用设备、工具符合安全技术要求1、有检修操作规程，并严格执行。2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、特种作业人员持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施站级站长33检修操作修理加油设备，拆油泵、油气分离器和进油管时，易造成油品流出4火灾34检修操作作业过程中所产生的热量远大于多数可燃物质引燃所热量4火灾35现场检查检修动火作业结束后未做认真检查4火灾36检修操作用机械进行切割4火灾37检修操作用机械进行切割4机械伤害38检修操作使用电焊4烫伤39检修操作使用电焊4火灾40使用发电机使用不当4烫伤41使用发电机未在排烟口安装阻火器4火灾42配电室操作不当4触电6危险作业临时用电43临时用电用电准备未填写"临时用电作业票"4触电1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练班组级安全员44人员未进行培训，安全员电工作业操作证4触电45没有安全防护设施4触电46用电机具有缺陷4触电47临时用电作业用电线路未架空4触电48现场临时用电配电盘、箱安全员防雨措施4触电49未安装漏电保护器，未做到“一机一闸一保护”4触电50施工中非电工人员操作4触电51用电设备未接地4触电52用电设备超负荷工作4触电53作业完毕作业完成未断电，未清理作业后线路、用电设备4触电7应急处置火灾应急处理54火灾应急处理防范措施消防器材未定期养护、鉴定4火灾1、按规定配备、使用消防设施器材1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防管理制度，严格执行；3、加强对消防设施器材检查、维护保养，确保处于良好状态；4、建立应急演练、事故记录台帐对作业人员进行消防安全培训，提高安全意识和火灾应急处置技能。配备防护服、防护面罩、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练站级站长55未设置“严禁烟火“标识4火灾56消防器材未按规定配置4火灾57扑灭初期火灾未切断电源4火灾58未关闭卸油阀门4火灾59未断开卸油管4火灾60未驶离油罐区4火灾61未迅速将量油口、卸油口用石棉被盖上4火灾62未及时向着火点进行扑救3火灾63喷嘴堵头未拔下4火灾64灭火器材拉环开关失效4火灾65灭火器喷嘴未对准火源4火灾66石棉被损坏4火灾67未疏散安全员关人员4火灾68未疏散安全员关车辆4火灾69未设置安全警戒线4火灾70未站在上风口4火灾71未及时救护受伤人员4火灾72报警未及时报警4火灾73未准确说明着火地点、路线4火灾74未等侯引导消防车辆4火灾75未协助消防队灭火4火灾8应急处置泄漏应急处理76泄漏应急处理预防措施未设置油罐基础底座4其他伤害1、油罐安装符合技术要求，有防浮罐设施1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防管理制度，严格执行；3、加强对设备检查、维护保养，确保处于良好状态；3、采取必要的防浮罐措施；4、建立应急演练、事故记录台帐对作业人员进行安全培训，提高安全意识和泄露应急处置技能。配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练站级站长774其他伤害78未用扁钢条固定在基础底座上4其他伤害79油罐与基础底座固定不牢4其他伤害80油罐钢板厚度不足4其他伤害81油罐基础台肩重力不够4其他伤害82未设防渗漏扩散保护措施4其他伤害83未设防渗漏检测设施4其他伤害84油罐区排水不畅4其他伤害85安全员防爆应急工具、材料4火灾86油灌漂浮未断开电源4触电87未及时报警4其他伤害88未注水使油灌回位3其他伤害89未断开管线3火灾、爆炸90未封闭管线及油罐口3火灾、爆炸91未设立警戒线4火灾、爆炸92未清理泄漏油品3火灾、爆炸93现场处置未制定救援方案4其他伤害94未办理相关作业许可证4其他伤害95未设置相应警戒标志4其他伤害96消防器材未到位4火灾、爆炸97消防人员未到位4火灾、爆炸98施工人员没有上岗证4其他伤害99施工人员不足4其他伤害100未抽空基础内积水4其他伤害101未抽空罐内水及油品4其他伤害102未重新固定油罐4其他伤害103施工未达到加油站设计规范要求4其他伤害104善后处理未如实填写事故报告4其他伤害105不积极协助事故处理4其他伤害106未做到“四不放过“4其他伤害设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位/人编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1生产设备加油机1加油机显示屏显示正常4其他伤害1、采用集中控制；2、电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