第一次全国自然灾害综合风险普查项目技术方案

（四）内部管理制度（1）公司承接XX市XX区应急管理局第一次全国自然灾害综合风险普查项目制度1.1质量管理保障体系1.1.1质量方针1、优化管理：按照ISO9001国际质量管理体系建立规范化的质量管理体系，以高度的责任感和创新精神，积极进取，持续改进，不断完善管理。2、科技兴企：实施科技兴企与可持续发展的战略目标，使我公司的科技水平、仪器装备始终处于先进水平。3、用户满意：强化服务意识，实现对用户的承诺，满足用户要求并争取超越用户的期望。4、诚信守约：以诚取信于人，以守约取信于用户，以最好的质量和最高的效率为用户提供优质服务。1.1.2质量目标1、产品一次验收合格率100%;2、合同履约率100%;3、追求顾客满意率100%。1.1.3质量管理流程本项目按照ISO9001质量认证体系的有关质量体系文件对产品质量进行三级检查、二级验收，切实抓好计划—实施—检查—总结四个阶段和事前指导—中间检查——成品校核三个环节的管理工作。三级检查包括作业组自检、项目部检查、公司检查，两级验收包括项目部和公司验收。工程任务下达后，由工程审核人针对合同及技术标书要求，参照现行规程规范，就需进一步明确的问题、工作的内容和要求以及应注意的质量问题填写“项目事前指导书”，并经项目负责人审定。各工序的过程产品(中间成品、半成品)由负责该过程的责任人对过程产品进行自检，然后由担任该过程产品的技术负责人进行检查验收并评定该过程产品质量。工程的主要过程基本完成前，由项目负责人就执行规程、规范及工程技术设计书情况、“项目事前指导书”的落实情况，存在问题需采取的措施及下步工作的指导意见填写“项目中间检查记录表”并下达给工程技术负责人。由工程技术人员负责对工程的各相关过程及半成品进行全面的检查验收，并编制成品报告；由审核人对成果成图进行检查审核，并进行质量评定；由承灾体调查工程师对最终成果进行审定。

质量管理流程见下图所示：质量管理流程图1.1.4质量检查内容为确保生产优质的承灾体调查产品，本项目严格按照ISO9001质量认证体系的程序监控整个生产过程，严格按照《承灾体调查产品检查验收规定》、《承灾体调查产品质量评定标准》和公司《承灾体调查成果成图检查验收及质量评定办法》的规定对本工程承灾体调查过程和承灾体调查产品进行检查、验收和质量评定。1.1.5作业组自检作业组自检是指作业过程中的各种必要的自我检核，以及作业组换人检查，自检面为100％。自检内容包括（1）点位的选点、布设是否均匀合格；（2）常绿乔木、落叶乔木、灌木、色块、草坪现状植物数量、规格、品种、位置、标高等。古树要记录古树编号。常绿树统计胸径、地径、高度；落叶乔木统计胸径和地径；灌木：圈地类界，高度，棵数、种类（种类相同的可成片）；地被及花卉：标明名称、面积。整体形成表格，分类统计及汇总；（3）手工记录簿的记录和注记是否完整清晰，计算是否正确，观测中的各项限差是否符合规定；（4）数据处理软件和处理过程是否正确，各项精度指标是否达到要求；（5）水平角、天顶距和距离观测方法是否符合规定；（6）作业方法、记录计算程序，成果抄录是否正确；（7）控制点标志是否规范；（8）外业对照地形、地物有无遗漏；（9）地形图面表示是否合理、引用图例是否正确；地形图接边是否正确；（10）使用的仪器、工具经检校是否满足作业要求。（11）所使用仪器的精度是否符合规定，是否具有有效年检合格证；（12）成果的取舍是否合理；（13）规定上交的资料是否齐全完整。每一道工序完成后，应立即进行检查，填写检查卡片，凡上一工序不合格者不得进行下一工序。作业组自检由负责人负责组织，作业组所有产品经自检后，负责人确认符合产品质量标准，方可向项目部进行提交。1.1.6项目部检查验收项目部检查验收由工程技术负责人组织，检查结束后，检查者应对被检查资料中发观的问题交由作业组处理，检查验收内容包括：（1）资料是否齐全，格式是否正确；（2）起始数据是否正确；（3）作业方法、记录计算程序，成果抄录是否正确，规定的技术指标是否达到；（4）图面检查100%，接边检查100%，现场巡视对照100%；（5）地形图实地设站检测，设站检测或实地丈量相邻地物关系应占总测图工作量的5%以上；（6）使用的仪器、工具是否满足作业要求。（7）统计高程、平面位置及横断面精度，检查横断面图表制作的正确性，填写相应的各种检查卡片，统计工程工作量，初评工程困难等级及产品质量等级。1.1.7公司级检查和验收由承灾体调查工程师审核人对队提交的全部成果成图进行审核验收，工作内容包括：（1）审核工程资料在技术上是否满足要求，仪器设备是否检验；（2）审核技术报告结论是否确切，附图附表是否齐全；（3）对有关重要结果进行检核验证，对地形图按工作量的5%实地抽查检测验证，对图面及成果表100％审查；（4）评定地区难易等级和核实工作量；（5）评审工程质量等级。工程资料经作业组、队工程技术负责人、公司工程审核人检查验收后，由专业总工程师对成果成图进行最终审定，审定内容如下：（1）提交的成果成图是否符合用户要求；（2）技术报告书是否准确；（3）验收报告是否准确。