食材配送技术方案

目录TOC\o"1-4"\h\u5067一、投标技术文件 521043（一）管理制度、财务制度以及供货质量控制制度 5196211.管理制度 512991(1)内部岗位责任制 523763(2)配送员工健康体检管理制度 1529537(3)人员管理制度 1813190(4)车辆管理制度 1924856(5)仓储管理制度 2025105(6)消防安全管理制度 211808(7)库房冷库管理制度 234482(8)食品安全管理人员制度 2429259(9)应急保障管理制度 2419010(10)人事管理制度 279045(11)民主管理制度 3117768(12)档案管理制度 329912(13)环境卫生管理制度 3532223(14)考核制度 35210152.财务制度 38101353.供货质量控制制度 4721269(1)质量管理制度 479552(2)产品原料来源保障措施 7026224(3)产品品质质量 816603(4)产品存储环节 98250(5)产品运输环节 11622365（二）配送实施方案 141167251.总体部署 141187422.供货措施 14330882(1)供货流程图 1433045(2)供货流程细则 14418810(3)保障措施 14622227(4)配送方案 1466128(5)配送办法 1479938(6)公司配送、交货流程 1486768(7)配送计划客户服务策略 15023031(8)配送组织管理 1506832(9)配送工作细则 15112108(10)补、退、换货工作质量 15212048(11)验证、签证规定 15328969(12)食材供应管理制度 15414368(13)原料采购查验管理制度 1551837(14)卫生管理制度 1572845(15)食品包装、存储、运输管理制度 158218113.运输方案 16114766(1)配送方案 16414005(2)送货配置 16610277(3)运输组织方案 16888254.现场管理计划 17128420(1)管理方针 1718320(2)管理目标 174106645.各个环节的人员配置（提供人员姓名和社保证明）等情况 17719594(1)人员配置表 1779026(2)人员社保证明 17812724（三）质量和卫生防疫保障 17972931.食品质量保障措施 17928661(1)食材质量检验检测方案 17930602(2)有害化学物质产生的影响 18025215(3)食品添加剂检测方法 181177762.卫生安全保障措施 18430302(1)食材的筛选 18418114(2)仓库卫生安全管理 1856849(3)保鲜库卫生安全管理 18617200(4)冷藏库卫生安全管理 187165923.优质服务保障措施 188303574.及时送货保障措施 190202295.应急送货保障措施 1931897（四）出现产品质量问题退换货承诺及质量问题引起不良后果的处理措施、承诺 196195411.质量问题退换货承诺 196229712.质量问题引起不良后果的处理措施 199270623.售后服务保障承诺 20427437（五）应急实施方案（特别是包厢临时食材的应急配送方案） 20912201.临时食材订单应急配送 20919152.紧急加单应急预案 210216483.节假日加餐应急预案 211252404.食材发生食物中毒应急预案 212148115.配送过程中发生的突发事件的应急预案 212195666.配送的食材不符合要求或发生变质或受到污染应急预案 215139087.突发增减食材数量应急预案 21650448.疫情应急处理预案 21727277（六）对供货突发事件（天气、交通等因素）时的应急预案及相应的措施 21962771.天气应急预案及相应的措施 21914528(1)自然灾害应急措施 21921658(2)大雾天运输应急措施 22123197(3)冰雪天运输应急措施 22336612.交通应急措施 22627326(1)车辆故障应急措施 22621722(2)道路施工交通应急措施 2279836(3)货物盗抢应急措施 2286002（七）合理化建议，其它各种有利于招标人的措施方案、承诺 22948281.优惠及个性化服务 229302372.营养搭配建议 229187043.免费精细化加工 23188354.代采购其它食材或物品 23115325.加餐 23161536.如遇到临时加急单 232185977.若采购方节假日、重要或大型活动时需追加食材 232281488.遇有紧急订单情况 232投标技术文件管理制度、财务制度以及供货质量控制制度管理制度内部岗位责任制项目经理项目经理向总经理室负责，对本部门的工作负全面责任。根据总经理室的工作计划、工作要求，提出本部门的工作目标、任务、措施。根据本部门的岗位责任制，明确项目责任人，组织监督实施。对部门内发生的问题，组织调查研究，提出完善制度的具体意见。贯彻公司各项管理制度，负责监督本部门的执行情况。负责本部门员工的考核与奖惩。财务人员1、出纳办理日常现金、支票收支，并及时解行，对各类报销单据进行审核，对手续不全、单据不合格、不完整的原始凭证予以退回。遵守现金管理制度条例，每日编制现金收付凭证，做到日清月结，不允许白条抵库现象发生，保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺，责任自负。严格管理空白支票，认真办理支票的领用手续，按规定签发支票。对结算交来的收付款抱单进行审核并编制记帐凭证。负责做好每日统计工作，月末按时编制好总公司布置的各种统计报表及经营成果表。做好财务部经理交办的其他工作。审核对编制好的会计凭证进行复核、汇总、并登记收支类明细帐。月末负责计提各项工资基金及税金。月末编制损溢表、补充资料表、费用表、社会性费用表、内部经营收入情况表、应收帐款帐龄分析表。每月与银行对帐单核对，清理未达帐款，完成银行调节表。做好财务部经理交办的其他工作。记帐负责登记除收支类以外的各类明细帐，并负责登记现金流量明细帐的记帐工作。月末负责编制资产负债表、现金流量表、纳税申报表。按时做好与公司内部往来核对工作，并填写《内部往来核对确认单》。负责本单位的职工公积金日常管理工作。做好财务部经理交办的其他工作。开票根据对帐以后的送货单及对帐单开具增值税发票或普通发票，对于送货单与对帐单不相符的及时与配销部、结算部联系，并编制相应的记帐凭证。按进货成本开具相应的农副产品收购发票，并编制相应的会计凭证，月末结转成本。负责做好增值税发票的登记、发出、签收工作。负责管理增值税发票、农副产品收购发票的购买、保管及纳税申抱工作。做好财务部经理交办的其他工作。采购部一、部门职责1、负责引进货源，发展供应商，作好供应商的信息管理和合同管理。2、按照定单的要求，及时、准确、高质量地组织采购，落实货源。3、负责进场食材的管理。二、岗位职责1、合同（1）提供有关资料书面形式介绍客户资料；客户的资格证明（营业执照等）；合同文本；（2）经理审核签署；（3）文本管理：一份公司备案；一份部门留底查阅。2、采购业务作好市场调查，了解市场信息和食材信息；根据订单组织采购，确保货源充足；把好食材质量、包装、规格关，满足配送要求，保证食材质量；食材必须作好验质、计量工作，与客户协商制订合理的参考价格；根据食材管理要求，作好食材现场管理；做好供应商的管理和资料维护，按系统要求及时、准确录入计算机系统内。