装加油机，按规定进行静电跨接、接地，底部用细沙填实；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查，每年按规定进行检测；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品1、有紧急停断电装置；2、制定应急预案，定期进行演练班组级安全员2防爆外壳完整有效4火灾、爆炸3税控电脑主板运行良好4其他伤害4防爆外壳完整有效4火灾、爆炸5防爆电源盒符合防爆要求4火灾、爆炸6防爆电磁阀符合防爆要求4火灾、爆炸7开启灵活4火灾、爆炸8信号传感器信号良好4其他伤害9防爆外壳完整有效4火灾、爆炸10流量计计量准确，误差在范围内4计量器失准或超误差财产损失11计量准确，误差在范围内4计量器损坏不能正常营业12防爆接线盒符合防爆要求，密封严密，接地良好4火灾、爆炸13组合泵正常运行、不渗不漏4火灾、爆炸14防爆电动机符合防爆要求4火灾、爆炸15接地阻值不大于4欧姆4火灾、爆炸16加油枪启闭灵活、密封良好，自封灵活有效4火灾、爆炸17流量不应大于80L/min4火灾、爆炸18静电跨接线良好4火灾、爆炸19加油枪管线完整安全员损伤4火灾、爆炸20耐油性能良好4火灾、爆炸21油气分离器油气分离正常4火灾、爆炸22IC卡接口防爆外壳完整有效4火灾、爆炸23接触良好4其他伤害24外壳安装牢固4火灾、爆炸25接地阻值不大于40欧姆4火灾、爆炸26完整安全员损伤4火灾、爆炸2生产设备IC卡中控机27IC卡中控机机柜外壳完整，两端接静电导线连接良好，散热风扇运行良好，接地阻值不大于40欧姆4火灾、爆炸电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练班组级安全员3生产设备监控系统28监控系统机柜外壳完整，两端接静电导线连接良好，散热风扇运行良好，接地阻值不大于40欧姆4着火、爆炸、触电电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练班组级安全员4生产设备汽、柴油储罐29汽、柴油储罐罐体埋地，罐壁厚不小于5mm4其他伤害1、按规定安装，设置液位计、阻火器、呼吸阀等安全设施；2、按规定进行静电跨接、接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品制定应急预案，定期进行演练班组级安全员30采用加强级的防腐绝缘保护层4其他伤害31人孔设操作井4其他伤害32地下水位过高时采取防漂浮措施4其他伤害33在水源地及地下建筑物上方时，采取防渗漏措施并设检测设施4其他伤害34油罐覆土厚不小于0.5m，周围沙子或细土不小于0.4m4其他伤害35通气管、阻火透气帽通气管管口高于地面4米以上4火灾、爆炸36沿建筑物的墙（柱）敷设的，管口高出建筑物顶面1.5m4火灾、爆炸37阻火透气帽呼吸通畅4其他伤害38阻火器有效4火灾、爆炸3940设置专用地线和油罐人孔盖连接，电阻值不大于10欧姆4火灾、爆炸41通气管与围墙的距离不小于4米4火灾、爆炸42卸油接口扣盖密闭良好4火灾、爆炸43跨接铜片导静电性能良好4火灾、爆炸44堵盖密封胶垫良好4火灾、爆炸45量油口手轮灵活4其他伤害46跨接铜片导静电性能良好4火灾、爆炸474火灾、爆炸48尺槽符合标准4火灾、爆炸49密封良好、螺栓紧固齐全4火灾、爆炸50人孔盖密封良好、螺栓紧固齐全4火灾、爆炸51管线安全员缝钢管，埋地敷设，焊接连接4其他伤害52与其它管沟、电缆沟交叉时，采取防渗漏措施4火灾、爆炸53设计压力不小于0.8mpa4火灾、爆炸54防腐采用加强级4其他伤害55进油管线距罐底0.2m4火灾、爆炸56电缆线铠装电缆或穿钢管保护4触电、火灾57接地装置接触良好，与保护接地联网阻值不应大于4欧姆4火灾、爆炸5生产设备液位仪58液位仪液位仪线路动力线穿管保护，连接安全牢固4触电1、按规定安装，探棒使用防爆器材；2、按规定进行静电接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练班组级安全员59穿管首末端静电接地安全有效4触电60控制台电源电压TLS-2型240V±10％.4触电61导线管密封隔离4火灾、爆炸62探棒线路连接完好，使用防爆器材4火灾、爆炸63探棒本质安全型(ExiaIIAT4)4火灾、爆炸64接地阻值不大于4欧姆，连接牢固4火灾、爆炸6生产设备卸油设备设施65卸油设备设施管线两端接卸口静电，导线连接良好4火灾、爆炸1、设施按规定安装，设置静电接地装置；2、卸油平台平整1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练班组级安全员66应采用导静电耐油软管4火灾、爆炸674其他伤害68密封垫完好安全员损4火灾、爆炸695其他伤害70胶管完好安全员损、安全员裂缝5其他伤害715火灾72胶管快速铝接口紧固、完好安全员损4其他伤害734火灾、爆炸74卸油口开启灵活、密封