质量环境管理手册铭鸿样本

铭鸿真空镀膜（东莞）有限公司质量/环境管理手册拟制____________审核____________批准____________日期____________-02-12发布-02-12实行00目录序号内容页次00目录01/5501发布令02/5502授权令03/5503公司概况04/5504质量环境管理方针/目的05/551合用范畴06/552引用原则07/553术语和定义08/554管理体系09/555管理职责14/556资源管理25/557产品实现27/558测量、分析和改进36/559管理手册管理43/55附件1管理体系对照表44/55附件2组织管理机构图46/55附件3职能分派表47/55附件4程序文献清单49/55附件5公司平面图50/55附件6生产工艺流程51/55附件7目的,指标一览表52/55附件8环境管理体系图53/55附件9品质管理体系图54/5501发布令为了满足市场需求和客户规定，适应市场竞争，不断提高公司环境意识、质量、有害物质过程管理水平：追求精益求精，持续改进。为公司实行ISO9001、ISO14001、有害物质过程管理体系提供指南。为管理体系审核提供根据。为我司质量管理、环境管理、有害物质过程管理活动提供统一框架。根据ISO9001：《质量管理体系-规定》和ISO14001：《环境管理体系-规范及使用指南》原则，有害物质过程管理体系规定（HSPM）,我公司制定了本《手册》，经审定本《手册》符合国家关于政策、法律法规和公司实际状况，现正式批准发布，从02月12日开始实行。本《手册》是公司管理体系运营根据，也是全体员工行为规范，体现了我司对客户及有关方承诺。为此，自本手册实行之日起，规定全体员工充分理解、对的执行公司质量/环境/有害物质管理方针，严格按照本《手册》规定贯彻责任，满足合同、客户及法律法规规定，达到客户满意。特此发布！总经理：02月12日02授权令为了保证公司管理体系有效运营和持续改进，现授权我司管理人员陈小平为品质/环境与有害物质过程管理者代表，并授予如下职责和权限：保证管理体系过程得到建立、实行和保持；向公司总经理报告品质/环境与有害物质管理体系运作状况、环境绩效状况以及内部审核状况，涉及改进需求，为管理评审提供根据．在我司范畴内，采用办法保证全体员工意识到满足客户规定重要性；就管理体系第二、三方审核等关于事宜，负责对外沟通与联系。总经理：07月25日03公司概况环境理念：充分结识到赋予公司对于环境问题社会责任、积极地推动全球性环保。经营理念：责任、求实、创新、争优；于精诚为客户服务中得到成长。质量理念：咱们本着“品质第一,客户第一,服务第一,荣誉第一”宗旨,“服务客户,以诚为本”目的，以防止比纠正更重要理念，在学习中不断改进。公司组织机构图，职责和权限:附件02：组织构造图公司简介：东莞市铭鸿真空镀膜有限公司成立于,具备独立法人地位，专业从事真空镀膜产品公司。我司采用国外先进生产技术，超前理念。拥有一批工作实践经验丰富工程技术专业人员，并不断引进国际先进技术和管理经验。为适应发展需要，进一步提高我司整体管理水平，更好地满足顾客与法律法规规定，提高顾客满意度，我司从2月开始履行ISO9001质量管理体系国际原则，从“安全、节能、环保”方向入手，建立并逐渐完善一套先进质量、环境、有害物质管理体系，以实现咱们质量、环境、有害物质方针和目的。使产品品质和服务水平与国际水平接轨，让客户更加满意咱们产品和服务。专业服务是我司行动准则，卓越产品是我司永远追求！公司地址： 东莞市黄江镇社贝明珠二路17号总经理： 唐小红联系电话：04A、质量/环境/有害物质管理方针品质方针：技术创新科学管理品质第一持续改进2、环境方针：遵守国家环保法规,防止污染保护环境,节能降耗持续改进,树立铭鸿品牌.3、有害物质方针：保护环境持续改进满足客户有害物质法律法规规定。04B、质量/环境/有害物质管理目的1、品质目的：1、准时交货率≥98%2、客户满意度（单个）不低于85分2、环境目的：1、防止火灾发生2、杜绝化学品泄漏3、节约用电4、节约用水3、有害物质管理目的：1、来料与成品有害物质检查合格率100%总经理：日期：.08.121合用范畴1．1总则 1.1.1本手册描述了铭鸿真空镀膜（东莞）有限公司质量、环境、有害物质管理体系，通过体系运营，持续改进来提供满足客户规定或超越客户盼望产品以达到客户满意并满足有关法律法规规定。1.1.2本手册根据ISO9001：《质量管理体系-规定》和ISO14001：《环境管理体系-规定及使用指南》原则，有害物质过程管理体系规定（HSPM），结合我司实际状况编写。1.1.3本《手册》可作为与顾客之间合同条件，同步也是向客户及关于方面证明我司有能力稳定地提供满足客户和合用法规规定产品和为公司实行ISO9001：质量管理体系、ISO14001环境管理体系、有害物质管理提供指南。1.1.4通过体系有效运作，涉及对体系持续改进和保证客户与合用法规规定从而达到客户及有关方满意。1．2应用及容许裁减1.2.1《手册》合用于我司各类规格塑胶五金真空电镀产品实现全过程管理和公司有关环境、有害物质管理活动，也合用于第二方对我司能力审核和第三方体系审核以及第三方对产品认证。1.2.2容许裁减1.2.2.1公司现从事产品生产和服务满足ISO9001：《质量管理体系-规定》和ISO14001：《环境管理体系-规定及使用指南》原则条款、环境有害物质管理除ISO9001：原则7.3要素以外所有规定。1.2.2.2我司产品根据客户来样、来图或规定进行加工，因而对ISO9001:原则7.3设计和开发予以删减，删减后不影响我司提供满足顾客规定与法律法规规定产品能力和责任。