管道安装质量手册终稿

中壤建设有限公司

受控状态：

ZRJS/YGZBSC-2010版次：A

压力管道安装改造维修

质

里

保

证

手

册

（依据TSGZ0004-2007\TSGD3001-2006编制）

编号：ZRJS/YGZBSC-2010

编制日期：2010.08

编制：

审核：

批准：

目录

质量手册颁布令...................................................6

授权书.........................................................7

1.公司概况......................................................8

2.引用或采用的法规标准.........................................11

3.术语和缩写...................................................13

4.质量保证组织体系及管理职责...................................17

4.1管理承诺.................................................20

4.2质量方针和目标...........................................20

4.3管理评审的准备...........................................21

4.4管理评审.................................................23

4.5质量保证体系人员职责.....................................24

4.5.1总经理职责..........................................24

4.5.2质量保证工程师职责..................................25

4.5.3设计、技术及作业（工艺）责任人职责...................25

4.5.4材料、零部件责任人职责..............................26

4.5.5焊接责任人职责......................................27

4.5.6质量检验与试验责任人职责............................28

4.5.7无损检测责任人职责..................................29

4.5.8理化检验责任人职责..................................30

4.5.9热处理责任人职责....................................30

4.5.10设备及计量责任人职责...............................31

4.5.11资料档案责任人职责.................................31

5.质量保证体系文件.............................................33

5.1质量保证手册............................................33

5.2程序文件................................................34

5.3作业（工艺）文件........................................34

5.4质量记录................................................34

6.质量保证体系的运行管理.......................................35

6.1文件和记录控制..........................................36

6.2合同控制................................................37

6.3设计控制................................................38

6.4材料、零部件控制.........................................40

6.5作业（工艺）控制.........................................41

6.6焊接控制.................................................42

6.7热处理控制...............................................44

6.8无损检测控制.............................................46

6.9理化检验控制.............................................47

6.10检验与试验控制..........................................48

6.11设备和检验与试验装置控制................................50

6.12不合格品（项）控制......................................51

6.13质量信息与持续改进控制..................................52

6.14人员培训考核及其管理....................................54

6.15其他过程控制............................................55

6.16防腐和隐蔽工程控制......................................56

6.17标识和可追溯性控制......................................59

6.18内部审核控制...........................................59

7.执行特种设备许可制度.........................................62

附件1压力管道安装改造维修工程质量控制程序图....................64

附件2压力管道安装改造维修质量检验控制点一览表..................65

附件3程序文件目录.............................................67

附件4操作工艺文件目录.........................................68

附件5记录表格汇编目录.........................................69

质量手册颁布令

为确保压力管道安装工程质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的

要求，公司根据《特种设备安全监察条例》、《国务院对确需保留的行政审批