4火灾、爆炸754火灾、爆炸76安全员油污4火灾、爆炸774火灾、爆炸78静电接地报警仪外壳：通风干燥、防尘4火灾、爆炸794其他伤害80防静电报警机芯：电池正确放置、集成线路板工作正常4其他伤害815触电、其他伤害82与卸油车辆接触端子：弹簧松紧适度、触点锋利、安全员油污、安全员油漆4触电、其他伤害834触电、其他伤害84与静电接地线的接触：安全员腐蚀、连接牢固、阻值符合规定4触电、其他伤害854触电、其他伤害86接地线长4—8米，直径4m2，材料为铜芯线，阻值不大于10欧姆4触电、其他伤害874触电、其他伤害88跨接铜片安全员氧化，导静电性能良好4触电、其他伤害895触电、其他伤害90卸油静电接地阻值不大于100欧姆4触电、其他伤害914触电、其他伤害92卸油平台平整4触电、其他伤害935触电、其他伤害94接油桶完好、安全员渗漏4触电、其他伤害954触电、其他伤害7公辅设施变配电设备设施96变配电设备设施安装锁具拉手齐全有效、大小门开启灵活5触电、其他伤害1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测；5、进一步完善设备维护保养台账；6、设置安全风险告知牌1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、电工持证上岗；4、重要部位置设“小心触电”等警示标志为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品1、有紧急断电装置；2、制定应急预案，定期进行应急演练班组级安全员97安装牢固4火灾、其他伤害984火灾、其他伤害99配电柜内清洁安全员灰尘4火灾、其他伤害1004火灾、其他伤害101仪表电度表符合用电配置、计数准确4火灾、其他伤害1024火灾、其他伤害103准确反映电流、电压的指示值，量力适度，玻璃完整4火灾、其他伤害104进出线护套管进出线护套管必须使用密封胶封好4火灾、其他伤害1054火灾、其他伤害106倒顺开关使用灵活、断接良好4火灾、其他伤害1074火灾、其他伤害108警示牌安全警示牌4火灾、其他伤害1094火灾、其他伤害110维修作业挂牌4火灾、其他伤害1114火灾、其他伤害112配电柜接地接地线连接紧固4火灾、其他伤害1134火灾、其他伤害114接地阻值不能大于4欧姆4火灾、其他伤害115绝缘胶垫绝缘性能良好，保持干燥、清洁4火灾、其他伤害1164火灾、其他伤害117线路配线整齐4火灾、其他伤害1184火灾、其他伤害119符合各项配线4火灾、其他伤害1204火灾、其他伤害121接线口紧固4火灾、其他伤害1224火灾、其他伤害123禁止在配电盘中乱接临时线路4火灾、其他伤害8公辅设施消防设施器材124消防设施器材总体要求配备相应数量的消防器材4火灾、其他伤害按规定配备，消防器材符合要求1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无无班组级安全员125按规定摆放4火灾、其他伤害12645Kg推车干粉灭火器45Kg推车干粉灭火器不少于2具，且摆放在罐区取用方便处4火灾、其他伤害127出粉带要保持完整，与枪和粉罐连接紧固4火灾、其他伤害128枪完好安全员损4火灾、其他伤害129保险销灵活,安全员锈蚀4火灾、其他伤害130铅封完好安全员损131拉环灵活,紧固4火灾、其他伤害132压力表指示量适度准确133车轮要保持灵活4火灾、其他伤害134手提式干粉灭火器不少于8具，且摆放在加油岛,营业房取用方便处135气压指针应始终保持在有效范围内4火灾、其他伤害136罐内干粉定期上下倒置，防止结块137喷管完好安全员损4火灾138喷嘴设置堵头139保险销灵活,安全员锈蚀4中毒140铅封完好安全员损141鸭嘴手柄完好4火灾、爆炸142灭火毯数量不少于5块143规格长度1.5m×宽度1.2m，4层4火灾，人身伤害144不得破损4火灾，人身伤害145放置必须保证通风、干燥，防止雨淋曝晒146摆放在消防柜内取用方便处4车辆伤害、其他伤害147消防沙消防沙池容量不少于2立方米，并设置在取用方便处148开启灵活4车辆伤害、其他伤害149必须有防雨措施150沙内禁止有石块和其它可燃物及杂质4车辆伤害、其他伤害151定人定期检查152消防铁锹数量不少于5把4车辆伤害、其他伤害153摆放在消防器材柜内，沙池附近154不得挪用和丢失4火灾、其他伤害155锹头和锹把固定牢靠9区域建筑物及周边环境156建筑物及周边环境防火距离防护距离符合要求4其他伤害按规定建设1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养无无有应急预案，定期进行应急演练班组级安全员1574触电、其他伤害158建筑物耐火等级加油加气站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级4火灾、其他伤害1594火灾、爆炸160加油站罩棚罩棚四周(或三面)开敞4雷击火灾