电影院(影剧院)安全风险分级管控体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：风险因素的识别风险因素的识别风险评价判定风险是否允许编制风险控制计划（如有必要）评审措施计划的充分性风险再评价PAGE—PAGE20—风险识别措施影剧院危险源（风险点）分布及辨识标准（二）火灾危险性分析：影剧院主体为框架剪力墙结构，建筑面积大，楼高层数多，内部结构复杂。由于配有厨房、高低压配电房、锅炉房、燃油燃气设备等危险源，加上客人和员工的一些不安全行为和设备设施的不安全状态，容易发生火灾等意外事故。一旦发生火灾事故，烟、火蔓延途径多，容易形成立体火灾，疏散困难。由于客房内有大量的织布用品，火势在短时内会迅速增大，如不及时扑救，事故扩大将难以控制，届时将造成严重的人员伤亡。如果重点部位发生火灾天然气泄漏及爆炸等事故，将会使设备损坏、营运瘫痪、人员伤亡将更加严重，造成巨大的经济损失及不良的社会影响。（三）重点部位、危险源及危害范围：部位地点主要危险源存储方式安全设施设备涉及范围旋宫19层柴油钢罐消防栓、烟感报警器、花洒喷淋装置、ABC干粉灭火器、灭火毯本部位、主楼奇华厅2层天然气管道消防栓、烟感报警器、花洒喷淋装置、ABC干粉灭火器、灭火毯本部门、主楼长乐厅2层东北天然气管道消防栓、花洒喷淋装置、烟感报警器、灭火毯、ABC干粉灭火器本部门、主楼锅楼房影剧院综合楼北天然气管道消防栓、ABC干粉灭火器本部门、海关家属院、军区干休所、影剧院家属院职工灶影剧院后院东侧天然气管道ABC干粉灭火器、沙土、灭火毯本部门、军区干休所、天然气管道、安南城客房主楼4至18层电器设备电气线路人为因素消防栓、烟感报警器、花洒喷淋装置、ABC干粉灭火器本部位、主楼12.1.2.处置原则：1、以人为本，安全第一。火灾事故应急救援工作要始终把保障宾客员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少火灾事故造成的人员伤亡和危害。2、听从指挥，统一行动。发生火灾事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故抢险救护工作的指挥和调度。预案中涉及的各相关部室必须在指挥中心的统一指挥下协调工作。3、协调组织、保障供给。相关部室要做好事故救援的组织协调工作，保障救援必须的人、财、物的供给。影剧院重大危险源（风险点）清单重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注1职工食堂1食物未加工熟即食用（操作失误）食物中毒Ⅰ重大按规定进行检查把关2液化气泄漏（设备设施缺陷）窒息/爆炸Ⅳ重大按规定进行检查把关3液化气灌与火源距离过近（防护缺陷）火灾/爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关2采购、运输过程1车辆存在不安全状况（设备设施缺陷）交通事故Ⅰ重大按规定进行检查把关2驾驶员疲劳驾驶（体力负荷超限）交通事故Ⅴ重大按规定进行检查把关3驾驶员违章驾驶或酒后驾车（违章作业）交通事故Ⅰ重大按规定进行检查把关3施工作业（土建、安装）1无安全技术措施方案（管理缺陷）高处坠落／物体打击／触电／机械伤害／坍塌Ⅰ重大按规定进行审核把关2违反安全技术措施方案施工（违章指挥）高处坠落／物体打击／触电／机械伤害／坍塌Ⅴ重大按规定进行审核把关3设备设施未经验收使用（管理缺陷）高处坠落／物体打击／触电／机械伤害Ⅰ重大按规定进行审核把关4安全防护用品质量不合格（设备设施缺陷）物体打击／高处坠落／触电Ⅴ重大按规定进行审核把关5允许无证人员进行特种作业（违章指挥）高处坠落／物体打击／触电／机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关6特种作业人员无证作业（违章作业）高处坠落／物体打击／触电／机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关7使用未成年工、童工（管理缺陷）人体健康Ⅰ重大按规定进行检查把关8未按规定对职业病危害人员进行体检（管理缺陷）人体健康Ⅰ重大按规定进行检查把关4临时用电（土建、安装）1未编制临时用电施工组织设计（管理缺陷）触电Ⅰ重大按规定进行审核把关2未按临电施工组织设计设置临时用电（管理缺陷）触电／火灾／机械伤害Ⅴ重大按规定进行审核把关3漏电保护器失灵（设备设施缺陷）触电／火灾／机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关4临电线路老化或绝缘不良（设备设施缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关5未使用三相五线制（管理缺陷）触电Ⅰ重大按规定进行检查把关重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注临时用电（土建、安装）6使用不合格电器（设备设施缺陷）触电／火灾Ⅴ重大按规定进行审核把关7未达到三级配电、两级保护（管理缺陷）触电Ⅰ重大按规定进行审核把关8保护接地、保护接零混乱或共存（电危害）触电Ⅴ重大按规定进行审核把关9接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体（带电部分裸露）触电Ⅴ重大10非电工操作（违章作业）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关12在高压架空输电线路下方或上方作业（作业环境不良）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关13高压线路无防护措施（防护缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关14带电作业（违章作业）触电Ⅳ重大按规定进行检查把关15一闸多机（违章作业）火灾／触电Ⅳ重大按规定进行检查把关16对电箱进行检查维修时未拉闸断电（违章作业）触电Ⅳ重大按规定进行检查把关5起重机械安装、维修、起重作业（塔吊、外用电梯）5.1安、拆、维修1未编制安拆方案（管理缺陷）起重伤害Ⅰ重大按规定进行审核把关2无资质安装、拆卸、维护（违章作业）起重伤害Ⅰ重大按规定进行审核把关3未按安拆程序安拆（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关4拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带（违章作业）高处坠落Ⅳ重大按规定进行检查把关5吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠（操作失误）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关6起重臂组装开口销未插（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关7安拆作业无专人监护（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注8辅助吊车站位不准或未垫牢（防护缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关9安拆作业无专人监护（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关5.2顶升1未及时插保险销（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关5.3附着1杆件强度不够（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关5.4更换主卷扬电动机1钢丝绳固定不牢（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关5.5使用1未按“十不吊”要求作业（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2多塔作业无防碰撞措施（管理缺陷）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关3使用不合格吊、索具（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关4限位、保险装置失灵（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关5与高压线路距离过近无防护措施（防护缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关6超载起吊或运输（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关7Ｕ型吊环侧边受力（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关8外用电梯门未关闭上升或下降（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