（2）全国自然灾害综合风险普查质量管理流制度为确保生产优质的全国自然灾害综合风险普查，本项目按公司有关质量体系文件对产品质量进行三级检查、二级验收，切实抓好计划—实施—检查—总结四个阶段和事前指导—中间检查——成品校核三个环节的管理工作。三级检查包括作业组自检、项目部检查、公司检查，两级验收包括项目部和公司验收。风险普查任务下达后，由风险普查审核人针对合同及技术标书要求，参照现行规程规范，就需进一步明确的问题、工作的内容和要求以及应注意的质量问题填写“项目事前指导书”，并经项目负责人审定。各工序的过程由负责该过程的责任人对过程产品进行自检，然后由担任该过程产品的技术负责人进行检查验收并评定该过程产品质量。风险普查的主要过程基本完成前，由项目负责人审核人就执行规程、规范及风险普查技术设计书情况、“项目事前指导书”的落实情况，存在问题需采取的措施及下步工作的指导意见填写“项目中间检查记录表”并下达给风险普查技术负责人。由风险普查技术人员负责对风险普查的各相关过程及半成品进行全面的检查验收，并编制成品报告；由审核人对成果成图进行检查审核，并进行质量评定；全国自然灾害综合风险普查风险普查师对最终成果进行审定。（3）质量检查制度严格按照《全国自然灾害综合风险普查检查验收规定》、《全国自然灾害综合风险普查质量评定标准》和公司《全国自然灾害综合风险普查成果成图检查验收及质量评定办法》的规定对本风险普查全国自然灾害综合风险普查过程和全国自然灾害综合风险普查进行检查、验收和质量评定。（4）项目部检查制度项目部检查验收由风险普查技术负责人组织，检查结束后，检查者应对被检查资料中发观的问题交由作业组处理，检查验收内容包括：（1）资料是否齐全，格式是否正确；（2）起始数据是否正确；（3）作业方法、记录计算程序，成果抄录是否正确，规定的技术指标是否达到；（4）图面检查100%，接边检查100%，现场巡视对照100%；（5）地形图实地设站检测，设站检测或实地丈量相邻地物关系应占总测图工作量的5%以上；（6）使用的仪器、工具是否满足作业要求。（7）统计高程、平面位置及横断面精度，检查横断面图表制作的正确性，填写相应的各种检查卡片，统计风险普查工作量，初评风险普查困难等级及产品质量等级。（5）公司级检查和验收制度由全国自然灾害综合风险普查风险普查师风险普查审核人对队提交的全部成果成图进行审核验收，工作内容包括：（1）审核风险普查资料在技术上是否满足要求，仪器设备是否检验；（2）审核技术报告结论是否确切，附图附表是否齐全；（3）对有关重要结果进行检核验证，对地形图按工作量的5%实地抽查检测验证，对图面及成果表100％审查；（4）评定地区难易等级和核实工作量；（5）评审风险普查质量等级。风险普查资料经作业组、队风险普查技术负责人、公司风险普查审核人检查验收后，由专业总风险普查师对成果成图进行最终审定，审定内容如下：（1）提交的成果成图是否符合用户要求；（2）技术报告书是否准确；（3）验收报告是否准确。（6）质量要求及控制体系符合项目作业期间国家相关行业最新的技术标准和规范要求。提交的成果经预检，省级验收，最终通过管理局及省级汇总成果验收。质量管理体系质量管理贯彻“科技创新、质量取胜、优质服务、持续改进”的方针，以保证质量为中心，满足需求为目标，防检结合为手段，全员参与为基础，按照国家的《质量管理和质量保证》标准，建立健全质量管理的规章制度，全面推行质量管理，建立和完善全国自然灾害综合风险普查质量体系。质量控制原则统一标准原则：数据建库中数据内容、分层、结构、质量要求等要严格依据《规程》、《数据库标准》和本规范的规定；过程控制原则：要对数据采集、数据入库等过程中的每一重要环节进行检查控制与记录，以免环节出错造成误差传递、累加等，同时要保证建库过程的可逆性；持续改进原则：应遵循持续改进原则，使其贯穿数据采集、检查、入库等各环节中，不断优化各环节的数据，保障数据质量；质量评定原则：对数据库数据进行质量评定，及时、准确地掌握数据的质量状况，及时发现建库中存在的问题，保证数据建库成果的质量。数据源质量控制根据数据源质量要求对其进行质量检查，并填写数据源质量检查表；检查图形数据精度是否在限差范围之内；检查DOM等数据源的点位精度时，可选择明显地物点，与GPS测量实地坐标进行对比检查；检查农村房屋调查记录手簿的规范性、完整性、逻辑一致性，并对照图件检查对应关系；检查数据源的数据格式、数学基础和数据精度等；数据采集质量控制采用环节质量控制和交接检查的方法，对过程质量进行控制。作业员对其作业过程及重大问题应当记录；作业员对数据进行全面自查，技术负责人组织作业员互查；由专业质量检查员对重要环节进行重点检查，并填写质量控制检查及处理表；专业质量检查员要不定期的进行抽查，确保数据质量；不同作业员进行不同作业环节的数据交接时，进行数据交接检查。接边拓扑处理质量控制作业员对每幅图应进行接边处理及重大问题应当记录，专业质量检查员应对接边图幅进行重点检查，并填写质量控制检查及处理表；检查每幅图相邻图形要素是否存在缝隙和重叠现象；作业过程质量控制措施外业调查质量控制（1）权属调查成果质量控制为确保界线转绘的准确性，生产单位应在权属界线转绘前，向当地民政主管部门了解行政界线变化情况，及时更新界线资料。