流程：“订单”查询→预测需求量→编制采购计划→经理审核→联系供应商→采购预报（入库编号、品名、数量、规格、产地、参考价等）。3、入库管理食材入库督促教育装卸工卸货时轻装轻卸，根据不同食材的特性，指导装卸工不同的堆桩方式；根据食材的不同批次、不同编号分别进行堆桩；好入库食材的检质、计量及批次总量的核准工作；据以上食材信息（入库编号、品名、数量、规格、产地等）摘入小黑板，做到一桩一板。入库登记建立食材基本资料，将食材分类按编码规则进行编号入库核算食材入库时的相关费用；按系统要求将采购业务员登记的食材资料、入库时的费用及时准确录入计算机内，打印入库登记单；4、食材管理督促教育装卸工卸货时轻装轻卸；加强库内食材现场管理，做好食材入库数的清点，监督配销部做好配销数的清点，做好出库记录。经常核对库内食材，做好食材进、销、耗、存的记录，做到帐物一致。加强库内食材维护，发现异常（变质、时间过久等）及时报告部门经理，作好记录。5、冷库管理冷库管理须有专人负责，无关人员不得入内；食材入库须清点数字并做好记录，食材出库记录须有凭证或有关人员签字。经常核对库内食材，做好食材进、销、耗、存的记录，做到帐物一致。加强库内食材维护，发现异常（变质、时间过久等）及时报告部门经理，作好记录。6、食材信息价格了解市场食材信息，掌握市场销售动态。全面了解各批发市场、零售市场的价格，做好平均价的收集和设置。根据行情制定合理的参考价格；同一供应商的食材成交价在同一时段应保持不变。市场行情（1）根据市场行情作好销售动态的分析；（2）根据本市场的食材销售动态作好同比和对比的分析；（3）各类数据需存档保存。三、制单管理1、成交单（1）由采购员根据配货订单成交价录入计算机系统，经部门审核由结算组生存打印2、入库登记（1）责任部门：采购部（2）工作要求：（3）录入：(根据收货记录由采购登记员录入计算机系统，生成客户到货登记单。审核：打印和分发：一式二联，供应商、本部门各一联。配销部一、部门职责负责接受各配送单位的要货定单。负责向各配送单位做好约定时期的食材报价。根据要货定单的要求，实施配销。根据市场行情，与采购协商制定食材成交价，同时核定配销价。做好配销客户的信息、合同管理。二、岗位职责1、合同（1）提供有关资料书面形式介绍客户资料；客户的资格证明（营业执照等）；合同文本；（2）经理审核签署；（3）文本管理：一份公司备案；一份部门留底查阅。订单接订单人员上岗后在指定交接区查看“订单处理记录簿”，核对有关内容如有问题应作好记录并及时与有关人员联系。接订单人员应按要求准确将订单输入计算机系统，如果在输入过程中发现新客户，应将新客户的详细资料添加在客户系统内。接订结束仔细核对输入内容并打印“配货订单”，作好移交记录。配销业务上岗后到指定地点拿取配货订单，查看移交记录，即使处理记录中的问题；根据配货订单的要求，对需要食材进行质量、重量、规格的检验；根据配货订单，按照配货原则实施配销；作好配货记录，准确填制完整“配货订单”，做好出库确认，及时送交结算部门；配货原则：在价格同等的情况下，从高选择食材质量；在食材质量同等的情况下，从低选择价格；库内有的食材须首先选择，库内没有的食材须外出采购，须有采购部介入。流程：取配货订单→食材检验→实施配货→填制“配货订单”→出库确认→交结算部门。报价经常了解批发市场、零售市场价格，了解市场食材信息。根据行情制定时段价格预报方案；流程：预报方案→部门经理签署→客户。三、制单管理1、配货订单责任部门：配销部工作要求：接收：由配销部指定人员接收；录入：根据接订人员的记录和“订单处理记录簿”由配销员录入计算机系统生成配货订单并打印；配销员根据配销实际内容填写完整配货订单；分发：一式三联，结算、配销、采购部各一联。加工运送部一、部门职责负责配送公司货运计划的制定和落实，，确保货运任务完成。根据货运任务，合理调配车辆、驾驶员。加强车辆、驾驶员的使用管理。按要求计算、分类汇总运输费用。负责配销食材的加工管理。负责装卸工的管理。二、岗位职责1、驾驶员按时定期参加安全例会,树立安全第一的思想；自觉遵守交通规则和安全操作规程做好例行车辆保养和清洁保养,，坚持三查(出车前查、行驶中查、回场后查)发现故障及时报修，不带病出车；保管好车辆，在行驶中途停车，保管好通行证、车辆钥匙、运送贵重物品时，应在空车时就餐；服从调配部门的安排，完成运输任务，不无故甩任务，不跑私车；不准私拿私吃运输食材、中途不得卸车、不得出售食材，督促装卸队员轻装轻卸、装载稳固；做好各生产工具的领用、借还、保管工作。2、运输调配负责作好出车记录，月底根据出车记录对运送单位进行费用核算，列出清单报配送公司财会；调度岗位要做好“五了解”,了解人(随车司机和工人),了解车(车辆性能),了解物(装载货物规格),了解路(道路情况),了解天气(气象预报)在安全的原则下，根据车辆吨位结合运输任务合理安排流向,选择经济运输路线，不断提高出车率和重车利用率；做好各类营运资料日常积累；做好车辆、驾驶员、装卸工的日常管理；做好各类运输费用报销的审核；3、外聘人员的使用录用：由配送公司人事部门统一操作，不得擅自事先使用；使用管理：根据使用情况作好记录（出勤、完成任务），每月作出考核意见，交人事部门；结算部门职责负责做好业务部门的工作衔接，确保各类单据的准确、准时输出；负责结算款的催讨负责对供应商货款的结算；负责对配送公司各类结算数据的汇总。岗位职责1、清单根据客户登记卡.到货通知单.提货单.身份证.客户委托书接受结算，并逐项进行验证；提货单与统计联数字完全一致；其他附件齐全(费用单.预支单等)；付款金额不得涂改；市场工作人员不得代客户结算(汇款除外)；客户预支严格执行分公司《加强内部应收款项的管理制度》；2、凭证减免手续费根据规定由专人在通知单或清单联上签字；原始清单存根、附件与同期付款报单一起妥善保管；3、现金(付款)付款时，认真复核各类付款凭证,做到手续齐全；根据各类附件，做好付款报单并与当天库存现金轧平，做到日结日清，帐款一致，发现现金损溢，及时报告部门负责人；现金使用原则上当天取现，当天使用，库存现金一般为规定备用金金额；任何人不得挪用现金；其他：做好装卸费的发放记录和签收工作；预收款的付款和还款记录；按时做好月底的未结帐的预估；4、报表按编号做好统计联的销售款，包庄款的金额汇总；根据汇总金额与各小汇笼汇总金额轧平(销售款.包庄款)做好每日销售日报表；做好各类数据的收集、整理、记录、工作、为配送公司经营服务；原始凭证与同期各类报单一起妥善保管。5、对帐（1）根据当日送货回单进行金额、数量、重量等有关数据的汇总；按照约定的结算期及时与对方对帐，如有不符，必须立即进行核对；双方确认后，开具发票。做好各类信息资料的收集、保存，以备查阅。6、开票根据配货订单内容，认真审核，发现问题及时与配销员联系；按照配货订单开具送货单或销售发票；按客户名整理送货单（无异议）；按销售款、包庄款等要求汇总当日送货单和销售发票，做好小汇笼。原始凭证与同期各类报单一起妥善保管，以备查阅。三、制单管理送货单责任部门：结算部门（2）工作要求：录入：根据配货订单销售价由结算员录入计算机系统生成送货单；审核：打印和分发：一式三联（特殊规格除外），交送货员。