风险分级管控及隐患排查治理双控体系资料

#包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施错误操作触电、其他伤害低风险有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁接触带电部位触电一般风险9高处作业高处作业误操作，踩空高处坠落一般风险/1.严格执行高处坠落审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行危险作业安全教育培训，考核合格配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移部门级工程部部门负责人、岗位作业人员平台、梯子等不稳高处坠落低风险设置安全平台，设置防护栏等2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场工器具等坠落物体打击低风险错误操作、踩空高处坠落一般风险

现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为至安全区域进行抢救并就医错误操作，踩空物体打击、高处坠落一般风险/3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入平台、工器具掉落物体打击低风险/10有限空间作业有限空间作业错误操作，擅自进入有限空间中毒和窒息低风险/1.严格执行有限空间审批制度，未经检测，通风置换，严禁进入有限空间内部。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行危险作业安全教育培训，考核合格配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼公司工程部经理、部门负责人、岗位作业人员直判为重大风险存在可燃有毒气体情况下作业中毒和窒息较大风险较大风险1.设置通风设施，进行有毒气体及氧含量检测出口处，无障碍物2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为缺氧环境作业中毒和窒息超时作业中毒和窒息一般风险发生事故，盲目施救中毒和窒息较大风险

其他伤害低风险/3.作业完成后，对作业场所现场清理，监控人员进行检查，确保有限空间内部全部撤离。吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医错误操作，人员未离开，关闭窑门等中毒和窒息低风险/4、较大以上风险等级清单序名称危险源或标准可能发生的事故类型及后果风险等级级现有控制措施管控层级责任部门责任人备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1有限空间作业有限空间作业错误操作，擅自进入有限空间中毒和窒息低风险/1.严格执行有限空间审批制度，未经检测，通风置换，严禁进入有限空间内部。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行危险作业安全教育培训，考核合配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医公司工程部经理、部门负责人、岗位作业人员直判为重大风险存在可燃有毒气体情况下作业中毒和窒息较大风险1.设置通风设施，进行有毒气体及氧含量检测出口处，无障碍物2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场缺氧环境作业中毒和窒息较大风险一般风险超时作业中毒和窒息发生事故，盲目施中毒和较大风窒息险所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为格错误操作，工器具遗落其他伤害低风险/3.作业完成后，对作业场所现场清理，监控人员进行检查，确保有限空间内部全部撤离。错误操作，人员未离开，关闭窑门等中毒和窒息低风险/2炊具及焗炉、煲仔炉整体整体及各结构部件完好其他伤害低风险集中自动控制，急停按钮。危险部位设置防护罩。有紧急停机装置实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。每日进行检查，胶管定期进行更换对食堂人员进行安全教育、燃气气安全使用知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，立即上报，人员紧急疏散。在统一指挥下，进行抢险救援。中毒事故发生时，切忌盲目施救公司级餐饮部打火、燃烧等运行正常火灾、中毒和窒息一般风险燃气气设施燃气设施正常，管道及阀门无锈蚀、破损，连接牢固火灾、爆炸、中毒窒息一般风险设置可燃气体泄漏报警及切断装置3燃气开水炉炉体炉体完好，无损坏变形其他伤害低风险自动控制，自动补水、过热保护实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。每日进行检查，胶管定期进行更换对食堂人员进行安全教育、燃气气安全使用知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，立即上报，人员紧急疏散。在统一指挥下，进行抢险救援。中毒事故发生时，切忌盲目施救公司级餐饮部、工程部控制运行正常，顶部通气孔通畅，管路、阀门无泄漏高温灼烫一般风险燃气气设施燃气设施正常，管道及阀门无锈蚀、破损，连接牢固火灾、爆炸、中毒窒息一般风险设置高压切断装置经

理、

部门

负责

人、

岗位

作业

人员经

理、

部门

负责人直判为

较大风

险直判为较大风险、事故隐患排查项目清单1.事故隐患排查项目清单（基础管管理）排查项目排查内容与排查标准排查责任人排查时间及频率失控部门失控责任人失控表现每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件经理√安保部、行政部安保部、行政部负责人、安全员证照过期2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。经理√安保部、行政部安保部、行政部负责人、安全员未设立3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录经理√行政部安全员文件、记录、资料不齐4有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录经理√财务部、行政部财务负责人、安全员文件、记录、资料不齐5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算√6安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容经理√行政部安全员文件、记录、资料不齐7健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等√8新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。√9制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。√10针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确√11劳动防护用品管有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录经理√行政部安全员文件、记录、资