当行政界线或权属界线方式变化时，如果由于地形特征不明显，依据勘界图无法准确判断界线在正射影像图上的实际位置，或者更新调查与原详查工作底图、勘界图比例尺不一致时，在转绘过程中，对照界线走向说明，采用坐标法转绘界线拐点后，再逐段连通，以减少人为的转绘偏移。同时，在转绘工作中，要注意行政界线、权属界线线划大小的统一连贯。在调查时，被行政界线分割的地类、地物与行政区域界线之间形成相应的新图斑，部分涉及到乡、镇行政区域界线如果与调查核实后的权属界线不一致的，不能直接套用国土部门提供的CAD电子界线图，而应由县级房屋调查办公室根据民政部门提供的行政界线的走向说明和经过双方权利人确认的房屋权属界线进行调整，并将乡、镇行政界线的调整成果送县民政部门审查，报请县级人民政府确认后使用。对因县级以上行政区域界线与房屋权属界线不一致，或无法进行乡、镇行政界线调整形成的飞地，按飞地图斑表示。（2）地类调查质量控制作业人员在进行地类图斑调查时应认真负责，熟悉技术规范的要求，实地调查时严格按照有关规定的要求进行调查工作，对于不能确切定性的地类，应多方面核实，确保地类定性准确。对线状地物进行调查的时候，线状地物宽度小于图上2mm的，调绘中心线，用单线符号表示，并在宽度均匀处实地量测宽度，精确至0.1m;当线状地物宽度变化大于20%时，应分段量测宽度，并在实地变化对应调查底图位置垂直线状地物绘一短实线，分割宽度不同的线状地物，并分别编号;当线状地物较长时，要每相隔一定距离注其宽度。对新增补测地物应按如下要求作业:对经批准使用的新增建设用地，要充分利用用地审批的普查定界成果，把新增建设用地的坐标和界线转绘到二次调查的工作底图上，并到实地检核;对没有普查定界成果、从工作底图上无法直接确定实际位置的新增建设用地，或其他地类的新增地物要按利用现状运用地物补测的技术方法进行补测。简易补测法达不到补测精度的，必须使用仪器法进行补测，以确保补测地物的上图精度。（3）其他外业调查成果的质量控制1.外业调查记录手簿记录应确保记录内容的准确、齐全。并将权属单位、权属性质和新增建设用地批准情况填写完整。2.外业调查工作报告要全面的对调查区概况、调查工作情况、技术情况，调查成果及质量、调查工作经验等问题进行论述，并对汇总数据做出恰当的分析。表达要清晰、流畅，条理性强，前后表述要一致。3.外业调查成果及资料要齐全、完整、符合要求，各项资料要整理、归档好，并按照规范装订、易于检索。数据质量控制1.内业数据质量控制措施1）精度检查利用墙体探测仪对项目地范围内自然灾害综合风险普查作业组所布设的控制点、图根点、碎部点、界址点等分别进行实测,对外业调绘成果进行精度评价。2）面积计算检查一般以宗地为单位,利用界址点坐标计算面积。共用宗地内,各自使用的房屋有明显范围的,先划分各自使用界线,并计算其面积,剩余部分按建筑面积分摊。3）图形数据采集检查参照农村房屋调查记录手簿,检查矢量化调查底图上的权属界线、地类图斑线和线状地物等。对于线状地物的基本要求有不能有悬挂节点、不能自重叠、不能重叠、不能自相交、必须为单部分。对于面状图层在房屋利用现状数据库中首先要检查的就是统计面积是否满足面积逻辑一致性。因此面状图层拓扑规则就需要满足图斑之间不能互相重叠并且面要素之间没有缝隙从图形上看,面状对象的边界线就是构面线状对象的图形,例如地类图斑的边界和地类界线,行政区的边界和行政区界线,二者之间存在着全覆盖关系困。4）属性数据采集检查主要是进行属性数据的校验和逻辑错误检查。若出现权属性质或零星地物遗漏,线状地物或地类图斑数据缺失等错误,应对照数字影像底图和房屋调查记录手簿进行更正。5）分幅数据接边检查接边检查时,对于分幅采集的矢量数据可按照影像图直接接边否则应实地核实后再进行接边。接边后图廓线两侧相同要素的图形或属性数据等应保持一致性。2.外业数据质量控制措施外业调查数据质量控制的基本要求如下①要充分利用已有房屋调查成果,避免重复调查和调查结果与已有资料差离较大情况②外业调查时应实地逐图斑调查③权属界线应认定合法、位置准确、表示规范④图、数、实地三者应一致。3.数据质量检查验收基本要求①自检内外业全面检查,编写内业建库工作报告,技术报告,自检报告；②预检与验收内业应全面检查农村房屋调查数据库中图斑、线状地物与的一致性。外业抽查不少于的不一致图斑和线状地物、全部补测地物,以及不少于个行政村的权属界线；③核查确认内业全面核查农村房屋利用数据库中图斑、线状地物与的一致性。外业抽查不少于的不一致图斑和线状地物、全部补测地物。汇总成果检查验收汇总成果的检查内容包括接边、数据汇总,以及数据库结构、内容、功能和运行情况等。并从整体上核对人库的相关属性数据。成果档案资料整理过程质量控制措施档案材料的组卷必须遵循文件材料的自然形成规律，保持卷内文件内容之间的系统联系，组成案卷要便于利用和保管。归类、排序、保证文件齐全完整调查成果资料分为文字、表、图、数据软（光）盘四大类。组卷时必须按四大类分别组卷。数据软（光）盘数据软（光）盘包括图形、数据库软（光）盘各一套，每套光盘要有文件目录及简要说明。案卷质量要求归档文件材料内容真实，必须是调查过程中直接形成的。