项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)、《压力管道安装许可规则》

TSGD3001-2009.《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

TSGZ0004-2007.《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSG

Z0005-2007等其它相关法规的要求，结合本公司的实际情况，完成了压力管

道制造安装改造维修施工质量保证体系文件的编制工作。

本手册规定了本公司与压力管道安装改造维修质量等有关的质量保证体

系和岗位职责，描述了质量保证体系的原则和要求，明确了质量保证体系所

需要的过程、顺序及其相互作用、各过程有效控制的准则和方法；阐明了本

公司的质量方针。它是本公司建立和实施压力管道安装改造维修质量保证的

纲领性文件。

本手册适用于国家规定的GB2(2)级范围内压力管道的安装改造维修施

工，是我公司对压力管道安装改造维修施工质量管理和控制的纲领性文件，

是公司进行压力管道施工的行为指南，要求公司全体职工熟悉和理解手册内

容，并认真贯彻执行，确保优质的工程质量和服务质量，确保压力管道安全

运行，赢得顾客的信任。在执行过程中，如遇到问题，由质保体系质量保证

工程师负责解释与解决。

本手册经公司管理层审定符合国家法规和相关标准的要求，适应我公司

的实际情况，现批准颁布执行，自2010年9月1日起实施。

法定代表人：

2010年8月30日

授权书

为确保我公司的压力管道安装质量保证体系运行持续有效，特授权

贺岳壬为我公司的压力管道安装改造维修的质量保证工程师，授权其在质量

管理活动中代表总经理行使权力。负责公司压力管道安装改造维修质量保证

体系的建立、实施、保持和不断改进，并任命质量保证体系责任人员，全权

协调、处理压力管道安装质量保证体系运行中出现的问题，具有独立处理和

裁决质量保证体系运行中重大问题的权利，负责压力管道安装改造维修质量

保证体系的日常运行管理工作。

法定代表人：

2010年8月30日

1.公司概况

中壤建设有限公司是经北京市工商行政管理局批准，建设部审批的市政

壹级总承包资质施工企业，注册资本金9800万元。可独立总承包城市道路、

桥梁、公共广场工程及市政公用管线等市政公用工程的施工及服务，是北京

市政工程施工的重点企业之一。

公司现有员工近1450人，其中各类专业技术和管理人员338人，高级

职称人员为20人，施工队伍1100余人。

为了更好的保证压力管道安装、改造、维修施工的质量，公司特设管道

安装改造维修专业技术质量管理团队，建立质量保证组织体系，该体系主要

包括压力管道安装改造维修方面的各类专业技术责任人员11人（其中高级3

人、中级6人、初级2人），持证焊工6人（气弧焊工人员6人项），管工10

人，电工3人，质检员2人，安全员1人，无损检测责任人员1人，共计34

人的管理团队。

公司现有办公场地共计1332.47平方米，压力管道安装改造维修专设库

房388平方米（其中包括焊接试验室17平方米、压力试验场地10平方米、

III级焊材库15平方米）。

公司现有压力管道安装改造维修设备符合TSGD3001-2009安装设备与检

验仪器设备要求，共计22台套。

随着业务的不断开展，中壤建设已成功进入外地市场，先后成立海南分

公司、天津分公司，并将陆续在全国其它城市设立分公司。

中壤建设重视提高质量管理水平，不断完善采购、施工、验收以及配套

技术等全过程的质量管理体系，跟踪分析和积极吸收国内外先进技术，将世

界领先的科技成果应用到具体工程实践中，以最优、最快、最好的服务，获

得客户的广泛赞誉。

公司以“和谐发展、合作共赢”为宗旨，以“卓越品质铸就辉煌，规模

经营成就未来”为经营理念，以为客户创造价值与感动，为社会增加便捷与

舒适为使命，多种经营，实现效益最大化，逐步实现产业化、专业化、集团

化的战略目标。

企业识别信息：

企业名称：中壤建设有限公司

法定代表人及总经理：赵永

通信地址：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦九层

电话：（010）82328678

传真：（010）82319235邮政编码：100191

网址：www.etec_m.comE-mail：BJZJHY@126.com

公司组织体系框图

施工队

2.引用或采用的法规标准

本手册发布时，下示法规标准规范均为有效，使用本手册时，应按文件

和记录控制程序更新使用国家相关法规标准规范等。

GB2(2)级压力管道安装改造维修施工主要相关法规及标准规范

序号法规名称及编号备注

1《特种设备安全监察条例》

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

2

TSGZ0004-2007

《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》

3

TSGZ0005-2007

4《压力管道安装许可规则》TSGD3001-2009

5《中华人民共和国合同法》

6《中华人民共和国劳动法》

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

7

CB50236-1998

8《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《工业设备及管道工程绝热工程施工质量验收规范》

9

GB50185-2010

10《碳钢焊条》GB/T5117-1995

11《压力管道使用登记管理规则》TSGD5001-2009

12《特种设备作业人员培训考核管理规则》

13《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-1998

14《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-1990

15《城市热力管网设计规范》CJJ34-2002

16《城市供热管网施工及验收规范》CJJ28-2004

17《承压设备无损检测》JB/T4730-2005

3.术语和缩写

3.1质量：一组固有特性满足要求的程度。

3.2质量管理：质量指导和控制组织协调的活动。

3.3质量方针：由组织的最高管理者（公司法定代表人兼总经理）正式

发布的该组织总的质量宗旨和方向。

3.4质量目标：在质量方面追求的目的。

3.5质量策划：质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定必要的

运行的过程和相关资源，以实现其质量目标。

3.6质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

3.7质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的

信任。

3.8过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.9质量计划：对特定项目、产品、过程或合同，规定何时由谁使用哪

