稳赚质量手册样本

稳赚国际质量手册（范本）WZ-QM-（适适用于中小型组织）（仅为参考）版本：1.0生效日期：8月8日稳赚国际修订次：0生效日期：.8.8质量手册WZ-QM-颁布令────────────────────────────────────────稳赚国际质量手册,编号:WZ-QM-,经企业总经理审定,现予同意颁布,自即日起实施.质量手册是落实企业质量方针,实现企业质量目标纲领性文件,企业全体职员务必遵照实施.稳赚国际总裁.总经理赵德柱8月8日第1页稳赚国际修订次：0生效日期：.8.8质量手册WZ-QM-修订统计────────────────────────────────────────章号标题修订次生效日期修订内容关键点签名目录002.8.8QM-01序言002.8.8QM-02质量手册介绍002.8.8QM-03管理层承诺002.8.8QM-04管理者代表委任书002.8.8QM-05质量方针002.8.8QM-06质量目标002.8.8QM-07企业介绍002.8.8QM-08组织机构002.8.8QM-09管理职责和权限002.8.8QM-10质量管理体系管理关键点002.8.8QM-11质量管理体系概要002.8.8QM-12术语002.8.8QM-13质量管理体系过程相互作用002.8.8第2页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-目录────────────────────────────────────────章号标题总页数质量手册颁布令-------------------1质量手册修订统计-----------------2目录-----------------------------3QM-01序言-----------------------------4QM-02质量手册介绍---------------------5QM-03管理层承诺---------------------6QM-04管理者代表委任书-----------------7QM-05质量方针-------------------------8QM-06质量目标-------------------------9QM-07企业介绍-------------------------10QM-08组织机构-------------------------11-企业组织机构图------------------12-质量管理组织机构图--------------13-质量管理步骤总图----------------14QM-09质量管理职责和权限---------------15QM-10质量管理体系管理关键点-------------16QM-11质量管理体系概要-----------------17QM-12术语-----------------------------18QM-13质量管理体系过程相互作用-------19第3页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-01标题:序言────────────────────────────────────────本质量手册及质量程序、指导书等质量管理体系文件根据ISO9001:质量管理体系要求编制.企业成立"体系工作组",负责本质量手册编制和审定.体系工作组由下列人员组成:姓名职务XXX总裁.总经理YYY副总经理.总工程师.厂长ZZZ副总经理OOO副总经理兼经营部经理AAA经营部副经理BBB经营部副经理CCC办公室付主任DDD财务部经理EEE副厂长FFF副厂长GGG调度长HHH技术部付经理MMM供给部经理NNN质管部经理助理企业高度评价体系工作组工作,在她们齐心努力下,出色地完成了本质量手册及程序、指导书等质量管理体系文件编制.第4页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-02标题:质量手册介绍────────────────────────────────────────1.引言本质量手册编号为WZ-QM-,于8月8日公布实施.本质量手册具体叙述了企业质量管理体系.其质量管理体系要求满足ISO9001:质量管理体系---要求.本质量手册是企业第一版质量手册,是参考ISO10013质量手册编写指南并依据质量管理体系所包含内容应满足实现质量方针目标要求标准,和企业产品和服务类型特点,而进行编写.本质量手册实施和程序作业指导书配合使用.2.适用范围本质量手册适适用于指导企业内部各项质量活动和管理区域,也适适用于提供外部质量确保和第三方质量管理体系审核.适用产品为：贸易服务、保险代理服务。删减说明：因为本企业贸易服务、保险代理服务均根据GB8888：99及上级要求标准提供，按已成熟工作方法提供服务，所以没有设计和开发过程，对ISO9001：“7.3设计和开发”条款给予删减。它删减不影响本企业提供满足用户和适使用方法律法规要求产品能力或责任。3.手册管理3.1质量手册分为受控本和非受控本两种.3.2质量手册标识、修订、改版、发放和保管等控制要求于QP-04-QS文件控制程序.3.3质量手册未经企业责任人许可,不得外借.供用户了解企业质量管理体系而借阅/送阅时只提供非受控本,应申明不得复印、摘抄、并按要求办理登记手续.3.4质量手册持有者应妥善保管质量手册.