电动观光车专项方案

苏州市吴中区临湖镇园博园电动观光车策划及经营方案编制:龙霆审核：江建审批：张正雨目录项目简介 4一．设备清单 4二．人员配置 5三．运营线路 5四．票价 6五．车辆管理 61.实行车辆责任人实名制 62.实行车辆登记制度 73.卫生管理制度 74.车辆充电制度 85.车辆保养 8七．安全制度 8八．年度支出与收入预算 91.第一年度支出预算： 9人工费↓↓ 9员工福利↓↓ 10其它费↓↓ 101.第二年度支出预算： 11人工费↓↓ 11员工福利↓↓ 11其它费↓↓ 12第三年度支出预算 12人工费：↓↓ 12员工福利：↓↓ 13其它费↓↓ 132.收入 13收入表↓↓ 14九．优劣式分析 141、优势分析： 142、劣势分析： 15十．合作方式 15序言为增加景区配套服务设施，实现封闭式管理，达成生态环境保护旅游目标，提升景区品质；也为便利游客，降低步行引发疲惫和风雨阻难；同时也为增加景区经营性项目，发明景区经济效益，增设观光电动车运行项目。项目介绍江苏省园艺博览会以“水墨江南•园林生活”为专题，在吴中区临湖镇，坐落于国家AAAAA景区苏州吴中太湖旅游区东山、旺山和穹窿山三角腹地。整个博览园占地面积为236公顷，关键展区110公顷。园内关键交通工具就观光车，前期园博园开业1个月在道路和售票点已经运行30天，配套设施已经比较齐全(如售票厅、观光车车站、观光车停车场、充电桩)，只需匹配相关人员、营业执照及设备设施就含有营业条件。一．设备清单序号设备名称数量单价（万）金额(万)备注1维修车3412214座观光车6063603售票厅座椅100.11如有不需采购4售票厅101.515如有不需采购14座观光车↓↓二．人员配置职位车队长财务库管售票员维修驾驶员人数32110427—47工资标准500050003000300040004000三．运行线路依据园博园前期1个月运行线路调查，运行线路不做调整，车站个数不做调整（14站）。下图↓↓四．票价票价实施全程统一价，20元一人一人一票当日有效。五．车辆管理1.实施车辆责任人实名制每辆车指定一名驾驶员负责卫生清洁，基础维护，故障报修等工作；驾驶员在每次驾驶车辆前应根据电瓶车“安全检验内容”对车辆做基础检验，如发觉故障、配件失窃或损坏等现象，应立即汇报，不然要对由此引发后果负责。2.实施车辆登记制度1）、车辆运行日志制度。驾驶员对每日车辆运行情况进行登记，内容包含出入库时间，每日车况简述，维保统计，故障报修等。2）、备用钥匙登记制度。备用钥匙统一由专员管理，每次领用需进行登记，并需本人归还统计。3）、定时登记制度。驾驶员每日需认真填报日检表，每个月底填报月检表。故障维修责任人每日查阅车辆运行日志，并汇总登记《车辆故障记录表》，作出故障判定及“严禁继续运行”、“提议修剪后运行”、或“可正常运行”等意见，并在指定时间内完成修理工作。4）、车辆交接登记本制度。建立车辆交接登记薄，对车辆交接事项进行具体统计；企业接待用车由办公室填写《接待通知单》，车队队长安排车辆负责接待；不按要求办理手续者，不得派车。3.卫生管理制度1）、驾驶员每日上班应立即清洁车辆。2）、车辆每日须做到全车无水垢，泥垢，无灰尘，无垃圾，无卫生死角；挡风玻璃洁净，无指印，无其它痕迹；座位座套清洁，无异味，无破损，无灰尘；扶手无灰尘，无杂质。3）、重大任务卫生须在每日清洁基础上反复检验，直到完全达成卫生清洁标准。4.车辆充电制度驾驶员每日下班后要确定需充电车辆，并将需充电车辆停在充电位中；充电车位实施一车一充电器，一名驾驶员一个充电车位。5.车辆保养维修人员负责所驾车辆日常维护保养，内容包含：检验车辆轮胎、刹车系统、方向盘、电瓶、电瓶水、照明灯、倒车镜、雨刮器、电机、蓄电器、喇叭、黄油、齿轮、油漆、车棚、电瓶连接线等是否符合工作要求；检验车辆轮胎气压是否符合标准，轮胎螺丝是否坚固；开启车辆时，查听发动机声音是否正常。七．安全制度1、出车前，要认真检验车辆技术和性能情况。2、园内行驶时，应靠右行驶，严格控制园内驾驶速度，行车速度不得超出20公里/小时；电瓶车载游客量不得超出限额标准。3、园内行驶时，遇两车交汇情况打转向灯通知对法；雷雨、大雾等恶劣天气需开启警示灯等大灯，且需要控制出车。4、在游客坐稳情况下方可开动车辆，要注意观察内视镜，在行驶过程中提醒游客不得站立和其它危险动作。5、园内行驶期间，要随时注意游客、儿童行走放心，立即避让行人，严禁和游客争抢道路，若碰到人抢道情况，需先减速再按喇叭，等行人离开车辆行驶必经道时方可行驶；车辆必需进站上下客，不许可中途拉客或下客，车辆必需减速直至停稳，方可上下车。6、行车过程中，驾驶员严禁超速行驶、严禁使用电话；7、充电设备要注意防雨，并明确标识，严防游客触电事故发生；9、严格实施“宁停三分钟，不抢一秒钟”行车标准，确保行车安全。八．年度支出和收入预算1.第十二个月度支出预算：人工费↓↓待遇人数月数金额车队长5000312180000财务500021210库管300011236000售票员30001012360000维修工4000121219驾驶员400027121296000管理人员12360000年度人工费累计金额2544000职员福利↓↓人数福利月份累计奖金5850012348000餐补58201213920社保5885012591600年付福利累计金额953520其它费↓↓基数取费率（%）金额车辆维护1590000231800管理费240000010240000税金24000007168000其它费用累计4398001.第二年度支出预算：人工费↓↓待遇人数月数金额车队长5000312180000财务500021210库管300011236000售票员30001012360000维修工4000121219驾驶员400027121296000管理人员12360000年度人工费累计金额2544000职员福利↓↓人数福利月份累计奖金5850012348000餐补58201213920社保5885012591600年付福利累计金额953520其它费↓↓基数取费率（%）金额车辆维护1590000695400管理费416000010416000税金41600007291200其它费用累计：802600第三年度支出预算人工费：↓↓待遇人数月数金额车队长5000312180000财务500021210库管300011236000售票员30001012360000维修工4000121219驾驶员400047122256000管理人员12360000年度人工费累计金额3468000职员福利：↓↓人数福利月份累计奖金7850012468000餐补78201218720社保7885012795600年付福利累计金额1282320其它费↓↓基数取费率（%）金额车辆维护15900008127200管理费540000010540000税金54000007378000其它费用累计5592002.收入第十二个月园博园年均人流估计150万，第二年估计260万，第三年估计320万，平均每十二个月8%游客会选择乘坐观光车出行，第三年后平均每十二个月10%乘客会选择观光车出行，以后每十二个月人流量不会有太大改变。收入表↓↓游玩人数(万)乘坐比列(%)单价累计(万)第十二个月150820240第二年260820416第三年3201020640九．优劣式分析1、优势分析：A、伴随公园著名度扩大，前来休闲观光市民日趋增多。依据季节