1.2.2.3经确认,我司为来料加工，均按客户规定进行产品表面解决，暂无外包。1.3质量/环境/有害物质管理体系认证范畴质量/环境/有害物质管理体系：符合ISO9001:&ISO14001:&有害物质管理原则除ISO9001:原则7.3设计和开发以外所有条款规定。认证范畴：塑胶、五金件等产品真空镀膜。认证名称：东莞市铭鸿真空镀膜有限公司认证地址：见营业执照地址2引用原则下列原则包括了构成本手册规定规定。在原则进行修订时，本手册及其支持性文献将按照需要进行相应修订。GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》(idtISO9000:)ISO9001：《质量管理体系-规定》ISO14001：《环境管理体系-规定及使用指南》有害物质过程管理体系规定（HSPM）、IECQQC080000:国家、行业关于法律法规上述原则等均为“4.2.3文献控制”内容。为保证其有效性，公司文控中心应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。3术语和定义1.本《手册》采用GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》(idtISO9000:)及ISO14001：《环境管理体系-规定及使用指南》《有害物质过程管理体系规定》定义。供应商：涉及以合同或合同形式向公司提供材料、半成品、工程设备或产品加工服务组织或个人；和分包商（合力加工商、工程分包商和劳务分包商）以合同或合同形式向公司承担某些工程或劳务组织。最高管理者：公司总经理。组织：指有关文献中提及“工厂”、“我司”或“铭鸿真空镀膜有限公司”产品：指预期提供应顾客或顾客所规定产品或产品实现过程所产生任何预期输出，按照ISO9001：中对产品种类规定，我公司产品类别为硬件产品。作业指引书：与产品制造关于技术文献、管理文献及外来文献。外来文献：在产品形成过程中应遵守原则、法令法规及顾客提供技术文献如：图样、技术规定、检查规范等。顾客投诉：顾客因我司产品和服务质量而引起不满情绪，如：某产品质量特性多次达不到规定、严重质量问题、交货期经常迟延、服务不周等，导致公司信誉下降。质量异常：是指不合格品数量较大，重复浮现不合格或重要质量特性无法得到保证等，有必要采用纠正办法不合格状况。格式记录：规定表格形式记录；自由记录：未规定格式记录，如笔记本中记录、与顾客来往信函等。电子记录：未形成书面存储在电子媒体上记录，如存储在硬盘上记录。4管理体系4.1总规定4.1.1公司为实现质量、环境、有害物质管理方针、目的、指标，满足客户和其他有关方规定，严格按照ISO9001：、ISO14001：、有害物质管理国际原则建立、保持文献化管理体系，我司质量、环境、有害物质兼容管理体系基本框架如下图：为此应做到下述规定：为保证质量、环境、有害物质兼容管理体系充分性，公司应对质量、环境、有害物质兼容管理体系所需要过程及其在组织中应用进行辨认，这应涉及管理活动、资源提供、产品实现及和测量关于过程。应依照这些过程对产品质量、环境、有害物质影响大小及复杂限度进行相应控制；应拟定过程之间内在联系、排列顺序和互相作用，并明确影响产品质量和公司环境体现核心工序和特殊过程；为使过程在受控状态下运营以达到预期目的，公司依照必要性拟定了所需要控制准则和办法，明确规定了过程输入、输出及开展活动和投入资源；保证可以获得必要资源和信息，以支持对这些过程运做和监视；规定对过程进行监视、测量和分析办法，以理解过程运营趋势及实现策划成果限度，并依照分析对过程采用必要办法，以实现持续改进；将来依照外包加工产品对公司产品符合性影响限度，在产品实现过程中，明确对其实行控制限度。公司定义了如下过程文献框架以保证质量/环境/有害物质管理在采用了这些过程后来可以满足客户规定。作为实现所定义过程手段，公司建立并保持了如下文献化四个主过程管理体系：4.1.1.1管理职责过程：拟定我司方针和目的，明确公司公司机构设立及公司内各部门职能和互有关系，规定与质量/环境/有害物质管理活动关于管理、执行、验证人员职责、权限和互有关系，明确公司主线目的是实现客户满意、有关方满意，客户是公司各项活动中心，明确环境因素、法律法规辨认、评价，明确质量目的、环境目的、有害物质管理目的、指标和方案、管理策划和管理评审详细过程，并编制相应程序文献进行控制。4.1.1.2资源管理过程：资源是管理体系有效运营和满足过程运作规定基本，详细分为：人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个详细过程进行，并编写相应程序文献予以编制。4.1.1.3运营管理过程：我司在生产运作过程中，对产生质量或环境、有害物质过程管理影响质量各种因素环节进行有效控制过程。依照我司业务范畴和公司机构职能分派，这一过程又划分为：产品实现策划、与客户关于过程、物资采购、生产运作、环境运营控制、应急筹划、设备管理、测量和监控装置管理八个详细过程，并编写相应程序文献进行控制。4.1.1.4测量、分析和改进过程：规定了为保证满足规定和实现持续改进测量和监控活动。对这一过程管理，分为：客户满意度测量、内部审核、产品监视和测量、环境监视和测量、合规性评价、不合格控制、数据分析、纠正防止办法等八个详细过程，并编写相应程序文献进行控制。4.1.1.5除以上四大过程外，公司对记录、文献控制两个详细过程进行控制，并编写有相应程序文献予以管理。4.1.1.6除上述过程外，当我司发生外包作业时，由资材部采购组对外包方按《采购作业控制程序》控制，我司对外包过程控制不能免除公司满足顾客和法律法规规定责任。