、爆炸1614火灾、坍塌162门窗建筑物的门、窗向外开4火灾、其他伤害1634164绿化加油站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植被4火灾1654166加油作业区汽油蒸气低于相关规定4中毒1674168火源安全员吸烟、动用明火，雷电、静电积聚放电等产生火源的情况4火灾、爆炸1694170站外邻居生活建筑安全距离达标，没有产生明火的作业4火灾，人身伤害171加油站值班室值班室不允许随意堆放易燃杂物，加油站内不能有员工休息室4火灾，人身伤害1724173车道出入口分开设置4车辆伤害、其他伤害1744175一般车道宽度需不小于4.5m，双车道宽度不小于8.0m4车辆伤害、其他伤害1764177站内道路转弯半径按主流车型确定，不宜小于9.0m。4车辆伤害、其他伤害1784179单车道宽度不应小于4.5m，双车道宽度不应小于8m4车辆伤害、其他伤害1804181路面站内停车场和道路路面不应沥青路面4火灾、其他伤害1824183电气线路罩棚、营业室等处，均应设事故照明4其他伤害184加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护4触电、其他伤害185当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内4火灾、其他伤害186加油站罩棚下灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具4火灾、爆炸187防雷、防静电防雷防静电装置符合要求，按规定检测4雷击火灾、爆炸188建筑物加油加气站内站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造4火灾、坍塌189加油加气站内不得建经营性住宿、餐饮和娱乐等设施4其他伤害附录样表风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b)化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c)生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。A.2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物下面；进入危险有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐不安全场所；其他。A.2.9某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。A.2.10误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.3.1作业场所没有确保通路；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体堆积方式不当；对意外的摆动防范不够；信号缺陷（没有或不当）；标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。作者：南河三月作者：南河三月风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根据得出的风险度，确定风险等级，制定控制措施；风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险点等级台账风险点等级台账序号风险点名称类型可能导致主要事故类型区域位置责任单位风险等级1量油常规作业及日常操作火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落油罐区安全员42卸油常规作业及日常操作火灾、爆炸、中毒窒息油罐区站长33加油常规作业及日常操作火灾、爆炸、中毒窒息、车辆伤害加油区安全员44清罐常规作业及日常操作火灾、爆炸油罐区站长35检维修检维修作业火灾、爆炸、灼烫加油站站长36临时用电危险作业触电加油站安全员47火灾应急处理应急处置火灾加油站站长38泄漏应急处理应急处置火灾、爆炸、触电、其他伤害加油站站长39加油机生产设备火灾、爆炸、其他伤害加油区安全员410IC卡中控机生产设备火灾、爆炸加油区安全员411监控系统生产设备火灾、爆炸、触电加油站安全员412汽、柴油储罐生产设备火灾、爆炸、触电、其他伤害油罐区安全员413液位仪生产设备火灾、爆炸触电安全员安全员414卸油设备设施生产设备火灾、爆炸、其他伤害油罐区安全员415变配电设备设施公辅设施触电、其他伤害加油站安全员416消防设施器材公辅设施火灾、其他伤害加油站安全员417建筑物及周边环境区域火灾、爆炸、触电、车辆伤害、坍塌、其他伤害加油站安全员4作业活动清单序号作业活动作业步骤1卸油作业引导油罐车进站车辆熄火，接好静电线，备好消防器材，准备卸油卸油卸油现场监护守候收车离开作业区2加油作业车辆进站加油车辆出站3清洗油罐作业施工人员进场准备工作抽油清洗油罐收尾工作4检修作业维修人员进场维修加油机清理现场5油罐计量作业作业前准备油罐计量6油气回收作业作业前贮备回收7动火作业办理用火作业许可证落实安全措施实施用火作业现场检查清理8临时用电作业填写作业许可证检查措施落实情况按程序办理作业票检查电力设备检查电工作业操作证完工验收9高处作业作业前准备作业作业后10加油站其他日常作业夜间作业更换罩棚上的照明灯、清洗雨棚或其他登高作业站场清理或清洁不到位站场清理卫生电器的使用和清洁配电柜的操作11自然灾害加油作业卸油作业