理采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。√料不齐13安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。经理√各部门、行政部各部门负责人、安全员文件、记录、资料不齐，设备故障14有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容√15有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明√16安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。经理√行政部、各部门安全员、各部门负责人文件、记录、资料不齐，大量隐患17安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。√18所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。√19事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。经理√行政部、各部门安全员、各部门负责人文件、记录、资料不齐，隐患治理不到位20有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。√21危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求经理√行政部、工程部安全员、工程部门负责人文件、记录、资料不齐22有作业人员资格证明、作业票办理材料√23安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录经理√行政部安全部门负责人文件、记录、资料不齐24事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容经理√行政部安全部门负责人文件、记录、资料不齐25建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。√26应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（A综合隐患排查治理/T9002）要求经理√行政部安全部门负责人文件、记录、资料不齐。员工应急能力不足27应急预案经专家评审或论证，有相关记录√28制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料√

配备相应的应急救援器材及装备，有清单√30建立应急救援组织，有成立文件、相关记录√31安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容经理√行政部安全部门负责人文件、记录、资料不齐32定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。√33对风险点进行公告警示。√34安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求经理√行政部安全部门负责人文件、记录、资料不齐35通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知√36从业人员熟练掌握，落实规程要求√37特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。经理√行政部、工程部安全部门及工程部负责人文件、记录、资料不齐38有特种作业岗位种类、人员名册。√39特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。√40相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。经理√行政部、工程部安全部门及工程部负责人文件、记录、资料不齐事故隐患排查项目清单（设备设施）序名称检查项目标准现有管控措施责任部门责任人排查时间及频率失控表现工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置岗位级部门级公司级每日1次每周1次每季度1次1酒店楼建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。2.实施管理责任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火。对员工进行安全教育、消防知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。保安部、前厅部、工程部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位天花板完好，无破损，安装牢固门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕/通道地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物按规定建设，每层设置2个安全出口、疏散通道，楼梯设置防护栏杆楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏安全出口通畅，标识清楚，无堵塞平台平台周边防护栏完好平台设置防护栏杆其他区域内无易燃易爆等违禁物品设置消火栓、灭火器，光电感烟、火灾报警及喷淋装置2控制室建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。2.实施管理责对员工进行安全教育、消防知/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应保安部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落天花板完好，无破损，安装牢固门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕/

平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物按规定建设，每层设置2个安全出口、疏散通道，楼梯设置防护栏杆任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火识培训急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。实不到位电气设备电气线路完好，无破损、裸露等情况接入漏电、过载保护监控等电气设备运转正常其他区域内无易燃易爆等违禁物品设置灭火器，光电感烟、火灾报警及喷淋装置3卫生间建筑结构天花板及墙面完好，无破损，安装牢固1.实行专人负责制，每日进行检查，发现问题及时处理，定期集中维护，损坏及时维修。确保设施正常。2.电气设施专人管理，加强检查对卫生室人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。客房部、工程部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕/卫生设施水管、水龙头及阀门完好分类有序放置洗手台完好、无损坏/冲水完好、无损坏/通道地面符合要求，平整，无积水、无障碍物和绊脚物/通道通畅，无堵塞/电气电灯及电气线路完好，无损坏、裸露、过热痕迹有漏电保护装置4库房建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及对员工进行安/1.有应急预案，定期进行客房部、餐饮部部门责任人、岗√√不符合标准要

/时维修。及时清理地面积水、油污。2.加强对配电设施检查，每日检查燃气管道阀门接口。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火。全教育、消防知识、用电安全知识培训应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。位作业人员求，管控措施落实不到位地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物按规定建设，设置安全出口安全出口通畅，标识清楚，无堵塞电气设施电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求设置漏电、过载保护保护装置插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。货物堆垛货架完好，牢固分类存放、合理堆垛货物堆垛合理，无超高、超宽等情况其他区域内无易燃易爆等违禁物品/5停车场建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。及时清理地面积水、油污。2.专人负责，加强对配电设施检查，每日对车辆停放等情况进行巡查。3.设置对员工进行安全教育、消防知识、用电安全知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火保安部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位门窗完好，开关灵活/地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物/通道通道及出入口通畅，标识清楚，无堵塞按规定建设，设置出入口、行车路线标识电气电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求设置漏电、过载保护保护装置照明灯具完好，无损坏排水排水井通畅/