4.1.1.7我司管理体系是以上述四大过程、25个详细程序控制为基本，并通过辨认这些众多关联过程，拟定这些过程互相作用、规定过程有效运营办法和准则、测量及分析过程信息，达到保证符合规定和实现管理体系持续改进。4.1.1.8我司为了管理体系实行，采用原则规定“过程办法”予以实现。公司依照有关方规定，拟定相应质量目的、环境目的、有害物质管理目的、指标和方案，制定管理职责，设立公司机构，并配备必要资源和信息，制定相应过程来控制实行产品实现运作，然后通过对过程测量、监控和分析，以实行必要办法，最后实现符合规定和过程持续改进。4.2文献总规定4.2.1总则：公司依照公司规模和类型、过程复杂限度和互相作用、对有关环境因素渴望施加影响以及员工能力制定了原则所规定程序文献以及为保证其过程有效运营和得到控制所规定文献，涉及：4.2.1.1第一层次文献－――《管理手册》本《管理手册》系统描述了我司管理体系基本状况，其中涉及：a)公司方针、目的、指标；b)公司组织构造；c)与体系关于管理人员及部门职责、权限；d)管理体系总体规定；e)体系及产品实现过程和环境、有害物质管理持续改进。4.2.1.2第二层次文献―――程序文献：是规定过程控制活动浮现公司法规性文献。为保证我司管理体系和运营过程持续改进，我司编制了25个程序进行控制。4.2.1.3第三层文献一――作业指引：作为程序文献补充，是针对详细活动和操作进行描述和规定详细作业文献。涉及有工艺文献、规程、工程图番、有关原则和制度等。依照我司业务范畴，结合我司职工队伍现状，制定了比较详细便于操作工艺文献；我司管理体系第三层次文献，还制定有关制度、规程等。4.2.1.4第四层次文献一――作为对第三层次文献补充，是针对详细活动和操作相应记录。a)记录是程序文献和作业文献有效实行客观记录和证据，我司为了保证体系有效运营和体系持续改进得到满意信息，对记录内容和格式都做了详细规定和规定，并按照《记录控制程序》进行管理。4.2.2管理手册4.2.2.1对管理体系所涉及过程由管理者代表和总经理负责编制、审核、批准、发放、使用和保持、修订手册，其内容涉及：管理体系范畴；形成文献程序引用；对管理体系所涉及过程顺序和互相作用表述。手册控制在文献资料与记录管理控制程序文献中进行了规定。4.2.3文献控制4.2.3.1为保证我司管理体系有效运营，对与管理体系规定关于文献必要进行控制，以保证文献适当性以及所有工作场合都能使用有效版本。a)文献批准˙所有文献发布前，须有授权人审批，以保证其适当性；˙《管理手册》由总经理批准；˙程序文献由管理者代表批准；˙第三层次文献可依照性质不同由部门负责人审批；必要时由公司领导审批。b)文献评审公司管理体系一、二、三、四层次文献发布运营后，在恰当时期内，应收集文献执行状况信息并依照有关法律法规更新状况，对其可操作性和有效性进行评审，必要时依照本节d)条进行更改并再次得到批准。通过文控中心填写《文献发放登记表》及《文献清单》等，辨认文献现行有效和修订状态。c)文献管理管理体系文献、技术性文献（包括外来文献）由文控员负责管理。文献发布前应经授权人员批准，发放时进行标记，以保证：˙公司保使用场合都能得到有效版本；˙文献保持清晰、易于辨认和检索；˙对文献进行定期评审；˙辨认策划和运营质量环境管理体系所需外来文献（如有关法律法规和产品原则），对外来文献制作清单，保证有关合用外来文献在使用前得到确认，并按规定范畴分发并记录；˙及时从发放和使用场合撤回失效或作废文献，防止错用、误用；˙若为法律或积累知识需要保存已作废文献，在保存文献上标记“作废保存”标签并隔离存储。d)文献更改我司文献更改应处在受控状态：文献更改由编写部门填写文献更改申请，并经批准后实行；文献更改由该文献原审批部门或授权人进行审批，若状况变化，当授权其她部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批根据关于背景资料。e）公司有有关程序确认和收集活动，产品和服务中法律和其他环境规定，从中评价出适合公司法律和法规及其他规定。行政部向有关法律机构订阅和更新合用法律信息，订阅服务方面商业法规，此外从公司职工那里得到各种各样需求信息，这些信息保存在行政部。支持文献:《文献资料与记录管理控制程序》MH-QEP-01《法律法规辨认和评价控制程序》MH-QEP-024.2.4记录控制公司建立了控制程序规定了对管理体系所规定记录进行控制。控制内容涉及记录标记、贮存、检索、保护、保存期限和处置。这些记录将予以保持，以提供符合规定和管理体系有效运营证据。记录控制见记录清单。支持文献:《文献资料与记录管理控制程序》MH-QEP-015管理职责5.1管理承诺公司总经理作为最高管理者，通过如下活动对我司建立、实行和改进管理体系承诺提供证据：5.1.1运用各种形式向全体员工传达满足客户和法律、法规规定重要性；5.1.2主持制定我司方针、目的、指标和方案；5.1.3主持实行管理评审；5.1.4保证所必须人力、物力、财力等资源5.2以客户为关注焦点我司作为一级组织，其生存和发展依存于客户，公司将以实现客户满意作为公司主线追求。总经理和市场部及公司各关于部门应调查研究客户规定与盼望，并及时转化为我司规定，使规定得到满足，这些规定还应考虑符合法律、法规规定。5.3环境因素5.3.1环境因素应充分考虑我司各项活动、产品及服务对环境影响，并对各环境因素对环境有影响或也许具备影响严重限度进行评估，为制定环境方针、目的和指标提供根据。5.3.2环境因素重大限度评估，必要考虑环境因素对环境影响及参照国家和本地政府有关法规及其变化规定和客户规定变化。5.3.3环境因素重大限度与行动优先级别评估，应依照《环境因素辨认和评价控制程序》进行。