关9首层进料口未搭设防护棚或防护棚搭设、防护不规范（防护缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关10结构开焊、变形（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关11未安装防雷装置（设备设施缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关12防雷装置电气连接不畅（设备设施缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关13塔吊、外用电梯漏电（设备设施缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关14六级以上大风仍进行起重作业（违章作业／违章指挥）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关15吊钩表面有裂纹、重皮、过烧、刻划、飞边、锐角（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注16吊钩上钻孔或补焊（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关17吊钩危险断面磨损达10%以上仍使用（违章职业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关18吊钩开口度大于原尺寸15%仍使用（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关19吊钩扭转变形超过10o仍使用（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关20吊钩危险断面和颈部产生塑性变形仍使用（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关21自行加工板形吊钩留有切割凹槽痕迹（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关22钢丝绳出现任一股破断仍继续使用（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关23钢丝绳的断丝数量在一个节距内超过标准规定仍继续使用（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关24钢丝绳出现拧扭死结、死弯、压扁、股松明显、波浪股、起包、钢丝外飞、绳芯挤出及破股现象仍继续使用（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关25钢丝绳直径减少7～10%仍继续使用（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关26钢丝绳表面磨损、腐蚀长度达直径40%以上仍继续使用（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关27钢丝绳编插长度未达到标准要求（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关6中小型机械作业（土建、安装）1机械设备未安装漏电保护器（防护缺陷）触电Ⅰ重大按规定进行检查把关2传动部位无防护装置或有缺陷（设备设施缺陷）机械伤害Ⅳ重大按规定进行检查把关3操作旋转机械未穿三紧工作服、长发未戴工作帽（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注4维修时未断电（违章作业）触电／机械伤害Ⅳ按规定进行检查把关5运转中进行维修、保养（违章作业）机械伤害Ⅳ重大按规定进行检查把关6.1平刨1运转中将手伸进安全挡板里侧移动或拆除挡板（违章作业）机械伤害Ⅳ重大按规定进行检查把关6.2电焊作业（土建、安装）1对装有易燃易爆物品的容器进行焊接（违章作业／违章指挥）火灾／爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关2焊渣阴燃引起明火（明火）火灾Ⅳ重大按规定进行检查把关3电焊工未使用防护面罩（违章作业）电光性眼炎Ⅳ重大按规定进行检查把关4作业后未清理场地、灭绝火种就离开（违章作业）火灾Ⅴ重大按规定进行检查把关5电焊机无防触电装置（防护缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关6.3气焊作业（土建、安装）1气瓶放在施焊部位下方或架空线路下方、变压器旁（违章作业）火灾／爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关2对装有易燃易爆物品的容器进行切割（违章作业）火灾／爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关3氧气瓶、乙炔瓶间距或与明火未达到安全距离（易燃易爆）爆炸Ⅰ重大按规定进行检查把关4气瓶超使用期限使用（违章作业）火灾／爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关5用锤子、凿子、管钳等开启瓶阀（违章作业）爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注6.4机动翻斗车作业1现场内超速行驶（违章作业）车辆伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2检修或班后刷车时未熄火或拉好手制动（违章作业）车辆伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关3坑边倒料未设置安全挡掩（防护缺陷）车辆伤害／高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关6.5钢筋冷拉机1两端地锚外侧未设置防护装置和警告标志（设备设施缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关2冷拉夹具、夹齿有缺陷（设备设施缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关7临时设施搭建2脚手架搭设不规范、脚手板不满铺（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关8降水护坡1土壁强度不够（设备设施缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关2降排水井口未设防护盖板、围栏或防护不牢固（设备设施缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关3降排水井口完工后未回填（管理缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关9土石方工程1作业面未按规定防护（防护缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注2对地下管线不明或未采取保护措施就施工作业（违章作业）触电／爆炸Ⅴ重大按地下管线资料进行检查把关3沉箱护壁强度不够（设备设施缺陷）坍塌Ⅴ重大按方案进行检查把关10基础工程1基坑临边防护不全或夜间未设红灯（防护缺陷）物体打击／高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2基坑边坡产生裂缝或移位、滑坡（作业环境不良）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关3向基坑内抛扔物料（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关11防水工程1不按规定使用明火（违章作业）火灾Ⅴ重大按规定进行检查把关12高处作业（基础、主体、装修）1高边坡作业未按规定防护（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2临边、洞口不按规定防护（防护缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关3酒后作业，违反劳动纪律，违章操作（违章作业）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关4高处周边防护高度低于作业面（点）（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关5未经同意拆改防护设施（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关6高处向下抛、扔物件（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关7吊运重物散落（捆绑不牢）