若遗失,应立即汇报企业办公室.企业人员调离岗位或企业时,应将持有质量手册主动交还办公室.第5页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-03标题:管理层承诺────────────────────────────────────────稳赚国际管理层责任人在此郑重承诺:率领全体职员落实实施本质量手册,实现企业质量方针和质量目标,确保向用户提供最好产品和服务，并满足法律法规要求。我们经过管理评审，确保质量管理体系有效运行并连续改善，提供充足资源。承诺人:姓名职务签名日期XXX总裁.总经理YYY副总经理.总工程师.厂长ZZZ副总经理OOO副总经理兼经营部经理AAA经营部副经理BBB经营部副经理CCC办公室副主任DDD财务部经理EEE副厂长FFF副厂长GGG调度长HHH技术部付经理MMM供给部经理NNN质管部经理助理第6页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-04标题:管理者代表委任书────────────────────────────────────────兹任命:副总经理YYY为管理者代表.授权其负责有效地建立实施和保持本质量手册规范质量管理体系.其职责为：向最高管理者汇报质量管理体系业绩和改善需求；确保企业内提升对用户要求意识；组织内部审核，筹备管理评审；和外部认证机构联络和质量管理体系相关事宜。总裁.总经理:_赵德柱_日期:8月8日第7页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-05标题:质量方针────────────────────────────────────────稳赚国际质量方针:领先科技,超群品质,用户信赖.以ISO9001:质量管理体系有效、连续运行提供用户满意产品。质量方针了解内涵领先科技是指：在符正当律、法规要求条件下，在同业领先。超群品质是指：--------------总裁.总经理:___赵德柱__日期:____.08.08第8页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-06标题:质量目标────────────────────────────────────────本企业质量目标是:质量方针内容领先科技超群品质用户满意、、、、、、、、、、、质量目标内容用户投诉率小于10%；年开发项目不少于10项；……………产品一次合格率达95%；合约履约率100%；……………每三个月搜集用户意见不少于8条；…………分解至部门市场部设计开发部质管部销售部1.售服部资料起源统计方法本质量目标每十二个月在管理评审会议上进行讨论是否适宜。总裁.总经理:__赵德柱____日期:.08.08第9页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-07标题:企业介绍────────────────────────────────────────名称:稳赚国际地址:福建省厦门市特旺路8号邮政编码:333333电话:6666188传真:6666988●企业历史98年8月99年6月到现在●高素质人员稳赚国际现有职员100人,其中大专以上文化程度工程技术人员和管理人员占职员总数40%.企业按计划培训各级人员,还不停输送人员参与中国外技术培训.第10页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-07标题:企业介绍────────────────────────────────────────●完备设施企业现有平方米标准厂房,拥有8条流水线,总装流水线,两条检验流水线及部分专用和通用测试设备,建立了规模生产能力.●优异管理企业自成立起,以切实落实"领先科技,超群品质,用户信赖"质量方针,不停完善企业质量管理,企业现在质量管理体系满足ISO9001:质量管理体系要求.●优质产品五年来,企业前后开发投产了abc,opq等8大系列产品.企业产品还以其高品质、高技术而前后数次获奖.如:........企业现为中国金融电子化和通信现代化提供配套服务.企业目标是在以后十年内发展成为一个在中国外拥有多家专业分企业高技术集团企业,并将一如即往地为中国各行各业现代化贡献自已力量.第11页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-08标题:组织机构────────────────────────────────────────企业组织机构图┌─────┐│总裁│└──┬──┘┌──┴──┐┌─────┤总经理├────┐│└──┬──┘│┌──┴──┐┌──┴──┐┌──┴──┐│总工程师││副总经理││管理代表│└─────┘└──┬──┘└──┬──┘│┌───┴───┐││内部审核员││└───────┘│┌───────┬───────┼────────────┐┌──┴─┐┌─┴──┐┌─┴─┐┌─┴─┐│办公室││财务部││厂长││经营部│└──┬─┘└────┘└─┬─┘└──┬┘│││┌─┴─┐┌────┬────┼───────┐│┌┴┐┌┴┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴───┐┌──┴─┐┌─┴─┐│保││车││质管部││技术部││生产调度││供给部││成品库││安││队│└───┘└───┘│调度长│└──┬─┘└───┘││││└──┬──┘│└─┘└─┘│┌────┴───┐││仓库││└────────┘┌──┬───┬─┴─┬───┬───┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│A││B││C││D││E││F││││││││││││││班││班││班││班││班││班│└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘第12页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-08标题:组织机构────────────────────────────────────────质量管理组织机构图质管部经理元外甲乙丙丁戊双FQC成计设不器协工工工工工检检品量备合件件序序序序序验验包管管格进进检检检检检员员装理理品厂厂验验验验验/检员员评检检员员员员员部验审验验（1）（2）（3）门员委员员主员IQC1IQC2PQC1PQC2PQC3PQC4PQC5PQC6管会内内报审审告员员员服务业该表同组织机构图第13页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-08标题:组织机构────────────────────────────────────────质量管理步骤总图体系管理评审纠正方法记录内部审核文件控制职能销售经营部内勤分销点标准产品：交生产厂非标准产品：和技术部联络○用户要求○协议评审工艺技术○市场需求○售后服务技术部/总工程师○价格○用户意见处理○技术标准、法规○签约○生产工艺文件○产品验收准则能力、意识和培训○原材料技术规范技术部○产品说明书○培训需要：管理层、技术、○质量计划质检及操作人员。○技术文件控制○培训计划○培训统计监视和测量装置采购质管部供应部设备员计量员○采购计划○生产设备台帐○检测器具台帐○采购资料，质量要求○维修计划○周期检定○供方评定，合格供方名目○故障检修○检定标签○供方纠正方法○日常维护保养○检定统计○维护，保养统计第14页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-08标题:组织机构────────────────────────────────────────生产制造生产厂○生产计划○过程控制○值班统计○过程纠正方法○产品标识和可追溯性○不合格品隔离○工装管理监视和测量质管部○监视和测量计划○进货检验、过程检验、最终检验、包装检验○监视和测量状态○不合格品控制○检验、质量分析适用统计技术○外协厂质量控制搬运储存包装交付生产厂供给部生产厂（内包装）经营部仓库经营部（成品）成品库（外包装）○工位器具、设备○环境○包装材料○型号、配件、数量○安全、保护○存货检验○固定方法○标识○优异先出○标识○装运条件第15页稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-09标题:管理职责和权限────────────────────────────────────────1.质量属于企业每一位组员.各级人员全部必需清楚地了解企业质量方针并坚持落实实施.在企业中,从总经理、部门责任人直至职员,每个人对产品和服务质量负有对应责任.2.各部门管理人员全部应遵照质量手册、程序和作业指导书进行质量管理和质量控制,开展各项质量活动和作业,使每个职员确定工作一开始就符合要求.一旦发觉问题,即能采取有效纠正方法和预防方法,预防不合格再发生和预防不合格发生.为给企业用户以切实质量确保,各级管理人员全部应能提供本职员作中满足要求要求有效证据.3.质量职责和权限3.1总经理3.1.13.1.2负责落实<<质量法>>及国家相关质量方针和政策.3.1.3制订企业质量方针,确定质量目标,计划和制订企业发展计划和质量管理水平.3.1.4同意、颁布质量手册.3.1.5委任管理者代表,授权她对质量管理体系有效运行和适合性进行监督检验.3.1.6对重大质量问题作处理决定，主持管理评审。3.1.7为满足体系要求,依据需要设置、调整必需部门或专职人员,提供必需资源.3.1.8协调副总经理质量职责、接口关系,确保质量管理体系有效运行.3.2副总经理3.2.1负责总经理指派分管范围管理工作,对总经理负责.3.2.2对分管范围内工作质量负全方面责任.3.2.3监督检验分管部门质量职责推行情况,主动协调各职能/部门组织接口关系,确保质量管理体系正常、有效运行.3.2.4负责从营销市埸调研、工艺技术、采购、生产制造、检验和试验、包装、贮存、交付至售后服务各阶段质量确保.3.3总工程师3.3.1主管企业技术管理工作.3.3.2主持编制企业技术发展计划并制订季度方法计划,经总经理审定后负责组织实施.3.3.3为开发新产品进行市埸调研和技术论证,组织新产品试制和老产品技术改善.3.3.4同意产品技术规范、审定产品使用说明书.3.3.5负责处理产品生产中微弱步骤和重大问题,向总经理提出必需资源增置方案及质量改善提议.3.3.6对不合格品处理进行裁决.稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-09标题:管理职责和权限────────────────────────────────────────3.4管理者代表3.4.1确保质量管理体系连续有效地运行.向总经理汇报体系运行情况.3.4.2统一监管质量手册、质量程序和质量统计.3.4.33.4.4为维护质量管理体系利益,作为企业领导代表,应参与企业和外部接口活动(如第二方/第三方审核).3.4.5指派审核组长,同意审核组,监督内部审核.3.5职能/部门各职能/部门职责和权限详见表1《部门质量管理职责和权限一览表》.各部门责任人应对自已部门所分管职能实施和控制负全方面责任.应按质量程序要求开展和控制职能活动.4.表1质量管理职责和权限一览表职能质量职责负责人职权技术○搜集相关产品技术标准、法规○制订产品技术规范、生产工艺○处理生产技术问题，协调各部门技术合作○工艺技术文件控制，档案管理○主持制订质量计划○选择适用统计技术○参与售后服务技术部经理○确定生产工艺○确定产品技术标准、验收准则○工艺监督○审批质量计划文件控制○质量体系文件控制办公室主任○实施更改、分发控制设备维护○制订并实施预防性大修计划，实施定时检验、维护、保养、实施故障检修，做好各项统计○建立生产设备台帐质管部经理设备管理员○确定维修计划计量○建立计量器具台帐，内部建标，确定人员/方法水平，实施周期检定计划，复审计量汇报及相关检定统计质管部经理计量管理员○确定周期检定计划生产○实施生产计划○严格过程控制，实施过程纠正方法○确定并实施产品标志及相关产品生产各项统计可追溯性要求○确保搬运、转序安全操作○不合格品隔离○参与售后服务厂长副厂长调度长○组织生产○不合格品控制稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-9标题:管理职责和权限职能质量职责负责人职权质管○实施检验和试验计划（包含进货检验、工序间检验、最终检验及包装检验）○确保质量计划实施○分清检验和试验状态○不合格品处理及采取对应纠正方法○产品验证○确保合格产品方可入库、交付○选择适用检验、质量分析统计技术○参与售后服务质管部经理○确定检验和试验计划○不合格品评审和处理仓储○依据相关责任人签署单据收/发材料/产品○定时检验库存品情况○○按要求装运，保护材料、半成品、成品及标识供给部仓库经营部仓库班长○拒收不合格品/检验状态不清物品交付○依据包装指导书外包装，预防产品损坏○依据协议、企业要求交付产品○预防运输过程中产品受损、变质经营部成品库班长○同意释放产品售后服务○按协议要求提供售后服务○按计划走访用户，了解用户意见○签定用户培训协议经营部经理副厂长调度长○确定售后服务计划○组织服务人员销售○了解、明确用户要求○正确传达用户要求○○完成协议评审及协议更改评审○经营部经理○评审销售协议、订单或信用证（L/C）○○用户意见处理生产计划调度○制订并下达生产计划○对生产进度/原料供给进行监督副厂长调度长○下达生产计划○计划调整○生产进度监督培训○制订培训需要，制订培训计划并组织实施○建立个人培训档案技术部经理○组织培训采购○掌握企业原料需求○确定采购资料、文件，正确向分供方传达采购要求，包含质量条款○分供方评定；确定合格分供方○合理安排材料库存量，制订采购计划○采购物资验收管理供给部经理○审批采购协议、订单或信用证（L/C）○评定分供方能力○签定采购协议○向分供方索赔稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-09标题:管理职责和权限表2部门职责和质量管理体系条款要求一览表┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃│部门职责┃┃├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨┃质量管理体系条款│经│供│技│生│质│办│高┃┃(ISO9001：)│营│应│术│产│管│公│级┃┃│部│部│部│厂│部│室│管┃┃│││││││理┃┃│││││││层┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛┃4.1总要求│●│●│●│●│●│●│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃4.2文件要求│○│○│○│○│○│○│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.1管理承诺│●│○│○│○│○││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.2以用户为中心│○│○│●│○│○│●│○┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.3质量方针│○│●│○││○││○┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.4策划││●│○│○│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.5职责、权限和沟通│○│○│○│●│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃5.6管理评审│││○│●│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃6.1资源提供│││○│●│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃6.2人力资源││││○│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃6.3基础设施│○│○││○│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃6.4工作环境││○│○│●│●││○┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃7.1产品实现策划│●│●│●│●│●│○│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃7.2和用户相关过程│●│●│○│●│○││┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛注：●关键责任○次要责任稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-09标题:管理职责和权限表2部门职责和质量管理体系条款要求一览表┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃│部门职责┃┃├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨┃质量管理体系条款│经│供│技│生│质│办│高┃┃(ISO9001：)│营│应│术│产│管│公│级┃┃│部│部│部│厂│部│室│管┃┃│││││││理┃┃│││││││层┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛┃7.3设计和开发│●│●│●│●│●│●│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃7.4采购│○│○│○│○│○│○│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃7.5生产和服务提供│○│○│●│○│○│○│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃7.6监视和测量装置控制│●││○│○│○││○┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃8.1总则│││●│○│●││┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃8.2监视和测量│●│●│●│●│●│●│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃8.3不合格产品控制│●│●│●│●│●│●│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃8.4数据分析│●│●│○│○│●│●│●┃┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨┃8.5改善│●│●│●│●│●│●│●┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛注：●关键责任○次要责任稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-10标题:质量管理体系管理关键点────────────────────────────────────────企业质量管理体系按以下要求进行管理:10.1管理评审10.1.1企业总经理亲自主持召开管理评审会议以确保质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性.管理评审会议按间隔进行.管理者代表为取得相关质量管理体系运行有效性验证资料,应有一个由资格和实践经验审核组给帮助.管理评审包含对内部审核结果评定.管理评审会议纪要应予保留.(详见管理评审程序)10.1.2管理者代表应直接向企业总经理汇报管理评审情况和判定:----全企业现处"质量水平"并提出系统性质量改善方案和所需资金.--质量目标达标情况及应进行系统性改善方法.10.1.3管理评审会议应主动消除体系运"瓶颈"现象,维护质量方针,确保企业质量目标显著进展,确保会议确定采取方法完全落实.10.2.内部审核为验证质量活动是否符累计划安排,并确定质量管理体系运行有效性和符合性,每十二个月按计划进行内部审核.审核及审核人员资格应符合ISO10011要求.管理者代表授权组织审核组负责全部审核计划、实施和跟踪监督.对各职能部门审核前后次序和审核频次应依据部门关键程度而定。审核应根据审核活动安排计划由经培训合格内审员实施.审核人员应独立于被审核部门.10.3纠正方法采取纠正方法目标是经过对问题产生根源调查,在对偏差进行修正时,对产生偏差情况进行调整,预防再发生.在限定时间内完成纠正方法是质量管理体系成功关键.