5.3.4环境因素及其重大限度应依活动、产品及服务、法规变更和其她有关规定变化时，每年加以修订，以保证环境因素合用性。5.3.5客户规定：当客户对产品中环境因素有规定期，应辨认客户规定，并进行评估和管理。支持文献:《环境因素辨认和评价控制程序》MH-QEP-035.4法律法规和其她规定5.4.1业务部应通过各种渠道如向环保主管机关、征询单位、客户联系或通过订阅环保报纸杂志等方式理解、收集国家和地区有关法规、条例及其他规定；业务部还应每月定期积极询问本地环保局、客户以保证资料是最新、有效。详细过程按照《环境法律法规辨认和评价控制程序》执行。5.4.2品质部应每季度召集各部门主管对我司各项活动与否符合环境、有害物质过程管理法规及其他规定进行鉴定，并经管理者代表审核。对不符合项目，应加以改进，并保证其不再发生。5.4.3依照环境、有害物质过程管理法规符合限度检查成果，如有不符合处，应根据《纠正与防止办法控制程序》进行限期整治。5.4.4法规鉴定人员由管理者代表担当，负责详细法规收集鉴定管理工作。对法规鉴定人员应进行相应培训，以符合法规鉴定规定。支持文献:《环境法律法规辨认和评价控制程序》MH-QEP-03《纠正与防止办法控制程序》MH-QEP-255.5方针我司方针见管理方针(第04章节)方针是我司宗旨，公司总经理保证：5.5.1方针与各项活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解方针是公司各项工作宗旨和方向。5.5.2涉及对符合规定、持续改进和污染防止承诺。5.5.3涉及对遵守关于环境法律、法规和公司遵守其他规定承诺。5.5.4通过制定量化目的、指标贯彻方针，并将目的、指标分解到各部门以便于实行和评价。5.5.5通过每年管理评审，评审方针持续适当性、目的和指标实行状况，增进管理体系持续改进。5.5.6方针制定、批准、评审和改进应予以控制。5.5.7形成文献，付诸实行，予以保持，并传达到全体员工。5.5.8可为公众所获取。5.6策划5.6.1质量目的5.6.1.1我司在制定质量方针基本上，结合公司详细状况，应建立质量目的。质量目的是对方针展开，也是公司全体员工所追求并加以实现重要工作任务。为保证质量目的实现，应将目的分解到各部门。详细见《目的、指标及管理方案控制程序》MH-QEP-045.6.1.2目的持续改进为公司基本规定，公司在每次管理评审中对每一项目的依照达标状况及改进限度作分别改进规定。支持文献:《目的、指标及管理方案控制程序》MH-QEP-045.6.2环境、有害物质过程管理目的、指标5.6.2.1我司各部门环境、有害物质管理目的和指标制定，应符合环境方针，并涉及对污染防止承诺。5.6.2.2制定环境、有害物质过程管理目的和指标时，不符合法规或环境、有害物质过程管理影响较大环境因素及有害物质，必要优先列入改进目的和指标。5.6.2.3制定环境、有害物质过程管理目的和指标时，应考虑法规及其她规定、重大环境因素、有害物质过程管理鉴定成果、有关团队、我司员工意见，以及效益、成本技术等有关规定环境、有害物质过程管理目的应详细，指标应尽量量化，便于评估。5.6.2.4环境、有害物质过程管理目的和指标制定后，由管理者代表审核，报总经理批准后实行。5.6.2.5环境、有害物质过程管理目的和指标在环境方针变化，法律、法规变化及其她有关规定变化时，要及时进行修改。5.6.2.6环境、有害物质过程管理目的和指标在每一次环境管理评审中进行检查，评估实行效果。5.6.2.7详细按照《目的、指标及管理方案控制程序》规定规定实行管理。支持文献:《目的、指标及管理方案控制程序》MH-QEP-045.6.3环境、有害物质过程管理管理方案5.6.3.1我司除按照5.6.4条款“质量、环境、有害物质过程管理兼容管理体系策划”对质量、环境兼容管理体系及有害物质过程管理进行策划外，在形成《目的、指标及管理方案控制程序》对如下活动进行控制：5.6.3.2所有目的和指标均应制定环境、有害物质过程管理管理方案。5.6.3.3环境、有害物质过程管理管理方案必要成为公司发展规划中一种构成某些。5.6.3.4各部门依照《环境、有害物质过程管理目的、指标一览表》制定环境、有害物质过程管理管理方案，并指定专人负责。5.6.3.5各部门按《环境、有害物质过程管理方案》中内容及规定进度实行。5.6.3.6各部门必要按《环境、有害物质过程管理方案》规定对执行状况及进度进行有效性评估。5.6.3.7每次管理评审会议须评审环境、有害物质过程管理方案实行效果。支持文献:《目的、指标及管理方案控制程序》GY-QEP-045.6.4管理体系策划总经理应在策划质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理关于活动时：为实现产品、项目或合同和环境管理规定，要进行质量、环境策划、有害物质过程管理，策划考虑如下内容：拟定产品特性和规定；拟定和配备必要控制手段；拟定和准备记录；拟定需要作业程序；规定过程输入和输出；拟定所需要检查和准则；必要时，制定质量、环境筹划；我司质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划为一、二、三、四阶文献，但为符合客户规定期，可以考虑内容修订或制定新有关文献。在对已经建立质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划进行更改时，特别注意保持质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划完整性和持续性。