归档文件材料准确、有效。必须经过规定的审批、检查、验收程序，负有责任的各方在文件指定的位置上签名、盖章、注明日期。归档文件材料必须耐久，所用的笔墨纸张、磁盘、光盘等载体材料必须质量优良。书写时必须采用不褪色的黑色或蓝黑墨水，字迹端正、清晰、易辨。按照业主有关格式、方式要求组成案卷。各专业工作衔接过程质量控制措施由于多专业综合普查，要确定整体的操作程序，成立临时工作小组，各项措施均要有专人负责，派专人主持进行各专业的协调，确保整体性、连续性和技术标准的统一性。做好调查同项目地范围内自然灾害综合风险普查及各工序的衔接，认真填写《工序转序卡》，从而确保工作的顺利进行，确保资料的优良。各作业组必须按ISO9001质量体系有关文件和管理要求，搞好自检，检查结果要有记录。技术负责人要做到事前指导，中间检查，成果校审，认真把好各工序的质量关，避免不合格产品转入下一工序，把差、错、漏等问题、错误消灭在本工序，对各种成图成果数据要做到100%的校审。执行三级检查制度严格执行“三级检查”制度，即作业组自检互查、项目组检查、质检部门检查，三级检查贯穿于整个普查过程中，杜绝质量问题的出现。制定质量检查措施和奖惩办法在各专业作业组全部完成外、内业之后，公司组织相关技术人员，对本风险普查进行全面检查验收。各项检查应有记录，对检查中发现及存在的问题除按规定进行处罚外，应提出整改意见，并对整改后的成果进行复查，然后写出整改结论。三级检查要做到:1.作业组自检作业组在作业过程中随时随地对自己的工作进行检查，并填好检查记录。对内业要做到100%的检查，作业组在普查及检查工作中遇到疑难问题，及时汇报技术负责人，由技术负责人组织技术人员进行解决，把问题消灭在普查过程中。2.项目组检查:在普查中，由项目负责人及技术负责等人组成检查小组，对各作业小组进行检查、监督。监督各作业组技术方法应用的合理性，以及《规程》的执行等情况，并帮助作业组解决疑难问题。3.质检部门检查由专职质量检查、监督。在普查过程中不间断地进行巡视、检查、监督，并阶段性地组织项目负责、技术负责等人组成检查小组对风险普查进行总体检查验收工作，检查工作量不低于规定的检查工作量。各项检查工作结束后，进行质量评定，最后提交质量检查报告和技术总结报告。为保证各项质量检查工作落到实处，质量检查工作的过程及成果要有相应的原始记录，在有关质量检查记录表上检查者、记录者、处理者应分别签名以示负责。安全、保密措施（7）全国自然灾害综合风险普查成果保密措施及制度数据保密制度因为项目的特殊性，许多资料设及到国家机密，为保护数据及资料的安全，特制定如下保密管理制度：1、所有项目组成员需要仔细阅读《中华人民共和国保密法》及《中华人民共和国保密法实施条例》，并根据其中规定执行。2、所有项目组成员需仔细阅读《公司保密制度》，并根据其中规定执行。3、所有项目组成员需仔细阅读客户单位的相关保密制度，并根据其中规定执行。4、项目中使用到的资产需根据《中华人民共和国保密法》、《公司保密制度》及客户相关保密规定执行5、项目过程中，在客户方使用客户资产需经客户审批同意，并在客户监督下执行，不得擅自使用或带走客户方资产6、项目过程中，使用公司资产存储或处理客户数据需经过客户同意，并在客户监督下进行7、项目结束后，需将客户方资产全部移交归还，并得到客户确认。8、项目结束后，存储在我方资产的客户资料需全部移交或销毁，并得到客户确认。9、包含国家秘密数据的项目，需根据《中华人民共和国保密法》、《公司保密制度》及客户相关保密规定在符合规定的场所进行。10、在客户方实施的项目，需严格遵守客户方场所的相关规定。11、在客户方实施的项目，需在客户的监督下执行。12、项目执行过程中严格遵守《中华人民共和国保密法》、《公司保密制度》及客户相关保密规定。13、保密数据或不可公开数据严格根据《角色权限表》使用，需要扩大接触范围或知悉程度，需经过审批。14、所有未明确规定或不清楚事项，需及时咨询项目经理，项目经理不了解的应及时咨询客户方和公司保密办。15、外业调查地图采用责任到人的作业模式，调查地图谁使用谁签字，谁签字、谁负责的模式，严禁以任何方式出现破坏工作地图、丢失工作地图情况发生。安全文明普查措施检查制度严格采用三级检查制度。1.内外业作业人员对自已的全国自然灾害综合风险普查成果均应进行自检，在自检的基础上小组与小组之间再进行互检。2．项目质量管理（检查）人员在此基础上进行全面检查。3．检查内容及方法：外业对举证照片100%检查，抽30%的举证照片进行外业核对；内业100%全面检查。4．对检查中发现的问题进行记录，并对检查结果作出质量评述。5．经过三级检查并修改合格后的成果，才能移交用户。安全制度一、总体要求1、项目经理必须贯彻“安全第一，预防为主”的思想，认真执行外业调查安全生产管理规定，加强监督检查，并保持相关记录。2、定期组织对外业现场安全进行宣传教育与检查：外业负责人、外业调查员应加强日常性的安全生产教育和监督提醒，发现问题及时协调解决。使员工充分认识到外业安全生产工作的重要性。树立安全生产意识并能结合具体情况进行自我保护。