加油站工作危害分析（JHA）记录表（样表）工作危险分析（JHA+LS）评价表单位：XX加油站作业岗位：卸油作业No:1序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果现有安全控制措施风险评价风险等级管控级别建议改进措施LSR1引导油罐车进站油罐车进站速度过快车辆伤害、火灾爆炸设置限速标志25103一般风险设置限速标志，引车到位阻塞车道车辆伤害、火灾爆炸引导车辆、疏散25103一般风险引车到位停车位置离卸油口过远火灾爆炸引车到位2364低风险规定油罐车的停靠位置，油罐车进站有专人指挥，引车到合适的位置停车离卸油口过近火灾爆炸引车到位2484低风险规定油罐车的停靠位置，油罐车进站有专人指挥，引车到合适的位置盲目倒车车辆伤害、火灾爆炸引车到位25103一般风险强化安全管理和教育2车辆熄火，接好静电线，备好消防器材，准备卸车车辆不熄火火灾、爆炸禁止车辆不熄火卸油1554低风险严格执行相关规定，派专人监督、检查静电接地装置失灵火灾、爆炸定期检测接地状况25103一般风险定期检查静电报警器及检测接地情况静电报警器离卸油口过近火灾、爆炸静电报警器应远离卸油口安装1554低风险整改、治理油罐车溜坡火灾现场安全员监护25103一般风险使用卸车固定三角木，并派专人现场监督计量时人员从油罐车上坠落高处坠落自我保护25103一般风险安全教育，加强自身保护意识油罐空容量计量失准火灾按规定执行25103一般风险专人管理，建立台账，每次检查后做好记录油品种类未核对，接错卸油口混油现场安全员监护2484低风险派专人现场核对3卸油外溢油品流淌火灾、爆炸现场安全员监护2484低风险派专人现场核对快速接口破损火灾、爆炸现场安全员监护2364低风险现场监控，及时维修或更换卸油管破损火灾、爆炸现场安全员监护2484低风险现场检查，看卸油管是否破损阀门失效火灾、爆炸现场安全员监护1554低风险现场检查，发现阀门失效，及时维修或更换油罐车呼吸阀失效火灾、爆炸车辆检查2484低风险及时维修或更换4卸油现场监护守候人员离开现场火灾、爆炸执行作业规定1554低风险强化安全教育，提高安全意识修车火灾、爆炸禁止在危险区域内修车25103一般风险强化安全教育，提高安全意识现场人员穿化纤服装，易产生电火花火灾、爆炸禁止在危险区域内穿、脱、拍打化纤服装1554低风险强化安全教育，提高安全意识，监督、检查外来火种火灾、爆炸现场监控1554低风险启动应急预案5收车油未卸光火灾执行作业规定2244低风险严格执行相关规定，派专人检查卸油管未收其他伤害现场监护2364低风险派专人检查放油阀门未关紧火灾、爆炸现场监护2484低风险派专人检查人员从罐车上坠落高处坠落自我保护25103一般风险强化安全教育，提高安全意识未回收油罐车内残油其他伤害执行作业规定2244低风险严格执行规定，派专人检查尾油喷溅式回灌火灾、爆炸执行作业规定25103一般风险强化安全管理和教育6离开作业区发生场内交通事故车辆伤害引导车辆离站2484低风险现场监控，派专人指挥分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：单位：XX加油站作业岗位：加油作业No:2序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果现有安全控制措施风险评价风险等级管控级别建议改进措施LSR1车辆进站进站速度过快车辆伤害、泄露、火灾爆炸设置限速标志25103一般风险进出站设置限速标志，建立安全管理规定，派专人加强检查人员跑动车辆伤害加强自我保护1554低风险加强安全教育，提高安全意识引车不到位车辆伤害、泄露、火灾爆炸有规定34123一般风险加强培训，加强规定的执行力度携带危险易燃品火灾爆炸现场监控1554低风险现场监控，一旦发现，及时令其离开顾客吸烟，打手机火灾爆炸现场监控34123一般风险设置安全警示标志，张贴在醒目的位置，加强宣传力度；加强监控力度轮胎过热火灾爆炸现场监控1444低风险派专人检查2加油车辆未熄火火灾爆炸熄火加油2484低风险严格执行加油作业安全规程；建立安全管理规定，派专人检查未问清所加油品其他伤害问清顾客所需34123一般风险问清顾客所加油品拿错油枪其他伤害看是否与顾客所需一致34123一般风险严格执行加油作业安全规程；保