5.7职责、权限和沟通5.7.1职责和权限5.7.1.1公司管理构造图、职能分派表和岗位描述书中对公司内部各岗位职能及其互有关系(涉及职责和权限)予以了规定。5.7.1.2对我司领导和各部门负责人重要职责和权限在职位阐明书中加以描述；各部门在每个过程或活动中职能以及某一过程或活动中各部门间配合接口关系详见详细程序文献。5.7.1.3下面是对各级部门职责和权限描述：总经理全面领导公司寻常工作，向公司传达满足客户和法律法规规定以及污染防止和环保及有害物质过程管理重要性。批准我司质量方针、环境方针、有害物质过程管理体系方针、质量目的、环境目的和指标、有害物质过程管理目的和指标，保证公司员工理解、支持并贯彻执行。保证质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系中组织和资源合理配备。任命管理者代表并明确其职责和权限。重大质量事故、环境事故、有害物质管理事故召集和检讨及解决。主持管理评审，保证质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系适当性、精确性和有效性。负责批准环境、有害物质过程管理体系管理方案、项目建议书。副总经理负责我司营运规则与实行；协调全公司策划工作。负责对本工厂6S活动主导及组织实行；贯彻执行国家关于环境、有害物质过程管理体系法律、法规及其他规定。负责对业务往来重大问题解决及最后裁定，以及对不合格品最后与客人沟通。负责对我司订单最后核准涉及变更。负责对我司产品特采最后核准。评估各部门之作业流程并提供改进之建议。带头执行总经理交办一切事宜。公司组织之评估及调节建议,以利组织对外在环境之变化及组织内部之需求作迅速调节。负责管理体系建立、实行和保持及持续改进。保证在整个公司内提高满足客户和法律法规规定意识。领导公司内部管理体系审核，经常向总经理报告管理体系业绩，涉及改进规定。代表公司就管理体系关于事宜与外界各方联系。协助其她部门完毕工作。成本分析、计算和报告解决，各项会计帐簿建立、记录和保管。薪资计算、发入、放和各项财税保险作业办理。协助其她部门完毕工作。、有害物质过程管理、有害物质过程管理体系负责环境、有害物质过程管理方面对客户宣传。紧急事件应急和响应。协助其她部门完毕工作。、有害物质过程、有害物质过程管理体系负责供方环境、有害物质过程管理体系评价和管理。紧急事件应急和响应。协助其她部门完毕工作。扩大受益。负责组织订单评审工作。负责根据订单数量查库存量。负责原料、包材、辅料采购。合力外包厂商调查、外包产品进度跟踪。、有害物质过程管理、有害物质过程管理体系紧急事件应急和响应。有害物质过程管理体系协助其她部门完毕工作。1公司内产品品质管理关于资料收集、分析与应用。2.推动全公司质量目的实行，协助进行质量管理教诲训练。3.协助供应商履行质量控制工作。4.管理客户对公司产品投诉。5.检查设备请购、验收、建卡、维护和校验。6.产品检查原则制定，作业原则审定。7.检查记录整顿、记录、分析和保管。8.不合格产审视和建议采用纠正/防止办法及验证工作。、有害物质过程管理体系、有害物质过程管理体系11.紧急事件应急和响应。12.执行原料、半成品和成品及外来品检查(涉及自购品、客供品等)。13.检查记录整顿、记录、分析和上交。14.不合格产审视和建议采用纠正/防止办法及验证工作。15.负责IS0质量、环境、有害物质过程管理体系文献、外来文献修订、评审、控制分发管理．16.质量、环境、有害物质过程管理记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需控制．17.协助其她部门完毕工作。生产部。、有害物质过程管理、有害物质过程管理20.紧急事件应急和响应。21.协助其她部门完毕工作。1．协助内审组长按审核规定编制内审检查表。2．负责报告审核成果，将审核成果形成文献，并确认责任部门对不合格项所采用纠正办法有效性。3．负责对纠正办法进行跟踪验证。4．协助其她部门完毕工作。O．业务部整顿本公司完整保存各种原始和约、合同、合同、函电等业务资料。2．在规定期间，负责组织各部门管理人员进行订单和约评审,并确认满足客户规定。3．通过定期对客户进行满意度调查、客户需求分析、客户投诉等并感知客户对我司满意限度。4．P．工程部产品打样及生产工艺制作。2．为生产部门提供技术支持及资材部提供物料明细。3．谋求新产品材料，减少环境、有害物质过程管理污染。4．、有害物质过程管理 Q.全员1.执行政策、手册、程序文献、作业指引书规定.2.接受培训、提高环境与有害物质过程管理意识、制止违背环保及有害物质过程管理行为.3.紧急状况下及时通报关于信息.支持文献：附录4管理构造图附录5职能分派表5.7.2内部沟通公司在各职位描述中阐明了工作中沟通关系，在管理中规定了在不同层次和职能之间，就管理体系过程及其有效性进行沟通协作和涉及重要环境因素、有害物质过程管理外部信息解决，并形成记录。公司还在每月定期召开部门主管例会，由总经理负责主持交流通报各种状况。公司通过员工体现评价活动，由各部门主管对下属员工工作进行评价，并互相沟通。公司还勉励部门之间采用各种方式进行沟通。如文献沟通：通过公司内部文献分发达到沟通；会议沟通：通过各种会议进行沟通；电信沟通：通过电话、电子邮件、短信息、信件等方式进行沟通；通过非正式会谈进行沟通；通过环境状况、有害物质过程管理调查活动、接受外部投诉等与外部有关方进行沟通涉及重要质量、环境问题、有害物质过程管理内外投诉由文控中心进行统一管理，并由管理者代表批准后，作出恰当解决和答复．支持文献:《内部沟通与信息交流控制程序》MH-QEP-055.8管理评审5.8.1职责总经理负责管理评审工作；管理者代表公司实行管理评审活动，并管理关于评审记录。