2024年关于宝坻区年预算执行情况和年预算草案报告

第页2024年关于宝坻区年预算执行情况和年预算草案报告

关于宝坻区

2024

年预算执行情况和

2024

年

预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将宝坻区

2024

年预算执行情况和

2024

年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、

2024

年预算执行情况

2024

年，在区委正确领导和区人大、区政协监督支持下，全区各级各部门紧紧围绕“实现富民强区，构建和谐宝坻”的奋斗目标，深入开展“解难题、促转变、上水平”活动，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，调整优化支出结构，加强财政监督管理，扎实推进各项财政改革，圆满完成了区三届人大五次会议批准的预算，实现了预算收支平衡，略有结余。

（一）财政收入完成情况

2024

年地方财政收入

168366

万元，完成预算

131.4

％，比上年增长

56.1

％，政府性基金收入

70217

万元，完成预算

98.3

％，比上年增长

18.6

％，加上划中央收入

118291

万元、上划市级收入

43831

万元，区域财政收入总计

400705

万元，完成预算

114.5

％，比上年增长

45.7

％。

2024

年地方可支配财政收入预计

405000

万元，主要包括：上年结余

33523

万元，地方财政收入

168366

万元，政府性基金收入

70217

万元，上划中央税收返还收入

10791

万元，转移支付补助收入

122103

万元。

地方财政收入具体完成情况：增值税

21669

万元，增长

56.1

％；营业税

28820

万元，增长

48.4

％；所得税

12997

万元，增长

30

％；其他工商税收

41896

万元，增长

29.6

％；契税和耕地占用税

31735

万元，增长

115.9

％；专项收入

9380

万元，增长

81.5

％；行政事业性收费

12429

万元，增长

127.7

％；罚没、其他收入等

9440

万元，增长

36.6

％。

（二）财政支出完成情况

财政支出

369519

万元，完成调整预算

91.2

％，比上年增长

34.7

％，其中：一般预算支出

298619

万元，增长

39.9

％；政府性基金支出

70900

万元，增长

16.4

％。财力与支出相抵后，预算结余预计

35481

万元，主要为乡镇街财政结余和专项结余。

一般预算支出完成情况是：

1

、一般公共服务

46188

万元，占调整预算

94.3

％，增长

27.1

％。主要增加了落实增收政策、建立补充住房公积金制度、提高公积金缴存基数、调整医疗保险缴存基数和比例等政策性支出（以下各类科目均有此项增支因素，不再详细说明）及保证机关正常运行增补经费等。