成交单责任部门：采购部、结算部门工作要求：部门负责人录入：根据配销部配货订单的成交量由结算员录入计算机系统；审核：部门负责人打印和分发：一式三联，结算、客户、供应商（凭入库登记单领取）各一联。回单正确回单：直接交结算部门；修改回单处理流程：送货员→配销员修改→部门经理签署→采购部确认→配货员交结算部门。配送员工健康体检管理制度一、目的为了体现公司对员工的关爱，使员工对自身的健康状况有一个全面的了解，保证员工身体健康，使其符合工作岗位的要求，特制定本制度。二、范围本制度适用于所有新入职员工（含外包人员）及食堂工作人员。三、职责（一）人事部职责1、负责体检机构的寻找与洽谈；2、负责公司员工体检的通知及组织；3、负责体检参加率的统计、未体检原因调查及通报；4、负责对体检异常情况的进一步了解及处理；5、负责体检报告的存档；6、负责体检费用的结算及扣除。（二）用人部门职责1、负责本部门员工体检的通知；2、负责本部门员工未参加体检原因的调查及反馈；3、负责本部门员工复检的通知及跟进；4、负责本部门员工健康状况的监督及反馈。四、工作程序（一）体检机构选择根据员工的工作性质及体检机构的资质情况，我们对应的体检机构有两种：疾病预防控制中心和体检中心，其对应的体检对象、体检类型及体检项目分别如下表，人事部据此进行体检安排。（二）体检组织1、对于新入职的员工（含外包人员），人事部一周集中安排一次体检，并发布体检通知，统一组织到指定体检机构进行体检；2、对于食堂的老员工，人事部关注其健康证的到期的时间，并提前一周通知办公室安排员工到疾病预防控制中心复检；3、入职体检必须在员工入职后两周内完成，人事部每周四统计入职体检参加率，并调查未参加原因，未参加原因统一按“未通知到、安排工作、请假、离职、旷工”几种情况进行归类；对于无故旷工者公司处以罚款50元/次，并参加下次安排；对于两周内未完成体检者，若非旷工原因，处罚相关车间管理人员或员工50元/次，并参加下次安排；对于试用期内未完成体检者，公司将直接终止与其的劳动关系；4、每周五之前人事部对本周入职体检参加情况发文通报。（三）体检结果跟进1、每周三体检结束后，人事部及时向体检机构了解体检结果；体检合格者，正常上班；若发现问题，人事部将于周四下班前将体检结果、复检要求及其它解决办法反馈给相关部门，由部门告知员工本人，并做好跟进；2、对一周内需复检的员工，需在第二周周三之前将复检结果提交人事部；对一周后需复检的员工，需在第三周周三之前将复检结果提交人事部；人事部根据复检结果确认是否影响正常工作；3、未按时完成复检者，人事部将通报批评当事人或相关管理人员，并视情况处罚20—50元/次，试用期内未完成复检者，将延长其试用期一个月或终止劳动关系；4、根据复检完成情况，人事部每周五之前对各部门完成率、未完成原因及处罚结果发文通报，以提醒并督促相关人员及时复检；5、日常工作中，用人部门需对员工的健康状况做好监督，尤其体检发现问题者，应作为重点关注对象，如有异常，及时反馈人事部，以便做好相应处理。（四）体检报告存档体检报告一人一档，由人事部按体检时间整理存档。（五）体检费用承担及结算1、新入职员工三个月以内离职的，体检费用由个人承担；2、食堂员工的体检费由个人先行垫付，入司满三个月后由办公室统一办理报销手续，经人事部、财务部审核后，报总经理审批；3、外包人员若入职三个月以内离职，体检费由个人承担，每月人事部向供应部提供费用清单，供应部从外包人员费用中予以扣除；4、除食堂、外包人员外其它岗位新入职员工的入职体检费由公司与签约体检中心统一结算，若入职三个月以内离职，体检费由个人承担，人事部从其本人工资中予以扣除。五、本制度由人事部负责解释，自发布之日起执行，旧版制度同时废止。人员管理制度一、必须按照规定取得有效健康证和卫生知识培训合格证后方可上岗操作。二、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病毒携带者），活动性肺结核，化脓性、渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病（腹泻、咳嗽、发热、呕吐、手外伤等）不准上岗。员工凡患病、有疾病先兆必须向经理报告，患者本人与其他知情人均不得隐瞒。三、上岗前必须穿戴清洁的工作衣、帽（并把头发置于帽内），口罩，佩戴好工号牌。上岗时不准穿拖鞋，不带戒指，不涂指甲油，不留长发，操作直接入口食品时应戴口罩。工作前、处理食品原料后、接触不洁物后必须用肥皂及流动清水洗手。四、工作人员统一着装，热情服务、文明用语。五、食品从业人员操作食品前和大小便后应洗手消毒，不得穿戴工作衣、帽入厕所。六、在生产、经营场所内不得吸烟、不吃食物、不随地吐痰、不乱丢废弃物、不把个人用品带入、不得对着食品咳嗽打喷嚏。七、保持个人卫生，做到勤理发、勤洗澡、勤换洗衣帽。不得留长指甲、涂指甲油以及戴戒指等首饰加工食品。严禁在食品加工和销售场所内吸烟、随地吐痰、揪鼻涕、挠痒、掏耳朵、剔牙和嬉戏打闹。八、从事面点、拌菜、配菜等人员应用小毛刷刷手、做到指甲无污垢，洗后用清水冲洗消毒方可上岗操作。九、售饭前和接触直接入口食品之前应洗手、消毒。取糕点面食必须用食品夹。十、不准把私人物品、有害物品带入操作间。十一、凡违反以上规定者，先提出批评教育，仍不悔改者按规定予以处罚。车辆管理制度1、车辆使用前必须进行油箱的改装，加装防盗油箱盖，油箱盖钥匙由行政人事部保存，需要加油提前至行政人事部领取，加油后归还。 2、在进行车辆作业安排时，必须保证所安排的驾驶员为考核合格驾驶员，有资格及能力驾驶所安排的车辆，否则出现事故，项目部相关人员共同承担责任。 3、必须保证所有车辆必须要保险的保单时间期限内，否则出现事故由项目部第一责任人承担。如因故无法及时购买保险，项目部须以文字形式通知公司总经理，公司总经理接通知后应进行应急调整，不得安排非保险期内车辆出行，否则出现事故由公司总经理承担。 4、任何人不得私配车辆钥匙，一经发现，作开除处理。 5、车辆在使用之前必须进行检查，此工作由驾驶员完成，并如实填写《车辆使用检查表》，每月上交项目部备案，如因驾驶员没检查或检查不认真造成车辆损坏，由驾驶员承担全部维修费用。仓储管理制度一、库房管理内容库房管理内容包括：入库管理、出库管理。二、执行要点和步骤1、入库管理（1）执行频次：根据实际需求（2）执行要求：库房物品入库手续规范，账物相符，物品存放整齐，货架无灰尘、无污垢、无蜘蛛网。（3）执行步骤※物品入库后，按类摆放，仓库场地、货架、物品保持清洁、有序，货架卫生符合《食品安全卫生法》的要求。※物料出、入库应遵循先进先出的原则，库存物料的存放应符合产品的防护要求，如防水、防潮等要求。※仓库管理员对照当日入库单，在物料管理系统内输入当日所进物料，核对无误后，导入当日进料库，完成当日物料入库流程。（4）记录填写：仓库管理员填写《出入库登记表》，注明物品的品名、类别、单位、数量、单价，审核并录入物料管理系统。2、出库管理（1）执行频次：根据实际需求；（2）执行要求：库房物品出库手续规范，账物相符，按月盘点；（3）执行步骤：※操作人员发出领料申请并填写《出入库登记表》，《出入库登记表》所有项目须填写清晰、完整。※仓库管理员对照当天《出入库登记表》项目进行发货。※仓库管理员对照当日领料单，在物料管理系统模板内输入当日所出物料，核对无误后，录入当日出料库，完成当日物料出库流程。