些程序和相关资源的文件。

3.10质量改进：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

3.11持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。

3.12最高管理者：在最该层指挥和控制组织的一个人。

3.13有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。

3.14组织机构：人员的职责、权限和相关关系的安排。

3.15基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务体系。

3.16工作环境：工作中所处的一组条件。

3.17项目：由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程,

该过程要达到符合包括时间，成本和资源的约束条件在内的规定要求目标。

3.18程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。

3.19可追溯性：追溯所考虑的对象历史，应用情况或所处场所的能力。

3.20合格：满足要求，即满足明示的，通常隐含的或必需履行的要求或

期望。

3.21不合格（不符合）：未满足要求。

3.22缺陷：未满足与期望或规定用途有关的要求。

3.23预防措施：为消除潜在的不合格或其他不期望情况的原因所采取的

措施。

3.24纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取

的措施。

3.25纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。

3.26返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。

3.27降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。

3.28返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。

3.29检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评

价。

3.30试验：按照程序确定一个或多个特性。

3.31验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认可。

3.32管道：由管道组成件和管道支承件组成，用以输送、分配、混合、

分离、排放、计量、控制或制止流体流动的管子、管件、法兰、螺栓连接、

垫片、阀门和其他组成件或受压部件的装配总成。

3.33管道组成件：用于连接或装配管道的元件。它包括管子、管件、法

兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、挠性接头、耐压软管、疏水器、过

滤器和分离器等。

3.34管道支承件:管道安装件和附着件的总称。

3.35安装件:将负荷从管子或管道附着件上传递到支承结构或设备上的

元件。它包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链

条、导轨、锚固件、鞍座、垫板、滚柱、托座和滑动支架等。

3.35附着件:用焊接、螺栓连接或夹紧等方法附装在管子上的零件，它包

括管吊、吊（支）耳、圆环、夹子、吊夹、紧固来板和裙式管座等。

3.37热弯:温度高于金属临界点AC1时的弯管操作，

3.38冷弯:温度低于金属临界点AC1时的弯管操作。

3.39热态紧固：防止管道在工作温度下，因受热膨胀招致可拆连接处泄漏

而进行的紧固操作。

3.40冷态紧固：防止管道在工作温度下，因冷缩招致可拆连接处泄漏而进

行的紧固操作。

3.41100%射线照相检验:对指定的一批管道的全部环向对接焊缝所作的

全圆周射线检验和对纵焊缝所作的全长度射线检验。

3.42抽样射线照相检验:在一批指定的管道中，对某一规定百分比的环向

对接焊缝所作的全圆周的射线检验。它只适用于环向对接焊缝。

3.43压力试验：以液体或气体为介质，对管道逐步加压，达到规定的压力，

以检验管道强度和严密性的试验。

3.44泄漏性试验：以气体为介质，在设计压力下，采用发泡剂、显色剂、

气体分子感测仪或其他专门手段等检查管道系统中泄漏点的试验。

3.45复位：已安装合格的管道，拆开后重新恢复原有状态的过程。

3.46单线图:将每条管道按照轴侧投影的绘制方法，画成以单线表示的管

道空视图。

3.47自由管段:在管道预制加工前，按照单线图选择确定的可以先行加工

的管段。

3.48封闭管段:在管道预制加工前，按照单线图选择确定的、经实测安装

尺寸后再行加工的管段。

缩写:

质量保证工程师(质保师)：指本公司GB2(2)级压力管道安装改造维修

的质量保证工程师。

质量保证体系(质保体系)：指本公司GB2(2)级压力管道安装改造维修

施工的质量保证体系。

4.质量保证组织体系及管理职责

目的：明确企业法定代表人是压力管道安装改造维修施工质量的最高领

导，明确为实现企业的质量方针和目标而建立的质量保证体系组织及明确组

织中人员的职责和相互协调关系。

使用范围：压力管道安装改造维修质量保证体系组织及其活动。

质量保证组织体系：

本企业按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保

证体系基本要求》和TSGD3001—2009《压力管道安装许可规则》的要求，建

立质量保证体系组织体系。

在质量保证体系组织体系中设置若干质量责任人员，质量责任人员符合

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007

第四条和附件1.3条及《压力管道安装许可规则》TSGD3001—2009附件B中

B3.4.2的要求。公司压力管道安装改造维修质量保证工程师及责任人员由公

司最高管理者任命。

质量保证体系组织体系中人员的职责、管理权限、工作程序、相互间的

关系等在质量保证体系文件中作出相应的规定。

压力管道安装质量保证组织体系

压力管道安装质量保证体系负责人

任命书

压力管道安装改造维修是涉及国家财产和人生安全的重要工程，有强制

性的法规标准和许可制度，根据前述法定代表人授权书，我对本企业的压力

管道安装改造维修工程质量的安全性、可靠性负有法律责任，为协助我具体

组织、领导和实施质量保证体系，现任命：

李鹏同志为设计技术及工艺责任人

张云松同志为材料及零部件责任人

李端勤同志为焊接责任人

赵京同志为质量检验与试验责任人

陈扬同志为无损检测责任人

陈扬同志为理化检验责任人

耿会春同志为热处理责任人

王志伟同志为设备及计量责任人

赵京同志为资料档案责任人

压力管道安装改造维修质量保证体系责任人在质量管理活动方面有充分

明确的责任及行使本工作责权范围内质量否决的权力，组织上具有不受任何

干扰的独立性，以保证质量体系持续有效顺利运行。

质量保证工程师（签字）：

2010年8月31日

4.1管理承诺

为满足压力管道安装改造维修施工质量符合相关法规、规范、标准的要

求和客户需求，实现公司管理方针和管理目标，企业管理者承诺如下：

4.1.1公司在取得《压力管道安装改造维修许可证》的前提下，承揽压力

管道安装改造维修项目。

4.1.2严格执行国家有关法律法规，认真履行特种设备安装改造维修项目

中相关法规的要求，接受特种设备有关安全质量监察机构的监督。

4.1.3按照《压力管道安装改造维修许可规则》TSGD3001—2009和《特

种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007的

要求，建立压力管道安装改造维修质量保证体系组织体系。

4.1.4在质量保证体系文件中对质量管理人员的职责、权限、工作程序、

相互间的关系等作出相应的规定。

4.1.5在公司高级管理层中任命一名符合要求人员为质量保证工程师，负

责压力管道安装改造维修质量保证体系的建立、实施、保持、和持续改进。

制定压力管道安装改造维修质量方针和目标。

4.1.6确保质量保证体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、

设施、工作环境，以保证体系有效运行。

4.1.7对质量保证体系的有效性、适宜性、充分性进行评审，每年不少于

一次（间隔不超过12个月）。通过管理评审对不符合项目采取纠正、预防措

施，使管理体系持续改进。

4.2质量方针和目标

压力管道安装改造维修是涉及国家财产和人生安全的重要工程，有强制

性的法规标准和许可制度，企业对工程质量和施工安全负有法律责任，企业

的质量方针和目标，必须为全体职工所理解、实施和坚持。

4.2.1公司质量方针

筑百年基业建优质工程促企业发展

4.2.2压力管道安装改造维修项目质量目标

——焊接质量按无损检测射线探伤拍片数一次验收合格率95%以上；

——压力试验一次验收合格率95%以上；

——施工工程最终验收合格率100%,杜绝重大质量事故；

——特种作业人员持证率100%。；

——用户满意率100%。

4.3管理评审的准备

4.3.1每年至少进行一次管理评审。

4.3.2预定评审前十天，质量保证工程师以书面形式向总经理汇报现阶段

质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由总经理审批；

4.3.3资料档案责任人根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备

必要的文件，组织评审资料由质量保证工程师确认；

4.3.4由质量保证工程师组织编制《管理评审计划》报总经理审批，《管

理评审计划》主要内容包括：

4.3.4.1评审目的；

4.3.4.2评审范围;