车辆停放合理有停车区域线，合理停放紧急疏散、安全出口、行程路线等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火。器救火，拨打119，无关人员及时疏散。6客房建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。2.实施管理责任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.设置“请勿卧床吸烟”标志，放置《宾客安全须知》，张挂《消防疏散图》对员工进行安全教育、消防知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。客房部、工程部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位天花板完好，无破损，安装牢固门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕/地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物按规定建设，每层设置2个安全出口、疏散通道，楼梯设置防护栏杆7客房设施配电电气线路完好，无破损、裸露等情况接入漏电、过载保护1.每月进行检查，损坏及时维修。2.实施管理责对员工进行安全教育、消防知/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应客房部、工程部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。电器电视机、电热水壶、灯具无损坏、正常，

任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.门后设置了应急疏散路线图识培训急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。实不到位洗漱设施水管及阀门完好自动温控，温度、时间设定，自动停止加热淋浴设施完好，热水管路、阀门及完好其他床、桌椅、橱柜等完好，放置牢固设置灭火器，光电感烟、火灾报警及喷淋装置8会议室建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。2.实施管理责任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。对员工进行安全教育、消防知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。会议部、工程部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位天花板完好，无破损，安装牢固门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕/地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物按规定建设，每层设置2个安全出口、疏散通道，楼梯设置防护栏杆9会议室设配电电气线路完好，无破损、裸露等情况接入漏电、过载保护1.每月进行检查，损坏及对员工进行安/1.有应急预案，定期进行会议部、工程部岗位作业人员√不符合标准要插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。

使用正常。时维修。2.实施管理责任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。全教育、消防知识培训应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。求，管控措施落实不到位电器空调、电脑话筒、灯具无损坏、正常，开关或遥控器完好其他桌椅、橱柜等完好，放置牢固设置灭火器，光电感烟、火灾报警及喷淋装置10厨房建筑结构天花板及墙面完好，无破损，安装牢固1.实行专人负责制，每日进行检查，发现问题及时处理，定期集中维护，损坏及时维修。确保设施正常。2.电气设施专人管理，加强检查对卫生室人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。餐饮部、工程部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕/通道地面符合要求，平整，无积水、无障碍物和绊脚物/通道通畅，无堵塞/电气电灯及电气线路完好，无损坏、裸露、过热痕迹有漏电保护装置炊具及焗炉、煲仔炉整体整体及各结构部件完好集中自动控制，急停按钮。危险部位设置防护罩。有紧急停机装置打火、燃烧等运行正常燃气气设施燃气设施正常，管道及阀门无锈蚀、破损，连接牢固设置可燃气体泄漏报警及切断装置12冰箱、冰柜、冰台整体整体及各结构部件完好运转控制正常，按钮灵敏、准确/运行正常电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置13烤鸭炉整体整体及各结构部件完好运转控制正常，按钮灵敏、准确自动温控，温度、时间设定，自动停止加热运行正常，加热、温度显示正常电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。每日进行检查，胶管定期进行更换对食堂人员进行安全教育、燃气气安全使用知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，立即上报，人员紧急疏散。在统一指挥下，进行抢险救援。中毒事故发生时，切忌盲目施救餐饮部经理、部门负责人、岗位作业人员√√√不符合标准要求，管控措施落实不到位实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。对食堂人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。餐饮部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设对食堂人员进行安全教育、电气安全知识教/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤餐饮部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位育者转移至安全区域进行抢救并就医。14制冰机、刨冰机整体整体及各结构部件完好实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。对食堂人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。餐饮部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位运转控制正常，按钮灵敏、准确/运行正常电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置15海鲜蒸柜整体整体及各结构部件完好实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。对食堂人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。餐饮部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位运转控制正常，按钮灵敏、准确自动检测锅体、过热及空烧保护、过载保护功能。防水、防电、防干烧保护运行正常，加热、温度显示正常电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置16蒸饭车、保温车、蒸笼整体整体及各结构部件完好实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时对食堂人员进行安全教育、电气安全/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电餐饮部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到运转控制正常，按钮灵敏、准确全自动电脑监控，自动进水，缺水报警运行正常，加热、温度显示正常电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置