※仓库管理人员按月盘点库存物资，负责监管、核查。记录填写：仓库管理员填写《出入库登记表》，注明物品的品名、类别、单位、数量、单价，负责审核并录入物料管理系统，按月对照物料系统数据盘存仓库物资并填写《仓库盘存表》。3、仓库管理制度一、数量、质量和进、发货要登记，先进先出，有过期变质迹象的食品须及时报告并按制度销毁、处理。二、包装食品按类别。品种上架存放，挂牌注明食品质量及进货日期；货物摆放符合有关要求；散装食品贮藏容器加盖，并标注食品名称三、肉类、蛋白等易腐烂食品按规定冷藏，或冷冻储藏并保持规定的温度，四、食品与食品材料不得混放，仓库不得存放私人用品及其它杂物。五、严防鼠、虫、蝇、蟑螂污染食品及原料。六、仓库常开窗通风，保持室内整洁。七、仓库保管规范化，仓库保管员必须学习和掌握食品保险和贮藏知识和其它食材知识。消防安全管理制度为了加强管理，为确保公司的安全，特制定下列消防安全管理制度：一、在营业期间，保障安全出口、疏散通道畅通无阻，消防安全疏散标志要随时完好。二、所有工作人员都要参加公司的消防知识培训，了解本单位灭火器材的位置及性能。所有工作人员必须做到“四懂四会”：懂得本岗位的火灾危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生自救方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初起火灾，会组织引导人员疏散。三、所属区域的电器设备使用时严格遵守操作规程，操作人员使用前必须熟悉操作程序，出现故障时及时处理。未经同意，不得随意布置电源线路和安装使用大功率电器设备。四、保障安全出口、疏散通道的畅通，对安全出口指示灯、应急照明灯要及时进行检修，确保正常运转。五、改、装设施、设备前应与相关部门协调，不得擅自改、装设施、设备，以免引发火险事故。六、下班时，最后至少要有两人同时离开，离开时应收拾好物品，关好水电，检查好火，栓好门，下好锁，做好防盗工作。（一）、消防安全管理制度1、配备的消防设施和灭火器材，必须随时保持完好有效，不准随意的挪动和损坏，定期安排人员进行检查，如发现有异常情况应及时进行维护。2、严禁存放易燃、易爆、有毒、放射性危险物品。3、严禁私拉乱接、安装其他用电器具（各种大功率电器），如确实需要时必须以书面形式上报，经同意后方可安装。4、需要点蜡烛时，必须把蜡烛固定在非燃烧材料制作的基座内并不得靠近可燃物，或将蜡烛做成半球状，平面向上盛有三分之二自来水的透明小盘内，使其浮在水面上。5、营业结束后，应对管理区域进行认真的检查，彻底消除火种，电器设备的电源关掉。库房冷库管理制度一、冷藏库(温度0～10℃)1、冷藏库只存放用于生鲜的猪肉其盛器，不得存入其他杂物；员工私人物品一律不得存放其内。2、区别库存原料、调料等不同物品种类、性质，固定位置，分类存放，并严格遵守保藏时间：新鲜猪肉存放不得超过3天。3、大件物品单独存放，小件及零散物品置盘、箱内集中存放。所有物品必须放在货架上，并至少离地面25厘米，离墙壁5厘米。4、冷藏半成品及剩余食品均须装入保鲜袋或用保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置在货架上；冷藏库底部和靠近冷却管道的地方以及冷藏库的门口温度较低。5、加强对库存物品的计划管理，坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。6、每天对冷藏库进行清洁整理，定期检查原料质量，并定期对冷藏库进行清理、消毒，预防和杜绝鼠虫侵害，保持其卫生整洁。7、控制有权进入冷藏库的人员数量，计划、集中领货，减少库门开启次数；由专人每周周二、周五盘点库存情况，报告办公室。8、经常检查，保持冷藏库达到规定的温度；如发现温度偏差，应及时报告配送主管与工程部联系解决。食品安全管理人员制度一、制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。三、按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。四、组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。五、建立并执行从业人员健康管理制度。六、对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。七、执行食品安全标准。八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。应急保障管理制度1.目的为预防和控制本公司在经营过程中潜在的事故和紧急情况，并能在事故发生后迅速控制处置，救护受伤人员，防止事故扩大，保障员工及周边群众生命财产安全。特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本公司对紧急事件的认定，预案编制，紧急事件组织准备，应急装置配置，演习，相互支援与协调等作出响应。3.术语和定义无。4.职责4.1本制度由安保部负责解释。4.2安保部负责“重大事故应急救援指挥领导小组”的日常工作；当重大事故发生时，指挥、协调各单位的救援力量进行抢险救护。负责按应急要求配备应急所需物质；负责本程序的制定、修改，监督检查执行情况；负责对相关单位制定应急预案和响应的实施效果进行监督；负责重大事故应急救援工作的设备、电气应急预案的管理。4.3行政部参与组织重大事故应急救援工作的人员的培训工作，确保专业救援队伍的编制。4.4财务部负责重大事故应急救援工作的费用。4.5各部门负责识别本部门潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，编制本车间的应急预案，并负责具体实施。应急预案由部门负责人负责审核，主管领导批准，报安保部备案。部门负责人负责应急现场的统一调度指挥工作并逐级上报。5.管理内容与要求5.1应急机构与队伍的保障事故应急救援组织机构主要由应急救援管理机构和应急救援实施机构两部分组成。5.1.1应急救援实施机构1）由安全生产指挥中心；2）抢修与生产恢复组；3）应急技术保障组；4）医疗救治组；5）后勤保障组；6）物资供应组；7）应急救援队；8）医疗救护队；9）应急指挥系统组成。5.2应急装备的保障5.2.1应急装备必须满足下列要求：1）通报及警示设备手提式扩音器、无线电对讲机等相关设备。2）个人防护设备、自救器、安全带、安全绝缘橡胶手套、防护服、防护口罩等相关设备。3）消防设备、灭火器、救生绳、应急照明灯相关设备等。4）重点作业场所、重点岗位的监控设施。5）现场急救设备急救医疗点、担架、急救药品、急救车辆和急救通信工具等相关设备。6）安全生产指挥中心负责对应急装备进行管理、评估与更新。5.3应急能力的保障5.3.1应急培训的内容包括下列内容：1）应急培训；2）急救演习；3）逃离演习；4）响应时间演习；5）灭火演习及其它演习；6）中止工作；5.3.2应急预案演练每年组织一次应急预案演练。主要演练内容有撤离演习、急救演习、逃离演习、响应时间演习、灭火演习等，通过演练，增强参与人员的反应能力和处理能力，保证其在实战中能够充分发挥其职能。人事管理制度一、总则

