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文档简介

材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二条适用范围第三条职责划分核把关。第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定《用型号第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部取。第三条价格调查1据。低单价。第四条询价、比价和议价12品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、采购6方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详、询价或议价结果及拟定“订购供货商“交货期限”与“报价有第六条价格复核与市场行情资料提供12第七条订购作业进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。第八条签订采购合同（（（量量（（（（等。（（到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各度。方式第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购的材料，应立即进第十条进度控制及事物联系除一般采购作业方式外，材料科可依材料使用及采购特性，选择1为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第十一条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关第三章验收与付款第一条货物进厂验收1称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容2第二条付款结算2一支付。照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：（（（（）0第三条进度控制及异常处理进度。第四条

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