维修，确保设施正常。知识教育措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。位17燃气开水炉炉体炉体完好，无损坏变形自动控制，自动补水、过热保护实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。每日进行检查，胶管定期进行更换对食堂人员进行安全教育、燃气气安全使用知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，立即上报，人员紧急疏散。在统一指挥下，进行抢险救援。中毒事故发生时，切忌盲目施救餐饮部、工程部经理、部门负责人√√√不符合标准要求，管控措施落实不到位控制运行正常，顶部通气孔通畅，管路、阀门无泄漏燃气气设施燃气设施正常，管道及阀门无锈蚀、破损，连接牢固设置高压切断装置18搅拌机、切片机整体整体及各结构部件完好实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。对食堂人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。餐饮部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位运转控制正常，按钮灵敏、准确/运行正常，电动机无噪音电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置19厨房用具橱柜橱柜完好，牢固，摆放合理。橱柜顶部无超高、易碎物品实行专人负责制，定期进对食堂人员进/1.有应急预案，定期进行餐饮部岗位作业人员√不符合标准要

厨房用具摆放合理，菜刀、叉子等放置规范定制摆放，相关设备危险部位设置防护罩行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。行安全教育、电气安全知识教育应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。求，管控措施落实不到位工作台保持整洁完好20调理柜整体整体及各结构部件完好实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。对食堂人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。餐饮部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位运转控制正常，按钮灵敏、准确/电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置21水池整体整体及各结构部件完好，无漏水实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。对食堂人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。餐饮部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位其他放置稳固，周围无积水/22餐厅建筑结墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形按规定安装，材质、1.每月进行对员工/1.有应急预餐饮部、岗位作√不符合

等情况天花板完好，无破损，安装牢固强度符合要求检查，损坏及时维修。2.实施管理责任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火进行安全教育、消防知识培训案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。工程部业人员标准要求，管控措施落实不到位门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕/地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物按规定建设，每层设置2个安全出口、疏散通道，楼梯设置防护栏杆设施桌椅完好，摆放整齐餐具完好，摆放整齐、有序/其他区域内无易燃易爆等违禁物品设置灭火器，光电感烟、火灾报警及喷淋装置23办公设施桌椅办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固分类有序放置1.每周进行检查，定期集中维护，损坏及时维修。确保设施正常。2.定置化管理，物品合理摆放。3.热水器设置“小心烫伤”等警示标志对员工进行安全教育、电气安全知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时行政部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位橱柜橱柜顶部无超高、易碎物品橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。/办公物品分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固/办公设备设备运行正常，线路无损坏有漏电保护装置热水器运行正常，管路、阀门无泄漏有温度计

24电气设施线路电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电、过载保护保护装置1.每周进行检查，定期集中维护，损坏及时维修。确保设施正常。2.配电设施专人管理，设置“小心触电”等警示标志。3.严禁违规使用大功率用电设备。对员工进行安全教育、电气安全知识培训；电工持证上岗电工配备绝缘手套、绝缘靴等防护用品1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。工程部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位固定牢固，敷设符合要求配电箱配电箱等完好，内部无积尘。电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部接线规范。设置漏电、过载保护保护装置电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部接线规范。插座及开关插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。设置漏电、过载保护保护装置其他线路、配电箱等区域内无易燃易爆等违禁物品设置漏电、过载保护保护装置25消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。2.专人管理，每周检查。定期维护保养。灭火器、消防栓使用知识培训，应急疏散知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.火灾事故发生时，采取紧急断电措施，火灾初期发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。工程部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位消防栓完好，正常，无圈占、占压等情况/专人管理，每周检查。定期维护保养。灭火系自动、手动报警正常，光电感烟系统正常/专人管理，定

联动灭火系统正常，喷淋头完好，无堵塞，损坏损坏/期检查维护安全通道安全出口通畅，标识清楚，无堵塞/专人管理，定期检查维护。损坏及时更换防火卷帘门完好，升降正常/专人管理，定期检查维护。损坏及时更换应急照明正常，有效/专人管理，定期检查维护。损坏及时更换26电梯整体安装牢固，整体及机构部件无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维安全知识培训/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止电梯运行，拨打急救电话，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。工程部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位运转控制系统正常，按钮、显示准确电梯限速器、安全钳、缓冲器等安全保护装置。运转正常，移动平稳，无异常震动、噪音电梯门开启正常，控制灵敏钢丝绳磨损程度符合要求工作制动器运转正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置。进行了静电接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固

