公司佣金制度

/业务人员奖惩制度目的为调动业务人员的工作积极性，本着按劳分配原则，根据项目业务的特点和公司的经营战略,对业务人员实行底薪加提成的分配方式,特制定本制度,以之规范.二、

适用范围本制度适用于公司各业务人员.

参考文件:公司业务人员奖惩制度四、定义

自己单：业务人员自己拓展回来的信息并跟进成交的订单；

公司单：是指公司拥有的业务信息分派给业务人员负责跟进并成交的订单,公司拥有的信息包括客户自己找上门及电话来访客户；

关系单:指由公司上层领导主导跟进，业务人员只做配合而成交的订单；老客户包括已离职人员原跟进的单或原客户自找回公司的单,及公司经营部门转换项目;

合同造价：与甲方签定合同的实际金额；所有项目必须由商务部门登记，项目决策小组批准后再进行项目拓展.五、

佣金提取标准1、

标准提取提取标准项目内容自己单公司单关系单（及转换单）备注提成率任务奖提成率任务奖提成率

任务奖

装修

设计合同

2、提成全额计发给签单人员,主管可自己签单；3、任务奖用于奖励完成团队年度总目标业绩的团队,属年度考核奖励。完成任务１０0％奖励;没有完成任务的,如完成任务８0％以上（包括８0％）的适当发放任务奖的50％,如完成任务80%以下的不奖励。任务奖于次年1月底前兑现；六、提成的计提及发放程序１、提成计发条件：合同条款签定完毕包括、施工、设计;2、计算方法：应发提成=合同金额Х提成率;3、提成发放时间:提成具备发放条件时月支付85％，留存15%年度统一支付。(发放条件指：签订合同甲方第一笔款到公司帐按收款金额减去业务费后Х提成率）提成按月支付部分，以每月结帐日２5日前上交经核实的提成结算单，在次月１0日与工资一起发放.提成年度支付部分，在次年2月底前支付。提成发放程序（工程具备计算发放提成条件）.业务人员确认

业务人员确认

业务人员完整填写《提成结算单》并附上所需资料,报送财务财务审核通过并核算提成财务总监审批财务部按期发放项目决策小组

七、其他相关规定有关业务人员报销费用（特别是业务招待费报销），严格执行《借支及费用报销制度》，超支部分由业务人员自行承担，在佣金中扣回;凡低于成本部门核算的合同原则上不支付提成．所有提成必须在合同评审时或之前申报，并获得项目决策小组批准才有效；收款：公司在正常履行合同条款的情况下,业务人员有责任及义务配合各部门履合约收款。如业务人员因工作失误原因造成公司损失的，业务人员和主管领导共同承担损失额的1／10。(按此项目的业务费用记取）；如非公司后勤运作原因，业务人员无法协调处理好而造成公司损失的，业务人员和主管领导不承担承担损失;公司所有员工必须按规定缴纳个人所得税；损害公司利益，泄漏公司机密，兼职它业，挪用货款、盗用货款，虚报中介费用、虚填报销，与同业合作等,轻者开除，扣发所有奖金,并通报同业;情节严重,涉及金额在10，０00元以上者,移交司法机关追究其刑事责任；8.有意瞒报、知情不报者,视情节轻重给予书面警告,自动离职或开除处理，扣发佣金;9。提出合理化建议者,一经采用,并产生效益，将给予奖劢、升职等嘉奖;10．检举他人违纪行为者,查证情况属实，并挽回公司损失，将依据被挽回损失金额的多少给予一定奖励，并对检举者保密;八、该制度经审批后于２012年月日开始实行，最终解释权归公司.

