北京市年度卫生监督绩效考核标准模板

附件1：北京市卫生监督绩效考评标准考评标准说明：一、考评标准分为考评指标和加分指标两个部分，其中考评指标分为7项共1000分，加分指标分为3项共10分。（一）考评指标：1．卫生监督综合管理考评指标（150分）；2．卫生行政许可考评指标（150分）；3．日常卫生监督检验考评指标（450分）；4．卫生行政处罚考评指标（100分）；5．受理举报投诉处理考评指标（50分）；6．卫生监督稽查考评指标（50分）；7．大型活动保障考评指标（50分）。（二）加分指标：1.人员编制到位率和房屋建设情况（2分）；2.受到表彰奖励情况（5分）；3.罚款金额（3分）。二、考评成绩以考评指标得分为准，考评指标得分相同时以加分指标得分为准。卫生监督综合管理考评指标（150分）序号项目分值考评内容评分标准考评方法（一）区县卫生局督查指导卫生监督工作职责落实情况2区县卫生局关键领导、主管领导依据《北京市卫生局相关加强区县卫生行政部门对属地卫生监督工作组织领导指导意见》（京卫法监字〔〕163号）文件落实卫生监督领导职责情况1.区县卫生局关键领导未按要求带头落实卫生监督领导职责，未听取卫生监督工作汇报，扣0.5分；未开展卫生监督现场督导检验或专题调研，扣0.5分。2.区县卫生局分管领导未按要求具体落实卫生监督领导职责，未开展相关专业领域现场督导检验或调研，扣0.5分；对国家、市布署关键专题整改工作，未亲自带队开展检验，扣0.5分。查资料（二）卫生监督执法制度及日常管理制度281政务公开制度2建立和完善政务公开制度并给予落实。1.未建立制度，该项不得分。2.管理不到位，查出1项扣0.5分，直至扣完该项分值。查资料。2首问负责制度2建立和完善首问负责制度并给予落实。1.未建立制度，该项不得分。2.管理不到位，查出1项扣0.5分，直至扣完该项分值。查资料。3监督执法评议考评制度21.有考评制度，制度要素健全，正当、合理，含有可行性。2.有具体实施方案，考评评议结果和年度工作考评结果相结合。3.落实考评，有考评计划、标准。1.无考评制度，该项不得分。2.无考评计划、标准扣0.5分。3.无考评奖惩措施扣0.5分。4.未落实奖惩措施扣0.5分。查资料。4投诉举报案件调查处理制度21.制度要素健全，正当、合理，含有可行性，制度落实。2.确定受理查办程序，明确投诉受理机构，公开投诉举报电话及其它投诉举报路径，并保持正常运转。1.未建立制度该项不得分。2.未公布举报电话，扣0.5分。3.未确保投诉渠道通畅、工作运转正常不得分。查资料,和年度日常检验相结合。5卫生行政处罚案件及重大案件审查、立案制度21.制度要素健全，正当、合理，含有可行性，制度落实。2.明确卫生行政处罚案件内部审核程序，重大处罚案件应立即报相关部门立案。1.未建立制度，该项不得分。2.未按要求办理，每案扣0.5分，直至扣完该项分值。查资料。6重大卫生行政许可和处罚案件听证制度2按许可法、处罚法要求，明确听证范围、程序等。1.未建立制度，该项不得分。2.未按要求办理，每件扣0.5分，直至扣完该项分值。查资料。7监督执法过失责任追究制度21.明确违法执法行为和对应责任追究。2.对执法过失认定有标准和补救方法。1.未建立该制度，该项不得分。2.制度不全或落实不到位，酌情扣分。3.对有过失行政执法人员不进行责任追究，发觉一次扣0.5分，扣完为止。查资料。8执法文书管理制度2包含执法文书领用、登记、制作、归档等程序，明确执法文书制作质量要求。1.未建立制度，该项不得分。2.管理不到位，查出1项扣0.5分，直至扣完该项分值。查资料。9卫生监督员教育培训制度21.组织开展卫生监督员培训，有年度计划、总结和相关资料。2.卫生监督员岗前培训学习时间不得少于36课时，常常性集中培训每十二个月不得少于72课时。1.未建立制度或无培训计划，未开展卫生监督员培训，该项不得分。2.未按计划全部落实培训工作，1项扣0.5分；无培训相关资料扣0.5分；培训课时少于要求课时，扣1分；直至扣完该项分值。查资料。10案件移交制度2结合“京卫法监字〔〕140号”和“京卫法监字〔〕250号”文件相关行刑衔接两项制度相关工作通知要求，制订对应内部工作制度。1.未建立制度，该项不得分。2.管理不到位，查出1项扣0.5分，直至扣完该项分值。查资料。11协查机制2帮助系统内相关案件查处，有协查制度并组织实施，协查统计完整齐全。1.无制度或要求不得分。2.制度或要求显著不妥，每项次扣0.2分。3.每未完成1份协查函合理要求协查工作，扣0.5分。4.协查期限超出30天，每次扣0.5分，直至扣完该项分值。1.查制度或要求。2.查年度收文统计，查上级交办案件及相关协查函。12行风廉政建设责任制2建立和完善行风廉政建设责任制度并给予落实。1.未建立制度，该项不得分。2.管理不到位，查出1项扣0.5分，直至扣完该项分值。查资料。13执法回避制度2建立和完善执法回避制度并给予落实。1.未建立制度，该项不得分。2.管理不到位，查出1项扣0.5分，直至扣完该项分值。查资料。14建立卫生监督执法公告制度1公告卫生监督机构职责、办事程序、具体时限。包含行政许可事项、依据、条件、程序、期限和申请方法、行政处罚程序、收费标准、监督电话等。1.未建立该制度，该项不得分。2.未公告一项扣0.5分，直至扣完该项分值。实地检验、查资料。15关键信息保密工作制度1建立和完善关键信息保密工作制度并给予落实。1.未建立制度，该项不得分。2.管理不到位，查出1项扣0.5分，直至扣完该项分值。查资料。（三）现场快速检测设备51.公共卫生和医疗服务监督等现场快速检测设备数量和性能符合标准要求（设备装备标准见附件）。2.设备保管和维护制度健全。3.设备能正常使用，完好率100%。1.每少1种必备设备或同品种设备数量不足扣0.1分，最多扣2分。2.规章制度缺失或不健全扣1分。3.设备不能正常使用，每件扣0.1分；设备不完好，每有1件扣0.1分，最多扣2分。查阅固定资产台账、凭证和规章制度；现场核查设备储存场所，并抽查调试相关设备，查验性能是否完好。（四）卫生监督员管理121资格正当有效4卫生监督员名册内容完备，包含卫生监督员取得资格时间、学历、职称、工作年限、岗位等情况。1.无卫生监督员名册，扣2分。2.名册内容不全或未立即更新，每项扣1分，扣完为止。查资料。2着装统一整齐5卫生监督员着装管理规范。着装不规范或工作时间未着装，发觉一名着装不规范或不着装情况扣2分，扣完为止。随机抽查10名卫生监督员，查着装及随身携带执法证件情况。3监督执法风纪规范3有完善卫生监督职员作考评奖惩制度，对违法违纪卫生监督员根据相关要求进行处理；对做出突出成绩卫生监督员进行表彰或奖励。未建立考评制度、未按要求对违规违纪人员进行处理，本项不得分。检验相关制度和统计。（五）档案管理101组织健全专员负责1有具体机构和人员负责档案管理。1.无具体机构负责档案管理扣0.5分。2.无专（兼）职管理人员扣0.5分。实地检验、查资料。2管理制度完善2档案管理制度健全，关键包含文件传阅、使用制度，档案工作制度、档案保密制度、档案借阅（利用）制度、档案移交制度、立卷归档制度、档案统计制度、档案销毁制度等。1.无管理制度该项不得分。2.制度不健全每缺一个扣1分。3.制度不落实每一个扣1分。查资料。3有专用档案室1有专用档案室及档案柜。1.无档案室该项不得分，档案室不专用扣0.5分。2.档案室温湿度等方面不符合《档案库房技术管理暂行要求》要求，扣0.5分。3.无档案柜（架）扣0.5分。