4.3.4.3评审依据;

4.3.4.4评审组织；

4.3.4.5评审时间;

4.3.4.6评审内容;

4.3.4.7评审的准备工作要求；

4.3.4.8参加评审部门（人员）。

4.3.5当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：

4.3.5.1当企业组织机构、产品机构、资源配置发生重大变化时；

4.3.5.2当企业发生重大工程安装质量事故或用户关于质量连续投

诉时；

4.3.5.3当法律、法规、标准及其他要求发生重大变更时；

4.3.5.4总经理认为有必要时。

4.3.6管理评审一般包括以下内容：

4.3.6.1管理评审的输入一般包括以下内容：

a）质量管理体系深刻结果（包括内审、建设单位、认证机构的审核

报告）；

b）建设单位投诉的处理，建设单位的满意度测量结果及反馈的重要

信息;

c）重大质量事故的处理，过程及工程安装质量趋势；

d）质量方针、目标、以及纠正预防和改进措施的实施情况；

e）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；

f）可能影响质量体系的变化（如企业的组织机构、相关的法律法规、

标准及其他要求发生的变更）。

4.3.6.2管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结

果：

a）质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；

b）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；

c）是否需要进行相关的过程、产品审核和改进；

d）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；

e）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；

f）对上述评价结果所需采取的跟踪措施；

g）对改进的建议。

4.4管理评审

4.4.1评审会议

a）总经理主持评审会议，公司各部门负责人和有关人员参加；

b）参加评审会议人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评

申O

4.4.2评审结论

a）总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）;

b）总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、

目标是否需要进行调整、是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的

要求）。

4.4.3管理评审报告

4.4.3.1资料档案责任人对管理评审的内容进行总结，编写《管理评

审报告》，经质量保证工程师审核，提交总经理审批，并发至公司相应部门及

人员；

4.4.3.2评审报告的内容包括：

a）评审目的；

b）评审日期；

c）参加评审人员；

d）评审的内容及结论；

e）采取的纠正预防和改进措施。

4.4.4纠正预防和改进措施的实施和验证

质量保证工程师根据会议评审结果，组织编写《管理评审整改计划》

并落实各责任部门及人员，由质量保证工程师组织验证，并跟踪检查。

4.5质量保证体系人员职责

4.5.1总经理职责

总经理是工程质量安全保证的第一责任人，负责质量方针的制定和实

施，负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进。每年定期按实际情况对

质量保证体系进行评审，保证质量保证体系持续有效运行、工程质量安全可

晶。

1.领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法

规，确保工程质量符合顾客需要和国家有关规定的要求，对公司的质量方针、

工程质量及对用户服务承担质量责任；

2.通过适宜的途径，向公司员工宣传满足法律法规要求、顾客要求和

相关方要求的重要性，树立和增强全员的质量意识，树立和增强全员的质量

意识；

3.批准并发布本公司的质量方针和目标；

4.策划建立本公司质量保证体系，批准发布《质量保证手册》和《程

序文件》；

5.任命质量保证工程师，听取质量保证工程师对质量体系的业绩和改

进需求的报告，并做出相应决策；

6.规定公司组织机构、岗位设置，并协调各质量控制系统责任人和各

部门质量职权;