3、各作业组做到了解当地治安情况及当地民族风俗，防止因不了解情况，引起民众纠纷和治安事件，有问题及时上报。4、项目尽力应关注员工健康，积极组织开展自我健身娱乐活动，确保外业员工保持旺盛的精力和热情，做好调查准备。二、生活安全1、各项目经理应加强日常用电、行车、餐饮及燃气设备等管理和监督检查，及时发现并消除一切不安全因素，防止火灾、人身伤亡、食物中毒等事故发生。2、住宿处严禁使用大功率耗电设备，严禁私拉乱接用电线路3、对于外业使用的电脑设备、图纸等相关资料保管好，严防私自外借、破坏或丢失。4、外业调查员工应加强自我防范意识，离开宿舍时，应关好门窗和切断电源，防止私有或公用财务丢失或引起火灾。5、使用煤火、煤气要开窗、通风，防止煤气中毒。三、工作安全1、作业员要严格遵守组织纪律，不得在；旅途和驻地参与赌博活动。业余时间不得单独外出，禁止擅自下河、湖洗澡。2、酷暑严寒天气，应做好防暑和保暖工作，合理安排作业时间，经理避开高温或严寒时段放员工长时间在室外工作。3、雷雨天气，不在山顶、大树和高压电线杆下停留，不使用金属杆雨伞，以防止雷击。4、在山区、高处从事作业时，员工应穿戴好个人防护用品，防止扭伤、摔伤。5、野外作业要注意蚊虫叮咬和毒蛇、野狗，注意保护人身安全。四、行车安全1、调查外业用车严格执行公司《交通完全管理办法》2、外业测区道路一般路况不好，条件复杂，路况不清楚地段宜绕道行驶，不应冒险通过。五、资料安全1、作业员对自己调查资料安全负责，保证完整、无损。2、上交资料要及时，按项目完善归档手续。3、遵守职业道德，提供的信息要准确无误。4、严格执行资料管理制度，保证借用资料的安全、清洁、完整。（8）全国自然灾害综合风险普查项目仪器设备管理制度为管理好各种仪器设备，提高仪器设备的利用率，保障全国自然灾害综合风险普查生产的正常进行，特制定如下仪器设备管理制度：1、凡是因工作需用仪器者，应经公司领导同意，并根据全国自然灾害综合风险普查任务安排仪器台数及附属设施。2、使用人员借用仪器时应写明仪器名称、型号、数量、借用日期及附件名称、数量、借用人等，经公司领导签字方可借用。项目组与项目组之间的仪器交接必须报经公司领导同意，交接手续齐全，若因手续不清造成设备的遗失则由第一个项目组负责赔偿，赔偿标准参照原来的标准执行。3、借用人在领取仪器时应对仪器进行全面检查，不符合精度要求的仪器应更换，以确保全国自然灾害综合风险普查成果质量。4、借用人在使用完仪器后，应进行清洗，入库前交仪器管理员检查，确认无损后才能存放库内。5、仪器管理员必须定时对仪器表面进行清洁，并对仪器进行归类存放。（9）安全保障制度承灾体调查中质量保证措施（1）实行三级检查一级验收制度三级检要制度即现场作业人员自检、专职检查员检查、单位质量核查。要求严格按照国家全国自然灾害综合风险普查局发布的《承灾体调查成果质量检查与验收》GB/T24356-2009、《承灾体调查成果质量检查与验收》GB/T18316-2008及ISO9001质量管理体系要求对本风险普查进行全过程质量监控，对所提交的全国自然灾害综合风险普查成果按优、良、合格“三等级进行评定”，杜绝不合格品，并作好记录。一、自查自查主要是作业员对自己的产品进行全面的认真的检查，内容包括控制测量、地形测量资料是否齐全，图表有无错漏，地形图的内容及表示是否齐全、正确，首先由作业人员按图幅进行核对检查，并进行修改，确认无误后提交分项目负责人检查。自查的比例：内业成果100%，外业资料80%。二、专职（项目）检查专职（项目）检查由专职检查员或组织分项目负责人检查，内容包括作业员提交的所有资料，除进行必要的手工校核外，还应用系统检校功能实施属性信息和图形数据的互校，然后根据内业检查情况，有重点地进行实地检测。互查比例：内业成果100％，外业实测检查不低于30%，外业巡视检查不低于80%。三、公司质量检查专职检查员全面检查修改后的成果成图，提交公司质检部，公司质检部组织专职检查员进行成果检查、检查内容包括原始调查资料、工作底图、中间过渡成果、电子成果资料和输出的地形图进行全面的内业检查和重点的外业抽查，检查后形成检查记录，对查实的问题，会同作业员确认后修改。四、验收以项目为单位汇总资料、成果和检查报告，向公司质检部申请验收。验收分为内、外业两部分，内业验收率为100%，外业随机抽查10％，对明显不合理的要100%检查，错误低于验收内容中的20%时，资料和成果退回项目部全面检查，超过抽查内容的20％，则要求全面返工，并按有关规定追究项目部人员的责任。验收不合格，公司质检部出具验收意见作为再次提交验收的依据。验收合格，公司质检部出具验收报告并对质量等级作出评价，并提出意见和建议。（2）项目全过程实时监控现场负责人每天在各作业组间巡回检查指导，发现问题及时和总工联系予以纠正。具体应做到以下几点：1）建立强有力的项目领导班子，订立明确的岗位职责，使全国自然灾害综合风险普查人员有明确的职责。2）组织全体作业人员认真学习技术方案，对项目的工作内容有明确的了解。3）作业人员在工作中使用新技术、新方法必须征得甲方和技术总负责人的同意。4）作业中遇到的问题，作业人员应及时向项目总负责人或技术总负责人汇报。