实地检验。4建立基础情况档案2辖区内各类监管行业基础情况清楚。未建立基础情况档案，监管单位底数不清，该项不得分。查资料。5按要求分类保留2档案管理规范，资料完整、分类清楚，符合《档案法》要求。1.档案管理不规范，分类不清该项不得分。2.档案内容搜集不完整酌情扣分。查资料。6法律、法规、标准完整、齐全2卫生法律、法规、标准和技术规范及规范性文件搜集完整、齐全、有效，分门别类整理。1.无人员负责该项工作该项不得分。2.搜集不全酌情扣分。查资料。（六）卫生监督工作平台管理和信息统计401组织机构2.51.成立卫生监督信息化工作领导小组。2.职责分工明确。3.设置专门信息化管理部门，负责卫生监督工作平台管理工作。4.确定专职平台管理员。5.确定专（兼）职统计人员。1.没有成立领导小组，扣0.5分。2.职责分工不明确，扣0.5分。3.未设置或不能满足工作需求信息化管理部门，扣0.5分。4.未设置专职平台管理员，扣0.5分。5.更改系统管理人员未立即上报或上报名单和实际不符，扣0.5分。6.未设置专（兼）职统计人员，扣0.5分。7.更改系统统计人员未立即上报或上报名单和实际不符不得分。现场检验相关文件、资料。2相关制度及档案管理2.51.区县卫生监督机构依据实际情况制订本单位平台管理制度。2.制度正当、合理，含有可行性。3.统计原始报表保留规范，资料完整、分类清楚，符合档案管理要求。4.根据3年保留期保留。1.未建立该制度，扣1分。2.制度内容不合理，落实不到位，扣0.5分。3.档案管理不规范，档案丢失，扣0.5分；4.未根据3年期限保留，扣0.5分。现场检验相关文件、资料和档案管理情况。3设备及网络2.51.含有卫生监督平台工作所需信息化设备和工作条件。2.含有卫生监督平台工作所需网络工作条件,能接互联网。3.现场手持设备应含有无线上网条件。1.没有卫生监督平台工作所需信息化设备和工作条件，扣1分。2.设备和工作条件不能满足需要，扣0.5分。3.没有卫生监督平台工作所需网络条件，扣1分。4.网络条件不能满足需要，扣0.5分。5.现场手持设备不含有无线上网条件，扣0.5分。现场检验。4工作质量22.54.1监督单位汇报卡5平台上监督单位数量、行政处罚情况应和区县本身掌握文字档案一致；汇报卡项目完整、内容正确、无逻辑错误。1.没有监督汇报卡，每查出一份扣0.5分，扣完为止；2.汇报卡项目不完整或内容不正确，一处扣0.2分，扣完为止。现场考评或非现场考评。4.2逾期延续1.5超出卫生许可证使用期限做延续处理。每查出一个卫生许可证超出使用期扣0.2分。非现场考评。4.3“无证转有证”1.0需转至有证监督信息，应在要求时间内完成“无证转有证”操作。未在要求时间内完成“无证转有证”一个扣0.1分。非现场考评。4.4手持机上传率2除预防性卫生审查工作，全部卫生监督工作均应使用手持机；遇特殊情况，可使用手写文书统计监督统计，其每个月输入率应低于5%。每个月手写输入率每高于5%扣0.5分，扣完为止。非现场考评。4.5手持机上传时限2严格根据时限要求上传日常监督检验结果。监督数据如不在1个工作日内上传到平台上一次扣0.1分，扣完为止。非现场考评。4.6简易程序录入2在要求时间内将结案日期、结案情况完整录入平台。未在要求时间内录入结案日期、结案情况一次扣0.2，扣完为止。非现场考评。4.7通常程序录入3在要求时间内完成通常程序处罚，并将处罚内容完整录入平台。未在要求时间内录入处罚结果一次扣0.5分，处罚内容不完整一次扣0.2，扣完为止。非现场考评。4.8平台数据正确1平台上监督数据应正确可靠。发觉反复、错误或缺失数据，一次扣0.1分。非现场考评。4.9平台数据稳定2平台上监督数据应保持稳定。发觉随意修改、删除数据，一次扣0.2分。非现场考评。4.10手持机使用1.5每个月平台上生成监督数据和打印小条数目、内容一致。二者数量或内容不一致，扣0.5分，扣完为止。现场检验相关文件、资料。4.11信息更改1.5区县更改信息申请单：包含平台功效需要完善、系统缺点和数据修改、删除等问题应正确填写“区县更改信息申请单”报市卫生监督所。1.申请单填写有缺项一次扣0.2分，扣完为止。2.不按要求填写扣0.5分。非现场考评。5统计资料分析55.1统计分析2.5有包含餐饮服务、公共场所、生活饮用水、学校、职业和放射卫生、医疗卫生、传染病和消毒等专业内容综合统计分析，每三个月最少一次，，统计内容应包含许可、监督、处罚及中毒、污染事故处理等方面；内容完整，有实用性。每三个月缺一个专业分析扣0.5分，每个专业统计内容不全者，缺一项扣0.1分。现场检验。5.2统计分析数据正确2.5随机抽取季度统计分析中3个专业数据和监督平台上生成统计数据进行比较，检验统计数据正确性。发觉统计分析数据和平台不符，无合理原因解释者，每处扣0.2分，每份为1分，扣完为止。如3份均出现错误，且错误大于等于8处，则扣除全部2.5分。非现场考评。6培训指导56.1全市培训1参与全市举行平台工作及统计知识培训，并考评合格。无合理原因未参与培训或考评不合格者一人次扣1分，扣完为止。非现场考评。6.2区县培训2组织开展本单位内平台工作和统计知识培训。1.未开展所内培训扣4分。2.资料不完整扣1分。现场检验会议资料，调查问询卫生监督员。6.3总结1对整年平台工作做出总结。没有年度工作总结扣2分。非现场考评。6.4培训效果考评1平台培训效果考评：现场抽取2名监督员对平台使用进行考评。1.不能完成指定操作1分。2.操作过程中出现错误扣0.5分。现场检验。（七）宣传工作501组织和管理101.建立宣传工作组织管理制度。2.设有专员负责卫生监督宣传工作（包含主管宣传工作所领导和信息宣传员）。3.各科（站）设有专兼职信息宣传员。4.宣传工作有年度计划和年度总结,有宣传关键。5.认真组织、按要求完成市卫生局和市卫生监督所部署宣传工作任务。6.培训和考评：按要求参与全市卫生监督宣传工作培训；组织本单位宣传工作培训，并有培训统计；现场抽查培训效果。7.建立健全宣传工作档案。1.无宣传工作组织管理制度扣1分。2.无专员负责，缺1人扣0.5分，共1分。3.科（站）无专兼职信息宣传员扣1分。4.无年度宣传工作计划和工作总结共扣2分。5.无对应工作总结、未按时限完成、无照片或录像资料扣1分。6.该小项3分。未按要求参与全市性卫生监督宣传工作培训，扣1分；未组织本单位宣传工作培训，扣0.5分；无培训统计，扣0.5分；现场抽查1-2人考评培训效果，不合格扣1分。7.该小项1分。无宣传工作档案扣0.5分，档案不完整或不规范扣0.5分。1.依据上报名单查对。2.现场检验管理制度、工作计划、工作总结、照片或录像资料、宣传资料、刊播资料或新闻单位证实等。3.培训效果采取现场问询式考评。2法律法规、科普及卫生监督宣传活动5在本辖区内自行开展相关卫生法律、法规、科普及卫生监督相关宣传活动，应有计划、总结、照片或录像等资料。未开展相关宣传工作扣2分，资料缺失共扣3分，其中每缺一项扣1分，扣完为止。现场检验。3社会新闻媒体、信息刊播和使用情况5在区（县）级及以上新闻媒体刊播卫生监督工作信息，整年不少于24条。一级区县不少于24条，每少一条扣0.5分；二级区县不少于12条，每少一条扣1分；三级区县不少于8条，每少一条扣1.5分；四级区县不少于2条，每少一条扣3分。扣完为止。非现场分级考评。其中东城、西城、朝阳、海淀为一级；丰台、石景山、房山、昌平、大兴、通州、顺义、怀柔、密云为二级；门头沟、延庆、平谷为三级；燕山为四级。