持头脑清醒加油速度过快火灾爆炸控制好加油速度2364低风险加强培训教育，提高操作技能油枪失灵火灾爆炸现场监控1554低风险加强员工安全教育油枪未与油箱口接触，静电火花火灾爆炸正确操作1554低风险加强培训教育，提高操作技能油品滴漏到炽热的发动机上火灾爆炸现场监控25103一般风险加强培训教育，提高操作技能向塑料桶等绝缘容器内直接加注汽油火灾爆炸禁止向塑料桶加注汽油2484低风险严格管理制度，认真执行操作规程，加强监督加油完毕枪舌未复位火灾加油完毕将抢舌复位25103一般风险严格管理制度，认真执行操作规程加油完毕油枪未放好火灾加油完毕将油枪放好1444低风险严格管理制度，认真执行操作规程3车辆出站油枪仍放在油箱口火灾现场监控2484低风险加强培训和现场监护油箱盖未盖火灾现场监控3264低风险加强现场监护车后有车辆加油，启动车辆火灾、爆炸现场监控3264低风险派人现场监督车辆启动时蓄电池产生火花火灾、爆炸现场监控2484低风险加强现场巡查，发现异常，及时处理倒车时，无引导车辆火灾现场监护25103一般风险派专人引车到位未引导车辆出站车辆伤害引车到位1554低风险做好车辆引导、疏散分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：单位：XX加油站作业岗位：清罐作业No:3序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果现有安全控制措施风险评价风险等级管控级别建议改进措施LSR1施工人员进场穿、脱、拍打纤维服装火灾、爆炸禁止在危险区域内穿、脱、拍打纤维服装、禁止携带火种25103一般风险加强施工人员的安全教育，现场监督、检查2准备工作未切断电源火灾、爆炸切断电源25103一般风险派人现场检查未配备灭火器材火灾、爆炸准备灭火器材，以备及时所用1554低风险派人现场检查灭火器材是否配备、好用3抽油人员离开现场火灾、爆炸加强现场检查25103一般风险现场监督，对违规行为加大经济处罚使用非防爆工具火灾、爆炸禁止使用非防爆工具1554低风险加强员工安全教育，派专人监督、检查，一旦发现，及时阻止铁器敲打火灾、爆炸有规定1554低风险现场监控，严禁用铁器敲打油罐人员未佩戴防护工具火灾、爆炸有规定43123一般风险加强安全教育，按要求佩戴个人防护用品油罐车未熄火火灾、爆炸有规定25103一般风险安全教育，派人现场监督、检查油罐车未接静电导线火灾、爆炸接卸油品时一定要接好静电导线34123一般风险安全教育，派人现场监督、检查静电导线是否接好抽油设备漏电火灾、爆炸事前检查1554低风险派人现场监督、检查抽油管线泄漏火灾事前检查3393一般风险事前检查管线是否完好无损、现场监督油罐车泄漏火灾事前检查2364低风险派人现场监督、发现漏油，及时处理4清洗油罐使用非防爆工具火灾、爆炸有规定1554低风险加强员工安全教育，派专人监督、检查，一旦发现，及时阻止人员未佩戴防护工具火灾、爆炸有规定1354低风险加强安全教育，按要求佩戴个人防护用品含油污水随意排放火灾废水回收处理34123一般风险配置相应的处理设备5收尾工作人孔盖安装不严密油品（气）泄漏火灾、爆炸试压3393一般风险派人现场监督、检查人孔盖安装是否严密清洗设备电源未关火灾、爆炸现场检查1554低风险派人现场监督、检查分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：单位：XX加油站作业岗位：加油机检修No:4序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果现有安全控制措施风险评价风险等级管控级别建议改进措施LSR1维修人员进场穿、脱、拍打纤维服装火灾、爆炸严格要求穿工作服装上岗25103一般风险加强对维修人员的安全教育携带火种火灾、爆炸严禁携带危险品到维修现场25103一般风险在醒目的位置设置安全标志，加强对维修人员的安全教育未持证上岗火灾、爆炸与施工队签定协议25103一般风险与施工队签定安全协议未准备灭火器火灾、爆炸现场检查3393一般风险加强现场监控，派专人检查2维修加油机未挂安全警示牌火灾、爆炸必须悬挂安全警示牌43123一般风险派专人监督、检查，加强宣传力度使用非防爆工具火灾、爆炸现场检、监控34123一般风险派专人监督、检查一旦发现，及时阻止敲打铁器火灾、爆炸现场检、监控1554低风险加强对施工人员的安全教育加油机电源未关闭火灾、爆炸现场监控25103一般风险加强对施工人员的安全教育，派专人监督、检查跑冒油品火灾、爆炸现场监控43123一般风险维修时采取适当措施，培训员工正确应对油品喷溅式回罐火灾、爆炸现场监控34123一般风险加强现场监控和员工安全教育3清理现场防爆盒未密封火灾、爆炸现场检查25103一般风险与施工队签定安全协议，加强现场监控未清理现场即开机运转火灾、爆炸现场监控1554低风险加强现场监控，严格执行操作规程用铁器或塑料工具清理油污火灾、爆炸现场监控、配置适宜工具43123一般