按规定进行检测。27中央空调空调主机机房照明情况良好、空调主机完好集中控制，有漏电、过载保护装置，减震装置，进行接地实行专人负责制，定期进行检查，发现问题及时处理，损坏及时维修，确保设施正常。对食堂人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。工程部岗位作业人员√不符合标准要求，管控措施落实不到位控制正常，按钮灵敏、准确，仪表指示正确压缩机运转平稳，无异常声音管道机阀门完好无漏水新风机组基座安装牢固电机电压、电流正常，运转无异响集中控制，有漏电、过载保护装置，进行接地送风口温度正常，风管接口无漏风过滤网通畅、无杂物事故隐患排查项目清单（作业活动）序号名称危险源或潜在事件现有控制措施责任部门责任人排查时间及频率失控表现工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施部门级公司级每周1次每季度1次1安保岗位作业管理及检查管理、检查不到位/1.做好防火、防盗检查工作，发现异常情况及时处理；加强对消防器材检查，出现损坏等情况，及时更换。3.落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练保安部岗位作业人员√违规作业或事件，管控措施不到位设备设施损坏、故障异常现象未及时上报处理消防器材、设施损坏，未及时更换2停车岗位作业管理及检查车辆乱停，安全通道不畅/1.引导车辆规范停放，保持通道通畅。。严禁在车场抽油、加油和检修车辆。严禁存放汽油、柴油等燃料及其他易燃可燃物品和化学危险物品。3.落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练保安部岗位作业人员√违规作业或事件，管控措施不到位在停车场内检修车辆、加油存放易燃易爆、化学品等未经物品3客房岗位作业客房管理存在火灾隐患/1.查房时随时注意发现火险隐患，严禁住宿客人使用自备的电热器具，发现短路、超负荷用电等不安全因素，要及时采取措施。2.劝阻宾客不要将易燃易爆物品、枪支弹药、化学物品带入楼层和房间，如有情况要及时报告保安部。3.楼道等区域严禁堆放杂物，及时打扫，对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练客房部岗位作业人员√违规作业或事件，管控措施不到位违规使用电器设备易燃易爆等违禁物品楼层管理楼道易燃物楼道、通道杂物入住及退房未登记客人钥匙遗失

管理物品堆放不牢存放易燃易爆、化学品等物品确保整洁。4.入住及退房做好登记，客人钥匙遗失，做好防范措施。5.库房物品堆放牢固，不得超高。严禁堆放易燃易爆、化学品。4餐饮岗位作业餐厅管理存在火灾隐患安全通道不畅人员拥挤易燃易爆等违禁物品/1.餐厅人员随时注意发现未熄灭的烟头，及时熄灭。遇大型活动使用部门应该制定安全措施，报保安部。严禁将易燃易爆物品带入活动场所。2.厨房在使用各种火炉时要有专人负责，严格遵守操作规程，要用点火枪点火。各种电器设备的操作使用，必须制定操作规程并严格执行。3.在炼油、炸食品和烘烤食品时，必须设专人负责看管，掌握温度不可过高，锅内油不得过满。严防因温度过高或油溢出锅台而引起火灾。不得往炉火眼和烤箱内倒置各种杂质废物，以防堵塞火眼发生事故。4.库房物品堆放牢固，不得超高。严禁堆放易燃易爆、化学品。对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练餐饮部部门负责人、岗位作业人员√√违规作业或事件，管控措施不到位厨房管理违规使用炊具燃气泄露库房管理物品堆放不牢存放易燃易爆、化学品等物品5会议岗位作业会议管理存在火灾隐患安全通道不畅人员拥挤易燃易爆等违禁物品/1.会议室人员随时注意发现未熄灭的烟头，及时熄灭。遇大型活动使用部门应该制定安全措施，报保安部。严禁将易燃易爆物品带入活动场所对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练会议部岗位作业人员√违规作业或事件，管控措施不到位

办公岗位作业日常办公存在火灾隐患/办公室内不得存放易燃易爆物品。报纸、书刊、纸张、资料等要及时清理或处理，不要大量存放，对必须存放的要采取可靠的防火措施。班时将电源切断，关好门窗后方可离开。不准私自使用电加热器具对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练行政部岗位作业人员√违规作业或事