4北京卫生监督网和工作平台信息使用和上传情况251.在卫生监督网上发表视频新闻，整年不少于12条。2.在卫生监督网上发表图片新闻，整年不少于48组（每组不少于3张照片）。3.在卫生监督网上发表文字新闻，整年不少于48条。4.在“区县之窗”栏目或区县自有网站上发表通知公告、监督要闻、图片新闻、文字新闻等，整年不少于48条。5.经过北京卫生监督工作平台上传反应工作情况、重大活动、突发事件照片，整年不少于240张。1.该小项5分。一级区县不少于12条，每少一条扣0.5分；二级区县不少于8条，每少一条扣1分；三级区县不少于4条，每少一条扣1.5分；四级区县不少于2条，每少一条扣3分。扣完为止。2.该小项5分。一级区县不少于48组，每少一组扣0.5分；二级区县不少于36组，每少一组扣1分；三级区县不少于24组，每少一组扣1.5分；四级区县不少于12组，每少一组扣3分。扣完为止。3.该小项5分。一级区县不少于48条，每少一条扣0.5分；二级区县不少于36条，每少一条扣1分；三级区县不少于24条，每少一条扣1.5分；四级区县不少于12条，每少一条扣3分。扣完为止。4.该小项5分。一级区县不少于48条，每少一条扣0.5分；二级区县不少于36条，每少一条扣1分；三级区县不少于24条，每少一条扣1.5分；四级区县不少于12条，每少一条扣3分。扣完为止。5.该小项5分。一级区县不少于240张，每少一条扣0.1分；二级区县不少于180张，每少一张扣0.2分；三级区县不少于120张，每少一张扣0.3分；四级区县不少于60张，每少一条扣0.5分。扣完为止。如有突发公共卫生事件而未上传照片，扣5分。非现场分级考评。其中东城、西城、朝阳、海淀为一级；丰台、石景山、房山、昌平、大兴、通州、顺义、怀柔、密云为二级；门头沟、延庆、平谷为三级；燕山为四级。5《北京卫生监督》论文刊用情况5《北京卫生监督》论文刊用情况。一级区县不少于10篇，每少一篇扣0.5分；二级区县不少于8篇，每少一篇扣0.7分；三级区县不少于6篇，每少一篇扣1分；四级区县不少于2篇，每少一篇扣3分。扣完为止。非现场分级考评。其中东城、西城、朝阳、海淀为一级；丰台、石景山、房山、昌平、大兴、通州、顺义、怀柔、密云为二级；门头沟、延庆、平谷为三级；燕山为四级。（八）卫生监督工作年鉴管理31.有考评年度前十二个月年鉴。2.年鉴应于考评年度3月31日前3.基础情况根据全市统一要求编写，业务部分要和计算机联网数据一致。1.无年鉴扣1分。2.不按时上报，延误全市卫生监督工作年鉴编纂工作扣1分。3.上报数据不正确，发觉一处扣0.5分，扣完为止。检验年鉴资料，依据上报情况考评。（九）人员编制到位率和房屋建设情况（加分项）21.实有在编人员数不少于核定编制数90%。2.人均工作用房不少于40平方米。1.实有在编人数占核定编制数比率低于90%扣2分。2.人均面积不足，每少1平方米扣0.5分，分值扣完为止。1.查阅人事、编制部门文件、统计年鉴。2.查阅相关建设资料、房屋产权证或长久使用权证实文件，实地查看。（十）受到表彰奖励情况（加分项）5考评年度取得省部级以上党委、政府表彰（文明单位、优异集体等）；获省部级科技进步一、二、三等奖。获国家级（党中央、国务院）表彰加5分；省部级表彰加2分；获省部级科技进步一、二、三等奖分别加3、2、1分；分值加满为止。（同一项目同时取得国家、省部级表彰按较高等级加分，但不累计积分）查阅相关文件、证书、奖牌等卫生行政许可考评指标（150分）序号项目分值考评内容评分标准考评方法1卫生行政许可程序15制订并严格实施卫生许可程序，许可程序应符合行政许可法要求。1.无许可程序或程序不符合行政许可法要求该项不得分。2.未按程序实施许可工作，每件扣2分。3.不按要求时限进行现场审查，每件扣2分，扣完为止。现场查阅核实相关文件和资料。2卫生行政许可公告10在办公场所依法公告卫生许可相关事项（包含卫生许可事项、依据、条件、数量、程序、期限、需提交全部申请材料目录、行政许可投诉咨询电话和申请书示范文本等）；无偿提供许可申请书格式文本。1.无行政许可书面公告材料、网上公告材料，本项不得分。2.公告内容无许可项目、依据、条件、数量、程序、期限、申请许可需提供全部材料目录，每项次扣1分。3.未无偿提供许可申请书格式文本，扣1分。4.未公告行政许可投诉咨询电话，扣1分。5.无许可新办、延续、变更、注销公告项目标，每项扣1分，不立即更新许可新办、延续、变更、注销公告内容，每项次扣1分。6.无行政许可收费项目和收费标准公告，或有多项收费项目，但收费项目和收费标准公告有缺项，扣1分。1.实地检验。要求被检者提供行政许可书面公告材料、演示网上公告材料。2.从许可档案、许可记录表或许可证中随机抽取10份最新许可文件，和许可公告项目查对。3.行政许可收费项目和收费标准检验，能够经过索取相关收费批文、查对相关统计、收费收据等方法进行。3实施一个窗口对外情况10受理和发证实施一个窗口对外。1.未实施一个窗口对外扣5分。2.受理或发证未在窗口进行每项扣1分。实地检验。4卫生行政许可实施主体10卫生行政许可实施主体有正当资格，并认真推行对应职责。1.实施行政许可主体无行政许可权不得分。2.实施行政许可主体不妥不得分。查资料。5卫生行政许可受理101.依法接收或受理卫生行政许可申请，按要求出具对应文书；2.接收或受理内容规范、完整：接收或受理文书加盖本行政机关专用印章；接收或受理文书中注明日期。1.该项5分，未填写接收或受理（或不予受理）通知书每份扣1分。2.该项5分，分专业抽取5份申报材料，接收或受理内容不规范、不完整每份扣1分。实地检验各类对应资料。6卫生行政许可通知101.依法推行通知义务，保障相对人陈说、申辩权和要求听证权利；

2.申请材料不齐全或不符正当定形式，应该场或5日内一次性通知。1.未依法推行通知义务，本项不得分；2.不妥场或5日内一次通知申请人补正内容每起扣2分。实地检验。7卫生行政许可行为121.依法做出行政许可决定，无对符正当定条件不予行政许可、对不符正当定条件或超越法定职权做出准予行政许可决定等情形；2.依法做出不予行政许可书面决定，应说明理由，通知申请人享受依法申请行政复议或提起行政诉讼权利。1.对不符正当定条件申请人准予行政许可或超越法定职权做出准予行政许可决定每项决定扣2分；2.对于做出不予行政许可，未出具书面决定文书，注明不予许可理由，并通知申请人享受依法申请行政复议或提起行政诉讼权利，每起扣2分。抽查各类行政许可档案各10份。8卫生行政许可期限10在要求期限内做出许可决定。未在要求期限内做出许可决定每份扣2分。查资料。9卫生行政许可信息查询10建立各类卫生行政许可数据库。1.未建立卫生行政许可数据库每类扣1分。2.未定时公告取得或注销卫生许可证情况扣2分。3.注销许可不符正当律法规要求,发觉一件扣5分。查资料。10卫生行政许可文书10按要求制作、使用卫生行政许可文书。1.未使用卫生行政许可文书，该项不得分。2.少制作1份扣2分。查资料。11卫生行政许可资料10许可档案立即保留，许可档案中资料完整规范。许可档案中资料不完整，每件扣2分。随机抽取10份档案。12设置卫生行政许可审批事项10设置行政许可审批事项法律法规依据要正确。1.实施行政许可法律法规依据不正当或不明确扣5分。2.私自增设行政许可扣10分。查资料。13预防性卫生审查15对所管辖新改扩建单位进行预防性卫生审查。1.不进行预防性卫生审查扣5分。2.预防性卫生审查每缺一项扣1分。抽查职业、放射各5份档案。