7.为质量保证体系提供、配备适当资源；

8.主持管理评审。

4.5.2质量保证工程师职责

质量保证工程师是质量保证体系的主持人，质量责任人员担负着质量

管理的实施和监督的双重职能，即质量控制者和质量实施的责任者，其工作

关系是对下级提供服务和控制，对上级负责和提供保证。

1.协助总经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系；

2.任命、控制、协调质量控制系统责任人员；

3.负责本质量保证体系的运行工作，负责质量保证体系的建立、实施、

保持和改进，对质量保证体系运行进行监督和检查；

4.组织贯彻、执行有关特种设备的法规、标准和技术规定；

5.严格不合格品控制，建立健全质量信息反馈和处理系统；

6.定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作；

7.坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体

系责任人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量

问题的权力和义务；

8.对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训；

9.组织质量管理运行评审工作，向总经理汇报体系运行情况，提出体系

文件的修改建议与意见。

4.5.3设计、技术及作业（工艺）责任人职责

1.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家有关压力管道的法规、

标准，负责组织设计文件审查，协调解决建设、设计等相关部门的技

术、工艺矛盾及问题，设计输出形成符合要求的设计文件，组织和编

制施工技术措施、工艺质量评定、作业指导书等技术工艺文件，并对

作业（工艺）控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量

保证工程师汇报情况，并对其负责；

2.参与制（修）订质量保证体系文件工作，并参与设计及作业（工艺）

控制程序文件的编制；

3.负责收集、更新相关规范、规程等技术质量文件，制定和管控工艺规

程及工艺守则；制作工艺流程卡、工艺流转卡；

4.审核委托加工分包方的资质材料、技术措施及相关工艺文件等；

5.负责组织技术工艺人员的业务培训和对技术工艺质量的监督；

6.负责技术工艺性文件及工艺纪律执行情况的检查；

7.负责工装、模具的管理。

4.5.4材料、零部件责任人职责

1.材料和零部件的控制和管理由材料责任人负责，在质量保证工程师领

导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质量保证

工程师报告工作。

2.参加编制、修订、并负责贯彻质保手册中材料质量控制系统的相关文

件。对采购实施控制，采购文件（采购计划、采购合同等）必须按规

定编制、审核、批准、签订，采购文件应明确产品质量的验收标准。

3.审核材料、零部件订货技术条件及材料，零部件代用，组织合格供方

的资格评审。

4.审签材料、零部件质量证明书，材料、零部件复验报告，材料、零部

件入库检验报告。

5.材料和零部件的代用必须符合《压力管道安全技术监察规程》和材料

代用管理制度规定，经材料责任人提出代用申请，质量保证工程师批

准。

6.监督检查材料、零部件系统的质量控制工作，无论是公司采购的还是

顾客提供的材料和零部件都必须进行验证和质量评定，保存材料和零

部件的质量合格证明书（原件）和验证记录，对验证材料作出产品标

识和验证状态标识，入库保管。

7.针对压力管道材料、零部件检验入库，应有材料生产厂提供的并经厂

家质量检验部门盖章确认的质量证明书，质量证明书的内容及实物标

志应符合相应材料产品标准的规定和订货合同要求。

8.根据材料、零部件验收合格入库顺序，类别、批号的不同及本企业材

料管理有关制度的规定编制代号，通过材料代号在资料中的反映，实

现质量追踪。对不符合品按公司有关质量体系文件的要求做出处理。

9.对到施工现场的管道组成件及管道支承件分区域、分品种、材质、规

格妥善保管，并按规定做好标识，标识要明显清晰，低温钢管、钛管

及不锈钢的标识，严禁用钢印，应采用无氯、无硫记号笔书写。

10.对本系统质量控制人员进行培训、检查和考核。

11.对本系统所控制的质量活动出现不符合时一，负责组织分析并制定整改

措施。

12.检查本系统质量记录的归档管理。

4.5.5焊接责任人职责

1.贯彻《质量保证手册》焊接质量控制体系的有关内容及制度。负责贯彻

执行有关压力管道焊接的法规、标准。

2.编审压力管道焊接工艺试验方案和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接

工艺评定工作，编制焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。

3.负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性和合理性。指导监督现场

施焊工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题。

4.负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺。

5.负责对本系统人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和考试。

6.负责监督、检查焊接材料及设备的管理。

7.负责焊接系统的质量过程控制工作。

8.向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接控制系统与整个压力管道

安装质量控制系统的管理工作。

9.负责焊接产品试板的控制。

4.5.6质量检验与试验责任人职责

1.在质量保证工程师领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真

贯彻执行国家有关产品质量法规、条例、规程以及国家标准、行业标

准、企业标准。

2.组织检验人员审查图样和技术文件，编制产品检验、试验工艺（规程）,

组织对特殊专用检具进行设计。

3.依据有关标准、法规和检验规程实施对企业生产的产品通过检验与试