装饰设计工程有限公司业务招待费管理办法第1条目的为规范并控制本公司的业务招待费支出，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于本公司全体员工。第3条定义所谓业务招待费是指企业为经营业务的合理需要而发生并支付的应酬费用。包括：1、因业务需要宴请的开支（包括饭后娱乐、交通开支）。2、因业务需要招待客人参观旅游景点的费用(含交通费)。3、因业务需要赠送土特产、礼品以及代币券（卡)等的费用。4、因业务需要报销来企业办事的非本单位员工的差旅费（含住宿、餐费、交通费及杂费）第4条业务招待费支出审批办法1、业务招待费的支出实行“预先申请,据实报销”的管理方式.２、业务招待费计入经办人的个人项目成本费用中。3、公司管理人员发生的业务招待费用，凭发票据实报销。4、公司业务部门发生的业务费参照以下标准：年业务额业务费（限额）／年200—2000万元（含10０0万元）不超过业务额的0。％20０0—８００0万元（含2０00万元）不超过业务额的0.％8000万元以上不超过业务额的0。%５、业务招待费的报销应事先填写“业务招待申请审批单”（见附件)6、公司一般人员无权宴请客户或赠送礼品;礼品的报销应注明礼品内容、礼品接收人等。７、公司人员的招待费申请程序（1）公司人员的业务接待，在填写“业务招待费申请审批单"并报经相关领导批准后,填写借款单，向财务部借支，并于招待事宜结束后１5天内凭借有效票据报销该笔支出。(2)若遇到临时性招待，需通过电话向上级领导申请批准后自行垫支，并于招待事宜结束后24小时内，补填《业务招待申请审批单》，凭借有效票据报销.９、业务招待审批事项按照级别不同，业务招待审批事项设定如下.(1)公司业务人员（非主管)，单笔招待费在人民币５00（含)以下的向所属主管申请批准。（２）公司业务人员（非主管），单笔招待费在人民币５0０以上的在向所属主管申请后还须向总经理申请批准。（３）主管及以上人员(不包含总经理）每笔招待费都需向总经理申请批准.10、业务招待时，可由业务经办人的上一级主管领导陪同参与,费用计入业务经办人借支款(纳入项目成本费用）。1１、本公司人员数量不可超过对方。第５条费用报销审批手续1、经办人员必须在每笔招待支出发生后的１5天内，将《业务招待申请审批单》连同有效票据报送所属主管初审.2、主管初审无误后报送财务部复审，再报总经理审批。第6条以上规定从年月日起开始执行,本办法由负责解释.附件：业务招待申请审批单经办部门：申请时间:２0年月日申请来客单位来客姓名及职位招待日期、地点顾客方面同席者本公司同席者本次招待理由及可获得的效果：申请金额（大写）￥：元总经理审批意见部门经理审核意见报销实际支出金额(大写)单据张数（小写）￥:元超支原因总经理审批意见财务审核部门经理审核意见经办人表单编号：提成结算单年月日业务人姓名

结算类别

□设计□工程项目名称

ﻫ项目情况项目地址甲方单位名称联系人联系电话合同签订时间合同总价（元)增加费用(元）减少费用（元)项目业务费用时间：金额：减扣业务费后实际金额:应收费用（元)应收费用情况已全部收回‚已收回元提成结算１、合计：元，(已收回×％提成）=（元）。2、合计：元，(已收回‚×%提成）=（元）.其他事项部门领导审批：总经理审批:董事长审批：备注：1,以上代表该项目应收的总费用，‚代表该项目实际只收回的费用。2，业务提成在减扣此项目的业务费用后为提成基础。制表人:时间:经营部投标文件的制作盖章流程致:经公司开会讨论:为进一步规范经营部门、商务部、投标预算部、行政部之间的工作关系，使部门之间的工作衔接更加高效透明而制度本流程:经营部门按要求详细填写《投标文件控制表》把委托人的原始文件（招标文件、图纸、清单等等）发给商务部。并签字确认商务部门接收后提出合理意见及时把原始文件转发给投标预算部门并签字确认投标预算部门接收到商务部门的文件后提出合理建议签字确认行政部门见到经营部门、商务部、投标预算部都在《投标文件控制表》上签字后才同意盖章封标经营部门接到委托人(项目经理)不需要要做投标文件的情况，也需要填写《投标文件控制表》并领导签字批准后才可盖章。经营部接到委托人的文件在第一时间填写《投标文件控制表》并及时把原始文件发给投标预算部门相关负责人和制作人，投标预算部门在制作标书时,要认真仔细看清楚所以文件的内容按要求保质保量完成.同时要针对每个项目的负责制作标书的人要自我检查后再交给部门领导检查.标书做完成后由投标预算部门和商务部门一起按甲方的招标文件按要求封标盖章.具体流程如下图:经营部派单

经营部派单商务部商务部投标投标预算部标书负责人制作标书负责人制作行政部盖章行政部盖章商务部存档商务部存档工程信息登记表(自营)编号：年月日（1）建设单位名称单位地址联系电话（2）工程名称（3）工程地址项目负责人联系电话代办人及电话介绍人联系电话工程性质政府工程、股份公司私营企业、外商企业房地产企业工程类别室内装饰室外装饰消防工程幕墙智能化ﻩ净化钢结构ﻩ 机电工程（项目)概况项目联络进展介绍人的目的和要求工程信息登记附表拜访记录日期业务费用：商务部意见：项目决策小组意见：