14卫生行政许可收费4行政机关实施行政许可不得收取任何费用。法律、行政法规另有要求，依据其要求。卫生行政许可部门违反要求乱收费不得分。查资料。15卫生许可证填写4卫生许可证应按摄影关法律法规及规范性文件等填写。1.卫生许可证编号格式书写不规范扣1分。2.许可项目书写不规范扣1分。3.卫生许可证上加盖印章不正确扣1分。4.卫生许可证使用期限不正当扣1分。查资料。日常卫生监督检验及突发事件处理考评指标（450分）序号项目分值考评内容评分标准考评方法（一）餐饮服务食品安全1001日常监督检验201.餐饮服务食品安全监督情况：1.1.餐饮服务提供者监督覆盖率达成100%。1.2.在《北京市卫生局相关印发〈北京市卫生监督频次要求（试行）〉通知》（京卫监字[]150号）要求监督频次基础上，关键单位监督频次达成2次以上/年，包含学校及托幼机构食堂、建筑工地食堂、集体用餐配送单位等。1.3.被监督单位使用食品添加剂信息录入北京卫生监督工作平台情况。2.监督程序符合相关要求。3.执法文书制作。4.监督中发觉违法问题得到查处，违法行为受四处罚。1.餐饮服务食品安全监督情况：共10分，扣完为止。1.1.监督覆盖率每降低10%，扣1分。1.2.餐饮业不符合食品卫生监督量化分级管理要求，扣1分。每发觉一户餐饮单位监督频次不达标，扣1分。1.3.每发觉一户餐饮单位未立即录入食品添加剂信息，扣1分。2.监督未按程序实施，每起扣1分。共3分，扣完为止。3.法律文书缺漏项、不规范、用词不正确，每份档案每项扣1分。共3分，扣完为止。4.违法行为没有受到查处，每发觉一起扣5分。共4分，扣完为止。1项为非现场考评，经过北京卫生监督工作平台数据取得。2、3、4项为现场考评。抽查相关监督资料和档案。随机抽查5份监督档案。2监管档案资料10被监督单位应做到一户一档，建档率100%。建立有监督管理档案及电子执法档案，文字档案和电子档案一一对应。档案内资料应包含以下内容：卫生许可申请材料；量化分级评定情况；日常监督检验情况；投诉处理情况和行政处罚情况。1.未建立监督管理档案或电子执法档案，每查出一份扣1分，扣完为止。2.文字档案资料和电子档案资料未对应，每查出一份扣1分，扣完为止。抽查5份档案资料。3专题关键工作30本年度市卫生局、市卫生监督所部署各项专题关键工作完成情况。包含：1.有工作方案和进度安排、专题工作总结，总结中要有数据统计、动态监管和工作完成情况、关键问题分析及监管工作成效。上报内容要符合各专题关键工作要求，内容填写真实、完整。2.上报时间要在要求时限内，符合各专题关键工作要求。3.市卫生局、市卫生监督所部署每次专题关键工作应建立专门档案，档案内容完整，有工作安排及总结。有一项专题工作未完成，本考评项目不得分。1.无工作方案和进度安排，扣4分；无专题工作总结，扣4分；专题工作总结中无数据统计、动态监管及工作完成情况、关键问题分析，每项扣2分。上报内容未按要求完成，每次扣2分。累计15分，扣完为止。2.专题关键工作情况未按要求时限上报，每次扣2分，累计10分，扣完为止。3.无专门档案，每发觉一次扣1分，扣完为止；档案内容不完整，每发觉一次扣1分，累计5分，扣完为止。现场检验工作方案、进度安排和专题工作总结等文字资料，并由市卫生监督所结合日常专题关键工作完成情况进行考评。4抽检工作201.按要求完成抽检任务（时间、抽检种类、数量、检测项目）。2.抽检程序符合要求，按要求填写对应文书。3.结果判定正确。4.对抽检不合格单位查处。5.抽检资料立即归档。1.未按要求完成抽检任务每次扣4分，扣完为止。2.抽检程序不符合要求：如未按要求填写对应文书、未推行确定、检验结果通知程序等，每次扣2分，扣完为止。3.检验结果判定错误，每次扣5分，扣完为止。4.未依法查处，每次扣5分，扣完为止。5.未设置抽检档案或档案资料不全（如抽检相关文书、检验汇报单、抽检结果汇总表、小结等资料未立即归档），一次扣2分，扣完为止。1、2、3项由市卫生监督所按市卫生局抽检计划，依据日常工作情况进行考评并统计，4、5项为现场考评内容，检验抽检档案5份。5突发事件准备和处理201.食物中毒准备工作到位：有食物中毒应急预案或工作方案。有专或兼职应急小分队，应急小分队组员固定，现场处理职责分工明确；有专用应急车辆（明确车牌号）；按要求标准配置应急物品；有专题经费。2.立即汇报、登记食物中毒事故：有《食物中毒事故汇报记录表》、《食物中毒事故调查汇报表》，对食物中毒汇报进行登记。按要求立即上报食物中毒。发生较大以上或跨区(县)食物中毒事故，立即电话上报市卫生监督机构，并在初步核实后2小时内向市卫生监督机构上报初步调查汇报，同时横转相关区、县。跨区、县食物中毒事故汇报由责任单位或病人所在地卫生监督机构填报《食物中毒事故调查汇报表》并上报市级卫生监督机构。责任单位不明食物中毒事故由最先接到汇报事故发生地卫生监督机构按要求上报。3.食物中毒执法调查处理完整、立即、正当、正确、规范：调查处理程序正当、内容全方面完整、行政处罚正确。3.1.由两名以上卫生监督员依法示证调查，有行政控制、解除行政控制决定，内容及适使用方法律、法规、规章正确。有监督笔录、调查笔录（相关污染步骤及制作过程调查，调查内容依据具体事故确定）。责任单位责任认定调查：有是否按要求进行处理、汇报、是否毁灭相关证据、是否造成严重后果、是否落实监督部门提出监管方法调查认定。认定有以上违法行为应做出行政处罚。3.2.每起食物中毒有调查结果：诊疗为食物中毒有《食物中毒事故调查汇报表》及食物中毒确诊调查汇报；排除食物中毒有排除汇报，有排除依据，符合食物中毒诊疗标准要求。4.食物中毒调查资料齐全：每起食物中毒事故建立一个档案，内容齐全。有接报统计或横转接报统计、《食物中毒事故汇报记录表》、《食物中毒事故调查汇报表》、行政控制和解除行政控制决定书、解除行政控制依据及证据、病人流调资料、监督笔录、调查笔录、采样统计、检验汇报、食物中毒诊疗或排除汇报、行政处罚情况（以上资料可为对应复印件，并注明原件留存处）。1.1.1.无应急预案或工作方案本项不得分。无明确专兼职调查处理人员扣1分，无职责分工扣1分，随意变动应急人员扣1分。无专用应急车辆扣2分。未按事故现场应急物品标准配置要求配置应急物品或应急物品配置不全扣1分。扣完为止。1.2.无专题经费扣2分。2.未汇报扣3分；未填报《食物中毒事故汇报记录表》、《食物中毒事故调查汇报表》每起每项扣0.5分；未按要求立即上报每起扣1分；无接报、横转统计每项每起扣0.5分；扣完为止。3.未处理每起扣3分；查接报统计或横转统计及调查汇报或对应原始资料中记载时间，无时间统计、统计不全或未按时到现场进行调查处理，每起每项扣0.5分。非卫生监督员或一名卫生监督员进行调查每起扣3分；无行政控制、解除行政控制决定，行政控制、解除行政控制决定内容及适使用方法律、法规、规章不正确每起每项扣3分；无解除行政控制依据、证据，每起每项扣3分。无责任认定调查每起扣1分，无对应行政处罚每起扣2分，行政处罚罚种不全又无证据支持等每起扣1分；扣完为止。无调查结论，每起扣1分。突发事件控制不力一次扣2分。4.未做到一事一档每起扣1分；资料内容不齐全，每缺一项每起扣0.5分；无食物中毒诊疗或排除汇报每起扣1分；未立即归档每起扣0.5分；扣完为止。由市卫生监督所提供各区（县）整年疑似食物中毒接报、排除及认定起数、事件名称、人数，结案情况。查资料及相关物资。检验食物中毒汇报、登记、横转统计。抽查2-3份食物中毒事件档案资料。