养老院建设企划

ycom商业计划书BusinessPlan目录第一章执行概览 3 4 第二章企业描述 5简介 5使命陈述 5宣传语 5产品与服务 5法律地位和所有权 5第三章产业分析 6 增长速度和销售预测 6模 6度 6测 6产业特征 6构 6性质 7 势 8势 8 第四章市场分析 9市场细分与目标市场选择 91市场细分 92目标市场的选择 9购买者行为 10竞争者分析 101直接竞争者 102间接竞争者 103未来竞争者 11第五章营销计划 12 略 14 16的分类 17点 18 第六章管理团队与公司结构 21 2 22 23 营计划与服务内容 25 5 25件 25条件 25基础设施 25 26和内容 26承诺 26范围 27内容 27第八章企业设计与开发计划 28 险及防范 30 0 1 1险与防范 31第九章融资计划 32用途说明 32源 32途说明 32旧 33程项目折旧率 339.2.2项目折旧与摊销预测(见附表4) 33益报表 33本估算 33估算 33收期 349.4现金流量(见附表7) 34第一章执行概览成为当今社会的凸显问题，如何解决好我过的养老问题，不仅是国家政府的事，舒适的高档生活环境。福寿年华养老院是一家私营企业，并依托与XX市政府的企业。我们的宗旨是：“为老年人打造一个休闲、娱乐的住宿场所”。个求旺盛的市场。XX114万人，占全市总人口的15%，位居全省适龄人口就将供养一个老年人。福寿年华养老院将改变以往的销售观念，采用以活动营销、合作营销为主，用质量来赢得顾客的信任和忠诚。管理团队是一个企业的核心，一个好的管理团队是企业走向成功的必要资源，福寿年华养老院将聘请高水平的管理团队来管理。主要下设：董事会、总经理、总经理助理、行政后勤部、服务部、市场部、财务部、人事部等部门。之间将协调工作把公司管理好。福寿年华养老院商业区位多以商贸业为主的第三产业，公交路线遍布全区，交通便捷。本公寓把“以老人为本”作为服务理念，尽最大可能为老人和亲属排忧解难，待养老人分自理、介助半自对特护老人特别护理。项目完成后，老年公寓楼建有老年人居住房间300间(套)，固定床位500—600张可解决500—600位老年人的住宿问题。同时，还建有老年活动中心大楼、餐厅、花园、洗浴中心等。相关数据指标，确定项目的经济可行性。第二章企业描述简介张，并完善餐饮、医疗、健身、休闲等附属设施，建筑密度35%，容积率陈述福寿年华养老院的使命是：为老年人打造一个舒适的娱乐场所。传语本养老院的宣传语是：邀您一起共享天伦。产品与服务色：学习形式有：报刊阅览室，读书读报，知识讲座，科教片，老年论坛等。(2)文化特色：根据老人的特长，组织形式多样的文化活动。如琴棋书画、团康活动、才艺展示、智力(知识)竞赛、爬山、旅游等。、多发病及老年病的诊疗护理和市、区两级医保刷卡服务。(5)组织特色：在老人中成立膳食管理小组、兴趣(才艺)小组、小乐队合唱队等组织，负责各项活动的开展。人对养老院的日常工作进行管理和监督，并提出合理化建议；舒缓矛盾，调解老人间的摩擦与纠纷。律地位和所有权福寿年华养老院是一个合伙制企业，现所有者为其管理团队成员和投资人。详细所有权结构请见计划书内“管理团队和公司结构”。第三章产业分析产业定义中心的企业所组成。产业中的著名公司包括：青松养老院、阳光福缘老年公寓、天惠老年公寓。该产业包括一些专门的设施场所，如居住、饮食、护理、医疗、急救、康复、保健、学习、娱乐、临终关怀为一体等。产业规模、增长速度和销售预测2.1产业规模截至2012年10月，XX69家老年公寓,60岁以上人口已达100万的XX,目养老机构安度晚年。