销售内勤工作岗位职责

销售内勤工作岗位职责销售内勤岗位职责详解销售内勤岗位职责全览1.编制业务人员的年度、月度及周工作总结，监督市场开发及新客户开发情况，并制作成报表提交给总经理，以完善公司销售管理制度。制定资金回收计划，监督业务人员的应收账款；审核业务人员的差旅费报销单、出差路线图、费用明细，确保业务费用按规定使用。2.汇总业务人员的每月询价次数、出差天数，报告给公司领导，以便对业务人员进行考核。3.制作月度、季度、年度销售合同汇总，跟踪销售和合同执行情况，编制合同履行情况统计表并归档装订。将结果报告给销售经理，必要时反馈给客户。4.接收、发送、保管所有商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告。及时处理客户反馈意见，管理客户资料，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长期订单信息及库存备货情况。5.根据合同要求，与制造商做好衔接工作。6.根据合同编制应收账款明细，并管理应收账款。7.协助业务人员回收款项，提供应收账款及相关信息；负责每月与客户对账、开票，协助销售经理收款。8.协助销售人员编写商务文件，制作投标文件。制作合同规定内的文件，如质检报告、合格证等。9.收集市场信息及同行动态，每天提供信息简报，整理销售经理和销售专员前一天送货单据复核，并上报销售经理。10.制定电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。11.协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪客户送货情况，及时与调度联系，并通过短信回复客户和汇报销售经理。12.根据公司营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；建立发票预约机制，确保发票开出情况可查。13.根据公司营销管理制度，准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用结算、报销、提成核算等；a)每月统计合同履行、资金回收、业务费支出情况并上报；b)与财务人员对接发货、回款情况；c)与公司财务及客户单位进行对账业务。14.每月完成100%的应收对账函；15.每天提醒业务人员到期客户。对于超期未收回的应收款，销售助理承担30%的责任。1.协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。2.负责销售订单审核，开具出库单。3.负责销售统计及分析工作，按时制作日报、月报、年报，报告给销售经理。4.负责本部门文件的收发及资料档案管理。5.负责本部门人员的评估汇总。6.完成本部门的行政事务，为本部门人员提供后勤服务。一、与市场销售人员的联系1.收集整理每周工作小结及市场销售数据报表，及时上报主管领导。2.处理市场促销活动费用的申请、核销事宜，并备案存档。3.保持与市场销售人员的电话沟通，及时传达销售政策及公司文件。(1)收集市场信息并提供信息报表，以书面形式报告给公司销售经理。(2)整理销售人员所需资料；(3)准备日常材料，如办公用品、名片、彩页等销售物料；(4)定期电话拜访客户，记录客户经营状况、库存状况及市场需求。二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理1.管理销售物料(1)文件、材料、样品、彩页等需双人或多人复核；(2)登记、查收、核实寄出材料；样品领用、发放登记；(3)选择物品、资料信息的寄出方式；(4)核实登记商业客户的材料，如证照、证书、开票信息；(5)接收、发送、处理、保管一切商务来电来函及文件；(6)及时传递、处理客户反馈意见；(7)建立客户档案，定期回访。2.存档、登记购销合同跟踪合同执行情况，建立合同履行一览表，编制合同履行情况统计表。报告给销售部经理、总经理，必要时反馈给客户。3.发货（双人或多人复核）确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额；确认随货附样品、赠品及政策支持物料清单；选择发货方式及时限，跟踪货物；按时登记明细账目。4.开票（双人或多人复核）确认开票品种、单价及数量与订单内容一致。5.定期检查所发货物、样品、资料等。三、销售部内部管理1.处理日常材料的复印、盖章等工作掌握使用印章并审核，记录传达重要电话内容，负责收发电报、信函，书面或电话通知行政会议。2.处理彩页、名片印制，快递费用结算等工作3.公司对外业务交流编制销售计划并督促落实；管理商业客户业务往来及档案，保管政策文件、销售合同、数据资料；筛选物流公司。4.管理公司邮箱、QQ、行业网站，维护网络信息四、对外招商1.在互联网平台发布公司招商信息2.处理招商信息，联系回馈3.电话拜访潜在客户及意向客户，了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制定