（二）生活饮用水卫生701日常监督检验201.集中式给水单位监督覆盖率100%。农村自备水源（包含单村和联村供水）监督覆盖率90%。二次供水监督覆盖率100%。2.生活饮用水卫生监督频次根据《北京市卫生局相关印发〈北京市卫生监督频次要求（试行）〉通知》（京卫监字[]150号）中相关要求实施。3.有工作年度总结、有每项工作报表。1.监督覆盖率，每少10%扣0.5分。共6分，扣完为止。2.监督频次每类每少10%扣0.5分。共12分，扣完为止。3.无总结扣1分。无报表扣1分。监督覆盖率为非现场考评，经过卫生监督工作平台数据取得。抽查日常监督资料和档案。检验年度工作总结。检验工作报表。2监管档案资料15供水责任单位应做到一户一档，建档率100%。建有监督管理档案及监督平台电子档案，文字档案和电子档案一一对应。档案内资料应包含以下内容：卫生许可申请材料；日常卫生监督检验情况和行政处罚情况。监督档案不全或电子档案和文字档案不对应，每份扣1分。此项15分，扣完为止。1.抽查10份档案文字档案和对应电子档案。2.检验监督平台电子档案是否和文字档案对应。3专题关键工作151.本年度市卫生局、市卫生监督所部署专题整改活动和关键工作完成情况。2.应建立专门档案，档案内容完整，有工作安排及总结。3.上报时间要在要求时限内，符合各专题整改工作要求。4.上报内容要符合各专题整改工作要求，内容填写真实、完整。5.每次专题整改工作要有数据统计、处罚情况统计及关键卫生问题分析。1.有一项专题工作未完成，本考评项目不得分。2.无专门档案，每发觉一次扣1分，扣完为止；档案内容不完整，每发觉一次扣1分，扣完为止。3.专题整改检验情况未按要求时限上报，每次扣1分，扣完为止；4.上报内容未按要求完成，每次扣1分。扣完为止。5.无数据统计、处罚情况统计或关键卫生问题分析，每次扣1分，扣完为止。由市卫生监督所根据日常工作，并结合现场查看生活饮用水专题整改工作和关键工作档案进行考评。检验专题工作档案。4抽检工作10分1.按要求完成抽检任务（时间、抽检种类、数量、检测项目）。2.抽检程序符合要求，按要求填写对应文书。3.结果判定正确。4.对抽检不合格单位查处。5.抽检资料立即归档。1.未按要求完成抽检任务每次扣1分，三次以上（含三次），本项不得分；2.抽检程序不符合要求：如未按要求填写对应文书、未推行确定、检验结果通知程序等，每次扣0.5分，扣完为止；3.检验结果判定错误，每次扣1分，扣完为止；4.未依法查处，每次扣1分，三次以上（含三次），本项不得分；5.监督抽检档案5份，未设置档案或档案资料不全（如抽检相关文书、检验汇报单、抽检结果汇总表、小结等资料未立即归档），一次扣0.5分，扣完为止。1、3项由市卫生监督所按市卫生局抽检计划，依据日常工作情况进行考评并统计，2、4、5项为现场考评内容，检验抽检档案。5突发事件准备和处理10分1.生活饮用水污染事故应急响应机制（最少包含应急预案、专兼职调查处理人员和快速检测设施设备内容）。2.立即汇报发生较大以上生活饮用水污染事故，2小时内向市卫生监督所电话汇报或上报初步调查情况。发生较大以下生活饮用水污染事故，在事故处理完成后３天内将事件汇报上报市卫生监督所。3.立即处理，符合突发公共卫生事件处理时限。4.调查处理程序正当由两名以上卫生监督员依法示证调查，有行政控制、解除行政控制决定，内容及适使用方法律、法规、规章正确。5.事故处理事实清楚、事件原因正确。处理完成3天内写出终止汇报上报相关部门和市卫生监督所。重大事故要在当日内写出情况汇报。有事故处理档案，资料齐全。1.无应急预案扣1分，无明确专兼职调查处理人员扣1分，无职责分工扣1分，无快速检测设施设备扣1分。2.未汇报扣1分；未按要求立即汇报，每起扣0.5分，扣完为止。3.未处理每起扣1分；未按时到现场进行调查处理，每起扣0.5分，扣完为止。4.非卫生监督员或一名卫生监督员进行调查，扣1分；无行政控制、解除行政控制决定，行政控制、解除行政控制决定内容及适使用方法律、法规、规章不正确，每起扣1分。5.处理不正确每起扣1分；处理完成3天内、重大事故当日未写出调查汇报，每起扣1分；未上报相关部门和市卫生监督所每起扣1分；未立即上报每起扣0.5分。未做到一事一档每起扣1分，资料未立即归档，资料不齐全，每缺一项每起扣0.5分，扣完为止。1.检验应急预案、应急人员名单及工作步骤。检验快速检测设备是否能正常使用2.查看监督平台汇报和文字汇报时间3.在平台应急处理中抽查3份事件处理档案（无事件汇报抽查当年投诉举报信息平台饮用水投诉统计）4.检验执法文书5.查看平台登记和文字资料，并结合市卫生监督所掌握情况考评。（三）公共场所卫生301日常监督检验工作61.根据上级年度工作要求，制订本辖区卫生监督工作计划，并按计划开展常常性卫生监督检验工作情况。2.公共场所卫生监督频次根据《北京市卫生局相关印发〈北京市卫生监督频次要求（试行）〉通知》（京卫监字[]150号）中相关要求实施。3.卫生监督中发觉违法行为得到立即查处和纠正。4.完成上级部署临时性指令性任务，有各次任务总结。1.未制订本辖区卫生监督工作计划每项扣1分；未按计划开展常常性卫生监督检验工作每项扣1分。2.监督频次不能达成要求，每类扣1分，扣完为止。3.发觉违法行为未查处和纠正1起扣1分。4.未完成每次扣1分；未按时上报每次扣1分。1、3、4项为现场考评，查阅相关档案资料，并对仪器操作情况进行考评，4项考评时随机抽取5份档案。2项为非现场考评，经过卫生监督工作平台数据取得。2监管档案资料51.公共场所经营单位应该做到一户一档，建档率100%。建立有监督管理档案及电子执法档案，文字档案和电子档案一一对应，且多种资料填写完整，无缺项、漏项。档案内资料应包含以下内容：卫生许可申请材料；日常卫生监督检验情况和行政处罚情况。2.掌握辖区内各类公共场所卫生监督基础情况，包含数量、分布及量化分级情况等。掌握辖区内集中空调通风系统档案资料。1.被监督单位档案每缺1家扣1分，档案资料不完整每缺一项扣1分，档案资料填写不完整每缺一项扣0.2分，文字档案资料和电子档案资料未对应，每查出一份扣1分，扣完为止。2.有一类公共场所卫生监督底数不清扣1分。查阅资料：从卫生监督平台随机提取三星级以上宾馆饭店、综合洗浴场所、游泳场馆、歌舞厅、剪发美容档案各1份，同时查阅相对应文字档案。3专题关键工作101.全方面完成市卫生局、市卫生监督所部署专题工作。依据上级安排，结合本区实际，每十二个月相关键地开展工作，有计划或方案并组织实施。2.卫生部、市卫生局、市卫生监督所部署每次专题工作应建立专门档案。档案应包含：2.1.实施方案：配置卫生监督员情况、时间安排情况；2.2.监督数量：应达成专题工作要求；2.3.结果上报表：填写真实、完整；2.4.专题工作阶段性总结：数据统计、处罚情况统计及关键卫生问题分析。3.发觉违法行为得到立即查处和纠正。1.有一项专题工作未完成，本考评项目不得分。2.无专题工作档案，每发觉一次扣1分，扣完为止；档案内容不完整，每发觉一次扣1分，扣完为止。3.专题检验情况未按要求时限上报，每次扣1分，扣完为止。4.上报内容未按要求完成，每次扣1分。扣完为止。5.无数据统计、处罚情况统计或关键卫生问题分析，每次扣1分，扣完为止。6.发觉违法行为未查处和纠正1起扣1分。现场检验工作方案、进度安排和年底专题总结等文字资料，并由市卫生监督所结合日常工作情况进行考评。4抽检工作91.按要求完成抽检任务（时间、抽检种类、数量、检测项目）。