BRCGS第六版包装材料塑料一次性餐具HACCP计划

1xxx股份有限公司BRCGS第六版包装材料塑料一次性餐具(塑料一次性餐具：刀、叉、勺、盘、杯、桶、碗、盖)受控状态：受控2022-09-26发布2022-09-26实施文件编号版本文件类型生效日期页数状态运行文件修订履历修订日期修订页码修订原因主要修订内容1按HACCPV1.0要求修订文件编号版本文件类型生效日期页数状态运行目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章述第七章文件修改履历发布令公司简介术语和定义产品描述工艺流程图工艺流程描危害分析工作单操作性前提方案文件编号版本文件类型生效日期页数状态运行第一章发布令XXX股份有限公司本着“以质量安全赢得客户、靠诚实守信谋求发展、永远追求顾客满意”的质量/食品安全方针，为保证产品的质量、食品安全，本公司依据BRCGS包装及包装材料第6版、欧盟指令等国内外相关的法律法规的要求以及体系及其应用准则》等，结合我公司的实际情况，结合BRCGS包装及包装材料第6版标准，制定了第一版HACCP计划。本方案涉及到公司生产的各个品种：一次性塑料刀、叉、勺、盘等，范围包括从原料、原料接收、加工到成品运输的整个过程中，实施危害分析和控制措施的指导性文件。本方案现予以批准颁布，从2022年09月26日起正式实施。希望本公司的全体员工务必严格遵照执行，确保本方案持续、有效地运行共同为保证产品的安全卫生质量和我公司的信誉而努力。xxx股份有限公司2022年09月26日文件编号版本文件类型生效日期页数状态运行第二章公司简介XXX股份有限公司成立于2015年6月，位于广东省优势明显交通便捷。公司投资近20000万元，占地面积近40000平方米，经过建设，将建成标准的现代化厂房、车间、检验室、材料仓库等。公司主要产品为各种食品级别的一次性塑料餐饮具。公司发展的五大要素是“质量第一，科学管理，博采众长，变革创新，追平、和谐、宽松、进取”的内外环境。在保证质量的前提下，求新求变，追求企业与社会同步和谐发展的崇高境界。在充满机遇与挑战的现代商战中，实现自我价值的理想工作环境，我公司将不遗余力与各路英才共塑森德美好明天。企业精神：诚信、质量、敬业质量方针：以质量赢得客户、靠诚信谋求发展、永远追求顾客满意；文件编号版本文件类型生效日期页数状态运行第三章相关的术语和定义食品在按照预期用途进行制备和(或)食用时，不会对消费者造成伤害的概念。从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理的因素或食品存在状由组织的最高管理者正式发布的该组织总的食品安全(3.1)宗旨和方向。注：需其他组织进一步加工或转化的产品，是该组织的终产品或下游组<食品安全>能够用于防止或消除食品安全危害(3.3)或将其降低到可接受水平的前提条件prerequisite<食品安全>在整个食品链(3.2)中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以注：前提方案决定于组织在食品链中的位置及类型，等同术语如：良好农业操作文件编号版本文件类型生效日期页数状态运行好贸易操作规范(GTP)。为减少食品安全危害(3.3)在产品或产品加工环境中引入和(或)污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的必不可少的前提方案(3.8)。<食品安全>能够进行控制，并且该控制对防止、消除食品安全危害(3.3)或将其注：设定关键限值保证关键控制点(CCP)(3.10)受控。当超出或违反关键限为评估控制措施(3.7)是否按预期运行，对控制参数进行策划并实施一系列的观为消除已发现的不合格所采取的措施。[GB/T19000-2000,定义3.6.6]注1:一个不合格可以有若干个原因。注2:纠正措施包括原因分析和采取措施防止再发生。获取证据以证实由HACCP计划和操作性前提方案(PRPs)安排的控制措施有效。