纠正方法提出自:用户投诉、供方控制、产品质量检验、过程控制和内部审核等.10.4文件控制10.4.1同意和公布全部受控文件在公布前全部必需经过审批.审批权限在程序文件中要求.应确保各个发放埸所使用对应文件全部是有效版本并从全部发放和使用埸所撤消作废文件.受控文件分为受控本和非受控本两种,并在受控文件封页上显著标识.下列文件(但也不只限于这些文件)为受控文件:○质量管理体系文件--质量手册稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-10标题:质量管理体系管理关键点────────────────────────────────────────--程序--作业指导书○工艺技术过程文件指定文件控制中心负责文件付本及其后修订本和重新公布本发放,并应有发放记录表.文件控制中心为：○质量手册、质量程序-办公室○过程及工艺技术文件-技术部○作业指导书-作业指导书审批部门10.4.2文件修订10.4.2.1文件修订审批通常应由该文件原审批部门/人员进行.若指定其它部门/人审批时,该部门/人员应取得原审批所依据相关背景材料.10.4.2.2质量手册修订统计在手册修订后应即给予签署并注明日期,以证实手册确有最新更改.10.4.2.3其它文件修订也适用上述程序.10.5统计为证实质量管理体系有效运行和质量标准要求满足,统计作为客观证据给予保留是十分关键.为此,各职能部门责任人必需重视在全部职能工作步骤中搜集资料,保留统计.全部统计应妥善归档,并最少保留到要求保留期.统计应字迹清楚并能分清是指何种产品.应贮存于便于存取且适宜环境,以预防变质、损坏和丢失.10.6在程序及作业指导书中未要求或标准条款无法在质量管理体系文件中反应可在以下部分描述。10.7会议协调机制10.7.1为确保质量活动成效,对部分需要多个部门共同审议,献计献策,并在统一认识基础上分工行动关键活动,定立会议协调机制.10.7.2依据企业质量管理体系运行实际需要,要求以下协调会议:a.培训工作会议-主持人:技术部经理b.协议评审会议-主持人:经营部c.不合格品评审会议-主持人:总工程师/质管部经理d.工作策划会议—主持人：管理者代表e.管理评审会议—主持人：管理者代表10.7.3会议要求、关键议题、参与部门/人员、应作出决议(目标)及频次等见<<质量管理体系协调会议简表>>.10.7.4会议主持人负责通知和会部门/人员开会日程,应让和会人员有必需准备资料时间.稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-10标题:质量管理体系管理关键点────────────────────────────────────────质量管理体系协调会议简表会议名称部门/人员议题准备资料决议频次培训工作会议总工程师各部门○企业年度培训计划方案○培训资金○各部门培训需要○年度培训初步方案○○负责培训部门联络情况（公司内外）○资金预算○年度培训计划○培训费用申请汇报每十二个月一次至多二次协议评审会议○经营部○厂长○技术部○供给部○质管部○用户要求○满足用户要求能力○市场估计○用户订货函电○原料库存○○技术、设备及检测能力○签定协议○和用户协商○准备质量计划需要时不合格品评审会议○总工程师○相关部门○总经理（必要时）○不合格品处理○纠正方法○检验汇报○技术标准○损失估算○过程能力○交货期○不合格品评审汇报○纠正方法需要时工作策划会议管理者代表相关部门○○产品实现○测量、分析、改善○工作步骤○策划书○会议统计○正式文件需要时管理评审会议总经理管理者代表各部门经理会议通知中要求会议纪要每间隔十二个月一次另有其它会议可补充进入。稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-11标题:质量管理体系概要────────────────────────────────────────企业质量管理体系由质量手册及其支持性程序文件中确定标准条款组成.其和ISO9001:质量管理体系条款对应情况见<<质量管理体系标准条款对照表>>.依据企业质量活动类型及提供产品和服务性质,要求了26个程序.这些程序是:1管理评审QP-01-QS为确实保持质量管理体系适宜性、充足性和有效性而进行管理评审,制订本程序.2内部审核QP-02-QS3纠正和预防方法QP-03-QS为确保对产生不合格根本原因进行分析调查,采取有效纠正方法以预防不合格再发生,并对潜在问题采取预防预防不合格发生，制订本程序。4文件控制QP-04-QS为对质量管理体系文件进行控制,确保对质量管理体系有效运行起关键作用各个埸所全部使用对应文件有效版本,制订本程序.5统计QP-05-QS为对统计标识、搜集、编目、归档、贮存、保管和处理进行控制,制订本程序.6协议评审QP-06-SAL为确定用户对产品质量要求,并经过相关职能部门评审来确保立即提供必需资源和质量控制以满足用户要求,制订本程序.7用户意见处理QP-07-SAL为确保用户投诉得以立即分析、处理;对应采取纠正方法或改善方案得以有效落实,制订本程序.8工艺策划及技术文件控制QP-08-ET制订本程序是为了:制订工艺技术文件,确保生产按要求工艺在受控状态下进行,从而使产品符适用户/市埸质量要求;b.