2

、国防

1647

万元，占调整预算

329.4

％，增长

300.7

％。主要增加了政策性支出、人防应急指挥中心建设和武装部开展“双建双为”活动所需资金等。

3

、公共安全

16256

万元，占调整预算

94.5

％，增长

28.1

％。主要增加了政策性支出、法庭建设和政法部门设备购置所需资金等。

4

、教育

98226

万元，占调整预算

96.6

％，增长

48.8

％。主要增加了政策性支出、中小学校舍安全及功能提升、中小学和幼儿园配备专职保安和安装视频安防监控系统资金等。

5

、科学技术

2380

万元，占调整预算

99.2

％，增长

42.9

％。主要增加了政策性支出、鼓励科技创新奖励和促进企业发展贴息扶持资金等。

6

、文化体育与传媒

2727

万元，占调整预算

110

％，增长

49

％。主要增加了政策性支出、文化馆购置音响设备和文体活动经费等。

7

、社会保障和就业

24614

万元，占调整预算

103

％，增长

53.7

％。主要增加了政策性支出、提高优抚和社会救济对象补助标准、城乡居民基本养老保障补助和老年日间照料中心建设资金等。

8

、医疗卫生

14263

万元，占调整预算

84.4

％，按可比口径增长

25.8

％。主要增加了公共卫生与基层医疗事业单位实行绩效工资、城乡居民基本医疗保险补助、社区公共卫生服务和药品零差率销售补贴等。

9

、环境保护

1399

万元，占调整预算

71.7

％，增长

41.6

％。主要增加了政策性支出、污染源普查和环境治理资金等。

10

、城乡社区事务

27024

万元，占调整预算

132.5

％，增长

57.8

％。主要增加了政策性支出、城乡基础设施建设所需资金等。

11

、农林水事务

29945

万元，占调整预算

160.1

％，增长

45.5

％。主要增加了政策性支出、农业保险保费补贴、农业病虫害防治和动物疫病强制免疫疫苗购置资金等。

12

、交通运输

1449

万元，占调整预算

176.1

％，增长

180.3

％。主要增加了交通部门运行经费等。

13

、资源勘探电力信息等事务

6772

万元，占调整预算

183

％，增长

31.5

％。主要增加了政策性支出、扶持企业发展和安监局设备购置资金等。

14

、商业服务业等事务

1620

万元，占调整预算

81

％，增长

47.8

％。主要增加了政策性支出、家电下乡和家电以旧换新补贴资金等。

15

、国土资源气象等事务

3050

万元，占调整预算

381.3

％，增长

152.9

％。主要增加了政策性支出、土地治理和城乡规划设计费等。

16

、粮油物资储备管理事务

2605

万元，占调整预算

77.8

％，增长

23.1

％。主要增加了政策性支出、粮食直补和农资综合补贴匹配资金等。

17

、其他支出

18454

万元，占调整预算

29.9

％，增长

18.6

％。主要增加了乡镇街和开发区体制资金等。

（三）

2024

年主要财政工作

过去的一年，面对诸多的减收增支因素，财税部门全面贯彻区委、区政府工作部署，充分发挥职能作用，大力开展增收节支，全面推进科学化精细化管理，各项工作取得新进展。

1

、加强收入征管，扩大财政收入规模

财税部门主动适应复杂的经济形势，充分利用我区开发建设全面提速的有利时机，着力化解不利因素，准确把握政策，科学谋划，狠抓落实，为促进收入增长打下坚实基础；创新支持经济发展方式，充分发挥财税杠杆作用，支持大项目好项目加快建设，吸引服务型、总部型企业来我区注册经营，为完成收入任务提供了源头活水；严格依法治税，强化目标责任管理，健全源泉控缴机制，实行税收全程监控；加强政府非税收入管理，严格执行“收支两条线”，加大对执罚执收单位的监督检查力度，保证了收入及时足额入库。

2024

年，区域财政收入突破

40

亿元，增量和增幅均创历史新高，收入结构进一步优化。

2

、加大“三农”投入力度，继续推进新农村建设进程

落实支农惠农政策，投入资金

1.57

亿元，用于发放粮食综合直补、良种补贴、家电和汽车摩托车下乡等补贴资金，

13.6

万农户受益；投入资金

1.63

亿元，支持农业基础设施建设，改造中低产田

6

万亩，新建生产桥

134

座、排灌站

43

座，新增节水灌溉面积

4

万亩，极大增强了农业防灾减灾和综合生产能力；投入资金

8000

万元，支持示范小城镇和文明生态村建设，实施农村道路、饮水安全、垃圾无害化处理等工程，硬化街道

155

公里，建设环村林

9.5

万株，农民生产生活条件进一步改善。

3

、着力改善民生，促进社会事业全面发展

坚持教育优先发展。投入资金

7.6

亿元，用于义务教育学校教师绩效工资和中小学公用经费；投入资金

1.06

亿元，用于

60

所中小学校舍安全加固和功能提升工程，其中

30

所中小学已完成功能提升任务，并全部顺利通过现代化学校验收；加强中小学和幼儿园安全工作，为

200

余所学校安装了监控系统，同时配备了校园保安；巩固城乡免费义务教育成果，全区

6.6

万名中小学生免除学杂费；健全政府助学政策体系，为

4450

人次发放了助学金；继续实施图书配送工程，全年配送图书

80127

册。

健全公共卫生服务体系。筹集资金

6300

万元，保障了城乡居民基本医疗保险制度的顺利施行；进一步提高农村基层社区服务机构综合服务能力，对

100

所农村社区卫生服务站进行了改造；支持了宝坻医院、宝坻中医院改扩建项目；继续免费开展

18

项社区公共卫生服务，

74

万城乡居民受益；认真落实国家基本药物制度，及时拨付药品“零差率”补贴资金，切实减轻了群众负担。

完善社会保障体系。投入资金

9580

万元，全面落实城乡居民基本养老保险制度，参保人员达到

12

万人；投入资金

7500

万元，进一步提高城乡居民最低生活保障和优抚救济补助标准；加大弱势群体救助力度，集中开展了春节送温暖活动，对优抚对象、社

会救济对象、困难残疾人等

17800

人进行了走访慰问；继续推行养老保险补贴政策，为

1840

名“

4050

”人员提供了养老保险补贴；积极开发公益性岗位，惠及

2800

人；继续实施残疾人贫困户安居工程，为

56

户残疾人贫困户危陋房屋进行了重建。

发展文化体育事业，投入资金

3980

万元，支持文体中心建设、文化信息资源共享、农村数字电影放映、文化旅游产业发展项目等惠民工程；完善人口和计划生育财政保障机制，继续做好计划生育家庭奖励及特别扶助资金的发放工作，享受人数

5944

人；支持农家书屋、村文化活动室建设，实现了全区覆盖；安排专项资金支持全民健身运动，为参加天津市第十二届运动会暨首届全民健身大会、天津市农民象棋比赛等赛事活动提供了资金支持。

4

、深化财政改革，健全监管体系，提升科学理财水平

继续推行“阳光财政”，深化部门预算改革，细化预算编制，逐步实现部门预算的公平、公正、公开；稳步推行国库集中支付改革，试点单位运行状况良好，加强了对财政资金全过程的监管；严格执行“收支两条线”，规范非税收入管理；加强政府采购改革，扩大政府采购范围和规模；严格政府性投资基建工程预算审核，全年对政府投资的