注：本定义基于文献[11],比GB/T19000的定义更适用于食品安全(3.1)领域。文件编号版本文件类型生效日期页数状态运行为确保应用最新信息而进行的即时和(或)有计划的活动。第四章食品安全小组及主要人员职责(一)授权：为了有效地建立、实施、保持和更新食品安全管理体系，同时满足体系及其应用准则》及相关要求，更好地明确主要人员或食品安全小组的职责和权限，总经理XX特任命如下人员(或小组):(二)食品安全小组成员名单及分工：姓名组内职务副总硕士工商管理参加过风险识别和控制的相关的培训组长厂长本科学历，从事本行业10年，2.参加过风险识别和控制的相关的培训副组长负责加工工艺的设置和研究，产品加工工艺管负责生产车间的管理参与制订HACCP计划书。品管部主管大学本科学历，医药专业，熟悉工艺流程和生产过程监控。组员负责所有体系文件的具体解释，建立和充实体系的支持性文件，提出对CCP的设置、监控方案及纠偏程序的持续性改进方案，负责体系的日常验证工作，按HACCP方案执行。采购主管大专学历，从事本组员负责生产物料的采购文件编号版本文件类型生效日期页数状态运行行业2年，熟悉工艺流程、产品生产标准。负责物料异常与供应商的联系协调参与危害分析及HACCP计划的制定大专学历，从事本行业2年组员负责日常生产过程中产品的检验，原辅料进料的检验，最终产品的检验设备管理中专学历，从事本行业15年负责生产设备的维修、保养。参与制订HACCP计划书销售部主管本科，6年相关工作经验组员负责原料的采购及供应商的管理产品的销售工作。负责产品召回的相关工作参与制订HACCP计划书人事行政部主管大专学历，8年相关工作经验组员负责员工的招聘及培训；负责体系的文件管理、日常维护；参与制订HACCP计划书仓库主管大专学历，8年相关工作经验组员具体负责产品的原料、成品的保管及发货。负责包材的采购及管理(三)食品安全小组组长及职责：副总担任食品安全小组组长，承担以下职责和权限：1)管理食品安全小组，并组织其工作；2)确保食品安全小组成员的相关培训和教育；3)确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；4)向全员通报食品安全管理体系的有效性和适宜性；5)代表食品安全小组批准前提方案。(四)食品安全小组成员：特任命以上人员为食品安全小组成员，承担以下职责和权限：1)接受公司/本部门员工报告与FSMS有关的问题，有权采取/启动本部门不符合的文件编号版本文件类型生效日期页数状态运行纠正和纠正措施并予以记录。2)对日常检查、监视测量发现的问题，有权采取/启动本部门不符合的纠正和纠正措施并予以记录。3)参加食品安全小组活动，内外部沟通、安全产品的策划和实现、前提方案的批准、危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案的建立、HACCP计划建4)负责公司内部有关FSMS有关的培训工作、各项记录的编制与审核、修改和完善食品安全管理方案，确保方案的有效运行5)食品安全小组成员，由公司经营班子成员，以及质量部门、产品实现各环节的部门负责人，相关技术人员等组成。成员必须参加专业培训，掌握食品安全的6)根据产品加工的条件及质量要求，核对、论证工艺流程图及工艺要求的准确性和符合性。7)食品安全文件编写人员根据工艺流程图进行危害分析，确定关键控制点，并通过查阅资料和各种检测试验确定关键限值、制定食品安全计划。由食品安全小组共同讨论通过后，提交总经理批准、实施。8)负责制定GMP文件、前提方案文件，食品安全的各种程序性文件、记录表格编写、食品安全计划的编写。9)负责对实施食品安全计划的人员进行培训。10)监督食品安全管理体系和前提方案的实施。11)负责对制定的食品安全计划进行验证。12)食品安全文件编写人员负责结合公司生产实际情况，对食品安全进行计划修订，提交食品安全小组组长审定后，由总经理批准实施。13)定期向公司总经理报告食品安全管理体系的有效性和适宜性，并提出持续改进的意见和措施。