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关8集料平台堆料超高、超重（违章作业）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关9集料平台钢丝绳未满足使用要求（设备设施缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行审核把关11不按规定安装、搭设集料平台（违章作业）物体打击Ⅴ重大按方案进行审核把关12立体交叉作业无防护措施（防护缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关13高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范（防护缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注14未按要求支设水平（立）安全网或兜网（防护缺陷）物体打击／高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关15脚手架上有探头板、飞跳板（防护缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行审核把关16２米以上高处作业人员未系挂安全带（违章操作）高处坠落Ⅳ重大按规定进行审核把关13脚手架搭拆1未编制脚手架搭设方案或未按方案进行搭设（管理缺陷）坍塌Ⅰ重大按规定进行审核把关2架子工疲劳作业高处坠落/其他伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关3使用不合格材料搭设坍塌/高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关4搭拆作业未设警戒区、无专人监护（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关5六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业（违章指挥／违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关6架子工未穿胶鞋、系挂安全带（防护缺陷）高处坠落Ⅳ重大按规定进行检查把关7未按先搭后拆、后搭先拆的顺序拆除（违章作业／违章指挥）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关8.脚手架未按楼层与结构拉接牢固坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关9脚手架使用荷载超标坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关14扣件式钢管脚手架使用1脚手架未按楼层与结构拉接牢固（防护缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关2脚手架使用荷载超标（违章作业／违章指挥）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关15马道1马道两边无防护栏杆或设置不全（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2马道附着不牢固或附着在脚手架上（管理缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注16大模板安拆、存放（含支模平台）1插放架搭设不牢固（设备设施缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关2安装时大模板未就位固定就摘吊钩（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关3一次吊运两块大模板（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关4在楼层内存放过于集中（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关17钢筋绑扎工程1２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关18模板（支、拆）工程1在高处狭窄而无防护的模板面上行走（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2非操作人员进入模板拆除作业区（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关3拆模时未按先支后拆，后支先拆的顺序（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关4未按先拆非承重后拆承重的模板及支撑的顺序拆除（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关5拆除电梯井及大型孔洞模板时下层未支搭安全网（防护缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关19普通工1向坑、槽内卸土、料时未通知下方人员（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注2井架、外用电梯运输物料时超高、超长、未采取防滑落措施（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关20砌筑工程1脚手架堆砖超荷载（违章作业）物体打击／坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关2在刚砌好的墙上行走（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关3在桁条、瓦条、石棉瓦屋面上行走（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关21抹灰工程1踩踏在脚手架护身栏和阳台栏板抹灰（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2移动高凳时上面站人（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关22门窗（玻璃）安装1高处安装，玻璃放在不稳妥的地方（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关2高层安装玻璃作业下方有人停留（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关23油漆、涂料施工1油漆作业场所使用明火（违章作业）火灾Ⅴ重大按规定进行检查把关2点火时喷嘴对人（违章作业）灼烫Ⅳ重大按规定进行检查把关24外墙饰面工程1抹灰工擅自拆改、升降吊篮（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2垂直交叉作业无可靠防护隔离措施（防护缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关25屋面工程1屋面临边未按规定防护（防护缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关26水落管、漏斗制作安装工程1调正铁皮时脚放在踏板上（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2剪切时脚伸入压板空隙中（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关27水暖通风工程1操作机电设备戴手套、袖口未扎紧、长发未戴工作帽（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2尚未安装的楼板孔洞未堵严（防护缺陷）物体打击／高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关28水电设备安装工程1机械锯管或套丝时戴手套（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2坡屋顶做避雷网时无防滑、防坠落措施（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关29通风空调安装工程1吊装设备时下方站人（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注30电梯安装工程1重型设备及部件集中堆放在楼板上（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关2长型部件立放（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关3吊链、滑车、大绳等有缺陷（