和XX情况类似的青岛60岁以上老人达132.7万,共有老年的床位数则仅有8张,床位紧张程度更甚。.2增长速度越快。2.3销售预测比过去增长30%。3.3产业特征3.1产业结构健指导，36.8%的老人需要，仅有9.3%的老人得到服务；家庭病床，42.5%的老产业趋势活住进社会开办活住进社会开办0.30.20.10435.20%32.60%18.70%.2参与者性质老防老、家长的主导地位、几代同堂等传统观念根深蒂固。选择家庭养老的人们，虑，家庭养老的社会硬件设施成本几乎为零。寓、集中起来，进行全方位的照顾。正规的养老机构，其他需求的老年人群需要。老由服务中心派出经过训练的养老护理员按约定定时到老人家中为老人提供做饭、说：社区居家养老是一个无围墙的养老院。开展居家养老服务相对于机构养老，新路子。.1环境趋势开新闻发布会，公布2012年，XX市城市居民人均可支配收入32570元，同比.2人口趋势XX老龄人口的不断增加：05远期前景业化的方向和政府引导、政策扶持、社会参与、市场推动的原则，以扩大规模、合理布局、强化管理、提升水平为重点，大力推进养老服务业发展。到2015年，会养老服务体系，形成以居家养老为基础，社区服务为依托，机构养老为支撑、多样化、服务队伍专业化的养老服务发展格局。的产业。第四章市场分析细分与目标市场选择市场细分显示：全市常住人口为681.40万人，其中，0-14岁的人口为92.91万人，占岁及以上人口的比重上升了1.16个百分点。.1.2目标市场的选择根据目前XX市人口分析，我们将目标市场定位中高端市场。全年城市居民人均可支配收入25321.1元，增长11.4%；农民人均纯收入2187.7亿元，比年初增长14.4%。一步提高，城市居民最低生活保障标准由月人均330元提高到360元，农村居医疗人均筹资水平达到130元，基本实现全覆盖。高端市场。者行为娱这可造就老年人的身心健康，安度晚年的气氛。除此之外，家政服务建设，家政服务员制度，健康管理制度，社会福利保险等，都对老年人的购买行为产生很大影响。竞争者分析直接竞争者市场的中低端，所以竞争能力不是很强。.3.2间接竞争者老院的开设形成了间接冲击。女有经济能力、照顾精力和照顾时间的老年人。提供养老服务的一种养生养志愿者等。构中养生养老的模式。该模式的优点在于通过集中管理，能够使老年人得到专业化的照顾和医疗护理服务，无障碍的居住环境设计也使老年人的生活更加便利;缺点在于容易造成老人与子成本较高。鸟式养生养老、乡村田园度源。未来竞争者他们的加入会对现有的企业构成威胁。第五章营销计划概念而已。告之渠道刊登老年人俱乐部取名征集活动，同时在敬老院的网站上也同时开展此活动，口碑。与此同时，想办法让地方报刊记者跟踪报道此事件。，院的美誉度和知名度，起到不动一草一木即可坐收渔翁之利目进行赞助投入，并且与传媒保持良好的合作关系，努力进行企业的美誉传播。营销以网络为主，辅助以广播和电视广告。5.3.1广播广告营销策略：喇叭，选择老人较多的乡村，逐村宣传。村长到其家中进行走访，慰问等活动，营造良好的养老院形象。盖地的传单宣传。宣传广播。5.3.2电视广告营销策略：其次，我们还要知道广告的目的是什么，其实，做广告的基本目的有两个：一是卖产品；二是建品牌。消费者想要买某种产品的过程大概是知道这种产品的。在明确广告的基本知识后，下面要做一个系统化的工程。的本质、基本特征以及产生的效果，还要了解消费者是不是有需求。知己知彼，百战不殆。合现代社会人们的心理需广告策划中的佼佼者。基本的市场和客户调研了解清楚后，要做SWOT分析，即产品优势、产品销售主张的过程，好的广告策划来源于对自身产品及客户心理的完美把握。