2.按时上报抽检结果。结果判定正确。3.抽检数量、程序符合要求，按要求填写对应文书。4.对抽检不合格单位查处。5.抽检资料立即归档。1.未完成抽检计划每项扣1分，扣完为止。2.未按时上报抽检结果，每一类扣1分；上报项目不全1项扣0.5分，有错报1项扣0.5分，迟报1次扣0.5分，缺报1次扣1分，扣完为止。3.抽检数量、程序不符合要求每项任务扣1分，扣完为止。4.对抽检不合格单位不进行查处每次扣1分，扣完为止。5.未设置抽检档案或档案资料不全（如抽检相关文书、检验汇报单、抽检结果汇总表、小结等资料未立即归档），一次扣1分，扣完为止。1、2、3项由市卫生监督所按市卫生局抽检计划，依据日常工作情况进行考评并统计，4、5项为现场考评内容，检验抽检档案5份。（四）职业和放射卫生501日常监督检验201.职业卫生监督1.1.职业危害严重用人单位年监督率达100%。1.2.通常职业危害用人单位年监督率达50%。1.3.开展建设项目预防性职业（放射）卫生审核审查工作。1.4.日常监督检验中对存在违法行为用人单位是否进行处罚，下发责令更正，是否立即进行复查。1.5.本区县有年度职业卫生监督工作计划及工作总结。2.放射卫生监督2.1.对本辖区内医用辐射医疗机构年监督率达100%，对非医用辐射机构年监督率达50%。2.2.监督必需有现场监督笔录，对存在违法行为用人单位，卫生监督员必需有对应行政方法如监督意见书、责令更正通知书。2.3.本区县有年度放射卫生监督工作计划及工作总结。并按时上报工作总结及工作报表。2.4.辖区内在岗放射工作人员年度（2年）培训率达成95%以上。1.1.1.职业危害严重用人单位年监督率每少5个百分点，扣1分。1.2.对通常职业危害用人单位年监督率不足50%，每少5个百分点，扣1分。1.3.未开展此项工作扣0.5分。1.4.对存在违法行为用人单位未处罚扣0.5分；下发责令更正后未在要求时限内复查扣0.5分。1.5.无职业卫生监督工作计划，扣0.5分；无工作总结，扣0.5分。2.2.1.对本辖区内管理放射工作单位年监督率每少5个百分点，扣1分。2.2.对存在违法行为用人单位未采取对应行政方法扣0.5分，下发责令更正后，未根据时限进行复查扣0.5分。2.3.本区县有年度放射卫生监督工作计划及工作总结得2分，缺一项扣0.5分。未按时上报工作总结或工作报表扣0.5分。2.4.培训率每下降5个百分点扣0.5分。1.依据区县提供监管分级用人单位数查对监督率。2.现场抽查10份监督档案。3.检验审核审查批复文件。4.由市卫生监督所依据日常上报工作情况考评。2监管档案资料101.存在职业病危害作业用人单位（有固定生产场所）建立有监督管理档案及电子执法档案，纸质档案和电子档案一一对应。执法中发觉新用人单位或单位基础情况变更后，应立即建档（变更）并补录到电子档案库中。2.监督管理档案应完整职业卫生档案内容应包含有害原因种类、生产工人数、接触有害作业人数、职业健康检验评价资料；3.非医用辐射机构放射卫生档案应包含放射工作场所、射源种类、人员名单、近期体检、培训及个人剂量监测统计。1.未建立监督管理档案或电子执法档案，每查出一份扣0.5分。2.职业卫生档案内容不完整，缺一项扣0.1分。3.非医用辐射机构放射卫生档案内容不完整，缺一项扣0.1分。现场抽5份职业卫生档案，5份放射卫生档案。3专题关键工作151.按时完成市卫生局、市卫生监督所部署年度专题关键职业卫生和放射卫生监督工作。2.专题关键工作有计划、有总结，工作资料立即归档。3.主动开展职业病防治法宣传周工作，宣传周工作总结按要求时间上报；宣传周工作有影、视资料档案。4.临时性专题工作按要求完成并上报结果。1.有一项专题工作未完成，本考评项目不得分。2.专题关键工作计划、总结，每缺一项扣1分。3.未按时限要求上报关键监督工作数据扣1分。4.未按通知要求组织开展宣传周工作每缺一项内容扣1分；宣传周工作总结未按要求时间上报扣1分，无宣传周工作影、视资料档案扣1分。5.未按时完成临时性专题工作并上报结果，每缺一项工作扣1分。由市卫生监督所依据日常工作情况考评。现场查对部分关键工作档案。4抽检工作5根据市卫生局或市卫生监督所下达抽检计划按时完成抽检工作并上报结果。对被抽查用人单位存在违法行为立即查处，抽检资料立即归档。1.未按时完成抽检工作扣1分。2.抽检数量不符合要求扣1分。3.抽检资料未立即归档扣1分。4.抽检资料未立即上报扣1分。5.抽检发觉用人单位违法行为未进行查处扣1分。依据市卫生监督所提供资料现场查对档案（五）医疗卫生1001日常监督检验401.根据上级年度工作要求，制订本辖区医疗卫生监督工作计划，并按计划开展日常卫生监督检验工作，且有工作总结。（应包含：医疗机构执业行为、医务人员执业行为、母婴保健机构执业行为、开展各项专业技术执业行为等包含医疗法律法规要求行为）2.2.1一级以上医疗机构监督频次不少于1次/年；2.2未定级医疗机构监督频次不少于1次/3年。3.对辖区无证行医情况进行风险评定，按风险评定结果，对关键地域有计划开展打击无证行医工作。1.缺乏年度计划或总结各扣2分。无机构、人员和技术对应检验内容和计划，每缺1项扣1分。2.一级以上医疗机构监督频次达不到1次/年，每少1家扣3分。最多扣15分。3.未定级医疗机构监督频次不少于1次/3年，每不达标户扣2分，最多扣10分。4.无无证行医关键地域风险评定，扣3分。6.未对关键地域有计划开展打击无证行医工作，扣7分。区县提供资料，现场抽查。从一级以上医疗机构名单随机抽5户；未定机构医疗机构名单随机抽10分，查看其前3年监督检验结果，最少应有1次监督检验统计，）。2监管档案资料301.掌握辖区内医疗卫生机构整体情况，包含数量、分布等。2.建立医疗机构日常监督档案，被监督单位应做到一户一档，建档率100%。档案内资料应包含以下内容：积分管理档案；有效《医疗机构执业许可证》复印件；其它需二次许可特殊医疗技术有效许可资质证实复印件,如：《母婴保健技术执业许可证》《人类辅助生殖技术许可证》等；用血情况监督。3.日常监督检验中对存在违法行为医疗机构应依法进行处罚、积分；下发责令更正，应根据时限进行复查。4.监督检验必需有现场监督笔录，对存在违法行为医疗机构，卫生监督员必需采取对应行政方法，出具监督意见书、责令更正通知书。1.整体情况包含：数量、分布、类别、开展专业技术机构和卫生技术人员情况等，每少一项扣1分，最多扣5分。2.未建立医疗机构日常监督档案，扣25分。2.1被监督单位未做到一户一档，扣2分。2.2医疗机构档案未进行动态管理，扣2分。2.3建档率每低1%扣1分，最多扣5分。2.4抽查医疗机构资料不全扣0.5分/家，最多扣5分。2.5未对违法行为依法进行处罚，扣2分；未按要求进行积分，每1家扣0.5分，最多扣3分。2.6下发责令更正，未根据时限进行复查，扣2分。2.7监督行为无笔录，每发觉一次扣1分，最多扣4分。现场抽查10份医疗机机构监管档案。3专题关键工作301.根据市卫生局、市卫生监督所部署专题工作，建立专题工作档案，内容完整，有工作安排及总结。2.上报时间在要求时限内，符合各专题关键工作要求。3.上报内容要符合各专题关键工作要求。4.每次专题关键工作要有数据统计、处罚情况统计及关键问题分析。1.有一项全市专题工作未完成工作目标，扣10分，扣完为止。2.每缺乏一个专题档案扣10分，扣完为止。3.无工作方案和进度安排，扣5分；无工作总结，扣5分。4.专题整改检验情况未按要求时限上报，每次扣2分，最多扣6分。