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关4安装时梯井门口无防护栏及警告牌（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关5施工人员未穿防滑鞋，系挂安全带（防护缺陷）高处坠落Ⅳ重大按规定进行检查把关6施工中未将快车线拆除（违章作业）机械事故Ⅴ重大按规定进行检查把关7轿厢行驶（摇车）中有人员进入（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关8在轿顶进行难度较大工作时未停电（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关9梯井底坑或机房检修时未断电（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关31拆除工程1拆除前未将电线、上水、管道、设备等干线与拆除建筑物支线切断（违章作业）爆炸／触电／其他伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2拆除区域未设警戒区（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关3非作业人员进入拆除区域（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关4先拆除承重支柱和梁（违章作业／违章指挥）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关32物料堆码1在脚手架下方堆码材料（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关2楼层内材料堆码过于集中（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源清单序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注33易燃易爆、化学危险品运输、存储和使用1在库房内吸烟和使用明火（违章作业）火灾、爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关2未按规定使用（违章作业）火灾、爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关3易燃易爆、化学危险品违反配装限制、混合装运（违章作业）火灾／爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关34钢结构安装1吊点选择不当（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2就位后临时固定不牢固（防护缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关3焊接或螺栓连接点不牢固（设备设施缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关4未采取消音、吸音措施（防护缺陷）耳（鸣）聋Ⅳ重大按规定进行检查把关5工人不戴防尘口罩（防护缺陷）尘肺Ⅳ重大按规定进行检查把关批准：批准日期：审核：审核日期：制表：PAGE—PAGE144—影剧院危害因素调查及风险评价表危害因素调查及其风险评价表序号作业活动作业步骤部位使用设备作业岗位危害因素间接原因、直接原因可能导致的后果现有控制措施1天然气壁挂炉开启水泵电源客房部天然气壁挂炉服务员配电柜接线松动、线路老化、泵体不打压送水或机泵振动过大、温度过高触电、汽蚀泵体损坏1加强安全管理2启泵后检查泵体2打开燃气总阀球阀焊缝泄漏、身体正对开阀火灾、爆炸人员伤害1日常检查2.加强操作规程的培训3开启进水阀门倒错流程、进水阀只有前阀机体损坏，宾客投诉、1加强操作规程的培训2设置前后阀4关闭公司热水阀上水阀5开启壁挂炉开关6检查压力表789危害辨识表区域：影剧院一部装置/设备/设施:一部洗衣机使用设备检查项目危害因素后果一部洗衣机检查电源电压是否正常(如电压波动应在10%以内)，电源引线绝缘层是否完后，应无缺相和不平衡现象，并且设备已经可靠接地。①配电柜接线松动②线路老化、破皮③潮湿环境下拔插插座、④人员湿手操作触电、人员伤亡检查外门是否锁闭混合洗涤剂的水溅出人身伤害检查内门运行前插销是否完好运行时插销未关财产损失、设备损坏检查上下水阀门是否完好①阀门损坏②接头泄漏水灾检查机体固定地脚螺栓是否稳定、牢固震动移位设备损坏检查电机传送皮带是否发生松动、裂纹、断裂现象皮带松动、断裂电机损坏电脑控制器程序控制紊乱、黑屏设备损坏、影响服务质量检查洗涤物品在工作前无异物运行前，确认物品不仔细，含有异物机体损坏、财产损失检查人员在工作过程中是否离开岗位运行异常，无人值守设备损坏危害辨识表区域：洗衣房装置/设备/设施:烫平机使用设备检查项目危害因素后果烫平机是否按照规定上岗前规范劳保着装头发未盘起人员伤亡是否调整好烫平机输送带张力适中①传送卧具时手伸入②温度215℃烫伤、人员伤亡烫平机系高温设备，工作中是否严禁身体各部位接触烘筒端、表面卧具卡住，未停机取着火、设备损坏是否根据布料类型和含水率，调整匹配的速度卧具过干进行熨烫着火调整电脑变频器控制旋钮来调节烫平机时，应缓慢均匀地调节，不可猛升猛降速度过慢着火、人员伤亡工作结束后，应在关闭热源的情况下，低速运转烫平机至其滚筒充分冷却后方可停机温度未降至50℃一下时停机，关闭总电设备损坏烫平机前后的急停开关和安全挡板是否正常作业空间狭窄，容易触碰设备损坏危害辨识表区域：洗衣房装置/设备/设施:SXT洗脱机使用设备检查项目危害因素后果SXT洗脱机检查设备门安全开关和门锁是否正常①运行时开门、压力将门弹出②开门时，正对门、人于门间距不够人员伤亡查设备的正反转方向是否正确，甩干桶是否震动异常卧具甩干时未均匀安放设备损坏设备是否每半年进行一次维护未按照要求维护设备损坏危害辨识表区域：会议中心装置/设备/设施:中央空调使用设备检查项目危害因素后果中央空调检查水泵进水和出水压力以及震频和噪音是否正常泵体不打压、震动异常设备损坏检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象①正对开关阀门②阀门阀芯坏③阀门开裂人员伤亡、影响服务质量、水灾检查管线是否有沙眼、裂纹或异常震动造成的断裂管线有沙眼、裂缝水灾检查是否清理冷凝水盘及疏通冷凝排水管道入冬前排放系统内循环水未排净设备损坏危害辨识表区域：餐饮部装置/设备/设施:天然气蒸柜使用设备检查项目危害因素后果蒸柜检查点火棒阀门是否完好阀门未关紧泄漏、着火、爆炸检查点火棒胶皮管是否完好①胶皮管老化、裂纹②连接卡口松动泄漏、着火、爆炸取食品时勿将身体正对蒸门，是否尽可能远离柜门人员正对开门烫伤是否待柜内高温蒸汽泄压后再取食品，取食品时应戴隔热手套或用夹具取物未等食品降温开门烫伤开机前，是否确认浮球阀、机体水位正常①水位过低②水位过高、开门机体损坏、财产损失、烫伤危害辨识表区域：餐饮部装置/设备/设施:和面机使用设备检查项目危害因素后果和面机作业前是否空载运行未进行确认设备损坏搅拌均匀后，是否断开电源，推开和面桶盖子，然后松开和面桶固定插销，将和面桶翻倒90°取出操作时，未关闭开关进行面的软硬调试人员伤亡和面搅拌器转动过程中，严禁将手或其他物体放入和面桶内人员手伸入操作设备损坏、人员伤亡危害辨识表区域：餐饮部装置/设备/设施:电饼铛使用设备检查项目危害因素后果电饼铛设备运行时，是否在安全距离内轻开锅盖距离过近烫伤油温和水在煎制过程中，放出大量的热，并且会向外喷溅，是否做到由培训后的专人煎炸，并且操作现场不离人①溅出②油温过高烫伤、财产损失危害辨识表区域：餐饮部装置/设备/设施:豆浆机使用设备检查项目危害因素后果豆浆机设备运行过程中，机体表面温度高，是否佩戴劳保手套操作加热时手触碰机体烫伤加豆和水的量一定要均匀，不能过高或者过低水比例过低或者过高设备损坏豆浆机清理卫生时，是否按照要求清洗①机头泡水②清洗时未用抹布擦烫伤、财产损失危害辨识表区域：餐饮部装置/设备/设施:绞肉机使用设备检查项目危害因素后果绞肉机绞肉时严禁“手入绞肉口内”，进肉时不得用手往里按，应使用筷子或木棒往下按，不得使用金属工具按肉用手代替人员伤亡进肉的肉块不能过大，应切成细条壮，肉不能带骨头和肉皮，发现绞肉机卡死应立即停机，不得强行运转①原料放入过多②原料含有骨头、未加工设备损坏刀具拆装是否由专人操作固定松动设备损坏危害辨识表区域：餐饮部装置/设备/设施:电烤箱 使用设备检查项目危害因素后果电烤箱检查是否按照规定上岗前规范劳保着装未佩戴隔热手套烫伤检查电烤箱是否放在干燥、平坦的地方上使用，并在周围保留足够的空间，与周围物体保持至少10-15cm的距离工作时，触碰外表面烫伤烤箱处于工作状态时，为免灼伤，是否仅使用旋钮或在安全距离使用把手人员与机体产生蒸汽距离过近烫伤加热时，严禁直接用手接触烤箱内部电热板温度高烫伤是否在作业过程中，对托盘做到轻拿轻放电阻丝受震触电原材料是否按照设备说明烤制的品种添加①放入非烤制食品②未放入食品烤制设备损坏烤箱的使用应经常保持内、外的整洁，在加热结束后，是否及时清扫烤箱未按规定日常清洁财产损失危害辨识表区域：餐饮部装置/设备/设施:压面机 