231

个项目进行了工程预算评审，资金核减率

33.5

％。

2024

年我区财政预算完成情况良好，但也存在许多困难和问题：一是地方经济基础比较薄弱，经济总量仍然偏小，经济结构不尽合理，财政增收还缺少极具拉动力的大企业、大项目支撑；二是虽然财政收入增长较快，但增收财力远不能满足支出增长需求，保证民生和重点项目支出需财政匹配大量资金，收支矛盾较为突出，预算平衡难度大。这些问题，需要我们在今后的工作中，采取有效措施，努力加以解决。

二、

2024

年预算草案

根据区委三届八次全会精神，确定

2024

年预算编制工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，以加快转变经济发展方式为主线，加强财源建设，夯实收入增长基础，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，扎实推进财政改革，为圆满完成全区各项目标任务提供财力保障。

（一）财政收入预算

2024

年地方财政收入

214477

万元，增长

27.4

％；政府性基金收入

76560

万元，增长

9

％；上划中央收入

165642

万元，增长

40

％；上划市级收入

63321

万元，增长

44.5

％；区域财政收入总计

520000

万元，增长

30

％。

（二）财政支出预算

财政支出预算安排

414798

万元，比上年年初预算增长

39.2

％。其中：一般预算支出

335590

万元，增长

48.2

％；基金预算支出

79208

万元，增长

10.9

％。具体安排：

1

、一般公共服务

24880

万元，比上年增长

39.1

％。主要安排政府综合管理部门运行经费、农村党员远程教育运行经费及计划生育家庭奖励等支出。

2

、国防

605

万元，比上年增长

63.1

％。主要安排武装部和人防部门运行经费等支出。

3

、公共安全

11025

万元，比上年增长

42.5

％。主要安排公检法司部门运行经费等支出。

4

、教育

88091

万元，比上年增长

44.2

％。主要安排教育系统运行经费和中等教育助学金等支出。

5

、科学技术

3380

万元，比上年增长

44.9

％。主要安排科技部门运行经费、技术研究与开发和科技型中小企业发展资金等支出。

6

、文化体育与传媒

3048

万元，比上年增长

40.2

％。主要安排文化、体育、广播等部门运行经费、节日文化活动和文化信息资源共享等支出。

7

、社会保障和就业

28591

万元，比上年增长

54.5

％。主要安排劳动、民政、残联等部门运行经费、城乡居民基本养老保障资金、抚恤和社会救济对象补助、就业补助和优抚对象安居工程建设等支出。

8

、医疗卫生

23073

万元，比上年增长

36

％。主要安排卫生部门运行经费、城乡居民基本医疗保险和社区公共卫生服务等支出。

9

、节能环保

2527

万元，比上年增长

41.5

％。主要安排环保部门运行经费和水污染防治等支出。

10

、城乡社区事务

6072

万元，比上年增长

75.9

％。主要安排市容委、执法局等部门运行经费、基础设施建设和城区环卫作业经费等支出。

11

、农林水事务

23956

万元，比上年增长

43.3

％。主要安排农林水部门运行经费、设施园区建设、农业综合开发、农业设施维护等支出。

12

、交通运输

633

万元，系纯增。主要安排交通部门运行经费支出。

13

、资源勘探电力信息等事务

1482

万元，比上年增长

58.3

％。主要安排工业和安全生产监管部门运行经费等支出。

14

、商业服务业等事务

718

万元，比上年增长

60.3

％。主要安排商业部门运行经费和扶持企业发展资金等支出。

15

、国土资源气象等事务

603

万元，比上年增长

40.9

％。主要安排土地、地震和气象等部门运行经费及城乡规划设计费等支出。

16

、粮油物资管理事务

2356

万元，比上年增长

36.8

％。主要安排粮食部门运行经费和粮食风险基金等支出。

17

、其他支出

114550

万元，比上年增长

54.9

％。主要安排预备费、乡镇街和开发区体制资金等支出。

18

、基金预算支出

79208

万元，比上年增长

10.9

％。主要安排城乡基础设施建设、失地农民保障金、科技型中小企业发展资金和农业土地开发资金等支出。

三、发挥职能，提质增速，确保完成

2024

年预算任务

（一）发挥财政职能，促进经济又好又快发展

牢固树立发展意识，认真落实市、区促进区域经济发展的有关政策，大力支持招商引资和大项目建设，吸引更多的企业总部和区域总部投资落户我区，积极支持科技型中小企业发展和技术创新，鼓励和扶持个体私营经济不断壮大。加大资金投入，支持园区和城市基础设施建设，增强工业带动力和城市承载力，不断培植壮大财源，夯实财税增长基础。

（二）强化科学征管，提高地方财政实力

依法加强税收征管，加大对主体行业和主体税种的征管力度，及时掌握重点税源的变化，保持和增强重点税源的主体增收能力；加强税收稽查，实现“征管查”有效联动，进一步提高收入征管的质量和效率；加强协税护税网络建设，充分发挥乡镇街职能作