5.8.2控制规定5.8.2.1总则总经理应按公司筹划时间间隔评审管理体系，两次管理评审间隔不应超过12个月，以保证其持续适当性、充分性和有效性。评审应评价公司管理体系改进机会和变更需要，涉及方针和目的。5.8.2.2评审输入我司管理评审输入涉及与现行管理体系运营状况和改进机会有关信息：a)外部和内部审核成果；b)客户及有关方反馈，涉及意见、建议、投诉、抱怨等，反馈形式涉及文字、电话及其他；c)过程运营状况、产品符合状况、环境运营、有害物质过程管理控制状况，涉及产品实现和运营控制过程中各环节不符合规范和不合格产品等；d)合格性评价；e)化学物质管理符合性评价；f)防止和纠正办法状况；g)以往管理评审所拟定办法实行状况；h)也许影响管理体系筹划变化，重要涉及外部环境变化、自身变化等；i）目的履行状况、指标实和方针适当性；j）对管理体系改进建议。5.8.2.3评审输出a)管理评审成果；b)公司管理体系及其过程有效性改进办法，涉及方针、目的、指标调节，职能部门调节，监督手段强化，文献增、减、修改等；c)与规定关于改进办法，涉及作业文献、售后服务等方面；d)资源需求办法，涉及硬件设施、软件资源、人员岗位设立、人员培训等。支持文献:《内部审核和管理评审控制程序》MH-QEP-066资源管理6.1资源提供我司由总经理负责及时拟定管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以保证：实行和改进管理体系过程有效提供满足规定产品和进行符合规定活动；环境管理、有害物质过程管理符合规定；达到顾客、有关方满意。6.2人力资源6.2.1人员安排6.2.1.1公司对管理体系各岗位人员能力应有规定，其规定详见《岗位描述书》。6.2.1.2公司在保证被选人员资质时，应从受教诲限度、培训经历、技能及经验并结合公司现状考虑。支持文献:《人力资源控制程序》MH-QEP-076.2.2能力、培训和意识公司在管理体系运营过程中，通过对从事影响质量/环境管理体系/有害物质过程管理体系产品和规定符合性各类人员进行培训或采用其他办法，使各级管理、执行和验证人员意识和能力能适应需求变化。6.2.2.1对从事质量产品和规定符合性或环境/有害物质过程管理影响人员既有能力和公司发展规定预期能力进行比较分析，制定培训筹划，使人员能力达到预期规定。6.2.2.2公司应依照员工发展需求为其提供培训，使员工具备相应知识，这些知识与技能和经验相结合，使员工具备从事岗位活动能力规定。6.2.2.3行政部负责通过面试、笔试、实际操作等方式验证培训效果，确认与否达到培训筹划所制定目的。6.2.2.4通过提供培训或采用其他办法，使员工能意识到所从事活动或工作对管理体系重要性和各种活动之间互相性，以及如何为实现公司目的作出贡献。使处在每一关于职能与层次人员都意识到符合方针与程序和符合管理体系规定重要性，她们工作活动中实际或潜在重大环境、有害物质过程管理影响，个人工作改进所带来效益，员工行为须符合方针与程序，符合管理体系规定，遵守方针与程序，实现管理体系规定，其中涉及应急准备与响应规定方面作用与职责，偏离规定运营程序潜在后果等。6.2.2.5培训筹划、验证办法、实行记录和员工经历、教诲、培训和岗位资格承认记录，由行政部按《文献资料与记录管理控制程序》规定执行，并作为改进培训效果根据。支持文献:《人力资源控制程序》MH-QEP-076.3设施6.3.1公司为产品实现和环境活动符合性，辨认并提供工作场合，各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。6.3.2生产和环保、动力设备配备和维护。6.3.2.1生产部应编制年度设备维修筹划。6.3.2.2依照科技发展、客户对产品满意限度和环境、有害物质过程管理绩效，制定设备购买和改进筹划。6.3.2.3设备购买筹划、设备购买、维修、验收资料、阐明书和技术资料应予以保存。6.3.2.4配备生产和服务所必要支持性服务（如运送、通讯或信息系统）。支持文献:《生产设备控制程序》MH-QEP-086.4工作环境公司辨认并管理为产品实现和环境活动符合性所需工作环境中人和物因素。公司为员工提供安全舒服工作环境。公司履行6S管理,（整顿,整顿,清扫,清洁,素养,安全）不断提高员工素质，进而提高稳定产品品质和环境、有害物质管理质量。支持文献：《6S和工作环境控制程序》MH-QEP-097运营控制7.1运营过程策划产品实现是实现产品所规定一组有序过程和子过程，为保证这些过程运营有效性，对过程顺序和互有关系进行了定义，筹划和控制。公司明确了这些产品实现过程运营和监控责任。公司保证这些过程得到应有控制，其输出成果满足策划阶段所定义客户需求，实现过程策划与公司管理体系其她规定相一致，并应以适于公司运作方式形成文献。在策划产品实现过程中，公司拟定如下方面合用内容：产品、项目或合同质量目的；针对相应产品建立了过程和文献，并提供所需资源和设施；验证和确认、测量活动，以及验收准则；产品交付后活动，涉及诸如担保条件下办法、合同规定维护服务、附加服务（回收或最后处置）等；对过程及其产品符合性提供信任所必要记录。工艺流程图及控制筹划针对每一特定产品或合同，生产部应按工艺特点制定相应工艺流程图及控制筹划。支持文献：工艺流程图7.2与客户关于过程7.2.1与产品关于规定拟定7.2.1.1市场部负责新产品规定辨认。7.2.1.2市场部关于人员负责与客户沟通，负责调查收集产品有关信息，协助总经理、公司关于部门进行客户规定辨认，明确产品关于规定。