行政事业单位合同管理内部控制制度

行政事业单位合同管理内部控制制度1.总则1.1为了加强行政事业单位合同管理，规范合同行为，防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规，制定本制度。1.2本制度适用于行政事业单位在合同签订、履行、变更、解除、终止及合同纠纷处理等环节的管理活动。1.3行政事业单位应当依法设立合同管理机构，明确合同管理职责，完善合同管理制度，确保合同管理的规范化和制度化。2.合同签订2.1行政事业单位在签订合同前，应当进行充分的市场调查和风险评估，明确合同双方的权利和义务，确保合同内容的合法性、合规性和可行性。2.2合同草案应当经过单位内部相关部门的审核，涉及重大利益关系的合同，应当提交单位领导班子讨论决定。2.3行政事业单位签订合同，应当遵循公开、公平、公正的原则，采取招标、竞争性谈判等适当方式选择合同相对方。2.4合同签订过程中，应当严格执行合同法律法规的规定，确保合同签订程序的合法性。3.合同履行3.1行政事业单位应当加强对合同履行情况的监督和管理，确保合同条款得到全面履行。3.2行政事业单位应当定期对合同履行情况进行检查，发现问题及时采取措施予以纠正。3.3合同履行过程中，如需变更、解除或终止合同，应当依法办理相关手续，并报原合同审批部门批准。3.4行政事业单位应当建立健全合同履行完毕后的验收、评估和归档制度，确保合同成果的合法性和有效性。4.合同纠纷处理4.1行政事业单位在合同履行过程中发生的纠纷，应当通过协商解决。协商不成的，可以依法采取调解、仲裁或者诉讼等方式解决。4.2行政事业单位应当建立健全合同纠纷处理机制，明确纠纷处理程序和责任人。4.3在处理合同纠纷过程中，行政事业单位应当严格遵守法律法规，切实维护国家和单位的合法权益。5.合同管理责任5.1行政事业单位法定代表人或者主要负责人对本单位的合同管理负总责。5.2行政事业单位合同管理机构负责组织实施合同管理工作，对合同的真实性、合法性和有效性负责。5.3行政事业单位各相关部门应当协同合同管理机构，共同做好合同管理工作。6.法律责任6.1行政事业单位违反本制度的，由单位内部审计、监察等部门依法进行查处。6.2行政事业单位的工作人员在合同管理过程中玩忽职守、滥用职权、泄露国家秘密或者侵犯他人合法权益的，依法承担相应的法律责任。7.附则7.1本制度自发布之日起施行。7.2本制度的解释权归行政事业单位。7.3本制度如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。##特殊应用场合及增加条款1.应用场合：政府采购合同增加条款：供应商资质要求：明确供应商应具备的资质条件，如企业法人资格、特定的行业许可证等。验收标准与程序：详细规定货物或服务的验收标准、验收程序以及验收不合格的处理方式。保密条款：涉及国家秘密或商业秘密的合同，增加保密条款，规定双方的信息保护义务和泄密责任。政府审计与监督：规定合同执行过程中的审计监督机制，确保资金使用的合规性。紧急情况处理：对于不可抗力或其他紧急情况下的合同履行问题，明确双方的责任和义务。2.应用场合：科研合作合同增加条款：知识产权归属与使用：详细说明合同成果的知识产权归属、使用权限以及利益分配。成果分享与保密：规定研究成果的分享机制和保密义务，以及成果公开的程序。合作研发过程中的决策：明确双方在合作研发过程中的决策机制和分歧解决方式。风险分担与责任限制：约定合作过程中风险的分担原则和双方的责任限制。3.应用场合：租赁合同增加条款：租赁物的使用限制：规定租赁物的使用目的、范围和禁止行为的详细条款。维修责任分配：明确租赁期间维修责任的归属及具体的维修程序。租金调整机制：根据市场变化等因素，约定租金调整的具体条件和程序。提前终止与违约责任：详细规定提前终止合同的条件和违约责任的具体承担方式。4.应用场合：服务外包合同增加条款：服务标准与质量保证：设定具体的服务质量标准，并规定违约的衡量方法和责任追究。服务变更管理：当服务内容或范围发生变化时的处理流程和责任调整。