使用设备检查项目危害因素后果压面机是否在操作前进行空载运行，确认设备正常异常声响、震动设备损坏是否按照冬季要求佩戴劳保用品冬季未佩戴袖套人员伤亡压面机操作时，严禁手指接近滚轮，不得在运转时用手送压面条及扣压轴轮工作时手伸入人员伤亡压面机在使用前，应对滚压轮、切面刀及各种附件按需要在断电情况下进行安装调正，确认牢固①未锁紧②手伸入人员伤亡、设备损坏原材料是否按照比例投放和面过硬，压制的面过多设备损坏危害辨识表区域：餐饮部装置/设备/设施:天然气炉灶 使用设备检查项目危害因素后果天然气炉灶检查阀门是否完好、无卡涩点火时，阀门开度过大人员伤亡检查抽油烟机是否无油烟渍堆积未及时清理油烟机表面油污着火、设备损坏检查鼓风机是否完好未定时添加润滑油设备损坏运用油量得当，不得超出锅的3/5,并不得加温至油冒清烟，在烹制过程中是否做到人员随时监控，直至菜品烧制完成①锅内有烹制物，人离开②锅中油品放入过多着火、泄漏、爆炸危害辨识表区域：餐饮部装置/设备/设施:羊肉切片机使用设备检查项目危害因素后果绞肉机开机以前，观察载肉台内有无杂物，确定无误的情况下，接通开关，空车试运转，确认刀运转正常没有摩擦声音启动时未进行空载运行设备损坏肉胚是否含有骨头残渣及其他异物原料带有异物设备损坏夹肉手柄是否卡涩未按时加入润滑油设备损坏刀片防护罩是否每次使用完毕后及时清理和关闭未闭合人员伤亡地脚座是否稳定和锁闭未固定，移位人员伤亡每年是否按规定更新一次润滑油未按要求进行添加设备损坏清除设备油垢，是否拔下电源插头，用手旋下刀罩拉杆，双手取下刀罩进行清洗，①清洗时，未关闭电源②清扫刀盘，手触碰刀尖触电，人身伤害风险评估体系我公司结合所设影剧院的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。影剧院风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆影剧院的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进影剧院安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强影剧院安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品影剧院贯彻落实<国务院关于进一步加强影剧院安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）《危险化学品影剧院事故隐患排查治理实施导则》《影剧院职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《汽车加油影剧院设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《危险化学品和烟花爆竹影剧院安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71号）《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号）《影剧院职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《××影剧院安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）安全生产标准化评定标准考评说明1.本评定标准适用于影剧院影剧院、歌舞厅企业。2.本评定标准共13项考评类目、48项考评项目和105条考评内容。3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。5.本评定标准共计990分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：评审评分最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.区级标准化评定要求同时满足安全绩效考核和评审评分。评审评分要求总分≥60分；安全绩效考核要求考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，发生死亡事故的企业自事故发生日起2年内不能参加安全生产标准化评定，已取得区级标准认定的取消达标认定，２年后从新申请评定。7.下列项目名称中的否决内容的任何条款经判明不符合，则对被评企业进行否决，只有否决内容全部符合后，才能进入下一步考评工作。（1）安全生产合法性要求1) 经营场所应为合法建筑物，能提供年检合格的营业执照或消检报告；2) 从业人员应持有行业部门要求的合格、有效的资质证书。（2）安全生产责任制度1) 生产经营单位应建立、健全安全生产岗位责任制度；2) 主要负责人对本单位安全生产工作全面负责。（3）安全生产规章制度1) 安全生产教育和培训制度；2) 安全检查及隐患治理制度；3) 与安全生产相关的文件和档案管理制度；4) 具有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度；5) 危险作业管理制度；6) 特种作业人员管理制度；7) 劳动防护用品配备和管理制度；8) 安全生产奖励和惩罚制度；9) 职业健康管理制度；10) 应急与事故管理。（4）安全生产管理机构或人员1) 从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全管理员；2) 从业人员在300人以下应当配备专职或兼职安全管理人员。（5）安全生产资金投入生产经营单位应具备安全生产条件所必需的资金投入，做好安全生产投入记录。（6）安全生产教育培训1) 生产经营单位负责人和安全生产管理人员每年接受安全生产教育和培训；2) 未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业，教育和培训要有记录并按期保存；3) 特种作业人员按照国家有关规定，取得特种作业人员证书，方可从事特种作业。（7）事故隐患排查治理1) 应当按照制度要求进行隐患排查工作，有隐患排查的计划，计划应包括：工作流程、检查内容和要求、检查时间、检查人员；2) 应有隐患排查记录和整改记录。（8）重大危险源管理1) 生产经营单位对重大危险源应当登记建档；2) 应对重大危险源进行定期检测、评估、监控；3) 应制定重大危险源应急预案；4) 应当将本单位重大危险源及安全措施，应急措施报安全生产监督部门备案。（9）特种设备安全管理1) 应当建立特种设备安全技术档案；2) 特种设备应当向特种设备安全监督管理部门登记备案；3) 特种设备应当定期进行检测检验。（10）应急救援1) 生产经营单位应当对容易发生生产安全事故的领域和环节制定应急救援预案；2) 应当成立应急救援组织或者配备应急救援人员。影剧院、歌舞厅企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分1.安全生产目标1.1目标建立企业安全生产总体、年度目标。4无安全生产总体目标的，扣2分；无安全生产年度目标的，扣2分。1.2考核按企业所属部门，基层单位的安全生产职能分解企业安全生产指标，并制定考核办法。4无安全生产指标分解的，扣2分；无考核办法的，扣2分。定期对安全生产目标的完成效果进行评估与考核，并做好记录。2无评估与考核记录的，扣2分。小计10得分小计2.组织机构和职责2.1组织机构1.按规定设置企业安全生产管理机构；2.按规定配备企业安全生产管理人员。10未按规定设置机构的，扣5分；未按规定配备人员的，扣5分。2.2职责1.明确企业主要负责人的安全生产职责；2.明确企业各层面、各部门、各岗位不同的安全生产职责。20未明确企业主要负责人职责的，扣5分；未明确企业各层面、各部门、各岗位不同的安全生产职责的，每一项扣3分，扣满后追扣10分。小计30得分小计3.安全生产投入3.1安全生产费用1.建立企业安全生产投入制度；2.保证安全生产费用投入，确保专款专用，做好安全生产投入记录；安全生产费用应专项用于下列安全生产事项：安全技术措施工程建设；安全设备、设施的购置、更新和维护；安全生产宣传、教育和培训；劳动防护用品配备；重大危险源监控；生产安全事故应急救援演练；其他保障安全生产的事项。10未依法建立投入制度的，扣10分；制度缺项的，每缺一项扣2分；未做好安全生产投入记录的，扣10分；安全生产投入无动态记录的，扣6分。3.2相关保险1.缴纳足额的保险费（工伤保险，安全生产责任险）。10未缴纳保险费用的，扣10分；无保险费用缴纳凭证的，扣10分。小计20得分小计4.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度。5无该项制度的，扣5分。明确主管部门，获取渠道、方式。5无主管部门的，扣5分；无获取渠道、方式的，扣5分。主管部门及时识别、获取企业适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪有关修订变动情况，及时向企业提供。5无部门识别、获取的，扣3分；无部门动态跟踪记录的，扣5分。企业及时将适用的安全生产法律法规、标准规范融入到本单位的安全生产管理制度中。