风险加强员工安全教育，配置适宜的工具分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：单位：XX加油站作业岗位：油罐计量作业No:5序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果现有安全控制措施风险评价风险等级管控级别建议改进措施LSR1作业前准备未按规定着装火灾、爆炸计量员安全职责、能严格执行25103一般风险正确穿戴符合要求的个人防护用品；加强监督管理不安要求穿戴劳保用品者进行经济处罚携带火种火灾、爆炸出入库制度，严格执行25103一般风险加强员工安全教育；派人现场监督、检查携带通讯工具火灾、爆炸出入库制度，能严格执行25103一般风险在醒目位置设置安全警示标志，加强宣传力度；上岗作业前关闭通讯工具使用非防爆灯具、器材工具火灾、爆炸计量员安全职责、严格执行25103一般风险加强员工安全教育派人现场监督、检查，一旦发现，及时阻止使用化纤棉纱火灾、爆炸计量操作规程，严格执行25103一般风险派人现场监督、检查一旦发现，及时更正无证作业火灾、爆炸计量员安全职责、能严格执行25103一般风险派人检查，严禁无证作业作业人员戴手表、戒指等其他饰品作业火灾、爆炸油库防静电规定，能严格执行2484低风险派人现场监督、检查，一旦发现，及时更正使用不同材质的计量工具火灾、爆炸油库防静电规定，能严格执行25103一般风险发现不符合要求的，及时更正计量器具未检定和使用不合格的计量器具数量差错油品数量管理规定，能严格执行2484低风险定期检查计量器具，发现有问题及时更换使用化纤采样绳火灾、爆炸计量操作规程，严格执行25103一般风险派人现场检查，更换化纤采样绳未关闭进出扣闸门火灾、爆炸计量操作规程，严格执行2364低风险加强员工安全教育，派人现场监督、检查.2油罐计量未核对罐号、品种混油计量操作规程，严格执行2364低风险加强员工安全教育，现场检查.人体未进行静电导出火灾、爆炸油库防静电规定，能严格执行25103一般风险加强员工安全教育，在罐区设置人体静电导出装置酒后4小时计量火灾、爆炸有明确制度，严格执25104低风险加强员工安全教育，严禁酒后作业违章攀爬、跳跃、嬉笑、大闹火灾、爆炸有明确制度，严格执2484低风险加强员工安全教育，提高安全意识分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：单位：XX加油站作业岗位：油气回收作业No:6序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果现有安全控制措施风险评价风险等级管控级别建议改进措施LSR1作业前准备未按规定着装火灾、爆炸作业人员安全职责，能严格执行25103一般风险正确穿戴符合要求的个人防护用品；加强监督管理，不安要求穿戴劳保用品者进行经济处罚油气回收软管未采用导静电耐油软管火灾、爆炸作业人员安全职责，能严格执行25103一般风险配置符合要求的卸油软管，作业前严格检查携带火种火灾、爆炸出入库制度，能严格执行25103一般风险加强员工安全教育，派人监督、检查携带通讯工具火灾、爆炸入库制度，能严格执行25103一般风险在醒目位置设置安全警示标志，加强宣传力度；上岗作业前关闭通讯工具使用非防爆灯具、器材工具火灾、爆炸作业人员安全职责，严格执行25103一般风险加强员工安全教育，派人专人监督、检查，一旦发现，及时阻止无证作业火灾、爆炸作业人员安全职责，能严格执行25103一般风险派人检查，严禁无证作业作业人员戴手表、戒指等其他饰品作业火灾、爆炸油库防静电规定，能严格执行2484低风险派人现场检查，一旦发现，严禁上岗作业未关闭进出扣闸门火灾、爆炸计量操作规程，严格执行2364低风险加强员工安全教育，派人现场监督、检查2回收未连接好胶管泄露、火灾按操作规程、严格执行2364低风险加强员工安全教育，现场检查未关闭阀门火灾、爆炸操作规程、严格执行25103一般风险加强员工安全教育，现场检查分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：单位：XX加油站作业岗位：动火作业No:7序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果现有安全控制措施风险评价风险等级管控级别建议改进措施LSR1办理用火作业许可证未办理用火作业许可证火灾爆炸动火作业管理规定1554低风险1、施工单位管理人员熟悉《用火作业安全管理规定》；2、作业票等级、有效期符合规定；3、作业票无缺项；4、按规定程序办理审批手续；5、由相关专业人员签字确认安全措施相关人员未对用火作业证安全措施进行确认火灾爆炸动火作业管理规定2484低风险2落实安全措施工艺人员未对交出设备进行确认火灾爆炸、中毒窒息动火作业管理规定1444低风险1、用火设备（工艺管线）内部构建清理干净、蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