第一条

我方所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。总公司员工的管理，比照办理。第二条

本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：(一)职员：从事管理工作的员工。(二)技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作经验，经技工转类考试及格或甄选提升的工人：1.有关生产各项设备的操作，运转、制造及装修等工作。2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。3.其他与生产有关的专业性工作。(三)管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。(四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。(五)普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。第三条

工人编制名额依据实际需要拟订，呈报本公司核定。第四条

为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。二、雇用及解雇第五条

雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书，送由主管单位签请负责人核定。第六条

雇用员工以考试方式录用为原则。第七条

雇用员工应先行试用，但试用期间不得超过40日，在试用期间内，由所属主管单位负责考核，期满后依据试用成绩，签请正式雇用或解雇。第八条

雇用工人，得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用。前项选用的员工，得不经考试及试用。第九条

雇用工人，以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下，并具有初中毕业或以上学历者为合格，但雇用特殊性技能的工人不在此限。第十条

不得录用有下列情事之一者为员工：1.曾受刑事处分或宣告禁治产者。2.患有传染病或痼疾者。3.曾服务于本公司及所属单位因案开革者。第十一条雇用的工人应亲至劳务主管单位报到，并填缴下列书表，由雇用单位存查或核验发还。a)公立贵公司出具的肺部透视健康证明，及医务室健康诊断书各一份。b)员工调查表二份。c)学历证明文件及公民身份证。d)保证书一份。1.联保切结及个人基本资料各一份。2.2寸半身照片七张。劳务主管单位对于新雇员工应行填缴的前项各种书表须严加审核，其不合规定者应拒绝其到工。第十二条

解雇员工，除依法发给预告期间工资外，并依下列规定加发资遣费：工作每满一年者给一个月工资。工人有下列情形之一者，得不适用前项规定，即时解雇：1.有犯罪行为经判处有期徒刑以上刑确定而未谕知缓刑或未准易科罚金者。2.无故连续旷工至三日以上，或一个月内无故旷工积满六日者。3.一年内受记大过处分达三次经主管官署核准者。4.保证人退保或通知调换保人后，经二个月仍不能觅人继续为之保证者。5.犯有过失情节重大经会议通过者。第十三条

员工辞雇或解雇时，应将经管及借用公物交还有关单位，并向劳务主管单位办理离工手续，否则以移交不清论。第十四条

各业务主管单位将人事变动或工作种类变更，均应送交劳务主管单位统一登记及通知有关单位。第十五条

各单位应按月造具员工动态月报表二份呈报本公司核备。三、保证第十六条

员工的保证人以在工作所在地或附近地区有固定住所、或服务机关便于查对，并具有下列条件之一者为限。(一)经当地政府登记并给有营业执照工厂或商号。(二)现任公教人员或有正当职业之人士二人。经办出纳、原物料保管及收发的工人，以按前项第一款的规定取具保证人为原则，由劳务主管单位签请主管核定。第十七条

被保证人不得以其直系血亲配偶或兄弟姊叔侄及股份公司为保证人。第十八条

员工如有盗窃财物、亏欠款项、或其他不法行为致公司蒙受损失者，保证人应负完全连带赔偿责任。保证书格式另定。第十九条

凡对经管出纳、原物料保管及收发的员工，应每半年办理对保一次，其他工人每一年办理对保一次，必要时得随时对保。第二十条

保证人职业、住址或服务所在地有变更时，被保证人应即报告主管单位，如保证人死亡或保证人的工厂商号改组或有其他情事时，被保证人应即自动按规定另行更换保证。有以上情节的保证人，被保证人不予呈报，事后被察知者，得视情节轻重予以议处。第二十一条