10未及时转化为企业安全生产管理制度的，扣10分。企业及时将适用的安全生产管理制度告知从业人员。5未及时将适用的企业安全生产管理制度告知从业人员的，扣5分。4.2规章制度建立健全企业下列安全生产管理制度：安全生产责任制；安全生产例会制度；安全教育培训管理；安全检查及隐患治理；具有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度；危险作业管理制度；特种作业人员管理；劳动防护用品配备和管理制度；安全生产奖励和惩罚制度；职业健康管理；安全投入管理；文件和档案管理；施工和检维修安全管理；危险物品及重大危险源管理；相关方及外用工（单位）管理；应急管理与事故管理。80（16×5）制度缺项的，每缺一项扣5分；制度缺要素的，每缺一要素扣3分；缺制度的动态记录（档案）的，每缺一种扣4分。将安全生产管理制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。20未发放的，扣10分；员工未掌握相关内容的，每人次扣3分。4.3安全操作规程1.制定本企业作业岗位的安全生产操作规程；2.向员工下发岗位安全操作规程，员工应经培训并掌握相关内容。20岗位安全操作规程缺项的，每项扣5分；操作规程未发放至岗位的，扣10分；员工未掌握相关内容的，每人次扣5分。4.4评估每年至少一次依据相关法律法规对管理制度、操作规程进行检查、评估。10评估报告缺项的，每项扣5分；无评估报告的扣10分。4.5修订根据评估情况及时进行修订，确保该文件的最新有效和适用。20未及时修订的，每项扣5分；无修订记录的，每项扣5分。4.6文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、各类安全生产档案保存要求等事项；对下列主要安全生产资料实行档案管理：安全生产例会记录；安全生产教育培训及考核记录；劳动防护用品采购、发放记录；重大危险源台账；安全检查及隐患治理；危险作业许可证审批记录；事故报告、调查和处理记录；安全生产奖惩记录；特种作业人员名册；特种设备管理记录；外用工队伍安全记录；安全设备设施台账；资格资质证书及法定检测记录；应急演练记录；建设项目“三同时”记录等。20未明确文件修订、档案管理的责任部门、责任人及流程的，扣10分；未明确落实企业安全生产档案的应有内容、保存周期的，每项扣4分。小计200得分小计5.安全教育培训5.1教育培训管理建立安全生产教育培训制度。5无制度的，扣5分；缺制度要素（培训日期，学时，对象，内容，受训人员签到等）的，每缺一要素扣1分。确定安全生产教育培训主管部门，按法律法规要求制定各类人员的培训计划。10无教育培训主管部门、主管人的，扣5分；无培训计划的，扣10分。做好安全生产教育培训及考核记录，并建立档案。10缺乏记录的，扣10分；无培训考核记录的，每人次扣5分；记录缺项的，每缺一项扣3分；未归档的，扣5分。5.2主要负责人安全生产培训企业主要负责人应具备和本企业生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。应按规定进行培训。10无培训记录的，扣10分；无培训时限要求的，扣5分。5.3安全生产管理人员安全生产培训企业安全生产管理人员应当接受安全生产教育培训。10无培训记录的，扣10分；无培训时限要求的，扣5分。5.4操作人员安全生产培训管理1.企业应当对操作人员进行安全生产教育培训，使其熟悉有关的安全生产管理制度、操作规程；2.新员工上岗前必须经过“三级”教育。3.使用新工艺、新技术、新材料、新设备设施前，操作人员必须经过安全生产培训；4.转岗、复岗人员必须经过安全生产培训；5.特种作业人员应经过专业安全生产培训，考核后，持“特种作业操作资格证书”上岗作业。25无培训记录的，每人次扣5分；未经培训或培训未合格上岗的，扣25分；新员工无“三级”教育记录的，每人次扣5分；使用“四新”前无培训记录的，每人次扣5分；无转、复岗培训记录的，每人次扣5分；无特种作业人员“持证上岗”的，扣25分；使用伪证、过期证的，扣25分，并追加15分。5.5其他人员教育培训1.对相关方人员进行安全生产教育培训；2.对实习生、参观人员进行安全生产教育培训。10无相关人员培训记录的，扣10分；无实习生、参观人员培训记录的，扣5分。5.6安全文化建设企业应采取多种形式的安全文化活动，提高企业安全生产管理水平。10未开展企业安全文化建设活动的，扣10分。小计90得分小计6.生产设备设施6.1生产设备设施建设企业新、改、扩建工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。6无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣2分。各类场所使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向相关部门申报，办理行政审批手续。15未依法向相关部门申请办理行政审批的，不得分。6.2安全与消防设施要求建筑物：1、建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。2、不得在设有营业场所或仓库的建筑内设宿舍。3、孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。4、影剧院、歌舞厅与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时，应当按照独立的防火分区设置；商住楼内的影剧院、歌舞厅与居民住宅的安全出口应当分开设置。5、通风管道应为非燃体，保温材料应为非燃或难燃材料。6、营业区域内落地式的玻璃门、玻璃窗、玻璃墙应当设置安全警示标志。安全警示标志应当明显，保持完好，便于公众识别。7、设置户外广告、牌匾，应当进行经常性检查和维护，确保安全、牢固。8、营业区域不得设置在地下1层以下。35查阅资料和现场检查相结合，现场不符合要求的，每一处扣3分。消防及应急疏散1、消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好，设备、设施、工具、配件等完整无缺陷,防护、保险、信号等安全装置无缺陷。2、建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。3、消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置；消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。4、消防控制室每班值班人员不应少于2人，必须持证上岗；值班人员要熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容，并对消防控制室的设备能够熟练使用、正确操作。消防控制室应有设备运行等情况记录。除值班用品、火情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。5、影剧院、歌舞厅从业单位应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。6、展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用。7、按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。8.保证防火门、防火卷帘门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。9.安全出口数目、安全疏散距离、疏散门和疏散通道的宽度应当符合国家标准或者行业标准。保证疏散通道、安全出口的畅通，不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘门下不得堆放杂物；不得在营业、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志；疏散门应当向疏散方向开启，不得采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门，门内外1.4米范围内不得设置踏步。10、营业区域内的安全出口和疏散通道及其转角处应当设置发光疏散指示标志，安全出口、疏散通道和重点部位应当设置应急照明灯。指示标志应当能够在断电时且无自然光照明时，指引疏散位置和疏散方向。指示标志应当设置在安全出口的顶部和疏散通道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上；在疏散通道上的指示标志的间距不得大于10米。应急照明灯的连续照明时间不得少于20分钟。11、影剧院、歌舞厅应当在明显位置设置疏散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知识。预备中英文紧急疏散广播词或录音广播，应急广播应能覆盖全部营业区域，并保证应急时能正常使用。12、舞台幕布、银幕、窗帘等应当采用经过防火处理的材料。