件；2、断开与用火设备相连管线安全措施落实不到位火灾爆炸动火作业管理规定2484低风险现场配备安全防护器材3实施用火作业监护人监护不到位火灾爆炸动火作业管理规定2364低风险1、作业前监护人确认所有安全措施已落实；2、发现不具备用火条件时，立即停止用火作业高处动火，火花飞溅火灾爆炸动火作业管理规定2244低风险高处用火作业要确定用火点周围无漏点，并采取防火花飞溅措施电、气焊作业不符合相关规定火灾爆炸、触电事故动火作业管理规定1444低风险1、乙炔瓶（禁止卧放）和氧气瓶间距及明火距离符合安全要求；2、电焊回路线接在焊件上，把线不得穿过下水井或其他设备搭接4现场检查清理火种未完全熄灭火灾爆炸动火作业管理规定1554低风险1、施工结束后用火人、监护人应检查确认无残留火种后，方可离开作业现场；2、安全管理人员进行完工验收分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：单位：XX加油站作业岗位：临时用电作业No:8序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果现有安全控制措施风险评价风险等级管控级别建议改进措施LSR1填写作业许可证未按规定填写，填写有误，发生事故触电临时用电管理规定2244低风险1、施工单位管理人员熟悉《临时用电作业安全管理规定》；2、作业票等级、有效期符合规定；3、作业票无缺项；4、按规定程序办理审批手续；5、由相关专业人员签字确认安全措施。2检查措施落实情况没有落实，存在隐患触电临时用电管理规定2364低风险电工逐项确认；现场负责人检查3按程序办理作业票未按程序进行触电按管理规定严格执行2244低风险按程序办理临时用电作业票4检查电力设施没有防雨、漏电保护、行灯电压超标触电临时用电管理规定2364低风险电工逐项确认；现场负责人检查5检查电工作业操作证无证操作触电严格执行分公司有关规定1444低风险派人检查，严禁无证作业6完工验收未完工验收火灾爆炸临时用电管理规定1444低风险安全管理人员进行完工验收分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：单位：XX加油站作业岗位：罩棚检修作业No:9序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果现有安全控制措施风险评价风险等级管控级别建议改进措施LSR1作业前准备未按规定着装高处坠落作业人员安全职责，能严格执行25103一般风险正确穿戴符合要求的个人防火用品，加强监督管理，不按要求穿戴劳保用品者进行经济处罚。未系安全带高处坠落作业人员安全职责，能严格执行25103一般风险正确穿戴符合要求的个人防火用品，未系安全带的严谨上岗作业未检查扶梯等工具高处坠落作业人员安全职责，能严格执行25103一般风险作业前严格检查作业工具2作业作业人员不注意，打滑高处坠落按操作规程，严格执行2364低风险加强员工安全教育，提高安全意识，派人现场监护作业人员抛掷检修工具等物体打击按操作规程，严格执行25103一般风险加强员工安全教育，提高安全意识，派人现场监护3作业后未拆除相关登高工具高处坠落按操作规程，严格执行2364低风险加强员工安全教育，现场检查遗落检修工具物体打击按操作规程，严格执行25103一般风险加强员工安全教育，现场检查分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：单位：XX加油站作业岗位：加油站其他日常作业No:10序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果现有安全控制措施风险评价风险等级管控级别建议改进措施LSR1夜间作业人员疲劳、精力不集中或光线不好导致与进站车辆相撞车辆伤害上夜班前必须进行适当休息，夜班或光线不好情况下配穿反光背心2484低风险对员工进行安全教育，养成良好的作息习惯，适当时候配发反光背心2更换罩棚上的照明灯、清洗雨棚或其他登高作业没系安全带、登高梯不稳固，没有监护人高处坠落登高作业执行安全作业规程，办理高处作业证，专人现场监护，落实好各项安全措施。25103一般风险配备安全带，检查梯子是否存在隐患，落实安全措施。3站场清理或清洁不到位站场有废弃物，影响企业形象，有火灾隐患火灾每日清理卫生，达到公司要求标准3393一般风险及时清扫、清理4站场清理卫生冬季时前厅积水结冰其他伤害冬季尽量少洒水，形成水坑时立即清扫2364低风险及时清理5电器的使用和清洁湿手，操作不当触电事故严格执行电气设备使用规程1444低风险加强员工培训教育，养成良好的操作习惯6配电柜操作使用未经培训人员触电事故取得电工证的专业人员操作，其他人员严禁进入配电室内1554低风险严格遵守规章制度分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：单位：XX路加油站