别身预算量力而行。个点就是整个策划实施过程的核心，所以，对核心的创意策划显得尤为重要！网络营销策略具体实施方法网络养老院营销，这是第一步，必须要做到实实在在的！第二、通过网络准确找到需求老人。通过一些老年人健康网站等网站发帖，寻找老年人客户群。第三、变被动为主动。掌握信息发布技巧，例如信息标题以及关键词设置，赖和选择的，当然希望企业充分了解阿里巴巴诚信通发布平台再考虑是否加入。人脉通等推广功能，这些的投资都不会很大，关键的是要利用得当！道、方法可以被我们所采用。例如博客营销、论坛营销、邮件营销、短信营销、电话营销等，都是很好的方式。在成本上各有不同，在效果上也各有各的优势。再就是将博客定位，然后就是经营博客，利用好博客这个营销工具。步步实现的，方法例如：给你介绍几种方法： (1)熟人引荐(这是最有效的方法，也称为先人指路法，总之，行内人，熟人等) (2)行业排位法(你的客户属于哪个行业的，查查本行业的排行榜，好方便的) (3)收养孤儿法(对手出问题的时候，没有人“看护”的客户，应该立即跟进。所以去看看竞争对手的网站，有没有我们可以跟进的客户) (4)网络搜索法，也是很有效的方法，毕竟搜索的范围可以覆盖很广，比如百度，搜狐，Google，还有专门针对客户搜索的搜企网。(你最容易也是你正用的方法) (5)建立关系网(通过关系网，间接是使用第一种方法) (6)中心辐射法(以某行业性网站为中心) (7)电话营销法(接合搜来的名单使用，最初的时候一定要多，这是可能能注意宣传工作 (1)在网站上建一个宣传基地，或网站，或网页，或商铺等。总之，能最好地展示贵公司的实力，并能最方便地联系到你。我称之为“展示中心”。 (2)把这些消息到处“刷墙”(即到处转贴，但记记住每个地方宣传的针对LE和搜企网等搜索引擎的搜索规则的知识，以使自己的资料能更好地被搜到。 (3)一有机会就宣传自己，并且多请客户帮你转介绍，而且抓住一个客户就要深度挖掘。营销的现状的。随着商业环境的日趋复杂，企业面临的竞争压力与不确定性因素越来越多。们的寻求与外部智囊机构的合作已经成为国内外企业的通行做法。目前国内咨询和策划等智力服务行业中，尤以涉及营销服务的机构为最多。众与可马虎。智囊机构的分类并不完全一样，笔者按照各类机构的服务侧重点大体上可以划分为四种类型：1广告创意型脱胎于广告公司，营销服务一般侧重于产品的卖点提通少与一些媒体有关联，因此在确定广告传播计划和媒体选择上显的更为专业。，那么“广告创意型”机构是比较合适的选择。2品牌规划型这一类型的策划机构集中于品牌的研究。一般服务的内容包括品牌的定位、牌定位为主线，将企业间的竞争升华与浓缩为品牌与认知的竞争。相对于“广告理念，开阔的营销视野，能够为陷入产品竞争陷阱的企业提供突破性的思路。品牌规划型机构也有其不足，划机竞争的泥潭。营销效率型理念对支撑企业正常运作的面，营销咨询只是其业务中的一小部分。效率型”咨询机构一般都已形成自己较为完备的方法模型，同时惯常采用与标杆企业对比的方式进行分析与研究，因此留给咨询顾问个人可供发挥的“创意空间”不多。链相对复杂的企业，比较适合与这类咨询机构展开合作。4综合实战型较全面，基本涵盖了企业营代表之一。更为“务实”。薄弱、营销问题千头万绪，或者急需依靠创造性战略思维进行市场突破的企业，比较适合与这类机构进行合作。服务的特点缺乏规模效应咨询、策划类产品属于一对一定制服务，单位成本(主要是人力资源成本)体上看，咨询和策划机构是无法通过规模效应来降低成本的(培训类服务具有较为主要的收入来源)。