验现场巡检从工序检验、外购（外协）检验、压力试验到最终工程的

检查，做好检验和试验状态标识。

4.对安装施工中出现的不合格产品（项），按质量保证体系规定的程序组

织处理，做到违章违法（例如焊工违反持证上岗规定）必究。不合格

材料不准投料，上道工序不合格不准准入下道工序，不合格的零部件

不准装配，不合格的产品不准出厂。行使质量否决权，保障和支持检

验人员工作。

5.负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺。做好检验和试验记

录并对记录的可靠性、完整性、正确性负责。

6.负责检查检验与实验场地环境、温度、介质、试验荷载和安全防护措

施，是否满足要求。

7.负责产品关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作。

8.负责对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制

方面的业务培训；负责监督施工人员执行工艺，提高施工质量，协助

对质量问题进行分析、查明原因、提出改进建议。

9.定期向质量保证工程师报告质量检验与实验控制系统的工作。

10.对试验设备、人员及过程进行管理控制。

4.5.7无损检测责任人职责

1.在质量保证工程师的领导下，建立健全无损检测质量控制系统，对无

损检测系统、分包方进行质量控制，组织管理，技术业务负责。向质

量保证工程师报告质量控制系统的工作情况。

2.贯彻执行压力管道无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻（压

力管道安装质量保证手册）无损检测系统的有关内容及制度。

3.制定无损检测工艺，监督安全技术规范、法规、标准和无损检测工艺

在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测

活动。

4.对无损检测人员的管理，包括对无损检测人员的培训、考核，资格证

书管理。

5.确定施工中无损检测过程，包括无损检测的方法、数量、比例，比合

格部位的检测、扩深比例、标准等。

6.对于无损检测记录和报告进行审核、复评、签认、发放，进行RT底片

的保管。审查无损检测报告及原始记录与委托要求是否相符，抽查无

损检测过程和结果是否符合规定的质量要求，对无损检测过程和结果

负责确认。

7.对无损检测分包方进行质量评价，提供合格分包名录。

4.5.8理化检验责任人职责

1.在质量保证工程师的领导下，建立健全理化检验质量控制系统，对分

包方进行质量控制，定期向质量保证工程师报告工作。

2.参加编制、修订理化检验质量控制系统方面的质量保证体系文件。

3.正确运用理化检验方面的标准和规范。

4.严格理化检验报告的审核和数据信息处理管理，确保试验数据正确。

对理化检验过程和结果负责。

5.负责对理化检验分包方的评价和对分包项目的质量控制，提供合格分

包名录。

4.5.9热处理责任人职责

1.在质量保证工程师的领导下，建立健全热处理质量控制系统，对热处

理系统对分包方进行质量控制，组织管理，技术业务负责，并向质量

保证工程师报告工作。

2.认真贯彻执行压力管道的法规、标准，参加编制、修订、贯彻《质量

保证手册》热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常

运转。

3.编制热处理工艺，审查热处理人员及设备的符合性。

4.审核热处理记录及报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料。

5.负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制，提供合格分

包名录。

4.5.10设备及计量责任人职责

1.在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和检验与试验装置质量控

制系统，建立设备和检验与试验装置台账和档案，定期向质量保证工

程师报告质量控制系统的工作情况。

2.组织制定设备和检验与试验装置的各项记录。

3.积极推广先进设备和检验与试验装置的应用，提高安装和检验、试验

能力。

4.组织制定企业设备和检验与试验装置更新改造计划，参加重大、关键

设备和检验与试验装置的大修计划的制定，并组织指导实施。

5.对企业设备和检验与试验装置的完好和专管负责，满足压力管道安装、

检验检测试验的需要。

6.严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和对不合格计量器具的

控制。

7.负责设备和检验与试验装置报废的鉴别、审核工作。

8.负责设备和检验与试验装置档案建档和保管的监督检查工作。

9.负责组织系统内有关人员的培训工作。

4.5.11资料档案责任人职责

1.在质量保证工程师的领导下，建立健全文件资料、记录质量控制系统，

定期向质量保证工程师报告工作。

2.进行国家、本地区有关的法律、法规的管理和更新；

3.接收或分发技术文件资料，及时登记、记录，分发文件应保留原件一份

存档，登记记录应有经手人签章，并长期保存。

4.监督、检查相关人员及时认真编制、填写有关技术文件和质量记录，做

到真实、准确、完整、规范。及时收集各种质量记录资料及有关凭证、

证件，复核凭证、证件是否真实、准确。

5.归档竣工图，办理质量记录需要签证盖章或需要补充完善的事宜。

6.因工作需要公司各部门需借用各种资料时，严格执行档案资料借用手

续。

7.按照档案管理规定分类整理工程交工资料，并妥善管理。在条件具备的

情况下确保档案资料不霉、不蛀，努力使档案室温度、湿度达到规范

要求。

8.工程完毕，将质量体系相关文件资料、记录、交工资料整理成册，送交

公司、公司外有关部门、单位。

5.质量保证体系文件

目的：规定质量保证体系文件的层次、种类及管理办法。

适用范围：质量保证体系文件的编写、修改、使用和管理。

质量保证体系文件由公司归口管理，按公司档案管理制度执行。

质量保证体系文件：

本企业按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

TSGZ0004-2007和《压力管道安装许可规则》TSGD3001—2009的要求，对

建立的质量保证体系组织体系、质量控制要素、质量方针、目标、质量管理