客户数据保护：针对服务过程中涉及的客户数据，增加数据保护的专门条款。服务期限与续约：明确服务的期限、续约的条件和程序，以及续约时的价格调整机制。5.应用场合：捐赠协议增加条款：捐赠用途限制：详细说明捐赠资金或物品的使用范围和不得使用的领域。捐赠接收与监管：规定捐赠接收方的监管责任和对捐赠物品的管理义务。捐赠效果反馈：约定捐赠效果的反馈方式和时间，确保捐赠方了解捐赠去向。争议解决机制：对于捐赠过程中出现的争议，明确双方可以选择的解决方式。附件列表及要求说明合同文本：包括合同正文及其附件，需注明附件的序号、名称和内容。供应商资质证明文件：包括企业法人营业执照、行业许可证等，需扫描成电子文档。技术规格说明书：对于技术要求较高的合同，提供详细的技术规格说明书。财务报表：如合同涉及资金往来，需提供相关的财务报表。验收标准与程序手册：详细记录货物或服务的验收标准和程序。实际操作过程中的问题及解决办法合同履行过程中的变更：解决办法：及时沟通，签订书面变更协议，经原审批流程批准后生效。支付条款不明确：解决办法：明确支付时间、支付条件、支付方式及支付账户等信息。违约责任不具体：解决办法：具体列举违约行为，并设定明确的违约责任及补救措施。合同纠纷处理：解决办法：建立合同纠纷处理机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等途径。信息安全问题：解决办法：加强信息安全管理，签订保密协议，对泄露信息的行为进行责任追究。##特殊应用场合及增加条款（续）6.应用场合：建筑施工合同增加条款：施工计划与进度：明确施工的具体计划和进度要求，包括关键节点。质量保证与验收：详细规定施工质量的标准和验收程序，以及不合格工程的处理。安全防护措施：规定施工期间的安全防护措施和应急预案。环境保护与合规：确保施工活动符合环境保护法规，约定废弃物处理和环境保护责任。变更管理：对于设计变更或工程量增减的处理流程和成本变动约定。7.应用场合：人力资源服务合同增加条款：服务人员资质：明确服务提供方派遣人员的资质要求和服务人员的职责。服务内容与标准：具体描述服务的内容、工作标准和绩效评估机制。保密和隐私保护：对于涉及个人信息的服务，增加保密和隐私保护的条款。社会保险与福利：明确服务人员的社会保险和福利待遇的承担方。终止服务协议：规定服务协议的终止条件、程序和后续事项处理。8.应用场合：软件开发合同增加条款：软件功能与规格：详细列出软件的功能需求和规格说明，作为验收依据。开发进度与里程碑：设定关键的开发进度里程碑和验收标准。知识产权归属：明确软件知识产权的归属和使用权。测试与调试：规定软件测试的流程、标准及问题解决的机制。技术支持与维护：约定技术支持的服务内容、响应时间和维护期限。9.应用场合：广告宣传合同增加条款：广告内容审核：明确广告内容的审核标准和责任分配。投放效果评估：设定广告投放效果的评估方法和metrics。权益保护：针对广告中使用的商标、版权等权益，增加保护条款。紧急情况应对：对于广告发布期间出现的问题，如负面舆论，约定应对策略和处理流程。数据共享与分析：若合同涉及用户数据收集和分析，明确数据共享的方式和范围。10.应用场合：教育培训合同增加条款：培训内容与目标：详细描述培训的具体内容、目标和预期成果。师资与管理：明确培训师资的标准、管理和监督机制。学员考核与评价：设定学员考核的标准和方法，以及评价和反馈的流程。培训资料与版权：对于培训资料的版权归属和使用进行明确约定。续费与升级政策：若培训涉及续费或课程升级，应详细说明相关政策。附件列表及要求说明（续）施工图纸和技术文件：包括所有施工图纸、技术说明书、施工方案等。人员简历和资质证明：提供参与施工项目所有人员的教育背景、工作经历和资质证书。环境评估报告：对于可能影响环境的施工活动，需提供环境影响评估报告。安全计划和应急预案：提供施工期间的安全管理计划和突发事件应急预案。质量检测报告：包括材料检测、工序检测等质量控制相关报告。实际操作过程中的问题及解决办法（续）工程延期：解决办法：建立