员工因故须更换保证人者，应声明理由并另行觅妥新保证人填具保证书经缴呈核准后方予发还原保证书。第二十二条

各单位对保证人认为有不当时，应即通知被保证人更换保证。第二十三条

被保证人自离工日起六个月内经查明已无未了事项时，其保证书得予注销。民主管理制度一、建立健全单位职工代表大会制度，定期召开职工代表大会，使全体职工都能参与管理，保障职工的民主权利。二、职工实行民主权利，参加民主管理的一种正常渠道和法定的基本形式，对单位重大问题进行讨论，对单位工作提出意见和建议，对涉及职工切身利益的问题作出决定，监督评议各级管理人员。三、领导要向职工代表大会报告工作，听取职工代表大会的意见和建议，自觉接受监督，支持职工代表大会开展的工作。四、职工代表大会是单位实行民主管理的主要形式，是职工发扬民主、调动员工工作积极性、促进党群干群之间的团结的重要措施，是单位科学管理体制中职责权相统一的责任制。五、健全民主管理档案，定期向全体教职工通报一次各项工作的落实情况及存在的问题。六、对换届当选的职工代表，必须就职工代表的权利、义务和民主管理权责进行专门培训。在召开职代会前，结合本次职代会议题，工会都要组织职工代表就有关知识进行专门培训。七、职代会召开前两周下发本次职代会的议题和征集提案通知。职代会召开前将提案汇集、分类、立案，在职代会上作出提案处理落实情况报告，会后评选出优秀提案并存档。八、每年至少开展一次职工民主评议干部活动，一般在职代会期间进行，采取无记名方式，对中层以上领导干部的“德、能、勤、绩、廉”五个方面进行民主评议，测评后汇总整理，然后将测评结果张榜公布。九、固定每周必须确定一天为民主管理工作接待日，由单位领导或工会主席负责接待职工来访，对职工提出的建议和反映的问题，做到当时有记录，过后有反馈。尽力把职工提出的合理化建议落到实处，若与现实情况有差距，落实不到的问题，要向职工做出合理解释。十、每年定期或不定期举办几次民主对话会。工会要为职工搭建一个双方平等对话、交流沟通的平台。对活沟通的范围可涉及到方方面面，如单位的发展方向、规章制度、、工时、劳保、福利等。十一、签订集体合同和劳动合同要遵守法律、法规和国家的有关规定，按照平等对话、诚心协商的原则，兼顾双方合法权益，共同签订集体合同和劳动合同。集体合同签订完毕后报送劳动行政部门审核，然后报上级工会备案。集体合同和劳动合同生效后，双方都要信守合同，依法履行。十二、在职代会上向职工报告职工培训方案、单位规章制度，特别是涉及职工切身利益的奖惩办法、福利等工作规章制度一定向职工公开。日常遇到重大事项要随时公开。对于职工特别提出的某个问题，都要进行公开，直到职工满意。档案管理制度1.1、文件（包括印制品和音像制品等）材料的归档范围：凡是反映公司活动和基本历史面貌，具有查考利用价值的文件材料均应归档，不能有各部门保管，应直接交存档案室。1.2、归档要求：1）、归档的文件必须是原件、正本，符合文件格式；2）、归档的文件必须签字、审批手续完备，自己清楚，图面整洁；3）、归档的文件材料要完整齐全、装订整齐、并经适当的整理；4）、是传真件的应复印后以复印件归档；1.3、归档时间：1）、文书档案在第二年上半年内归档；2）、日常采购需要归档的于事后一周内归档；3）、各项管理工作形成的文件材料，在当年上半年内，要将应当归档的文件材料交各职能部门负责人审定后，由档案部门归档。1.4、归档份数：1）、各类文件材料一般归档一式一份；2）、重要的和使用频繁的文件材料可归档一式两份或适当增加其归档份数。1.5、不归档文件材料的范围：1）、重份和无参考利用价值的事务性、临时性文件；2）、上级机关任免、奖惩非物业公司工作人员的文件、供参阅的文件材料；3）、上级单位发来供参考的抄件和征求意见未定稿的文件；4）、未经会议讨论和领导审阅、签发的未生效文件、电报草稿、一般性文件的历次修改稿（重要法规性文件、定稿除外）、影印文件的多次校对稿（主要领导亲笔修改稿和负责人签字的最后定稿除外）；2.档案资料的保管2.1、所有档案资料均由物业服务部档案室保管，同时建立电子档案库；实行原始档案和电脑数据库存档双轨制。2.2、存放档案必须有专用柜、架，档案管理员应编制统一的档案分类说明书及档案总目录,并按内容、部门、年度、保存期限及保密程度的分类顺序进行组卷、逐一编号,登记造册、编制目录、分柜保存，以便于管理和查看。业主/物业使用人档案资料的分类原则是组团按柜、每栋按位、每单元按盒、每户按册建挡。2.3、必须维护档案的完整性（质量上的完整和数量上的完整）、安全性（物质的安全和法律的安全）。2.4、定期每半年进行档案的清理核对和保管质量检查工作，做到账册相符。对破损或载体变质档案，要及时进行修补和复制，经常进行虫害消杀；2.5、为保证档案的安全和完善,档案室应随时保持干燥、通风、清洁,并加装防盗门和防盗网。同时配备合适的文件柜、文件盒以及消防器材等,确保储存地点符合防火、防虫、防鼠、防潮等要求并定期巡查。3.档案资料借阅和复制管理所有工作人员都必须严格遵守公司保密制度有关规定，保守公司档案秘密。物业服务部所有工作人员都有保护档案权利和义务；经批准授权后都有借阅档案、复制档案的权利。3.1、档案资料的借阅1）、借阅档案必须向领导审批；2）、对业主/物业使用人和物业服务部利益影响较大的档案应加密保存。这些档案在电脑中按授权级别检索,对保存在档案室的原始资料应严格控制借阅；3）、严格档案的出、入室规定：出室必须由具备资格的人员经审批登记后方可借出；入室时，须由专人进行检查，若有破损，立即修复，并按规定追究有关人员责任。档案管理人员应及时收回在外文件，严防文件流失；4）、查阅档案，都必须办理登记手续。档案管理员必须将借阅情况存档，同时将其输入电脑中保存；3.2、档案复制管理1）、档案复制必须向领导审批；2）、档案复制由借阅人员持有关批准到指定复印处复印；3）、未经批准的，复印员一律不得帮其进行复印。环境卫生管理制度一、环境卫生划片分工，责任到人，每天按保洁区进行清扫，保持内外环境整洁二、食品生产经营场所有防蝇、防尘、防鼠措施、并与有毒有害场所保持规定的距离。三、设备布局合理，存放整齐有条理、容器、用具、工具、台面、机械设备保持清洁。四、室内无积尘，无蜘蛛网，地面无积水、不滑、无油腻，保持干燥清洁，墙壁、房顶无油污、无霉斑、无滴水。五、垃圾和废气物存放在专用容器中，并加盖密闭。垃圾袋装化，每天清除。考核制度第一条为了预防作业网点安全事故，提高基层管理人员的责任意识，加强对安全关键控制点的监控力度，特制订本条例。第二条本条例遵循“客观公正，有错必究，大过必罚”的原则而定。第三条本条例适用于公司所辖各单位。第四条作业网点违规使用禁用食品的，每发现一次处罚作业网点长500元，采购员和库管员各100元。第五条作业网点出现“三无”产品或定型包装原材料、调辅料没有中文标识和说明的，没发现一次处罚作业网点长300元，处罚采购员、质检员和库管员各50元。第六条作业网点出现腐烂变质、过期及其他有碍食品安全的原材料，调辅料和其他物品的，每发现一次处罚作业网点长200元，处罚质检员50元；采购员购买假冒伪劣、腐烂变质、过期食品的，处罚采购员50元；在库房发现上述违规现象，另处罚库管员50元。第七条作业网点肉类、水产类、豆制品、奶油、蛋汁等易腐原料收尾后在危险温区（20℃至60℃）下存放超过2小时的，每发现一次处罚作业网点长200元，处罚质检员20元。第八条作业网点出现留样缺餐、留样过期存放、留样变质等情况的，每发现一次处罚作业网点长200元，处罚质检员30元。第九条作业网点冰箱或冷库内出现生熟混放的，每发现一次处罚作业网点长100元，处罚质检员20元。第十条作业网点餐具或盛具没有按程序清洗消毒的，每发现一次处罚作业网点长100元，处罚质检员20元。第十一条作业网点电源电线裸露的、线路设备漏电的、一个开关控制两台以上设备的、设备未通过漏电保护器的，每发现一次处罚作业网点长100元。第十二条作业网点员工操作完成后没有及时关闭火源、气阀、油阀的，每发现一次处罚作业网点长200元，处罚质检员30元。第十三条作业网点油锅、电炸箱在加热过程中无人看管的，每发现一次处罚作业网点长200元。第十四条作业网点存在罐装燃气管接头无固定开关（关卡）的、大罐未隔墙或小罐距离火源小于1.5米的，每发现一次处罚作业网点长100元。第十五条作业网点机械设备没有按照要求配置使用防护罩，每发现一次处罚作业网点长100元。第十六条作业网点仓库发现危险化学品，每发现一次处罚作业网点长100元，处罚质检员30元。第十七条作业网点无灭火器和灭火毯的每发现一次处罚作业网点长100元。第十八条上述隐患问题，质检员、库管员、采购员已向作业网点长书面反映的，对质检员、库管员、采购员不予处罚。第十九条作业网点以暴力方式阻挠考核的，处罚营运研发部经理3000元，处作业网点长2000元以上罚款直至辞退，直接负责人处1000元以上罚款并予以辞退。第二十条作业网点以非暴力刑事（谩骂、侮辱、威胁考核人员，考核人员长时间不能进入作业网点，考核过程中锁闭操作间等行为）阻挠考核的，视情节处罚作业网点长500元以上。对食品安全隐患整改不力作业网点的处罚条例第二十一条第一次被考核为通报列入“整改不力”的作业网点，对作业网点进行通报批评；第二十二条连续两次被考核为通报列入“整改不力”的作业网点，行政管理部约谈作业网点长，并处罚作业网点长500元。第二十三条连续三次被考核委通报列入“整改不力”的作业网点，对作业网点长罚1000元；作业网点长自行到管理委员会述职。财务制度目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由经理签字，会计审核，交总经理批准签字后，到财务领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报账。第三条报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条提供零星多张小单据，需将多张票据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条会计核算以权责发生为基础，采用借贷记账法。第二条会计年度采用万年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记账的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文。第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我方的具体情况制定。第五条会计凭证，使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。1、自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、采购单、收款收据、借款单等。2、外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。