对工艺技术文件进行有效控制.9质量计划QP-09-ET为满足用户对产品或服务特殊要求,制订本程序.10采购控制QP-10-PUR为确保采购材料、产品和服务项目满足企业和/或用户要求规范,制订本程序.11供方评定及管理QP-11-PUR稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-11标题:质量管理体系概要────────────────────────────────────────为对供方能力进行评定并确保合格供方提供产品及物资符合要求标准要求,制订本程序.12用户财产管理QP-12-PUR为对用户提供产品进行验证、贮存和保养,制订本程序.13产品标识和可溯性QP-13-PRO为明确自生产至交付全部阶段中产品标识和实现可追溯性方法,制定本程序.14生产/服务计划和过程控制QP-14-PRO15设施、设备维护保养QP-15-PEM为对机器设备进行维护保养,以保持其能力和性能,制订本程序.16监视和测量QP-16-QC为确定原料和产品监视、测量方法和必需控制方法,确保使用原料和产品符合要求标准,制订本程序.17监视和测量装置控制QP-18-QC为确定监视和测量装置校准体系,制订本程序.18不合格品控制QP-19-QC为预防因为疏忽而使用或发运不合格品和处理不合格品,制订本程序.19搬运QP-20-PH为明确搬运方法和防护方法,预防物品损坏或变质,制订本程序.20贮存QP-21-PH为预防原料或产品损坏、变质或丢失,制订本程序.21包装QP-22-PH为控制包装、产品保护和标识作业,确保符合企业和/或用户要求制订本程序.22交付QP-23-PH为明确交付权限,预防延期交付、发放损坏、变质产品或误发,制订本程序.23培训QP-24-TRG为对影响质量全部些人员,要求一套从培训需要确实定到实施培训措施,制订本程序.24服务QP-25-SAL为确定服务内容、方法及对服务进行有效控制以满足协议要求,制订本程序.25数据分析QP-26-QC稳赚国际修订次:0生效日期:.8.8质量手册WZ-QM-章号:QM-11标题:质量管理体系概要────────────────────────────────────────质量管理体系标准条款对照表┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ISO9001标准条款│质量手册章号/程序文件号┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃4.1总要求│QM-05,QM-06,QM-08,QM-09┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃4.2文件要求│WZ-QM-┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃5.1管理承诺│QP-06-SAL,QP-09-ET┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃5.2以用户为中心│QP-27-ET┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃5.3质量方针│QM-02,QP-04-QS,QP-08-ET┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃5.4策划│QP-10-PUR,QP-11-PUR┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃5.5职责、权限和沟通│QP-12-PUR┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃5.6管理评审│QP-13-PRO┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃6.1资源提供│QP-14-PRO,QP-08-ET,QP-15-PEM┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃6.2人力资源│QP-16-QC┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃6.3基础设施│QP-18-QC┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃6.4工作环境│QP-17-QC┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃7.1产品实现策划│QP-19-QC┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃7.2和用户相关过程│QP-03-QS,QP-07-SAL┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃7.3设计和开发│QP-20-PH,QP-21-PH,┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃7.4采购│QP-22-PH,QP-23-PH┃┠─────────────────┼─────────────────┨┃7.5生产和服务提供│QP-05-QS┃┗