5.上报内容未按要求完成，每次扣2分，最多扣6分。6.无数据统计、处罚情况统计或关键卫生问题分析，每次扣2分，最多扣8分。现场检验工作方案、进度安排和专题总结等文字资料，并由市卫生局或市卫生监督所结合日常工作情况进行考评。（六）采、供、用血监督201日常监督检验51.根据上级年度工作要求，制订本辖区采、供、用血卫生监督工作计划，并按计划开展日常卫生监督检验工作，有总结。2.采、供血机构监督2次/年（包含采血车）。用血机构监督1次/年。1.缺乏年度计划或总结各扣1分。2.未按计划开展日常卫生监督检验工作每项扣1分，最多扣3分。查资料。2监管档案资料101.掌握辖区内采供、用血机构基础情况，包含数量、分布等。2.建立采、供、用血机构日常监督档案，被监督单位应做到一户一档，建档率100%。档案内资料应包含以下内容：有效《采供血机构许可证》复印件；日常监督法律文书；行政处罚决定书、违法积分通知书复印件。3.日常监督检验中对存在违法行为采、供、用血机构应进行处罚并实施积分，下达责令更正，应根据时限进行复查。1.基础情况包含：数量（机构、车）、分布和卫生技术人员情况等，每少一项扣1分，最多扣3分。2.未建立医疗机构日常监督档案，扣2.5分。2.1.被监督单位未做到一户一档，扣1分。2.2.建档率每低1%扣0.5分，最多扣1分。2.3.无对应基础情况更新，扣0.5分。3.1.未对存在违法行为医疗机构进行处罚，扣2分；未同时积分，每1家扣0.5分，最多扣2.5分。3.2.下发责令更正，未根据时限进行复查，扣1分。3.3.监督行为无笔录，每发觉一次扣0.5分，最多扣1分。现场检验采供血机构监管档案、抽查5份用血机构监管档案。（医疗机构用血监督档案可单设或存放于医疗机构档案内）3专题关键工作31.根据市卫生局、市卫生监督所部署各项专题工作，建立专题工作档案，内容完整，有工作安排及总结。2.上报时间在要求时限内，符合各专题关键工作要求。3.上报内容要符合各专题关键工作要求。4.每次专题关键工作要有数据统计、处罚情况统计及关键问题分析。1.专题工作无专门档案，每少一项扣1分，最多扣3分。2.无工作方案或进度安排，扣0.5分；无专题工作总结，扣0.5分，最多扣1分。3.专题整改检验情况未按要求时限、内容上报，每项扣0.5分，最多扣1分。4.无数据统计、处罚情况统计或关键卫生问题分析，每项扣0.5分，最多扣1分。现场检验工作方案、进度安排和年底专题总结等文字资料，并由市卫生监督所结合日常工作情况进行考评。（七）传染病防治和消毒产品801日常监督检验301.根据上级年度工作要求，制订本辖区传染病防治和消毒产品卫生监督工作计划或方案，并按计划开展日常卫生监督检验工作，有工作总结（包含：传染病预防和控制、消毒隔离、医疗废物、消毒产品等）；2.监督检验覆盖率：2.1.2.2.每区县依据传染病流行情况和上年度监督检验情况，确定对本辖区内一级以下医疗机构、学校、托幼机构等关键单位，监督检验覆盖率不低于30%。1.缺乏本辖区传染病防治和消毒产品卫生监督工作计划或总结每项扣2分；无特殊理由，未按计划开展日常卫生监督检验工作，每缺乏一项扣2分，最多扣10分。2.2.1.监督检验每少1家扣1分，最多扣10分。2.2.关键单位监督检验覆盖率低于30%，每少5%扣1分，最多扣10分。现场查阅资料和参考监督执法平台上传数据。2监管档案资料201.掌握辖区内传染病防治和消毒产品等机构基础情况，包含数量、分布等；2.一级及以上医疗卫生机构监督档案应做到一户一档，建档率100%。其它监督对象按类别建档管理；档案资料应包含以下内容：医疗机构基础情况信息，日常监督检验情况统计（监督笔录、意见书或平台执法统计、处罚决定书复印件），整改情况复查统计（监督笔录、意见书或平台执法统计、处罚决定书复印件）。3.监督应有现场监督笔录和/或监督平台统计，对存在违法行为单位，卫生监督员必需有对应行政方法如监督意见书、责令更正通知书。1.基础情况包含：数量、分布、类别、感染性疾病科、预防接种门诊、狂犬病免疫预防门诊设置情况等，每少一项扣1分，最多扣5分。2.未建立日常监督档案，扣5分。2.1.一级及以上医疗卫生机构建档率每低1%扣1分，最多扣5分2.2.其它监督对象少一类别建档扣1分/类，最多扣5分。2.3.未对存在违法行为进行处罚，发觉1户扣5分；下发责令更正而未根据时限进行复查，发觉1户扣2分。3.监督行为无笔录和/或监督平台统计，每发觉一次扣1分，最多扣5分。现场随机抽查20份监督管理档案其中10份医疗机构档案，10份其它监督对象档案。3专题及关键监督工作251.依据市卫生局、市卫生监督所安排，开展专题和关键监督检验工作，有实施计划或方案。2.结合本辖区实际，每十二个月相关键地开展专题监督工作，有计划或方案。3.建立专题活动档案，内容完整，包含：3.1.工作计划或方案、总结；3.2.专题监督工作简报或信息；3.3.总结要有数据、处罚情况及关键问题分析。4.上报时间在专题和关键工作要求要求时限内，内容符合要求，真实完整。1.无专题工作计划扣5分/项，计划无目标要求或存在其它显著不妥扣1分；未完成工作目标扣5分/项。2.无专题工作计划扣5分/项，计划无目标要求或存在其它显著不妥扣1分；未完成工作目标扣5分/项。3.每缺乏一个专题档案扣5分。3.1.无工作总结扣5分/项。3.2.无工作简报或信息扣2分。3.3.无数据统计、处罚情况统计或关键问题分析，每项扣2分，最多扣10分。4.未按时上报资料，每次扣1分，最多扣5分。抽查2个市级专题监督检验工作；1个区县专题监督检验工作。现场查阅专题工作档案资料，核实统计，并结合日常工作上报资料情况进行考评。4抽检工作51.按要求完成抽检任务（时间、抽检种类、数量、检测项目）。2.按时上报抽检结果。结果判定正确。3.抽检数量、程序符合要求，按要求填写对应文书。4.对抽检不合格单位查处。5.抽检资料立即归档。1.未完成抽检计划每项扣1分；每延迟5个工作日完成任务，扣0.5分。2.未按时上报抽检结果，每一类扣1分；上报项目不全1项扣0.5分，有错报1项扣0.5分，迟报1次扣0.5分，缺报1次扣0.5分。3.抽检数量、程序不符合要求每项任务扣1分。4.对抽检不合格产品生产经营使用单位未进行查处每次扣1分。5.未设置抽检档案或档案资料不全（如抽检相关文书、检验汇报单、抽检结果汇总表、小结等资料未立即归档），一次扣0.5分，扣完为止。1、2、3项由市卫生监督所按市卫生局抽检计划，依据日常工作情况进行考评并统计，4、5项为现场考评内容，检验抽检档案5份。卫生行政处罚考评指标（100分）序号项目分值考评内容评分标准考评方法1卫生行政处罚实施主体151.行政处罚实施主体是依法含有行政处罚权卫生行政机关，以本卫生行政机关名义作出行政处罚决定及相关文书。2.被行政处罚对象确定正确，是实施违法行为当事人。3.被处罚主体含有法定行为能力。4.被处罚对象是公民，应附有其身份证实；被处罚对象是法人或其它组织，应附有证实其主体资格材料，并应该使用全称。1.出现下列情况之一者，判为0分：1.1.实施行政处罚主体不含有法定资格；1.2.实施行政处罚超越法定职权；1.3.行政处罚决定书未加盖卫生行政机关印章；1.4.被处罚主体不是违法当事人，或对依法无需进行行政处罚当事人给行政处罚；1.5.对不含有法定行为能力当事人做出卫生行政处罚。2.被处罚主体表述不正确或不完整，每处扣2分。3.被处罚主体无身份证实材料，扣2分；不完整，扣1分。4.代理人缺乏证实代理资格材料，扣2分。