3、会计凭证保管期限为十五年。第六条会计报表，依财政、税务部门和总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如原材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条食品原料中，还应把加工和制造的各种食品、产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条对所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条厨房设备的损耗，可用低易品消耗等应作为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、电、气以及员工的工资、福利费用应作为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在公司总经理及财务统一下可按一定额度留取。超过限额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转账起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证营业活动正常需要的前提下，以较小的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料、原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2:1的规定。第八条存储物资、商品除经批准作为特殊储备外，原则上不得使用流动资金，只能压缩存储的商品、物料，以减少占用资金。第九条在符合国家政策和公司财务及总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。五、收取支票管理办法第一条检查转账支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条支票有效期为十天。第四条最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作有章可循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法第二条盘点范围（一）、存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）、财务盘点：系现金、票据、有价证券。（三）、财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由贵单位、供货商提供，使用后结账的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间：1、年中、年终盘点。2、存货：由指定管理人员、仓库管理员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月29、30日；年终盘点时间为12月30日、31日。3、财务：由财务部主管会计盘点。4、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。5、月末盘点：每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责1、总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报，由总经理裁决。2、主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。3、盘点人：由各部门指派，负责点计数量。4、监盘人：由总经理派人担任。5、会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。6、协盘人：由各部门指派，负责盘点及整理工作。7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人，会点人，抽点人，其职责相同。第五条盘点前的准备事项：1、盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，叫总经理审批后，公布实施。2、各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。2.1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。、2.2、现金、有价证券等，应按类别整理并列出清单。2.3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。2.4、各项财产账册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条盘点实施要求：1、要求主盘人、盘点人、协盘人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏、盘盈等情况作出处理决定，并存档。七、出入库管理办法：第一条出库时间定为每周(日)的固定时间（特殊情况除外）。第二条办理出库必须由经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签字。原材料中的生产原料药直拨入后厨，只需要办理验收手续即可。第五条固定资产购入验收后直接拨使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不予办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产的账务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为5年、空调、音响、电脑和其它折旧年限为5年。第三条折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理办法第一条由厨师长、各生产班组根据宴会预定单、员工菜单计划参照厨房库存及生产计划，提出采购计划。第二条将采购计划报经理审批。第三条将请购单送总经理批准后交由采购员。第四条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条采购员购买后，将原材料直接拨入厨房，由保管员协同厨师长或班长共同验收并签字。第六条验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条采购员持内部直拨单、采购发票到财务报账。第八条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交经理审核、签字，交总经理批准后，交给采购员采购。十、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管账目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入账。第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到账、货、卡三相符。第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条出库物品，必须要由经理签字方可出库。第五条每个工作日结束后，应及时将出入库单记账联交财务部。第六条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第七条及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。十一、报损、报废管理规定第一条商品及原材料发生霉变、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质”报告送交财务部。第二条经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。第三条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、损毁要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第四条报损、报废的金额走营业外支出科目。十二、内部审计管理规定第一条认真复核收银员的营业日报、账单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对已复核过的报表，必须签名以示负责。第二条审核记账的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同事审核记账凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记账内容一致。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上签名。第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管账核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。十三、厨房成本的控制和管理第一条厨房成本的核算程序：厨房初期剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面：1、严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边角废料验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。2、采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。3、对厨房的水、电、气、汽的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。4、对调料的使用也要严格按照投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为多创造一分效益。5、对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。6、厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金的占有量，达到降低本经营总成本的目的。7、财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8、每个营业期结束，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高自身的经营水平。