（3）按时完成项目的保证措施1）经费保障项目经费贯穿整个项目的始终，要保证项目的健康运行和进度，必须保证充足的项目经费。为完成该项目，我单位已拟定了各项经费的调整，为该项目筹备了足够的经费作为房屋调查工作的开支。对项目经费实行专项管理，保证专款专用，给项目的运行提供切实保障。同时实行用途申请制度，使用经费时必须要有充分的申请理由，经项目组审核同意并签字后方可动用。经费保障措施将为项目的优质、按时完成奠定基础。2）组织保障我单位已成立房屋调查项目组，并对各项目组成员进行了明确的分工，建立适应各个工作阶段的协调机制，激动灵活地配置人员以提高工作效率、保障成果质量。项目负责人：对内负责本项目的人员选定，工作安排，工期与质量的监控，设备调配等，对外负责与园林局的联系和与相关单位的协调。承灾体调查风险普查师：负责组织本项目的技术方案编写、技术标准的制定、设备检测的监督执行、项目成果的质量检查等测技术负责人：负责落实项目组制定的各项方案、技术标准，负责组织人员进行项目实施，技术指导，协调人员配备，产品过程检查并对最终产品质量负责。专职检查员：负责作业过程及最终检查及作业质量的评定。3）质量保障项目组从全局把关，下设技术组、质量检查组、内业工作组、外业工作组、项目办公室。各小组在项目领导组的领导下开展工作，并互相配合。4）技术保障项目组在考虑人员安排时充分考虑了理论知识和实际操作能力的结合以及各小组的工作特点，分阶段安排专业人员从事所熟练掌握的工作。为保证部分工作的连续性，对一些衔接性较强的工作已安排综合能力强、实践经验丰富的技术骨干承担。为解决技术上可能遇到的问题，专门成立了技术指导组，专门解决工作中遇到的各种技术难题，同时不断革新技术，以提高工作效率和保证成果质量。5）设备保障我公司已为该项目建立了后勤保障，除了使用最先进的全国自然灾害综合风险普查仪器设备外，还安排专款用于该项工作的后勤用途，切实为该项目的运行服务。后勤保障主要有：车辆安排、主要工作用品购买、协助各项目小组和办公设备维护。6）确保安全生产的保证措施成立由公司总经理为负责人、项目经理为负责人、项目技术负责人、安全员为成员的安全生产领导小组；项目负责人定期组织项目组成员学习安全知识，增强安全生产意识，对参加本项目的全体人员进行安全生产教育，牢固树立安全生产首位意识，加强安全管理、监督工作，由专人负责安全、治保工作，随时消除安全隐患，分组落实兼职安全员，负责各组的安全工作，将安全管理、责任具体的每一个人，确保风险普查按计划顺利完普查任务。禁止酒后作业；做好防电、防火灾、防盗的预防工作；坚持安全交底制度。技术人员在编制普查方案、作业指导书时，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并向操作人员进行书面交底，双方签字认可；严格执行安全奖惩制度；进场生产人员在合同项目的整个工作期间进行人身意外保险；进入普查现场全国自然灾害综合风险普查的生产人员着装应符合安全要求，进入场地应带安全帽、穿工作服、劳保鞋；在交通干道从事全国自然灾害综合风险普查的作业人员，必需穿戴有红、黄色标背心和号帽，严格遵守城市交通规则，服从交警指挥；在承灾体调查时，为防止蛇虫叮咬，携带相应急救药品和通讯工具；遵守国家和地方的有关法律，尊重当地的乡规民约和风土人情，加强和增进民族团结；加强驾驶员安全教育，严防交通事故发生。管理人员对工作人员生产的数据做到定期查看、定期异地备份，指定专门人员负责对计算机病毒的预防和消除工作，在每台用于采集工作的机器上均安装长驻内存的病毒检测软件，做好数据备份，定期进行病毒检查。（7）突发事件应急措施为防止突发事件的发生而影响项目的开展、运行，我单位针对各保障体系研究了应急预案，当突发事件发生并且会影响到项目时，我们将采取应急措施保障项目的正常开展。（8）合理化建议1）承灾体调查开调查作业之前，甲方方应跟全市各办事处、乡、镇人民政府，各机关、事业、团体单位进行通报，告知测量作业的单位和作业时间，得到其配合，以便顺利开展工作。2）成立由公司总经理为负责人、总风险普查师、项目负责人、作业负责人、安全员为成员的安全生产领导小组；3）项目负责人定期组织项目组成员学习安全知识，增强安全生产意识，对参加本项目的全体人员进行安全生产教育，牢固树立安全生产首位意识，加强安全管理、监督工作，由专人负责安全、治保工作，随时消除安全隐患，分组落实兼职安全员，负责各组的安全工作，将安全管理、责任具体的每一个人，确保风险普查按计划顺利完普查任务。禁止酒后作业；做好防电、防火灾、防盗的预防工作；4）坚持安全交底制度。技术人员在编制普查方案、作业指导书时，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并向操作人员进行书面交底，双方签字认可；5）严格执行安全奖惩制度，杜绝安全事故的发生；6）进场生产人员在合同项目的整个工作期间进行人身意外保险；7）进入普查现场全国自然灾害综合风险普查的生产人员着装应符合安全要求，进入场地应带安全帽、穿工作服、劳保鞋；8）在交通干道从事全国自然灾害综合风险普查的作业人员，必需穿戴有红、黄色标背心和号帽，严格遵守城市交通规则，服从交警指挥；9）遵守国家和地方的有关法律，尊重当地的乡规民约和风土人情，加强和增进民族团结；10）加强驾驶员安全教育，严防交通事故发生。