文件编号版本文件类型生效日期页数状态运行特任命；XXX负责与供方和承包方；XXX负责与其他组织的外部沟通，承担以下职责和权限：及时获得相关信息，并将这些信息及时传达给相关人员或同时将获得的相关信息作为体系更新和管理评审的输入。具体执行相关文件的规(六)评估监视数据并启动纠正措施人员特任命：体系小组评估监视数据并启动纠正措施，承担以下职责和权限：评价通过监视操作性前提方案和关键控制点所获得的数据，以启动纠正措施。执行相关文件的规定。(七)启动并执行撤回人员特任命：业务部启动并执行撤回，承担以下职责和权限：当产品在公司的控制之外，并被确定为不安全时，通知相关方并启动撤回。同时安排、组织处理撤回的产品。同时向总经理汇报，作为管理评审的输入。具体执行相关程序文件的规定。为部门内部信息收集人员，有责任将本部门食品安全相关更新和变化信息向食品安全小组传递，具体执行相关(九)食品安全小组成员的培训情况食品安全小组成员都受过BRCGS包装及包装材料第6版、欧盟指令等相关知识的培训。股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具5.1原辅料及与产品相接触材料说明序号1产品名称聚丙烯塑料粒子，简称PP粒子2理化特性感官：乳白色或半透明。理化：1)密度0.90~0.91g/cm³.2)总迁移量≤10mg/dm2高锰酸钾消耗量≤10mg/kg重金属(以Pb计)≤1mg/kg脱色实验：阴性3)热变形温度130℃。4)易于加工。3危害分析化学危害：使用了不符合GB9685规定的添加剂或超出其限量。4控制措施1、供方管理。2、原料进货检验。5验收准则1、采购部执行《采购控制程序》。2、GB4806.6-2016产品安全国家标准产品接触用塑料树脂3、品管部按照检验标准及检验规程进行检验。4、品管部定期查验供方型式检验报告。6储存条件置于干燥、通风、温度适宜的环境，距热源不少于一米，离地离墙各至少30CM.7预期用途主要用于注塑8使用方式直接加工5.1.2聚苯乙烯塑料粒子(PS粒子)1产品名称聚苯乙塑料粒子，简称PS粒子2理化特性感官：乳白色颗粒状。理化：1)密度1.04~1.06g/cm³。2)总迁移量≤10mg/dm2高锰酸钾消耗量≤10mg/kg重金属(以Pb计)≤1mg/kg股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具脱色实验：阴性3)热变形温度130。4)易于加工。3危害分析化学危害：使用了不符合GB9685规定的添加剂或超出其限量。4控制措施1、供方管理。2、原料进货检验。5验收准则1、采购部执行《采购控制程序》。2、GB4806.6-2016产品安全国家标准产品接触用塑料树脂3、品管部按照检验标准及检验规程进行检验。4、品管部定期查验供方型式检验报告。6储存条件置于干燥、通风、温度适宜的环境，距热源不少于一米，离地离墙各至少30CM7预期用途主要用于注塑8使用方式直接加工5.1.3塑料色母粒(PP/PS)1产品名称色母2理化特性感官：颗粒状。理化：1)密度根据不同的成分添加量而有不同。2)总迁移量≤10mg/dm2高锰酸钾消耗量≤10mg/kg重金属(以Pb计)≤1mg/kg脱色实验：阴性3)具有其基质材料的一般特性。4)易于加工。3危害分析化学危害：使用了不符合GB9685规定的添加剂或超出其限量。二氧化钛CAS1317-80-2,最大使用量(%):按生产需要适量使用；最大迁移量/最大残留量(mg/kg):无要求。4控制措施1、供方管理。2、原料进货检验，3、配料控制。5验收准则1、采购部执行《采购控制程序》。2、GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具料及制品3、品管部按照检验标准及检验规程进行检验。3、品管部定期查验供方型式检验报告。6储存条件置于干燥、通风、温度适宜的环境，距热源不少于一米7预期用途主要用于注塑8使用方式直接加工序号1产品名称纸箱2理化特性感官：立方体形状，瓦楞纸制作。理化：1)内外表面清洁，无污染。