抽查各类行政处罚案卷。2卫生行政处罚证据10事实证据确凿充足。包含书证、物证、视听材料等。1.客观、正确地认定违法事实发生时间、地点。2.认定违法事实清楚，包含具体原因、目标、经过、手段、情节、违法行为造成危害后果或程度等，且有正当、充足、全方面证据给予证实。1.出现下列情况之一者，判为0分：1.1.关键法律文书事实不清（关键法律文书包含行政处罚决定书、证据类文书）；1.2.认定违法事实无法律依据；1.3.卷中关键证据不能证实违法事实或卷中关键证据不含有正当性和有效性；1.4.未认定违法事实发生时间或地点。2.证据不全每案扣3分；证据间关键矛盾没有排除或不提取关键证据每案扣2分。3.违法事实描述不正确，如：违法物品数量、违法所得、行为后果认定有出入或差错，扣2分。4.违法事实性质、情节、程度等情形，没有正当有效证据足以证实，扣2分。5.相关证据形式要件不符合相关要求，每处扣0.5分。6.多种现场检验笔录、问询笔录等执法文书封底没有注明“以上笔录属实”等类似字样并署名，每处扣0.5分（拒绝署名或有说明情况除外）。7.判定结论非有权判定机构作出，扣2分。8.证据材料缺乏关联性，证实力不充足，扣2分。抽查各类行政处罚案卷。3卫生行政处罚程序15符合《行政处罚法》要求程序。应根据立案、调查取证、审查决定、送达实施步骤实施行政处罚。决定处罚前向当事人推行通知义务并听取其陈说和申辩；符合听证要求举行了听证；行政处罚决定书送达符正当定程序等。1.出现下列情况之一者，判为0分：1.1.1名卫生监督员进行调查或检验(案卷调查或检验文书中只有1名1.2.未通知当事人处罚事实、理由、依据；1.3.作出行政处罚决定之前未通知陈说、申辩权；1.4.符合听证条件，而未通知当事人听证权；1.5.依法应该举行听证，而未组织举行听证；1.6.违法使用查封扣押权；1.7.实施行政处罚程序颠倒或遗漏；1.8.复杂或重大行政处罚案件依法应该进行集体讨论，未经集体讨论程序；1.9.依法应该报上级机关审批案件，未推行上报审批程序；1.10.依法应该送达法律文书，未推行送达程序；1.11.卷中无行政处罚决定书；1.12.立案后3个月内未作出行政处罚决定且未报经有权机关同意；1.13.查处无管辖权案件，应移交但未移交；1.14.应实施通常程序但未按该程序实施。２.发觉有下列情况之一，每项扣2分：2.1.在调查取证中未向当事人表明执法身份；2.2.对先行登记保留物品不立即作出处理；2.3.未按要求审批或审批手续不全；2.4.送达法律文书无送达手续；2.5.应该合议而未合议；2.6.未按要求申请强制实施；2.7.不能实施案件又无任何结案说明。3.没有在要求时效内办结或期限不符正当定要求，如：受理立案时间、简易处罚立案、行政控制期限、证据保留期限、当事人救助时限、申请强制实施期限不符法定要求，每处扣1分。4.受理、立案、调查取证、案件终止、合议（重大案件要行政领导集体合议）、行政审批、处罚通知、陈说或听证、送达、申请强制实施、结案等必需手续不齐全或颠倒，每处扣1分。抽查各类行政处罚案卷。4卫生行政处罚法律适用15适使用方法律正确，行政处罚种类和幅度符正当律、法规和规章要求：1.依据当事人违法事实，作出正确定性；2.定性适用法律依据和作出行政处罚适用法律依据应相互对应；3.适使用方法律、法规、规章名称填写规范、完整；4.适使用方法律法规具体条、款、项、目明确；5.行使裁量权（包含从重、从轻、减轻或不予行政处罚）有合理、充足理由及相关证据。1.出现下列情况之一者，判为0分：1.1.实施行政处罚无法律依据；1.2.适用非现行有效法律依据实施处罚；1.3.认定违法事实或实施行政处罚未引使用方法律依据；1.4.适使用方法律依据错误；1.5.行政处罚种类和幅度不符正当律要求；1.6.定性适用法律依据和作出行政处罚适用法律依据不对应。2.适使用方法律法规不妥每案扣2分；定性和处罚适用法律法规不一致每案扣2分。3.适使用方法律不完整，遗漏条、款、项、目标，每处扣1分。4.没有法定情节，畸轻或畸重处罚，扣2分。5.没有法定事由或没有充足理由，减轻或免于处罚，扣2分。6.应该而没有根据违法所得数额加以处罚，扣2分。抽查各类行政处罚案卷。5卫生行政处罚案卷文书质量30多种法律文书制作应符合要求。实得分﹦卫生行政处罚案卷评查分值/100×本项分值。查资料。6卫生行政处罚案件档案3有处罚案卷立卷归档制度。案件档案立即归档，并按摄影应要求进行装订、归档。无制度扣1分，制度制订内容不正当或严重不规范扣1分，未立即归档一份扣1分，归档不符要求一份扣0.5分。查资料、现场检验。7卫生行政处罚案件移交3案件移交立即规范，涉嫌犯罪案件，立即移交司法机关。应该而没有移交公安机关追究刑事责任，该项不得分。查资料。8结案率3有结案汇报或行政处罚决定书即为结案。实得分﹦本项分值×结案率（保留一位小数）。立案记录表或卫生行政处罚案件档案中，随机抽取20件立案案件（档案中仅抽取通常程序处罚卷宗），查结案汇报或行政处罚决定书；从上述20件案件中非选择性抽取10份卷宗，从财务、相关银行查证罚没款落实情况（卷宗中有对应罚没款收据复印件，能够认为已经落实），无上述罚没款落实证实材料，除申请法院强制实施，因为当事人逃逸等原因，难以实施并有法院书面证实材料外，均认定没有结案。结案率﹦结案案件数/抽查案件数×100%9办案时限31.立案时限；2.作出处罚决定时限。1.未在法定时限内立案，每案扣1分；2.未在法定时限内作出处罚决定，每案扣1.5分。从卫生行政处罚案件档案中，随机抽取10份通常程序处罚卷宗，查案汇报和行政处罚决定书，以“天”为单位计算上述文书落款时间差。10实施行政强制方法31.实施行政强制方法时，已经取得确凿证据（证实存在实施行政强制事实或情形）。2.按要求向当事人出具强制方法书面通知，并送达。3.书面通知中载明了实施强制方法理由、依据、所采取方法及当事人权利和义务。4.按要求需报上级卫生行政部门或同级人民政府同意，经报批后实施。5.实施强制方法后，在相关法律、法规要求期限内，作出解除强制方法或深入处理决定。1.实施行政强制方法时，未取得确凿证据，扣1分。2.未按要求向被检验人出具强制方法书面通知，并送达被实施人，扣1分。3.书面通知中未载明实施强制方法理由、依据、所采取方法及当事人权利和义务，扣1分。4.按要求需报上级卫生行政部门或同级人民政府同意，未经报批后实施，扣1分。5.实施强制方法后，未在相关法律、法规要求期限内，作出解除强制方法或深入处理决定，扣1分。查资料。11罚款金额（加分项）31.考评年度各区县人均罚款金额排序。2.本年度本辖区罚款金额较上年度增加幅度。1.考评年度各区县人均罚款金额排序，全市排位第一至三名，依次加3，2，1分。2.本辖区年度罚款金额和上年度相比，增加幅度高于20%（含），加2分；低于20%高于10%（含），加1分，分值加满为止。非现场考评。受理投诉举报处理考评指标（50分）序号项目分值考评内容评分标准考评方法1投诉举报专题档案91.档案建立书面档案或是电子档案。通常做处罚投诉举报案件，必需建立书面档案。2.对每一项投诉举报事项档案必需有现场检验、回复情况等内容。3.对进行处罚投诉举报档案中必需有进行处罚科（队）、站名称。1.档案没有按要求管理扣3分。2.档案中没有现场检验内容或回复内容，发觉一项扣0.5分，扣完为止。3.处罚档案中没有相关进行处罚科（队）、站名称发觉一项扣0.5分，扣完为止。检验投诉举报电子档案或书面档案，最少抽查10