（10）普查工具一览表序号名称年份数量型号是否本单位自有备注1墙体探测仪2019年3套自有无2GPS2019年5套自有无3电子测高仪2019年2套自有无4全国自然灾害综合风险普查软件2019年2套SV300自有无5笔记本电脑2019年10台自有无6台式机2019年10台自有无7测树钢围尺2019年40个自有无8风险普查专用尺2019年10套自有无9自喷漆2019年20箱自有无10轮尺2019年10个自有无11围尺2019年20个自有无（五）技术条款偏离表序号招标文件要求投标文件响应情况偏离情况备注1项目概况：通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清XX市XX区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识XX区和各地区灾害综合风险水平，为国家和地方各级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。一是获取地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火灾等主要灾害致灾信息，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。二是以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前XX区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成XX区自然灾害防治区划和防治建议。三是通过实施普查，建立健全XX区自然灾害综合风险与减灾能力调查评估指标体系，分类型、分区域、分层级的自然灾害风险与减灾能力数据库，多尺度隐患识别、风险识别、风险评估、风险制图、风险区划、灾害防治区划的技术方法和模型库，开发综合风险和减灾能力调查评估信息化系统，形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。我公司响应项目概况：通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清XX市XX区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识XX区和各地区灾害综合风险水平，为国家和地方各级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。一是获取地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火灾等主要灾害致灾信息，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。二是以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前XX区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成XX区自然灾害防治区划和防治建议。三是通过实施普查，建立健全XX区自然灾害综合风险与减灾能力调查评估指标体系，分类型、分区域、分层级的自然灾害风险与减灾能力数据库，多尺度隐患识别、风险识别、风险评估、风险制图、风险区划、灾害防治区划的技术方法和模型库，开发综合风险和减灾能力调查评估信息化系统，形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。无偏离完全响应2二、自然灾害风险普查应急任务分工一、历史灾害调查1.年度自然灾害调查2.历史一般灾害事件调查3.历史重大灾害事件调查4.人口与经济统计数据整理及补充调查5.公共服务系统调查6.三次产业7.资源与环境二、综合减资源(能力)调查与评估1.政府综合减史资源(能力)调查2.社会力量与企业参与减灾资源(能力)调查3.基层综合减灾资源(能力)调查4.减史资源与能力评估三、重点隐患调查与评估1.重点隐患调查2.综合隐患调查评估四、综合灾害风险评估与区划1.综合灾害风险评估2.综合灾害风险区划3.综合灾害防治区划地震任务一、地震灾害致灾调查与评估1.主要断层活动性调查2.活动断层分布图编制3.地震构造图编制4.场地地震工程地质条件调查5.1:5万地震危险性图编制二、地震灾害重点隐患调查1.地震灾害重点隐患调查2.地震灾害隐患等级评定三、地震承灾体调查抽样详查四、地震灾害风险调查与评估致死性调查评估五、地震灾害风险评估与区划1.1:5万地震灾害风险区划2.市县地震史害风险区划与灾害防治区划我公司响应二、自然灾害风险普查应急任务分工一、历史灾害调查1.年度自然灾害调查2.历史一般灾害事件调查3.历史重大灾害事件调查4.人口与经济统计数据整理及补充调查5.公共服务系统调查6.三次产业7.资源与环境二、综合减资源(能力)调查与评估1.