工程项目风险管理与控制制度

工程项目风险管理与掌控制度一、背景与目的工程项目的顺利进行对企业的发展至关紧要。然而，工程项目往往存在各种风险，如技术、质量、安全、本钱、进度等风险。为了保证工程项目的顺利进行，降低项目风险对企业造成的负面影响，订立本《工程项目风险管理与掌控制度》。本制度的目的是建立一套科学有效的工程项目风险管理与掌控体系，全面识别、评估和掌控项目风险，确保工程项目的高质量、高效率完成。二、范围本制度适用于公司内全部工程项目，包含建筑、设备、基础设施等各类工程项目，涵盖项目的规划、设计、实施和运营阶段。三、项目风险管理流程1.风险识别项目启动后，项目团队应组织开展风险识别工作。通过头脑风暴、经验总结、专家咨询等方式，全面收集和识别项目可能存在的风险。将风险按类别进行归纳整理，并编制风险清单。2.风险评估针对风险清单中的每一项风险，项目团队应进行风险评估。评估风险的概率、影响程度和风险等级，并形成风险评估报告。同时，针对高风险项目，需开展更认真的风险分析，确定可能导致风险发生的因素和影响范围。3.风险掌控依据风险评估报告，项目团队应订立相应的风险掌控方案。风险掌控方案应包含风险的具体掌控措施、责任部门、工作计划、防备措施等内容。项目团队应乐观落实风险掌控方案，确保各项措施的有效执行。同时，需要建立完善的风险跟踪和监控机制，及时了解风险掌控的效果，并对措施进行调整和改进。4.风险应对对于已发生或正在发生的风险事件，项目团队应立刻采取相应的应对措施，并依照风险应对预案进行操作。在应对过程中，要及时跟踪风险应对的结果，掌控风险扩散范围，并在事后总结经验，完善风险应对预案。5.风险沟通与报告项目团队应及时将风险信息报告给上级管理层，公司风险管理部门及相关利益相关方。风险信息报告应包含项目风险的综合评估、风险掌控措施的执行情况、风险应对措施的效果评估等内容。同时，要保持与利益相关方的沟通畅通，及时转达项目风险的动态变动与应对措施。四、风险管理责任1.项目经理项目经理是项目的直接负责人，应负责项目的风险管理与掌控工作。具体责任包含：组织和引导项目风险管理工作；落实风险识别、评估、掌控、应对等各项工作；监督项目团队执行风险掌控措施；供应必需的信息和支持，确保项目风险管理制度的有效实施。2.项目团队项目团队成员应乐观参加项目风险管理工作，依照规定的流程和要求，开展相应的工作。具体责任包含：完成风险识别、评估、掌控、应对等任务；及时向项目经理报告风险情况和工作进展；搭配项目经理，执行风险掌控措施。3.风险管理部门风险管理部门负责公司范围内的风险管理工作。具体责任包含：订立和修订公司的风险管理制度；供应项目风险管理的政策、方法、工具及培训等支持；监督和评估项目风险管理的执行情况；供应专业的风险管理咨询和引导。五、风险管理资源公司将为项目风险管理供应必需的资源，包含但不限于：人力资源：布置专业人员负责风险管理工作，供应必需的培训和支持。财务资源：供应预算和经费，支持项目风险管理的实施。技术资源：供应先进的风险管理工具和技术支持。六、风险管理效果评估公司将定期对项目风险管理的实施情况进行评估。评估内容包含风险管理体系的健全程度、风险掌控措施的执行情况、风险应对的效果评估等。评估结果将作为改进和优化风险管理制度的依据。七、附则本制度由公司风险管理部门负责解释和修订，具体实施细则由项目经理依据实际情况订立。本