13、影剧院、歌舞厅实际容纳的消费者人数不得超过核定人数：影剧院、歌舞厅的核定人数按照营业区域面积计算，平均每人不得小于1.5平方米。核定人数在500人以上的影剧院、歌舞厅，应当安装人员流量统计装置；电影放映单位、演出场所经营单位等有固定座位的区域，不得增设临时座位。当接近核定人数或者人员相对聚集时，影剧院、歌舞厅经营单位应当采取有效的控制和疏散措施，确保安全。14、影剧院、歌舞厅与商场等单位设在同一建筑物内的，影剧院、歌舞厅经营单位应当保证通往建筑物外的疏散通道畅通，并在商场等单位营业结束后安排工作人员指引人群疏散。15、影剧院、歌舞厅从业单位严禁存储销售危险化学品，并且严禁带入易燃易爆物品，应当在入口醒目位置设置安全警示标志和中文安全警示说明，载明易燃易爆物品种类、事故后果等内容。70现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣3分；有缺陷的，每发现一处，扣3分。注：对设备抽查以在册数(H)按比例抽取，抽查的数量应覆盖所有种类的设备，抽查数量按下列规定：H≤10，全部抽查；10<H≤100，抽查10台；100<H≤500，抽查15台；500<H≤1000，抽查20台；H>1000，抽查30台。闭路电视监视系统：1、原则：应安装录像机和摄像头等监控设备，对公共安全部位进行监控。2、影剧院、歌舞厅的出入口、主要通道应当安装闭路电视监控设备，并保证闭路电视监控设备在营业期间正常运行，不得中断。3、影剧院、歌舞厅应当将闭路电视监控录像资料留存30日备查，不得删改或者挪作他用。10现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣3分；有缺陷的，每发现一处，扣3分。6.3电气设备运行管理电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定，设备档案完整。1、变配电系统（1）变配电室总额定容量在630千伏安以上且电压等级为10千伏的油浸式变压器，应当安排专人24小时值班。电工应持证上岗，值班应当做好记录。（2）应有高、低压供电系统图，注明变配电站位置、电缆走向、敷设方式。（3）变压器室应设安全遮拦，其高度不低于1.7m，遮拦网孔不应大于40mm×40mm，安全遮拦上应有国家电网统一制作的警示标志。（4）变电站的门应采用不燃材料的实体门，变压器室的门应向外开，高压室的门向低压室开，相邻配电间双向开，高压配电间的窗、门、孔洞、电缆沟应设置防水设施和挡鼠板，窗、门防护网的网孔尺寸应小于10×10mm。变配电室不得存放危险物品和杂物。（5）配电室应配备专用灭火器材，维修通道应有照明灯和应急照明灯。（6）变配电室应当配备用电设备和配电线路平面分布图等安全技术资料，以及必要的安全作业工具和劳动防护用品，并在明显位置设置变配电系统操作模拟图板。变配电室的门、窗、电缆沟应当设置防水设施和挡鼠板。（7）绝缘手套、绝缘靴应配备两套以上，并按规定定期检测，各电压等级的工具、仪表应分别放置，禁止混用。（8）户外箱式变电站，周围应无杂草、垃圾、有腐蚀性的废弃物等，应加装护栏并加锁。（9）应对户外箱式变电站箱体定期检查，箱体无鼓包、漆脱落、发热痕迹、裂缝等。（10）供电电缆的引入，地下敷设时过道应穿套管防护，如上空引入必须采用电缆桥架引入方式，禁止临时悬挂。20现场检查，现场不符合要求的，每一处扣2分。2、电网接地系统（1）电气系统连接符合设计的系统接地制式要求。（2）电网接地装置的接地电阻值小于4Ω，应保存定期检测记录。（3）接地装置应有编号和识别标记。15现场检查，现场不符合要求的，每一处扣3分。3、动力及照明配电柜(箱)（1）应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。（2）动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置。（3）电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。（4）动力及照明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。（5）动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染。（6）动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标志。15现场检查，现场不符合要求的，每一处扣3分。4、低压电气线路（1）固定线路a)线路的保护装置符合设计要求。b)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图。c)线路导线绝缘保护完好。d)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。e）配电线路须穿金属管保护；不得采用塑料线。舞台、观众厅和其他场所的配电线路，必须分路控制，禁止适用铝线。（2）临时线路a)临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除。b)线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护。c)临时线路应设有总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的短路保护。d)临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接。e)应保存有临时线路审批、敷设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。（3）电气设备a)电气设备应当安装漏电和过载保护装置。b)吸顶灯须采用瓷灯口，并有隔热、通风、降温措施。灯头线须采用耐高温线或套瓷管保护，配线接点应设金属接线盒。面光、耳光灯泡表面与可燃结构（或材料）的距离不得小于50厘米。20现场检查，现场不符合要求的，每一处扣3分。5、防雷接地装置（1）防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻值小于10Ω。（2）建筑物应按规定安装避雷装置，保存防雷装置定期检测记录。（3）接地装置应有编号和识别标记。10现场检查，现场不符合要求的，每一处扣2分。6、专业设备（1）影剧院内电影放映设备，歌舞厅的播控中心及点歌系统设备应符合国家标准和有关规定。（2）所涉及电气线路参照低压电气线路进行管理。10现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。计算机房设备：1、设备选用及安装符合国家标准和有关规定。2、设备档案完整。3、机房的环境符合设备正常运行的安全要求，各项操控及显示等功能状态良好。10现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。6.4其他设备运行管理厨房设备：1、机械运转部位有完好可靠的防护装置。2、搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。3、PE(N)线连接可靠，电源线路完好。4、每台设备应有单独控制开关。5、凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。6、抽风和给排水系统完好无缺陷。7、燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器完好无缺陷，无气体泄漏。燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并作好记录。8、厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道应至少每60天清洗一次，灶台附近应配备灭火毯和消防器材。10、在厨房进行动火作业要严格按照危险作业安全管理制度执行。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。梯台及防护栏杆：1、焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。2、结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷。3、梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑牢固。4、在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷电系统应符合GB50057的要求。10现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。手持电动工具：1、使用I类手持电动工具的电源插座和开头线路应配有漏电保护装置，接地保护导线与接地系统连接。2、定期检测手持电动工具的绝缘电阻值，并做好检测记录。3、电源线必须用护管软线，无接头和绝缘层无破损。5现场检查、查阅资料，资料不全的，每发现一处扣2分；现场检查，每发现一处不符合要求的，扣2分。