政府综合减史资源(能力)调查2.社会力量与企业参与减灾资源(能力)调查3.基层综合减灾资源(能力)调查4.减史资源与能力评估三、重点隐患调查与评估1.重点隐患调查2.综合隐患调查评估四、综合灾害风险评估与区划1.综合灾害风险评估2.综合灾害风险区划3.综合灾害防治区划地震任务一、地震灾害致灾调查与评估1.主要断层活动性调查2.活动断层分布图编制3.地震构造图编制4.场地地震工程地质条件调查5.1:5万地震危险性图编制二、地震灾害重点隐患调查1.地震灾害重点隐患调查2.地震灾害隐患等级评定三、地震承灾体调查抽样详查四、地震灾害风险调查与评估致死性调查评估五、地震灾害风险评估与区划1.1:5万地震灾害风险区划2.市县地震史害风险区划与灾害防治区划无偏离完全响应3服务期限：合同签订之日起至2021年12月31日，具体时间安排根据甲方要求进行调整。我公司响应服务期限：合同签订之日起至2021年12月31日，具体时间安排根据甲方要求进行调整。无偏离完全响应4付款方式：本项目数据汇总并录入至信息系统后甲方向乙方支付合同额的30%；补充数据汇总并录入至信息系统后甲方支付合同额的60%；成果文件经验收合格后甲方向乙方支付合同金额的10%。我公司响应付款方式：本项目数据汇总并录入至信息系统后甲方向乙方支付合同额的30%；补充数据汇总并录入至信息系统后甲方支付合同额的60%；成果文件经验收合格后甲方向乙方支付合同金额的10%。无偏离完全响应5踏勘现场：自行踏勘现场。我公司响应踏勘现场：自行踏勘现场。无偏离完全响应6六、其他要求1、在具体实施过程中，如果本文件规定的普查内容满足不了国家普查要求，将以国家规定的普查内容为准，增加的费用将由成交供应商负担。2、部分重点调查区的调查精度，采购人将依据应急管理需要适当提高调查精度，增加的费用将由成交供应商负担。3、本项目所形成的数据成果归采购人所有。项目任务实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，成交供应商有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；成交供应商可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。我公司响应六、其他要求1、在具体实施过程中，如果本文件规定的普查内容满足不了国家普查要求，将以国家规定的普查内容为准，增加的费用将由成交供应商负担。2、部分重点调查区的调查精度，采购人将依据应急管理需要适当提高调查精度，增加的费用将由成交供应商负担。3、本项目所形成的数据成果归采购人所有。项目任务实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，成交供应商有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；成交供应商可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。无偏离完全响应全部技术条款我公司响应全部技术条款，均无偏离注：供应商应如实在投标文件中的此表中注明与招标文件要求的偏离情况；未予注明的，视为全部满足招标文件要求，但在评审及合同履行过程中,发现供应商有弄虚作假的情形，均将被视为虚假投标，招标人将按照相关法律法规规定对其进行处理。加商务文件（两项）（四）服务承诺我公司普查工作按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。根据灾害类型、灾害损失特征、地理环境等实际情况，制定灾害风险普查实施方案、阶段性目标和工作进度。试点调查先行，分步骤开展风险调查、重点隐患调查与评估和风险评估与区划工作。我公司将会快速高质量的完成工程项目,有效地开展各项质量管理工作。严格遵守合同协议中乙方的义务、权利和责任条款，全面履行本招标文件和合同协议中的有关规定。项目负责人在与甲方现场踏勘后会根据现场房屋的情况制定详细的普查计划并及时告知甲方方便甲方后续的安排。推行普查现场工程组织管理决策负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己，正确贯切行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高普查质量，缩短工期和提高经济效益的具体工作业务上。公司建立严格的奖罚制度，在普查前和普查过程中项目经理组织有关部门人员，根据公司有关部门规定，制定符合本工程普查的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施对普查质量好的作业人员进行重奖，对违规普查造成质量事故人员进行重罚，保证完成高质量的全国自然灾害综合风险普查承灾体调查工程。在普查中确保甲方项目负责人跟随，以确保普查中遇到突发状况的及时解决。在普查前甲方需指明普查范围，没法指认的需项目负责人跟随定界。关于甲方项目的任何问题，坚决不外露严格保密。领会甲方意图，下达技术作业指导书，编制测量阶段详细