7.2.1.3产品关于规定，重要涉及：a)客户规定与产品关于规定，涉及对产品交付后活动规定；b)客户未做规定，但规定或已知预期用途所必要产品规定；c)产品关于义务，公司应随时理解法律、法规和环保规定，使公司产品和服务符合其规定；d)关于化学物质控制程序规定；e)公司拟定附加规定，如：采用客户指定原料。支持文献：《顾客需求辨认与评审控制程序》MH-QEP-107.2.2与产品关于规定评审7.2.2.1评审管理A．业务部负责新产品评审。B．业务部负责与客户联系，对常规订单或合同实行评审。评审必要在合同／订单订立之迈进行，保证合同／订单履行符合客户规定。如客户不与公司订立合同，则公司采用对评审产品阐明书、报价单进行评审。7.2.2.2评审方式我司重要依照合同／订单不同规定，拟定市场部独立评审或会签评审等方式。7.2.2.3通过产品规定评审应达到：保证精确理解产品规定；在客户没有以文献形式提供规定状况下，客户规定在接受前得到确认；与此前产品规定表述不一致合同或任务规定，要通过评审达到解决；公司通过初步策划提供必要资源和技术办法，保证有能力满足客户对产品使用、交付和各方面规定。7.2.2.4评审记录产品规定评审记录由业务部负责。记录评审成果及在评审中提出跟踪办法，敲“受入文献”并将客户有关规定记录在订单或其她资料上。7.2.2.5与产品关于规定变更与产品关于规定发生变更时，由市场部及时将变更信息书面传递到关于部门和人员，保证必要时重新对产品规定评审。支持文献:《产品策划与订单评审控制程序》MH-QEP-117.2.3客户沟通7.2.3.1我司与客户沟通职能部门为市场部。详细负责与客户保持经常性联系。7.2.3.2沟通方式依照详细条件选定，如电话、通信、传真、上门访问，必要时公司有关人员与客户学习、讨论、分析并制定有关办法。7.2.3.3联系、沟通重要内容合同签定前，由市场部通过各种渠道，与客户沟通，充分理解合同条款，明确客户对产品规定，并传达给有关部门。合同或订单接受后，明确一定联系方式，保持履约期与客户沟通。履约期后仍要保持与客户沟通，以得到来自客户必要信息反馈，特别是对客户投诉，要予以必要回答。支持文献：《内部沟通与信息交流控制程序》MH-QEP-05《样品制作控制程序》MH-QEP-127.3设计和开发我司产品根据客户来样、来图或规定进行加工，因而对ISO9001:原则7.3设计和开发予以删减，删减后不影响我司提供满足顾客规定与法律法规规定产品能力和责任。7.4采购7.4.1采购控制7.4.1.1普通采购规定公司建立了并保持采购控制程序，以保证采购产品符合规定。对普通产品采购定义为采购控制程序。7.4.1.2评价与选取供方a）公司依照供方按公司规定提供产品能力评价和选取供方。规定了选取和定期评价以及重新评价准则。评价成果和跟踪办法予以了记录。b）对为公司提供配套产品供方应进行评价，被选定合格供方应记录评价成果。对既有合格供方应按其提供符合规定产品持续保障能力进行重复评价，当已被选为合格供方在提供产品或服务浮现问题时，公司应有跟踪办法以保证采购产品持续符合规定，实现对供方动态管理。c）评价供方方式：现场调研评价，其评价成果应进行会签；样品检查和实验评价，其评价成果应进行会签；电话评价，其评价成果应进行会签。d）对客户指定供方,则免于评价直接列入合格供方。7.4.2采购信息采购文献涉及表述拟采购产品信息，公司保证在采购文献发放前，其采购规定规定是充分和适当。规格、型号、数量、验收原则；恰当时应对关于供方提出人员、资质管理体系、化学物质管理体系规定。公司采购筹划由行政部采购组汇总生产筹划、采购申请及库存状况提出，经总经理批准后实行。7.4.3采购产品验证7.4.3.1公司行政部采购组拟定和实行对所采购产品必要验证。7.4.3.2当公司或其客户提出在供方现场实行验证时，公司在采购信息中对要开展验证安排和产品放行办法将做出规定。支持文献:《采购与供应商控制程序》MH-QEP-137.5生产和服务运作7.5.1生产和服务提供过程控制公司通过如下方面控制生产和服务运作：获得规定产品特性信息：有关部门应获得产品实现过程策划和客户规定评审输出必要产品信息；必要时，获得作业指引书：如果没有作业指引书就不能保证质量时，则应编写相应指引书，并让操作者获得；产品生产过程中防护，涉及但不限于包装-仓储-搬运等过程管理，如合用时对产品回收；使用和维护生产与服务运作恰当设备；获得和使用测量与监控装置：依照我司产品特点应配备能满足产品规定测量与监控设备；实行监控活动：在生产和服务运作过程中，依照产品质量特性规定实行测量与监控活动；对放行、交付和合用交付后活动，实行规定过程。支持文献《订单评审与产品策划控制程序》MH-QEP-11《生产提供与服务控制程序》MH-QEP-147.5.2生产和服务提供过程确认当生产和服务提供过程输出不能由后续监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现过程称之为＂特殊过程＂，经辨认，当前公司无特殊过程，我司生产均按客户规定进行加工，如有特殊过程，需要重新作出管控如下：a)公司制定特殊过程批准准则.b)工程部负责制定生产过程作业指引书，并规定产品加工原则工艺参数，对所使用设备进行事先评估、鉴定。c)生产部应对特殊过程进行严格持续质量监控，填写相应加工工艺参数记录，在浮现异常状况时应重新确认。d)特殊过程操作人员必要通过培训，经考核合格后上岗。7.5.3标记和可追溯性7.5.3.1标记a）公司在生产和服务运作全过程使用适当办法标记产品。b）针对测量和监控规定，对产品状态进行标记。c）在有可追溯性规定期，公司控制和记录产品唯一标记。7.5.3.2标记范畴和方式a）标记范畴：供方提供产品、制造过程产品和成品。b）标记方式：挂牌、围栏、色标、记号、记录、标签和分区域等。