6.5设备设施日常管理建立设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度。建立设备设施运行台账，并做好检维修记录。3无该项制度的，不得分；无记录，缺少内容或操作性差的，扣1分；无台账，资料不齐全的，每次（项）扣1分，未做维修记录的，每次（项）扣1分。安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。5安全设备设施拆除、挪用或弃置不用，每处扣2分(不包括检维修时的拆除)；检维修拆除未采取切实可行的临时措施的，扣2分；检修后未立即复原的，扣2分。按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。5未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。6未按规定进行报废或拆除的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整的，每项扣1分。小计275得分小计7.作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对动火作业、有限空间作业等危险作业活动建立作业安全管理制度，实施作业许可管理，严格履行审批手续。20没有制度的，不得分；缺少一项危险作业规定的，扣5分；内容不全或操作性差的，每处扣2分；对危险作业没有实施作业许可，每次扣2分；许可手续不完备，每次扣2分；作业许可没有包含危害因素分析或安全措施的，每次扣2分；作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每次扣2分；未按作业许可证中的要求进行作业，每次扣除2分。进行危险作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。作业现场应明确作业负责人、监护人员、作业人员，不得在无安全监护人员下作业。严禁在影剧院、歌舞厅营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业。10没有专人进行现场安全管理或现场管理不到位每次扣5分；不遵守安全规程和安全措施每次扣5分。7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为制定相应的安全控制措施。需要规范的作业行为主要包括：1、遵守劳动纪律。2、设备开机前按规定进行安全检查，确认无误后方可操作。3、运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作。4、设备运行过程中，如有故障，应立即停机，通知修理，待故障排除安全验收后再恢复设备运行状态。5、作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源。20缺少安全控制措施或针对性不强的，每个扣2分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣2分。演出、放映场所的观众厅内禁止吸烟和明火照明，并设置警示标识和警示标语。5现场检查，现场不符合要求的，每一处扣2分。按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用。5无配备标准的，不得分；配备标准不符合有关规定的，每项扣1分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格个体防护装备的，不得分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。7.3警示标志和安全防护建立安全警示标志和安全防护管理制度。5无该项制度的，不得分。在危险作业场所及相关设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置安全警示标志。10不符合规定的，每处扣2分；累计扣满10分的，追加扣除10分。在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及区域内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。10不符合要求的，每处扣2分。7.4相关方管理建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。10无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。企业应与相关方签订安全生产协议书，协议书内容应有双方各自的安全责任、安全防范措施。10未签订安全生产协议书的，不得分；内容不符合要求的，每项扣3分。对承包商、供应商等相关方的资质、作业过程、提供的产品、服务等进行管理，建立相关方的名录和档案。10未建立名录和档案的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣2分。承包或租赁单位必须具备基本安全生产条件；安全生产协议与承包或租赁协议一同签署，且有效期一致；应定期对承包或租赁单位进行安全教育、安全检查，且有记录和隐患整改反馈。10将经营项目、场所、设备承包或租赁给不具备安全生产条件或无资质的单位和个人的，不得分；未教育、检查、无记录的每项扣1分。7.5变更对变更的设施进行验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查。10无验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、排查的，每项扣2分。小计135得分小计8.隐患排查和治理8.1隐患排查建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任、明确排查的内容、范围、方法和要求等。15无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣3分。按照制度要求进行隐患排查工作，并做好排查、治理记录。15未按要求排查的，不得分；未做排查、治理记录的，扣3分。8.2隐患治理根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，应制定整改计划，包括：整改内容、措施、完成时限、负责人等。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急措施。15整改不及时的，每处扣3分；需制定计划而未制定的，扣5分；计划内容不全的，每缺一项扣3分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣3分；重大事故隐患未采取临时措施和制定应急措施的，扣5分。在隐患治理完成后对整改效果进行验证和效果评估。15未进行验证或效果评估的，每项扣2分。小计60得分小计9.重大危险源监控9.1风险辨识与评估对本单位的生产设施或场所可能发生的重大事故进行风险辨识，提供风险辨识分析报告。应包括以下重大事故发生的风险：1）火灾；2）人员密集引起的伤害；3）重大危险源。5未进行辨识分析的，缺一项扣3分；无分析报告的，不得分；未明确重大危险源的，不得分。9.2风险控制根据风险辨识分析结果及经营运行情况等，建立风险清单，确定优先顺序，确定不可接受风险，制定并落实控制措施。5未建立风险清单，扣1分；风险控制措施缺乏针对性、可操作性的，一项扣2分。9.3重大危险源的登记建档与备案对重大危险源及时登记建档。5无档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣2分。按照相关规定，将重大危险源向影剧院安监部门和相关部门备案。5未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣2分。9.4重大危险源的监控与管理对重大危险源采取措施进行监控，包括安全技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和安全组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。5未监控的，不得分；有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本分值扣完后外，追加扣除15分；监控安全技术措施和安全组织措施不全的，每项扣1分。在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。3无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全的，每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每处扣1分。相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。2未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，每