人员的职责、管理权限、工作程序、相互间的关系等在质量体系文件中作出

明确的表述。

公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件(管理制度)、作

业(工艺)文件、记录(表、卡)等四部分组成。

5.1质量保证手册

规定了公司压力管道安装改造维修质量保证组织体系、责任人员职责、

质量方针及目标，是向内部和外部提供压力管道安装改造维修施工质量保证

整体信息的文件。

质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体

系有效运行和持续改进的纲领性文件，包括以下内容：

(1)术语和缩写；

(2)体系的使用范围；

(3)质量方针和目标；

(4)质量保证组织体系及管理职责；

(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的

要求。

5.2程序文件

程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各质量责任人活动的规

范性文件，规定如何完成活动的一致信息的文件。质量保证体系通过文件的

形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专

业系统得到有效衔接、实施和控制。包括：压力管道安装改造维修管理控制

程序和相关制度。

5.3作业（工艺）文件

作业（工艺）是描述现场作业或管理用的详细工作文件，作业（工艺）

文件应符合公司压力管道安装改造维修的特性，满足质量保证体系实施过程

控制需求，包括压力管道安装改造维修通用施工工艺文件、作业指导书或操

作规程等。作业（工艺）文件的制定、审批、修改按《文件控制程序》执行。

5.4质量记录

质量记录是质量体系文件运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表

格应满足公司产品质量控制的需求，并对完成的活动或达到的结果提供客观

证据的文件。

文件清单及质量记录表单见“附录1二

6.质量保证体系的运行管理

质量保证手册是企业高层次指令性文件，由企业法定代表人组织编制或

修订批准发布、执行。

质量保证手册用于质量体系运行，执行者应妥善保存使用，在本企业质

量活动中使用的质量保证手册均为受控状态。

由资料档案责任人负责质保手册的分发、回收、保存。

文件的审批：

-------质量手册、程序文件由质量保证工程师审核，总经理批准发布；

---工艺文件和工程项目质量计划由相关责任人员制定，由质量保证

工程师批准执行；

文件的发放、领用和更改：质量体系文件的发放、领用和更改、换版与

作废按照文件管理程序执行。

文件的管理：

•文件经拟制审核批准后，原版文件交资料档案责任人存档，需下发的

文件由资料档案责任人组织复制并签发；

•需临时借阅文件的人员，经资料档案责任人同意并登记后可复制借阅

文件。借阅后应在指定日期归还文件。原版文件一律不外借，防止文

件丢失或损坏；

•资料档案责任人在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件的有

效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。

•资料档案责任人保证对质量管理体系有效运行起重要作用的各责任

人员都能得到并使用相应文件的有效版本，及时从各责任人员撤出失

效或作废的文件，杜绝不同版本并存的现象；

•文件应有序、分类加以保存，以便于识别、存取和查阅；

•任何人不得在受控文件上随意画改，确保文件的清晰、整洁和完好；

6.1文件和记录控制

目的：确保压力管道安装改造维修质量保证体系实施使用的文件和记录

受控。

范围：压力管道安装改造维修质量体系活动形式的受控文件及各种运行

过程记录。

职责：

文件和记录由资料档案责任人归类管理，按档案管理制度执行。

文件和记录由质量活动的责任人编写，报资料档案责任人汇总及归

档。

受控文件和记录内容：

受控文件包括质量保证体系文件，相关法律、法规，安全技术标准、

规范、设计文件，督检报告，分供方资质文件、产品质量证明文件等。

受控记录内容包括压力管道安装改造维修工程施工过程形成的记录。

受控文件和记录管理：

受控文件和记录不得涂改。

受控文件和记录应为有效。

受控文件和记录的管理按档案管理制度执行。

记录控制：

包括质量体系审核和评价报告、签订验证报告、采购验证报告、内外

部质量反馈和处理单、不合格反馈和处理单、定期质量分析和纠正措施的记

录、产品出厂文件和产品质量档案等形成质量记录要真实、客观、完整、清

晰、规范、便于检查查阅，应对质量记录的填写、确认、收集、编目、归档、

保管和保存期限等作出规定。

确保质量保证体系实施的相关责任人员及场所使用的相关受控记录

表格为有效版本的规定。

文件控制

对文件的批准、发布、分发和管理方法及职责制订明确的程序，特别

是及时回收作废的文件以防误用。

制定文件更改和协调程序，及时收回或注销被替换的文件，保证现场

只能使用经批准的更改文件。

明确有密级规定文件的发放范围和管理方法及所有文件的保存期。

文件的标记、收集、编目、归档、存贮、保管、发放回收处理。

6.2合同控制

目的：明确合同控制的范围、程序、内容。

适用范围：供需双方明确权力和义务关系必须使用具有法律约束力的书

面文件。

职责：

从订货投标阶段到正式签订合同为止，整个过程由质量保证工程师组

织相关责任人员对合同进行评审，确保需要方要求得到清晰准确的理解。

合同评审过程记录由资料档案责任人收集整理、归档保存。

工作程序：

责任人员与顾客进行沟通并收集信息，及时准确地了解、反馈顾客的

要求，包括法律、法规和标准的要求，对工程交付及交付后的要求。

评审内容及要求：

合同是否遵守相关法律、法规和标准。

分供方资质是否涵盖合同要求的级别、类别和品种范围。

保证经济利益不受损失。

合同中规定的顾客要求是否能够给予满足（产品技术要求，技术复杂

程度，技术标准，质量保证要求及验收标准，材料采购期、交货期、价格、

运输方式等事项）。

由责任人员形成评审记录，由资料档案责任人统一汇总归档保存。

外来设计文件图纸合法性、工艺性审核。

合同签订时应详细填写合同书上全部内容，甲乙（供需）双方均盖有

效印章，当质量技术方面需另附技术协议条款时，需在合同书上注明并作为