但是目前有不少咨询机构为了快速成长，相应采取了一些策略来规避咨询行业的这种先天劣势。是显而易见的。、专长与外部环境结合在一起进行综合考虑，可供选择的方案可以说是千变万化，其复杂程度远非“效率型”决策可比，不可能通过与对手进行比较而发现“最优策类需要创造性思考的项目所起的作用不大。2项目负责人样。是相当有限的。经验，不要被智囊机构炫丽的光环所迷惑。甚至有受气、被冷落的感觉。工作人员始终不能代替儿女，情亲永远不可替代。福寿年华养老院通过与儿女的沟通达成协议，让老人的子女经常过来探望，人的流失，维持客流量。第六章管理团队与公司结构凝聚力，团队的士气和合作意识。企业主要管理人员及职责：(1)董事会：制定公司的战略规划、经营目标、重大方针和管理原则：挑选、部门与股东之间的关系。(2)总经理：领导执行、实施董事长的各项决议，完成董事长下达的年度经营导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；领导直接所属部门的工作。 (4)人事部：负责公司所需员工的招聘，做好对员工的培训和考核，编制劳动 (5)服务部：主要负责外事宣传、国际国内旅游团体接待、入寓老人日常文娱生活、和重大活动等。 (6)市场部：负责客户的市场调研，并对调研数据进行分析，对本企业品牌进行维护并推广。 (7)财务部：负责老年公寓的财务会计管理工作，办理各项资金结算业。 (8)行政后勤部：主要维护公寓内部管理，物资供给，和营造安全舒适的环境具体有后勤部、医务科、保卫科等职能部门。Ⅰ后勤科：负责老年公寓所需的各种物资管理工作，负责水、电、气、通讯等后勤保障。Ⅰ医务科：负责老年公寓的综合护理工作。Ⅰ保卫科：负责老年公寓的日常安全保卫、老年公寓的社会治安综合治理、以及处理各种突发事件。管理人员及工作人员构成表：织员员1442113444勤部558627156829注：按常年入住600人计算。会金等问题提供相关建议。人员构成表：1适而安全的健身计划1律师1律服务1建议1建议设置原则是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。从服侍、照顾发好老人，让他们安度晚年，是全社会的共同义务和责任的管理职能出发。牵头成立专门为老年人康复、疗养、活动、娱乐为一体的服务机构，让老年人共享物质文明和精神文明建设的成果，是现代社会进步和发展的必然产物。本公寓严格执行《老年公寓和勤部卫科养老院设计指南》的相关规定，并在此基础上设置相应的组织机构和职部门。勤部卫科设置织机构实行总经理负责制，下设企管部、财务部、服务部、销售部和后勤部。组织机构图如下：服务管理人员。一般情况下，本老年公寓入住老年人按常年600人计算，入住的自理老人、介助老人与介护老人各按1/3计算，需要的生活服务人员，与介助老人按1:2.5计算、与介护老人按1:1.5计算，就需要按入住人数的1/3左右确定。有的老人用下岗失业职工或就业困难家庭人员，并进行严格的岗前培训。善各项规章制度，加强对全体人员的管理和培训，所有员工均应接受岗前培训，并经考核后方能上岗。加强对医务人员、服务人员的技能培训，并注重对现代化服务手段的运用，平。计划与服务内容全镇以商贸业为主的第三产业蓬勃发展，改造形成了镇区宏福路、龙山路、堂X施通条件路和67路公交往返于两地之间，交通方便。境条件XX的山水资源，连续举办了18届赏花会、3届滑雪节等一系列四时民俗节庆旅游活动，建成开放了红叶谷风景区、福寿年华国际滑雪场、锦阳川门牙景区、波罗峪休闲旅游度假区、八里峪农庄等一大批生态旅游项目，形成了四季旅游的新格局。