供货质量控制制度质量管理制度1、质量方针和目标我司按以下方针要求开展食品安全质量管理制度方面的工作：卫生安全、质量求生存；主动服务、创新求进步。a）本方针与公司总体经营宗旨相适应和协调，它是公司经营方针的重要组成部分；b）体现了公司对质量安全的核心追求，体现了公司符合法律法规的要求、满足采购方对食品安全的要求和对持续改进的承诺，c）传播美味弘扬文化，代表企业追求质量安全的精神，不断地追求质量完美、不断满足采购方要求并争取超越采购方期望，引导消费。质量目标：检验合格率：100%出厂产品质量和卫生指标合格率：100％食品安全事故：0采购方满意度：100%食材必须符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《散装食品卫生管理规范》等法律法规，供应的食材必须符合国家、行业和生产企业的质量标准，并遵循该类食材主管部门或行业部门的任何强制规定和标准，符合食材质量、安配送食材安全、卫生、环保等方面的标准。食品必须是合法生产或合法代理的，且供货时有关食品必须“三证”齐全，严禁提供劣质、变质及过期商品。预包装商品的标识标注符合国家的相关标准并且规范、内容齐全、有质量检验合格证明、中文标明的产品名称，限期使用的商品在显著位置清晰的标明生产日期和安全使用日期或者失效日期。2、食品采购管理制度（1）采购食品，查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。（2）采购各类食品注意生产日期或保存期等食品标识，不采购快到期或超期食品。（3）采购时向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。（4）禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。（5）禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。（6）禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。（7）采购人员记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。3、食品仓库卫生岗位责任制3.1、食品贮存方法：（1）低温贮存1）冷藏贮存：0℃至8℃条件下贮存。2）冷冻贮存：0℃至－29℃条件下贮存。（2）常温贮存贮存基本要求1）清洁卫生2）通风干燥3）无鼠害3.2、食品贮存库的卫生要求：1）、门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。2）、库内保持通风、干燥，避免阳光直射。3）、要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无昆虫。3.3、食品贮存的卫生管理1）、建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。2）、各类食品要分开存放、按品种种类，进库整齐存放日期分类。3）、存放的食品与墙壁，地面保持一定的距离。离地20CM－30CM，离墙30CM，货架之间有间距，中间留有通道。4）、建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。5）、仓库要定期打扫。6）、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。7）、冷库内不得存放腐败变质和有异味的食品。4、食品质量自检制度第一条为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，销售符合法定要求的食品，确保广大消费者购买到安全放心的食品，制定本制度。第二条本经营单位内经营者保持场内整洁卫生，经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。第三条本经营单位配备专职食品质量监督员负责食品质量的督促管理工作，并做好进货食品索证和查验登记工作，经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。第四条本经营单位设立食品安全信息公示栏，对每天的食品质量自检结果（包括品种、产地、检测情况等）进行公示。5、食品质量承诺制度第一条为确保销售符合法定要求的食品，提高食品质量水平，保护消费者的合法权益，特制定本制度。第二条本经营单位本着“公平、自愿、诚实、守信”的原则，文明经商、诚信经营，遵守有关市场管理法律法规，自觉维护市场秩序，不损害消费者和其他经营者的合法权益。第三条本经营单位积极参与食品准入工作，遵守各项食品准入制度，接受工商部门和消费者的监督和管理。第四条本经营单位按照市场准入标准，建立各项内部食品质量管理制度；并完善内部管理，建立食品质量档案和管理机构，明确责任，专人负责。第五条本经营单位加强食品质量的日常管理：做好进货食品索票索证和查验登记工作，保证食品来源合法真实；经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。第六条本经营单位对消费者做出如下食品质量承诺：所经营的食品符合相应的标准，在保质期限内，无腐烂变质，包装标识符合要求，标识内容属实，票证合法齐全，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或食材质量信誉卡。第七条本经营单位严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的相关规定，对销售的食品采取质量先行负责、“三包”等方式，落实质量承诺责任。第八条本经营单位认真配合有关部门的日常巡查和市场检查，自觉学习食品安全的有关法律、法规、规章等规定，完善售后服务措施，努力为所有消费者服务。6、从业人员健康档案制度（1）新入职的员工必须进行健康检查，并经卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格证后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。（2）食品生产经营人员每年必须进行健康检查和卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格后方可继续从事食品生产经营活动，否则，不得继续从事食品生产经营工作。（3）凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作，并按要求调离其工作岗位。（4）食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴首饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。（5）对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核。对德、能、勤、纪考核具优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。7、食品生产管理制度（1）目的对生产提供过程影响质量和安全卫生的有关因素做出规定，为了确保食品达到规定的要求，特制定本制度。（2）职责质量负责人负责编制工艺规程和生产作业文件。检验部负责编制检验操作规程。供销部负责提供合格的原料和包装材料。生产部负责生产提供过程的实施和管理。供销部负责制定月度销售计划。（3）内容1）、工艺技术控制a）生产工艺规程由生产部负责编制。b）生产操作人员必须严格按照工艺规程和作业指导书进行操作。c）生产操作人员对生产过程中规定的食品配比要求和产品特性按作业指导书和产品配方要求进行控制，并按规定填写记录。d）设施控制各种生产设施应处于良好的运行状态，按《基础设施管理制度》执行。2）监视和测量a）成品在出厂前须经质检部进行常规项目检查，合格产品方可。b）生产过程中发现不合格产品，按《不合格品管理制度》执行。3）特殊工序和人员控制a）炒制、精练、罐装为特殊工序，应严格按照生产作业指导书及产品配方表要求执行。b）特殊工序岗位的人员应经培训合格后才能上岗。8、销售服务管理制度（1）目的对服务的职责与要求作出规定，为了以优质的服务满足采购方的需求和期望，特制定本制度。（2）职责供销部负责销售服务的归口管理。质检部和有关部门配合实施。（3）内容供销部负责各采购方提供咨询和技术服务1）供销部利用与采购方的交往，包括面谈、信函、电话、传真等方式主动推介本公司的产品，提供宣传资料，适时解答采购方提问。2）及时推介和提供本公司产品的技术资料和安全性特性，协助采购方了解和本公司产品。3）供销部负责产品销售服务的提供，主要包括：a）负责与采购方沟通，正确签订购货合同，实现对采购方的承诺。b）负责与采购方联系，如有采购方投诉，有进通知质检员妥善处理，并做好有关的服务记录。c）负责对采购方满意度进行测量，以采购方为关注焦点，确定采购方的需求和潜在需求，执行《采购方满意评度控制程序》。d）建立采购方档案，详细记录其地址、名称、电话、联系人及了解采购方的订货倾向，及时做好供货准备。e）供销部收集采购方使用本公司产品后的安全卫生信息，进行分析后，做出妥善处理：I.如属采购方保管及使用方法不当造成的质量和安全卫生问题，公司派人员协助指导和改进。Ⅱ、如属本公司产品质量和安全卫生问题的，与采购方协商解决，作更换退货处理。9、产品检验管理制度（1）购进产品的检验1）凡采购回公司的原料，必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写检验记录，合格方可办理入仓手续，若属紧急原料时，收货人员应先询问质检部，确认无误后，方可办理接收手续，注明待检，并及时通知质检人员进行检验。2）检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来源、品名、数量等，严格按照《原料购进、验收管理制度》执行，并做好原始记录工作。3）检验人员必须持证上岗，在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。（2）过程检验每道工序完成后，由质检员在场进行巡检，按规定填写相关检查记录。（3）成品出厂检验1）企业必须有必备的检验设备，并在检定校正有效时间内，配合相关药剂进行出厂检验。每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写《成品检验报告单》，在进入仓库前，必须经检验合格才可入仓定位和出厂。2）填写《成品检验报告单》，检验单中包括食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、化验