DCC文件管理课件

DCC

文件管理什

么

是

文

件

?◎

信息及承载媒体◎示例：记录、程序文件、报告、标准◎文件是一个具有符号的一组相关联元素的

有序序列。文件可以包含范围非常广泛的

内容。系统和用户都可以将具有一定独立

功能的程序模块、

一组数据或一组文字命

名为一个文件什

么

是

文

件

?一个完整的文件应该包括公司名称、文件名称、文件编号、版本号/修订状态、正文、页码/页

次、编制、审核、批准、

日期等内容来料检验控制指引.1.0

日

的建立本公司对来料质量的控制指资·保还来料于量符合做可工程基求·为生广忧工广品提供保障·将制订本指引

·2.

0

范围太租序造用于数司生广使用之所有物构，3

.

0

定

义rt:

Material

Rerier

Beerd

物料评审安员密[C:Incering

Qualitr

Centrel来料贡量控制A8L:AcceetetkualitrLevel质量接妆水准，4.0职克4.1突败部：采购人再负责与供立商的信息沟通。必基时组织都开供应商来和质量当别会。4.2品质部：负费来料的检验、标识与形成性验记录，将位验结果及时接报相类部门·井，

照进和验证供应商质量改进的有效性。

…4.3PC/SDN:负责对未料注行初步检查、入合和中理报货手映·对紧色物料与不会格未料采。取初步必理待能·必员时，可组织相共部门进行8评审。,4.4工程部：负责对化工来料进行入厂检轴负劳提供其它村料标准指导，并负责送样品的，检验物以。15.0

程序

.5

.

1主控检验关甲结性为XIL--1S(2823:2003

数常毕线计。#执经世独性计划的正案、加已就治是检验间的的标原形，根据材料的具件持性，依报条材料的检我规前进行抹样5.2收料：,[FENA5WREA*EKFRNJ*FENF,*R*RN,不

RF

对

文

所

#52.1件应商应子次凭前成准凭将相类物料《出衡检验报告》附在出衡箱丸，对于性方验饮合

格的物料。也收到该物料时仍供教本程守世验…5.2.2仓率收到来科信，检查包装有无破损，核对床料蓝号，数量是否与采购订单一致，核对无误告将未样教重在来将将他区·并及时填写《来料检验通句单)通知1C

对未科进行检验

·

5.3检验：,5.3.1所有监要材料都须具有仓格的以密货位验报告》。只有当《出货检验报击》》合格后。

.

该材料才可能被认可为合格物料。

..5.3.2TC

检验员换到检验适如后。首先确认物料是晋有《样品承认书)或检验怀准、困纸。

.

供应简是否为合格快应商，否则停止检登。并上报品质主管或经理。其次检查《出货，检测报告》内容是否完整和正确。《密货检测报告)的数据是否府合来响产品规范要求。如与英求不拒符。将该信息传选始采附的。由采助协河供应商解决。如《西货检测报，

告》合格，将其保存老侠应商质量档察中。

.5.3.3IC

按抽伴计划抽取样品。做原材料技样计划的正常、加严、减量均换规定，按行准要…求挂取样品。依理相尖的检验标生及圆纸(包据料及滚认共或不包用权)对来样，注行检验·对于其些物科或物样苯求符性，如现有忙测手股不能述到检而要求时，则，进行小执是生广实验或课外检验·小州量实验由IC

发送联络单始相失部门，由计划，

第完排生广·1C

模得东助后成压的性能判在来料及项执况：虽交外一位验之未物由。

1℃提供检消项目及要求-进外位验光半行出提果洋理的检测服每-【取核对检验报击。与我可标准判安来料品预状况

·,5.3.4对于重接物料，IQC

应留取是熔数量的样品。以用于质量追期、扶样测试；对于留存，

的样易。[C

应作好标识，并按用库存基求进行保车。防止变查或极坏。,3.3.3IRC

模据检轴籽准及图纸，对其性轴测也的轴果进行判定。并将其性验测出的果和判，

定合格、或不合格的情况填可入《来料检独报告》中。若与供方存在标性生异时则隔要发显来料检验报告给工程部再次确认。5.4紧岛故行形别日加习骨文互员险10.12:2.27.28升家明叶增.

”.

”.·"·"··

”.·.··又件偶号.

”Rc-4-04板本

.2木!52Bn文件名称，来料性险控制作业排书。出放日型2212年07月20日.1又件病号x=2--*-24.何本是2工次a2=2

E.文件名村.1共称性验理制作业槽。监效日雨2015年07月25日.又件满母x32C--a40.n黑次x文件名称，来料性验空制作业指.主做日期2245年0月28日a实例医

3默

·积历构电技R成U可事★2财下，A2网文RFT

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下FECFGWRELRHEKTHUFFTENRRAWRHTFJARREH.FTHRFEKEREHTTTHNXT

制定文件控制程序的目的◎规范所有文件资料的接收、拟制、审核、批准、保存、使用和作废等过程，并保证文件和资料的处理满足质量体系运作要求。文

件

分

类

及

定

义◎质量手册(

一

阶文件):说明本品质系统

如何满足国际标准。◎程序文件(二阶文件):规定何人，在何

时

.