套基础设施项目场区有自备深井一眼，配备无塔供水增压器形成自来水管网供水。生活污水可排入城区污水管网，雨水排入雨水管网。该公寓将与供电部门达成协议，由XX镇电网供电，可以满足项目建设及运营需要。该项目将采用集中供热、冷设施。预留天然气管网，可与XX镇天然气供应管网连接。预留有线电视接口，并安装宽带网络系统，全区覆盖移动通信网络，已达到通讯通畅的目的。策略本公寓把“以老人为本”作为服务理念，尽最大可能为老人和亲属排忧解难，工作尽心、老人舒心、亲属放心，是我们的“三心级”服务标准。求。(2)医疗方面：专门聘请有经验丰富的高级医师和专业的护理人员，可以为疗保障。(3)文娱方面，本公寓不仅内部有各种各样的丰富的文娱活动，而且本公寓浴等爱心助老服务。(4)服务方面，本对老年人生活、生理、心理特点制定了完善的服务体系，通过各方面的细致入微的关怀，为辛苦半生的老人们奉献健康快乐的晚年生活，为他们的子女解除后顾之忧，把子女的孝心体现得淋漓尽致。和内容务承诺 (1)持证上岗、文明热情、尽职尽责、有问必答、礼貌待人、接受监督。 (2)坚决执行行政查房制度，实行二十四小时值班制，由领导带班，服务人员各司其职，把老人冷暖记在心中。 (3)发扬“尊老爱幼”的传统美德。视服务对象为亲人，工作耐心细致；保证对老年人骂不还口、打不还手。 (4)严格执行伙食卫生管理制度，合理安排生活物资，实行财务公开。定期召开伙食管理会议，听取意见。 (5)坚决执行医疗查房制度，保证服务对象小病不出门，有病及时治，态度和蔼，工作认真。 (6)积极组织文体活动，丰富服务对象闲暇时光，颐养天年。务范围养老护理。对待养老人分自理、介助半自对特护老人特别护理。务内容 (1)自理老人：身体健康，无器质性疾病，日常起居穿衣入厕等生活均能自我料理。清洗衣物用品、督促老人参加康复锻炼、送餐到楼层。 (2)介助老人：年老体弱、身患某种慢性疾病、部分生活能自理，轻度残疾者。护理内容：(含自理老人服务内容)外加打饭、洗碗筷、洗内衣、洗头、帮助老人打洗脸水、洗脚水、督促老人按时服药和参加康复锻炼。 (3)介护老人：年老体弱、患慢性疾病(介护I)床上活动能自我进行、部分生活不能自理、肢体活动有障碍者、下床活动需要帮助者。护理内容：(含介助老人内容)外加：清理大小便、擦身、每周洗澡一次、每月理发一次，定期更换被褥、衣服；保持床上个人卫生，遵医嘱给药。 (4)介护老人：年老体弱、患有慢性疾病(介护II)卧床不起、大小便失禁、轻度老年痴呆者。护理内容：(含介护老人I服务内容)外加：每日定时翻身、预防和做好褥积极实施康复计划。第八章企业设计与开发计划计项目完成后，老年公寓楼建有老年人居住房间300间(套)，固定床位500—600张可解决500—600位老年人的住宿问题。学、老年艺术团等。年人室外活动的广场、绿地、廊亭、门球场等。划年公寓和活动中心建设，总建筑面积21188㎡。其中：Ⅰ老年公寓楼：13208㎡。多层砖混结构双面楼2栋，分别长79m、宽m间、共384间)；低层别墅式老年公寓6座(户)，2.5层，每座长10m、宽8m，占地面积80㎡，建筑面积200㎡，总占地面积480㎡；总建筑面积1200㎡。m筋砼框架结构，建筑面积7980㎡； (2)室外配套建设：主要含餐厅、煎药室、洗浴中心、广场、门球场等。 、轮椅、担架、消防工程、电气照明及弱电工程、室外道路、排污、排雨、路灯、绿化美化等。老年公寓项目的主要经济技术指标详见《综合经济技术指标表》表。 (1)老年公寓楼：户型、居室以满足中等中收入家庭需求为主体，少量兼顾高端用户。