2)不同规格抗压强度符合企业标准要求。3危害分析物理危害：杂质、灰尘污染。4控制措施1、供方管理。2、原料进货检验。5验收准则1、采购部执行《采购控制程序》。2、品管部按照检验标准及检验规程进行检验。6储存条件置于干燥、通风、温度适宜的环境，距离热源不少于一米，离地离墙各至少30CM.7预期用途用于产品包装8使用方式直接使用5.1.5胶带序号1产品名称胶带2理化特性感官：卷筒状，无色透明或黑、绿、红等颜色。理化：表面清洁，无污染。3危害分析物理危害：杂质、灰尘污染。4控制措施1、供方管理2、原料进货检验。5验收准则1、采购部执行《采购控制程序》。2、品管部按照检验标准及检验规程进行检验。股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具6储存条件置于干燥、通风、温度适宜的环境，距离热源不少于一米，离地离墙各至少30CM.7预期用途用于产品对接，包装封箱8使用方式直接使用5.1.6标纸序号描述项目描述内容1产品名称标纸2理化特性感观：无味、无嗅理化：表面清洁，无污染、无破损、无色差。3危害分析1)物理危害：杂质、昆虫、灰尘污染2)生物危害：微生物污染4控制措施1、供方管理2、原辅材料进货检验5验收准则1、采购部执行《采购控制程序》。6储存条件置于干燥、通风、温度适宜的环境，距离热源不少于一米，离地离墙各至少30CM.7预期用途用于产品包装8使用方式直接使用5.1.7套袋序号描述项目描述内容1产品名称套袋2理化特性感观：透明、无味、无嗅理化：1)内外表面清洁，无污染、无破损、无热封不牢。2)韧性及规格符合标准要求。3)总迁移量≤10mg/dm2高锰酸钾消耗量≤10mg/kg重金属(以Pb计)≤1mg/kg脱色实验：阴性3危害分析1)物理危害：杂质、昆虫、灰尘污染2)生物危害：微生物污染4控制措施1、供方管理2、原辅材料进货检验5验收准则1、采购部执行《采购控制程序》。2、品管部按照检验标准及检验规程进行检验，3、GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具及制品6储存条件置于干燥、通风、温度适宜的环境，距离热源不少于一米，离地离墙各至少30CM.7预期用途用于产品包装8使用方式直接使用5.1.8注塑成型机序号1产品名称注塑成型机2理化特性感官：注塑成型机理化：1)与产品接触的机械手吸头清洁无污染。2)与产品接触的传送带清洁无污染。3危害分析物理危害：1)杂质、灰尘污染。2)微生物污染。4控制措施1、设备清洁，按标作业指导书操作。2、设备导辊、压辊、模板按照作业指导书消毒。5验收准则品管部按照作业指导书要求进行检查。5.1.9集中供料系统序号1产品名称集中供料系统2理化特性理化：1)与产品接触的传送带清洁无污染。2)与产品接触的模头清洁无污染。3危害分析物理危害：1)杂质、灰尘污染。2)微生物污染。4控制措施1、设备清洁，按作业指导书规范操作。5验收准则品管部按照作业指导书要求进行检查。5.1.10搬运车序号1产品名称搬运车2理化特性感官：搬运车。理化：与产品接触的表面清洁无污染。股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具3危害分析物理危害：1)杂质、灰尘污染。2)微生物污染。4控制措施1、搬运车清洁，按作业指导书操作。2、搬运车与产品接触表面按照作业指导书消毒。5验收准则品管部按照作业指导书要求进行检查。5.1.11物料垫板序号1产品名称物料垫板2理化特性感官：物料垫板。理化：与产品接触的表面清洁无污染。3危害分析物理危害：1)杂质、灰尘污染。2)微生物污染。4控制措施1、物料垫板清洁，按作业指导书操作。2、物料垫板与产品接触表面按照作业指导书消毒。3、可以在物料垫板上放置清洁薄膜衬垫。5验收准则品管部按照作业指导书要求进行检查。