招投标、成本及采购管理制度

招投标、本钱及采购管理制度一、前言招投标、本钱及采购是企业经营过程中紧要的环节，为了建立公平、透亮、高效的管理机制，确保企业合规运营并实现本钱优化，特订立本制度。本制度的目的是规范招投标、本钱及采购活动，保障企业资源的合理利用和采购行为的合法合规，推动企业整体运作效率的提升。二、适用范围本制度适用于企业内部全部招投标、本钱及采购活动的管理。三、招投标管理3.1招标准备招标前，项目负责人应明确项目需求和招标目标，并订立招标计划。招标计划包含但不限于招标公告、投标文件、评标标准等内容，需经相关部门审批后执行。招标公告发布前，项目负责人应将招标文件资料送交法律和风险管理部门进行审核，确保招标文件合法有效。3.2投标准备参加投标的供应商应严格依照招标文件的要求准备投标文件，并在规定的截止时间前递交。投标文件应包含投标函、技术方案、商务方案、报价等必需内容，并注明有效期。投标文件的编制过程中，应遵守商业秘密保护原则，严禁泄露招标信息或与其他供应商进行不正当竞争。3.3评标工作项目评标由特地组建的评标委员会负责，评标委员会应由不同部门的代表构成，确保评标过程公正和客观。评标委员会应依据招标文件要求订立评标标准，并对投标文件进行评审、打分，并形成评审报告。评标委员会应保护招标文件和投标文件的保密性，严禁泄露给外部人员。3.4中标结果和合同签订评标委员会通过评审后，将确定中标候选人，并公示中标结果。中标人应与公司签订合同，并依据合同执行项目。四、本钱管理4.1本钱掌控在项目立项前，项目负责人应订立认真的项目本钱预算，并经相关部门审批。项目执行过程中，项目负责人应严格依照本钱预算进行资金使用，确保不超出预算范围。本钱预算超出的情况，项目负责人应及时报告上级，提出解决方案，并经过相关部门批准后实施。4.2本钱核算项目结束后，项目负责人应进行本钱核算，与预算进行对比，分析本钱偏差的原因，并提出改进措施。本钱核算结果应及时向相关部门上报，并做好档案记录。五、采购管理5.1采购需求确认各部门有采购需求时，应填写采购申请表，明确采购物品、数量、规格、要求等信息，并提交采购部门审批。采购部门应依据采购申请表，对采购需求进行审核，并决议是否采购。5.2供应商选择与评估采购部门应依据采购需求，订立供应商选择原则及评估标准，并对候选供应商进行筛选、评估。候选供应商应供应相关证明文件，并签署保密协议，确保信息安全。5.3采购合同签订采购部门与供应商达成全都后，应签订采购合同，并明确采购物品、数量、价格、交付时间等内容。采购合同应经相关部门审批，并妥当保管。5.4采购执行与验收采购部门应跟踪采购进度，确保按合同要求及时履行采购义务。采购物品到达后，采购部门应组织验收，并与供应商确认物品的质量和数量是否符合合同要求。验收合格后，采购部门应及时支出供应商货款，并妥当保管相关凭证。六、违规处理6.1违规行为违反招投标、本钱及采购管理制度的行为，包含但不限于：有意竞标、串标、假投标等不正当竞争行为；贪污受贿、挪用资金等违反商业道德和法律规定的行为；超出预算、隐瞒本钱等违反本钱管理制度的行为；私自与供应商有不正当关系，影响采购公正性的行为。6.2处理措施对于违反招投标、本钱及采购管理制度的行为，依据不同情况，采取相应处理措施，包含但不限于：警告、通报批判；暂时停止参加招投标、采购活动；停止合同