居室模式除别墅外，主要包括：一室一厅一厨一卫、一室一厅一卫、一室一卫和两室一厅一厨一卫，户型面积在40-60㎡。 (2)老年活动中心，其中设健身理疗中心、康复治疗中心、图书室及学习中容休等辅助设施。 (3)老年大学，是专门为老年人提供的陶冶心境、交流逸趣的学习园地，是资料阅览室、学员作品陈列观摩室、健身室、休息室、医疗急救室等辅助设施。 (4)户外活动场所：离退休后的老年人，对户外活动的需要较高，他们聚在庭院设计应提供这种便利，备设坐椅和必要的活动设施。特别是60~70岁年龄阶段的老年人，因离职、退休，生活方式的转变带来了身计时应充分认识到这一特殊群体的特殊需要。Ⅰ完善的步行交通系统。步行是老年人主要空间转移方式，也是老年人建休息坐椅，方便老人休息。道路设计应有清晰道路脉络系统和特色的空间意象除孤独和自闭症。Ⅰ为保证景观规划设计与小区建筑风格相协调，满足老人怀旧心理，修建体现中国传统文化的以“梅、兰、竹、菊”，“岁寒三友”为主题的组团花园，供老人近距离的养心、养性、养情。8.4挑战与风险：策风险老问题。和工程质量风险及防范业格执行国家及公司质时控制标准进行实时监控。本超支风险宏观财政、货币政策，考虑货币的贬值、升值问题，及物价指数的上涨等。场风险及防范给营无方，市场处于饱和等，将会给项目带来极为严重的后果。士的经济承受力。年客户群体面广，风险相对较小。经营风险与防范 (1)资本金筹措过业务流程优化与外部机构的合作(如医疗护理等)建立科学的管理制度，提升的经营管理水平。务风险与防范下几点： (1)对服务员进行专业的入职培训教育，同时鼓励服务人员努力提高自身素质。 (2)建立一种“以老人为本”的文化，真心为老人服务。 (3)引进高级护理人才。 (4)加强经营管理，建立严格的规章制度。年人意外事故风险与防范来不可估量的损失。结果签订入住合同。其次，给每一位入住的老人买养老保险和医疗保险。再次，配置完善的紧急医疗救助设施以及相应的医疗人员。第九章融资计划源与用途说明资金来源投资估算：项目总投资5914.16万元。本项目自筹资本金为2914.16万元(约占总投资的49.27%)，全部用于本项 (2)债务资本筹措本项目债务资金3000万元，全部用于本项目的开发和建设，通过向金融机构融资解决，按5年期以上借款利率6.5%计算，本金及利息拟用收入款进行偿还。 (3)资金来源落实情况例的通知：房地产开发(不含经济适用房)项目资本金比例提高到35%及以上，2914.16万元(约占总投资的49.27%)，向金融机构融资3000万元(约占总投资的50.73%)。本项目资金来源情况(见附表1)资金用途说明12188m2。本项目投资估算范围包括：(1)土建工程；(2)装饰工程(主要为老年人适用装饰)；(3)安装工程(其中含给排水及消防工程、电气照明及弱电工程、电梯安装工程)；(4)附属工程(其中含室外道路、排污、排雨、路灯、绿化、美化等)；(5)设备购置；(6)现行政策规定的其他费用和准备费用等。(1)固定资产投资：本项目总投资5914.16万元，包括：Ⅰ建安工程费用4060.44万元，占固定资金投资额的68.66%；Ⅰ设备购置费用449.5万元，占固定资金投资额的7.6%；投Ⅰ基本预备费172.26万元，占固定资金投资额的2.91%； (2)相关数据取定(最高限额)Ⅰ建设单位管理费1.5%；Ⅰ勘察设计费3%；Ⅰ工程监理费2.5%；Ⅰ招标服务费0.7%；Ⅰ准备费中基本准备费为3%，价差预备费为0。项目折旧工程项目折旧率本项目包括建(构)筑物的建筑安装工程、装饰工程、给排水及供电工程、设备购置、室外广场、通路、排污、排雨、路灯及预备费。 (1)建筑工程折旧