股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具5.2一次性塑料餐具产品特性及预期用途产品类别塑料一次性餐饮具具体产品名称刀、叉、勺、盘、杯、桶、盖主要原辅料聚丙烯塑料粒子(PP粒子)、聚苯乙烯塑料粒子(PS粒子)、塑料色母包装形式内包装：PE塑料袋；外包装：瓦楞纸箱包装规格各种规格，客户有特殊要求依客户要求主要感官指标1、异嗅：无异嗅；2、外观：a)正常色泽；b)不能有裂缝口及填装缺陷；c)表面无油污、尘土、霉变及其他异物；d)表面平整洁净、质地均匀，无划痕，无剥离，无破裂，无穿孔；e)有颜色的餐具不能有明显的变色、退色、涂装面应无流挂、起皮、裂开、起泡等；g)不能有明显的异物、起泡、模型缺陷、毛刺、膨胀及其他缺陷。3、结构：a)边缘光滑、规整；使用性能跌落试验：无裂损卫生理化指标蒸发残渣/(mg/L)水，60℃,2h4%乙酸，60℃,2h65%乙醇，20℃,2h正己烷，20℃,2h重金属含量/(mg/L)可溶性铅可溶性砷脱色试验≤乙醇：阴性冷餐油或无色油脂：阴性浸泡液：阴性微生物指标大肠菌群：<3个/100cm²;致病菌：不得检出；霉菌：≤50个/g消费期限/保质期限/保存方法保质期：2年。产品应分类存放于通风、阴凉、干燥的库房内，避免阳光暴晒及雨淋，并远离污染源、热源，防潮、防鼠、防虫。预期用途适用于所有群餐饮用使用方法直接接触各种食品储运及销售要求严禁与有毒或有异味的物品混运、混放。运输工具应清洁干燥，运输中应轻装轻卸，避免剧烈振动、挤压和日晒雨淋。自然条件下销售标识产品名称、类别(淀粉基塑料餐饮具)、材质；执行标准号；生产许可标识及证号；厂名、厂址、联系方式；生产日期或生产批号；贮存条件事项；客户有特殊要求从其要求股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具第六章、工艺流程图及描述6.1一次性塑料餐饮具产品工艺流程图原料接受原料接受原料储藏集中供料注塑成型装成品储藏模具外包模具试模模具验收辅料接受辅料储藏电脑计量图样接受标签外包标签接受包材接受包材接受膜内贴产品不合格品股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具6.2一次性塑料餐饮具工艺流程描述序号步骤场所使用工具/设备具体描述1原料验收原料仓库验收记录表原料进厂时供货商须提供检验合格证或检验报告单，每年度原料供应商须提交根据国家标准检测的合格测试报告。2原料储藏原料仓库标识仓库物料堆放应符合卫生要求，定期进行检查，地面干爽、通风、干净，将货物摆放整齐，要做防鼠、防虫措施。并且给予明显标识3模具图样/样品接受业务部电脑业务部对收到客户的模具图样、样品、图稿等进行验收并评审，确保了解客户所提供图样、样片、图稿等所有要求等细节，必要时与客户进行沟通，确保完全了解客户要求4模具外包技术监管部工厂把收到的客户图样、样品、图稿等转换为具体参数及要求，联系模具供应商订做模具5模具验收生产监管部试模按客户提供标准版或者样品，对模具进行验收，确保尺寸、形状、图案均能满足客户要求6内外包材验收包材库验收记录包材进厂时供货商须提供检验合格证或检验报告单，每年度原料供应商须提交根据国家标准检测的合格测试报告。7内外包材储藏包材库标识仓库物料堆放应符合卫生要求，定期进行检查，地面干爽、通风、干净，将货物摆放整齐，要做防鼠、防虫措施。并且给予明显标识。8标签外包业务部对收到客户的标签进行验收并评审，确保了解客户所提供图样、样片、图稿等所有要求等细节，必要时与客户进行沟通，确保完全了解客户要求。将审核好的相关信息传递给外包工厂9标签验收物料库标识品管部根据客户的要求进行验收，并做好记录标签储藏物料库标识集中供料剪刀将原料开封后，倒入中央供料的料桶里。由系统供料到各机磁选吸注塑车间磁铁在注塑机漏斗的下料口处放置一磁铁，使搅拌均匀的原辅料中混有的金属能吸附于磁铁上，防止金属混入产品中。注塑成型注塑车间注塑机模具高压锁模后，射台前进贴合前模具进料口，注塑经过加温和机器螺杆挤压后的塑料到模具模腔成型。