合同附件，技术协议须双方代表签字生效。

合同要求发生变更时，责任人员应形成合同变更通知书，把变更内容

通知到相关人员，合同变更需经过顾客确认，合同变更涉及成本等重大问题

时需总经理审批。

合同文件包括合同书，变更单，协议书，评审记录，关于项目的来往

信函，由资料档案责任人负责收集并存档保管。

质量记录表卡：合同评审记录表。

6.3设计控制

目的：确认压力管道安装改造维修工程施工所依据的图纸和设计资料符

合相关规范、安全技术规程和技术标准，保证施工质量。

范围：适用于压力管道安装改造维修设计文件和往来技术文件等外来设

计文件的控制与管理，本公司仅对这些文件提出洽商或修订建议，本公司不

进行压力管道安装工程的设计。

管理职责

设计的控制和管理由设计、技术及作业（工艺）责任人负责，在质保工

程师的领导下，按照本手册规定的职责进行设计质量控制与管理，认真贯彻

执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质保师报告工作。

结合本单位实际情况，负责制订设计质量控制系统方面的质量保证体系

文件。对压力管道安装、改造、维修工程的设计文件和技术资料的接收、审

定、洽商、变更、分发、使用、保管等做出规定，为压力管道安装提供可行

的符合特种设备安全技术规范、国家标准和法规的设计技术文件。

负责切实贯彻执行质量保证手册及程序文件中有关设计质量控制系统的

规定，并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题。

对客户提供的图纸和相关设计文件采用图纸会审的方式进行核查。对设

计文件进行符合性审核：在设计说明、主要设计图件上应加盖特种设备设计

许可章，获取设计单位特种设备设计资质，以验证设计单位是否满足特种设

备安全技术规范。对设计文件的类别、适用标准、选材及焊接接头形式等是

否符合相关规范和标准的要求进行审查；对设计文件的工艺性、标注尺寸的

正确性进行审查。设计、技术及作业（工艺）责任人负责主持图纸会审，并

在相关记录上签字确认。设计控制的主要依据是现行的国家相关法规、安全

技术规范和技术标准。

图纸会审中发现的问题或错误应由设计、技术及作业（工艺）责任人确

认并提供给原设计单位修改。

施工过程中的设计变更应经原设计单位同意并由设计、技术及作业（工

艺）责任人确认。

所有经公司转换的施工图和相关技术资料应由设计、技术及作业（工艺）

责任人审核确认。

设计修改、变更应及时发放到相关执行部门，并收回修改、变更前的相

关图纸、资料。

设计控制中的文件资料管理执行《文件控制程序》。

设计控制中的记录管理执行《记录控制程序》。

6.4材料、零部件控制

目的：对压力管道安装工程所使用的原材料、零部件采购、验收、保管、

发放，使用作出规定。

范围：用于压力管道的管子、管件、阀门、法兰、附属仪器仪表和安全

保护装置。

管理职责：

材料和零部件的控制和管理由材料和零部件责任人负责，在质保工程

师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质保师报

告工作。

制定并实施《材料和零部件控制控制程序》，对压力管道所用的管材、

管件、管道附件、防腐、焊材的材料质量进行控制。采购压力管道用产品（元

件、部件）和材料按对最终工程产品质量的影响大小分A、B两类管理，严格

实施对材料、零部件从采购、订货、验收入库、保管、发放的全过程控制。

对采购实施控制，采购文件（采购计划、采购合同等）必须按规定编

制、审核、批准、签订，采购文件应明确产品质量的验收标准。

对材料和零部件的供应方进行动态控制。

无论是公司采购的还是顾客提供的材料和零部件都必须进行验证和

质量评定，保存材料和零部件的质量合格证明书（原件）和验证记录进行，

对验证材料作出产品标识和检验状态标识，入库保管。

压力管道受压元件，材料、零部件检验入库，应有材料生产厂提供的

并经厂家质量检验部门盖章确认的质量证明书，质量证明书的内容及实物标

志应符合相应材料产品标准的规定和订货合同要求。

材料保管应根据材料、零部件验收合格入库顺序，类别、批号的不同

及本企业材料管理有关制度的规定编制代号，通过材料代号在资料中的反映,

实现质量追踪。对不符合品按公司有关质量体系文件的要求做出处理。

应按计划领用材料，并对到施工现场的管道组成件及管道支承件，分

区域、分品种、材质、规格妥善保管，不得随意堆放，防止丢失或混淆，并

按规定做好标识，关键、重要及特殊材料的标识必须经材料和零部件责任人

记录确认。标识要明显清晰，低温钢管、钛管及不锈钢的标识，严禁用钢印,

应采用无氯、无硫记号笔书写。

材料和零部件的代用必须符合《压力管道安全技术监察规程》和材料

代用管理制度规定，经材料和零部件责任人提出代用申请，质量保证工程师

批准。

6.5作业（工艺）控制

目的：对压力管道工程的各施工作业（工艺）过程的管理作出规定，为

工程质量是否符合工程设计文件、安全技术规范和国家有关规范、标准提供

重要保障。

范围：适用于公司承担的压力管道的各作业（工艺）过程。

管理职责：

公司在质量保证体系中设立设计、技术及作业（工艺）责任人，手册

中规定了任职条件和工作要求与责任;

作业（工艺）的质量控制和管理由设计、技术及作业（工艺）责任人职

责负责制定，接受质量保证工程师监督和指导检查；

作业（工艺）文件由设计、技术及作业（工艺）责任人负责或组织专业

技术人员编制。

公司制定并执行《作业（工艺）控制程序》，

作业（工艺）文件应依据有关安全技术规范、国家有关标准、法规的要

求进行编制；具体实施时可根据本公司当时的能力；结合工程设计文件和现

场条件、环境因素、合同的规定、用户的特殊要求进行补充和调整。

作业（工艺）的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理；对关键工

序应在作业（工艺）上说明或设置检验点（W）、审核点（R）和停止点（H）；工

艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。具体实施按照《作业（工艺）控制

程序》的规定进行；

作业（工艺）文件的发放、修改、失效、作废按《作业（工艺）控制程序》

中的规定进行；

设计、技术及作业（工艺）责任人负责组织工装、模具的设计、制作

和作业（工艺）纪律检查。

对工装、模具实行分级管理，小型工装、模具按一般手动工具管理，

较大型的工