在什么地方做什么事

.◎指导书(三阶文件):各种作业指导书、操作规范、图纸、检验标准，说明怎么做文

件

分

类

及

定

义◎表单(四阶文件):用以收集、传递信息、控制作业流程或证明作业已符合规定要求。文件分类

制定审核核准编码

保管

作废管理者代一

阶手册

表

总经理

文控中心

文控中心

总经理二阶文件

使用部门

部门经理

总经理

文控中心

文控中心

总经理管理者代三阶文件

使用部门

部门经理

表

文控中心

文控中心

部门经理四阶文件

使用部门部门经理

文控中心

文控中心

部门经理文件的编制、

审批、权限文件的编号规则◎

第一、二阶文件编码规则o

HZC—AA--BB◎AA代码(文件类别)说明：

QM-

一阶品质手册，QP-

二阶程序文件.文件流水号

(01-99)文件类别公司代码◎文件的编号规则◎

三阶文件编码规则o

HZC—AA--BB文件流水号(01-99)、文件类型部门代码公司代码◎

品管部：

QA

工艺部：

EN生产部：

PD文控：DC◎

行

政

部：HR市场部：OP采购部：

MP仓库：SCM文件的编号规则◎四阶文件编码规则o

HZC—AA--BB—CC四阶文件流水号(01-99)文件流水号文件类别/部门代码公司代码文件的编号规则◎四阶文件编码：文件表单一定会被引用于2、3阶文件中，故其编号为主文件编号

再加后缀并统一将编号标于左下角。如：

规范HZC-QP-

01

第一张表单之编号为HZC-QP-01-01文件的编号规则◎

外来文件编码规则o

○—XX◎

流

水

号

(

01-99)

外来文件的英文简称(O)◎外来文件包括：法律、法规、客户资料、

供方资料、仪器设备使用说明文件的发放◎文控人员根椐各部门所需文件份数复印后

于文件右下角加盖红色"受控文件"印章

发行(原版文件无须盖章，

由文控人员负

责管理，

同时文件制定人员需提供电子档

到文控人员处进行统

一

归档),并请文件

领用部门在《文件发放/回收登记表》上

签收。MicrosoftOficeExcel97-2003工作表1.日

的到原材料、制程、成品进行检验，严格控制产品品质。确保将合格产品交于客户。2.范围适用于本广原材料、制程、成品的检验。3.

权

责3.1

品函据：检验标准之制定及执行原材料、制程、成品的检验3.2

企管，合格原材料、成品的出入库作业。3.3生产部：成品的送检。4.

名词样义无5.

工作程序5.1

来料检验5.11由品质部制定相关检验标准以供检验时参考。5.1.2当快应商送货到在库时，由仓管人员根据送资单核对其品名、规格、数量、供应厂商等信息。

0K5通

知

1QC检验，1QC裂据检验标准进行检验并将检验结果记录于《来料检验报告》。5

.

1

.

3对从法国Photonies

采购的原材料(已要求法方采购入库时替我司进行检验)仓管人员教据送

货单核对其品名、规格、数量等信息后直接入库，10C负责跟踪产线使用品质情况。对生产辅材，试剂，清活用品、办公用品等事生广材料根据《10%免检物料清单》执行免检。5.1.4

榆验结果及处置：5.1.4.1

合格：经验证合格之物料，由仓管检验员对原材料进行标识，并做入库作业。5.

1.4.2不合格：经检验不合格之物品，由仓管员移入“不合格品区”或挂不合格品”牌。按《不合格品管制程序》及《纠正与预防措施程序》作业。5.1.5客户供料：凡属客户供料。仍按此程序加以检验，但对不合格品的处理应证母客户的同意。5.L0

所有来科必须经100进行验证，检验完单后，106必渠将送负单还回备乐，由合穿族一保管。5.2

过程检验5.2.1首粮5.2.1.1IPQC

检验员对每批产品的第一件产品进行首件检验，经

IPQC

组长或工程师确认合格，签名形方可泄量生产。并记录于《首性/制程巡检记录表》存档保存，级别日

期摸写者变更要旨A.02012.11.08陈明义新

增文件编号HZC-QF-09级本A.0页次1

of

5文件名称检验控

制

程

序生效日期2012年

1

1月08

日文件编号HZC-9P-09城

本A.0真

次2

at5文件名称检验

控

制

程

序生效日期2

0

1

2

年

1

1

月

0

8

日本查科为海南城丽死电拉术有限公司专有之

作可，不准通蒸还使用，在不准夏中复制成持变成在句其它形元使而复

核批

准海南展例光电技术有限公司IHZEPNOTONC海电复性光电技术有期公司文件发放范围◎品质手册、程序文件：发放总经理部、生

产部、市场部、采购部、技术部、

品

管

部、行政部、仓库。◎作业指导书及外部文件：发放给相关使用

部门。文

件的

销

毁◎在修订、废止文件须回收旧版文件时，应

注意数量及内容之完整，并记录于《文件

发放/回收登记表》中，文件收回后，

除

原版文件作为经验知识由文控人员保存并

加盖"作废文件"存档以外，其它文件应

立即销毁。作废之原版文件存放于管理者

代表处一年后销毁文

件

的

更

改◎经正式批准发行的文件，使用部门或使用人不得在文

件上乱写乱画或涂改文件内容。特殊情况下若修改，

要在受控前更改。在修改的字中间划上一道线，在旁边填写修改内容，并写上修改人名字及日期后在受控◎文件修订、废止之审查仍须由文件原制订部门

或相关单位填写《文件修订/废止申请单》进行

提出并说明原因和修订方案。在进行审查及确

认、核准人员判定，若因某种原因使原审核人

员不能审核时，则新审核权责主管应调阅相关

背景资料以参考。文件的更改◎文件版本由两部分构成，

即版本号.修

订次数，版本号用大写英文A、B…