按《注塑成型股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具作业规程》进行操作，重点控制成型温度、压力、位移、时间等工艺参数。调试过程产生的料头及下脚料等集中收集后直接废弃或送至破碎房破碎后再回用。检验注塑车间操作工作业人员按产品内控标准对收摘下来的半成品进行逐一检验，现场QC则按《过程检验规程》规定进行抽检，以及时发现并剔除不合格品或次品。包装注塑车间操作工无需单支包装或组合包装：先将塑料袋套入纸箱，然后将检验合格的产品按客户或公司通用的包装规格进行装箱。注意做到数量准确，摆放整齐有序外包装包装车间包装台①按生产单上包装要求包装。②封箱后整齐堆放于卡板上并做好产品标识。入库成品存放区卡板包装好的产品经检验合格后整板入库，放到对应的区域摆放整齐，堆放应符合卫生要求，定期进行检查，地面干爽、通风、干净。要做防鼠、防虫措施。并且给予明显标识。发货装货区汽车①按订单安排好车辆，停入指定位置，以便监控摄像右以全程监控；②装车前检查车辆卫生状况，确保车厢卫生符合要求；③把相应产品按要求整齐装入车厢内，以防运输过程倾倒；4)装好后关好车门，用专用封签封好柜门关记录封签号码。XXX股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具第七章：危害分析和控制措施危害识别风险评估风险评估的判断依掘本步骤是CCP吗?(是/否)可能性严重性风险值显著危害方法原辅料验收C:重金属、总迁移量、脱色实验等卫生指标超标236是产品的国家标准中规定了污染物指标的要求，如果产品不符合标准，可能有超标的情况合格供方管理，通过采购的检测报告及成品送检，不合格原料拒收是否否C:烧灼残渣、正己烷提取物量等指标超标236是产品的国家标准中规定了污染物指标的要求，如果产品不符合标准，可能有超标的情况合格供方管理，通过采购的检测报告及成品送检，不合格原料拒收是否否否224否原料在生产及运输过程中污染通过PRP控制卫生及运输过程33否原料在生产及运输过程中参杂通过PRP控制卫生及运输过程质量缺陷：大小不均匀、色差、碎片、异味、水分超标等224否生产工艺不符合要求造成质量缺陷合格供方管理，通过入厂验收，不合格原料拒收原料储存224否包装破损，储存环境不当或储存时间过长，虫害控制不当引起虫害污染卫生控制程序可控制。虫害由有资质的虫害公司进行处理可控制XXX股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具集中供料224否投料人员手部消毒不到位可控制122否原料拆包时混入杂质置磁力架可吸附金属碎片磁吸P:金属杂质的去除212否本工序去除设备定期清理维护，磁铁定期检查模具图样/样品验收质量缺陷：重要的信息遗漏导致消费者误用224否图样/图稿接受过程中可能会遗漏与食品安全相关的信息(如条形码、商标、产品组分、使用方法等)导致消费者误用通过图样确认、首件确认、客户确认等方式确保符合客户要求图稿制作质量缺陷：重要的信息遗漏导致消费者误用224否模具图稿在制作过程中可能会遗漏与食品安全相关的信息(如条形码、商标、产品组分、使用方法等)导致消费者误用通过产品首件确认、客户确认等方式确保符合客户要求模具外包XXX股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具质量缺陷：大小尺寸不符224否质量缺陷：大小尺寸不符111否模具试模模具储藏注塑成型C:润滑油、防锈剂等污染212否注塑过程中清洁不当导致污染前提方案控制设备维护，模具上下模操作规定执行质量缺陷：气泡、浇口、黑点、尺寸不符、飞边、划痕、开裂224否注塑工艺不符合要求造成质量缺陷对比签板产品、过程检验不合格半成品剔除收摘/品质检验22否操作人员在过程检验中造成污染人员卫生管理可控制224否操作人员在过程检验中造成参杂人员卫生管理可控制内包材验收C:重金属、蒸发残渣等物质236是产品的国家标准中规定了污染物指标的要求，如果产品不符合标准，可能有超合格供方管理，通过采购的检测报告及成品送检，不合格内包材拒收1是否否否XXX股