3.1.2风险评价评审记录

风险评价评审记录风险评价内容：厂址、厂房、建筑物风险评价部门：安全领导小组序号检查内容控制措施有效性备注1化工企业的厂址选择应全面考虑了建设地区的自然环境和社会环境；厂址在工业园区有效2选择厂址应充分考虑地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害，采取可靠技术方案，避开断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等比较发育的地区；气象和地震检测达标有效3厂址应不受洪水、潮水和内涝的威胁；有地下排涝管道有效4化工企业之间、化工企业与其他工矿企业、交通线站、港埠之间的距离应符合安全卫生、防火规定；距离符合有效5化工企业的厂址是应符合当地城乡规划，按工厂生产类型及安全卫生要求与城镇、村庄与工厂居住区保持足够的间距；距离符合有效6工厂的居住区、水源地等环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所应按有关标准规范设置防护距离，并应位于附近不洁水体、废渣堆场的上风、上游位置；符合饮用水标准有效7化工企业的厂址选择应全面考虑了建设地区的自然环境和社会环境；厂址在工业园区有效8化工企业厂址必须考虑当地风向因素，一般应位于城镇、工厂居住区、全年最小频率风向的上风方向；东北风上风处有效9厂区具体位置应与当地现有和规划的交通线路、车站、港口进行顺利合理的联结；交通便捷有效10化工企业厂区总平面应根据场内生产系统及安全、卫生要求进行功能合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；生产、办公、生活区分开有效11厂区内火灾危险较高，散发烟尘、水雾和噪音的生产部分布置在全年最小风频率的上风方位；车间在东北风上风处有效12厂区面积大于5万米2的化工企业有两个以上的出入口；40293米2小于5万米2有效13厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求通顺，危险场所应为环形，保证消防车辆、急救车辆畅行无阻；布局合理、环形通道有效14道路两侧和上下接近的建、构筑物必须满足有关净距和建筑界限要求；符合规定有效15公路和地区架空电力线路，严禁穿越生产区。区域排洪沟不易通过厂区；生产区无架空电力线路有效16生产区不应种植含油脂较多的树木，宜选择含水分较多的树种；生产区无树木有效17总降压变电所的布置，应符合下列要求：一、靠近厂区边缘地势较高地段；二、便于高压线的进线和出线；三、避免设在有强烈振动的设施附近；四、避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。变电所设计指导有效18火灾危险性属于甲、乙、丙类气体燃料罐区的布置，应符合下列要求：一、宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段；二、应远离明火或散发火花的地点；三、严禁架空供电线跨越罐区；安置在厂区东侧通风良好有效

风险评价评审记录部门：办公室风险评价内容：职业卫生风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1工作制每日工作八小时有效2女工保护女工禁忌岗位、孕期、产期保护有效3劳动保护进行劳动培训进行职业卫生监测定期进行员工体检定期发放防毒面具、口罩、工作服等防护用品有效风险评价评审记录部门：财务部风险评价内容：安全费用投入风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1人员资质必须经过培训有效2安全投入1）按4%提取安全费用2）建立安全费用台帐，专款专用有效3仓库盘点佩戴防毒面具、工作服、手套等防护用品有效

风险评价评审记录部门：采购部风险评价内容：采购风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1人员资质必须经过培训有效2供应商资质1）预选供应商2）合格供方评定3）建立合格供方清单有效3采购危险化学品1）新危险化学品经过公司审批2）向供方索取安全技术说明书和安全技术标签有效

风险评价评审记录部门：销售部风险评价内容：销售风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1客户资质1）搜集客户资料，建立客户档案2）每年对客户进行评价有效2安全技术资料提供安全技术说明书和安全标签对客户进行安全告知有效

风险评价评审记录风险评价内容：运输、卸车风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1未经过培训，有违章和违规操作行为必须经过培训有效2具有危化品运输经营许可证，营业执照，安全业绩表现1）预选运输单位2）合格运输单位评定3）建立合格运输单位清单有效3机动车辆行驶证、运输证、安全配置齐全1）索取机动车辆行驶证，运输证2）填写危险化学品装车查验，核准登记表，查验运输车辆消防、抢修、防护等应急器材安全配置情况3）运输工具上应有明显的安全标志。有效4驾驶员和押运员资格齐全1）索取驾驶员驾驶证营业性道路运输驾驶员从业资格证2）索取押运员道路危险货物运输操作证有效5危化品装卸时人员不全1）驾驶员、押运员和单位操作人员在场，严守工作岗位，严格操作规程2）检查现场无火种有效6不按规定装卸车，损坏容器1）轻装轻卸2）及时检查，备用堵露用品3）佩戴防毒面具、工作服、手套等防护用品4）装卸现场配置消防器材有效7不按规定卸车1）及时检查，备用堵露用品2）穿戴工作服、手套等防护用品3）装卸现场配置消防器材有效8包装材料1）轻装轻卸2）及时检查，备用堵露用品3）穿戴工作服、手套等防护用品4）装卸现场配置消防器材有效9产品1）选用适当的容器、轻装轻卸2）外包装能防震、防撞、防倾、防压、防水，有醒目的危险和防倾标志，及时检查。3）佩戴防毒面具、工作服、手套防护用品4）装卸现场配置消防器材有效10气瓶1）必须佩戴好瓶帽（有防护罩的除外），轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰。

2）瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸，产生毒气的气瓶，不得同车（厢）运输；

易燃易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运输。

3）气瓶装在车上应妥善加以固定。横放时，头部朝向一方。装车高度不得超过车厢高度，且不超过五层；立放时，车厢高度应在瓶高的三分之二以上。

4）夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒；、5）严禁烟火。运输可燃气体气瓶时，运输工具上应配备灭火器材。有效

风险评价评审记录部门：生产部门风险评价内容：电子天平风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1调节水平仪调节水平调节脚，使天平水平有效2选择合适的电压选择合适的电压转换开关有效3电预热电预热5-10分钟后开启开关有效4天平校准称量用标准砝码，校准天平有效

风险评价评审记录部门：生产部门风险评价内容：化验室风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1化学分析室在通风操作戴耐手套操作有效3仪器室合适的密封试剂瓶有效4留样室密封样品样品分类排放有效5电热室开窗通风电热干燥器只用低温干燥有效

风险评价评审记录部门：生产部门风险评价内容：车间生产装置风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1安装流程测定装置1）接口处涂抹凡士林2）在通风橱内进行操作有效2取样1）戴防腐手套、穿工作服；2）取样时站上风口有效3打开电热套开关，设置温度温度不高于被测物质的沸点有效4蒸馏1)在通风橱内操作,保持通风、干燥2)远离火源有效5开启冷却循环水用乳胶管连接水龙头，冷却水自下而上有效6测定完毕先关电源，冷却后关循环水及时检查，按顺序关闭有效

风险评价评审记录部门：生产部门风险评价内容：废弃物处理风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1废弃物场所在厂区东南角设置废弃物焚烧场所有效2废弃物收集1）专用收集工具（收集桶、收集车）2）防毒口罩、工作服、橡胶手套有效3废弃物运输1）专用收集工具（收集桶、收集车）2）防毒口罩、工作服、橡胶手套有效4废弃物处理1）废弃物分类处理2）焚烧废弃物时在专用焚烧场3）控制一次焚烧量，不能过多4）佩戴防毒口罩、工作服、橡胶手套5）不能处理的废弃物厂家回收或送开发区污水处理厂处理6）配置消防器材7）必须有监护人在场有效风险评价评审记录部门：生产部门风险评价内容：包装机风险评价序号检查内容控制措施有效性备注