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具标的情况224否内包材在生产及运输过程中污染质量缺陷：尺异味等111否生产工艺不符合要求造成质量缺陷内包材存放224否包装破损，储存环境不当或储存时间过外包材验收C:无224否外包材在生产及运输过程中污染通过PRP控制卫生及运输过程33否外包材在生产及运输过程中参杂通过PRP控制卫生及运输过程质量缺陷：尺寸差异、色差224否生产工艺不符合要求造成质量缺陷合格供方管理，通过入厂验收，不合格外包材拒收外包材存放224否储存环境不当或储存时间过长，虫害控制不当引起虫害污染卫生控制程序可控制，虫害由有资质的虫害公司进行处理可控制半成品包装224否人员在包装过程中造成污染人员卫生管理可控制，与产品接触面卫生可控制236是人员、输送带或者设备、环境造成的杂质混入人员卫生管理可控制，与产品接触面卫生可控制2是否否否质量缺陷：混装111否员工操作疏忽加强员工培训后续半成品检查标签外句C:总迁移量，236是标签生产过程中使用的原料及油墨不达合格供方管理，通过入厂验收，不合格是否否否XXX股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具/标签接受高锰酸钾、重金属等指标超标标1224否标签在生产及运输过程中污染224否标签在生产及运输过程中参杂质量缺陷：尺224否生产工艺不符合要求造成质量缺陷标签在制作过程中可能会遗漏与食品安全相关的信息(如条形码、商标、产品组分、使用方法等)标签储藏22否标签在储藏过程中污染通过PRP控制鼠害及仓储过程管理22否标签在储藏过程中参杂通过PRP控制仓储过程内包装224否人员在包装过程中造成污染通过人员卫生管理可控制224否人员在包装过程中造成参杂通过人员卫生管理可控制成品外包装224否人员在包装过程中造成参杂通过PRP异物控制质量缺陷：产品混装212操作人员工作疏忽加强员工培训，严格按照工艺要求进行入库储藏C:无212否储存过程虫、鼠害造成通过PRP害虫控制发运C:包装箱破损、受潮22否包装箱搬运及运输过程导致规范公司员工规范搬运，与物流公司协议可控制7.2.2评估危害的严重性(S7.2.2评估危害的严重性(S值)S1:可忽略-食品污染基本不会导致消费者疾病；S2:中度-食品污染导致消费者轻微性疾病；文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具7.2危害评估准则(风险评估图)7.2.1评估危害的可能性高风险(11-9)高风险(11-9)低风险(4-1)P2:很少-可能发生，很少发生在消费者身上；P4:经常-经常几次风险分类经常偶尔很少中度XXX股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具汲高风险(16-12)高风险(11-9)中度风险(8-5)低风险(4-1)重大的中度的可容许的可忽略的XXX股份有限公司文件编号版本/版次HACCP计划书塑料一次性餐饮具第八章操作性前提方案(OPRP)企业名称：安徽森德工业股份有限公司产品描述：PP、PS材质一次性塑料餐具企业地址：安徽省六安市裕安区城南镇(城南镇府内)编号步骤显著危害控制措施纠正人员原料验收总迁移量、高锰酸钾烷提取物等指标超标总迁移量≤10mg/dm2重金属(以Pb计)≤1mg/kg脱色实验：阴性正已烷提取物%≤1.5报告报告每年员拒收没有送检报告的进货对进货不合格批次的供方重新评审合格供方名单供方调查评价表原材料按国家标准进行检验的检验报告原料入库及验货记录表每年度成品送检每年供方评审输送、包装异物1.每班开机前需用酒精对输送带进行清理；2.配置灯检台，并对灯检员进行岗位质量和食品安全培训并定期考核，考试合格后方可上岗；3.每年对灯检人员进行视产品目视1次/h操作人员和质检人员将有异物、的产品挑出，用酒精擦拭输送带1.灯检人员定时检查输送带卫生状2.更换达不到要求的灯检人员；3.主管、领班应定时对设备、成品卫