7.5.3.3可追溯性对有可追溯性规定每个产品或每批产品标记必要具备唯一性，并做好记录；有可追溯性规定物资领用时，由各领用部门做好记录，以备查询；我司应有完整记录和精确标记，以便于客户进行追溯。支持文献《标记与可追溯性控制程序》MH-QEP-157.5.4客户财产我司有客户图纸、技术资料、样品等客户财产，对下列与客户财产关于活动进行控制：7.5.4.1客户财产（图纸、有关技术资料、样件、工装夹具、治具等等），在合同中应予以注明，并通过跟踪保证其及时到位。7.5.4.2客户财产按与客户商定方式在交接时予以验证。7.5.4.3在客户财产保管、使用过程中应能使之区别于我司产品/资料。7.5.4.4对于顾客财产属知识产权或个人信息类（如专利、银行、保险等保密信息），应遵循保密原则，在未得到顾客容许状况下，不得向第三方泄密．7.5.4.5在各个阶段，一旦发现客户财产存在问题或缺少，应及时向客户报告并按商定方式解决，我司不得未经顾客批准擅自解决或擅自更改。支持文献《顾客服务控制程序》MH-QEP-167.5.5产品防护7.5.5.1在产品实现过程中、交付客户前，要依照客户规定提供相应防护，保证客户满意。7.5.5.2产品实现过程建立并保持有恰当防护标记。7.5.5.3产品搬运过程普通物资搬运要采用可靠防护损坏和变质办法，涉及使用对的搬运办法、适当搬运工具和适当人员；属于重要、特殊物资，生产部要组织策划和制定专门搬运办法。7.5.5.4贮存库存物资要做到无锈蚀、无霉烂变质、无损坏、规格不串、材质不混、标记清晰，做到帐、卡、物相符；易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资必要专库存储，配备相应防护办法，并专人保管定期检查；精密仪器、仪表应封存保管，保持规定温度。贵重物资入柜加锁或加封保管；对易腐蚀品、霉烂产品进行防护；室内库房环境规定通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整洁，露天仓库环境规定地面无积水、堆放区域界限明确、通风整洁；对库存超过规定期限以上物资和产品要进行检查，发现问题做好记录及时报告。7.5.5.5产品包装按照产品包装作业指引书进行包装；在包装前应核对装箱清单；按规定规定在产品包装恰当位置做好标志。7.5.5.6产品防护在生产过程中，对设备零部件及现场物资实行管理，必要时采用专门保护办法，防止变坏；按产品特性及阐明进行保护，并将产品进行分门别类地堆放，以明确区别产品，防止错用、错发、丢失或损坏。支持文献：《顾客服务控制程序》MH-QEP-16《产品防护和物料控制程序》MH-QEP-177.6环境、有害物质过程管理运营控制7.6.1管理者代表有责任保证环境、有害物质过程管理体系运营正常进行；环境、有害物质过程管理委员会负责活动、产品和服务程序和作业指引书有效运营。公司有责任将关于程序与规定通报供方和承包方。7.6.2公司有有关程序来规范与重大环境因素与有害物质过程管理关于活动，并保证其符合公司方针，目的，指标和其她规定。并且明确受控文献，负责人，对产品，服务，供方及承包方控制。7.6.3公司有有关程序保证将关于程序和规定通报供方和承包方，推动供方和承包方环境状况符合程序规定。支持文献：《环境运营控制程序》MH-QEP-187.7测量和监控设备控制7.7.1公司辨认需实行测量以及为保证产品符合规定规定所必须测量和监控设备。7.7.2测量和监控设备使用和控制将保证测量能力与测量规定相一致。7.7.3规定测量和设备装置应：对照能溯源到国际或国家基准装置，定期或在使用迈进行校准和调节。当不存在上述基准时，用于校准根据应形成文献并经批准；对测量和监控设备应进行标记，以保证其校准状态得到拟定；操作者在使用测量和监控设备前，应核对其合用性，进行必要调节或必要时重复调节；防止发生也许使校准失效调节；在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；具备校准成果记录；在随后发现偏离校准状态时，再评价和记录其以往成果有效性并对设备和受影响产品采用恰当办法；贮存和校准场合应保持适当环境。7.7.4当计算机软件用于监视和测量时，该软件应通过相应级别鉴定，且在初次使用前，应比照合格产品测量、监控成果，严格进行调试，在确认其满足预期用途能力后，方可正式投入使用。支持文献：《监视和测量设备控制程序》MH-QEP-197.8环境、有害物质过程管理信息交流7.8.1业务部制定环境报告（内容涉及方针、目的、指标、重大环境与有害物质过程管理因素及其控制、环境与有害物质过程管理业绩等），保证有关方需要时获取，并通过各种方式进行宣传并使环境、有害物质过程管理体系方针、目的和指标通过培训方式在内部交流。7.8.2业务部对环境投诉联系方式，对内外发布，解决内部环境投诉和建议，必要时，提出意见后，交关于部门解决。7.8.3对使用产品及服务中重大环境因素与有害物质过程管理评价分级成果及有关规定，由有关部门书面告知有关供应商和服务供应商。7.8.4对各部门接受有关信息、由行政部进行存档、答复和解决。7.8.5内外部信息交流内容原则上涉及,但不限于:规原则及其他规定；环境、有害物质过程管理体系信息；环境、有害物质过程管理方针、目的和指标；环境、有害物质过程管理因素，特别是重大环境、有害物质过程管理因素；紧急状况信息；有关方环境信息；环境、有害物质过程管理投诉和建议。支持文献：《内部沟通与信息交流控制程序》MH-QEP-057.9应急准备和响应7.9.1应急准备行政部负责拟定也许紧急状态；行政部制定应急筹划；行政部任命本部门紧状态负责人,并由行政部编制发行。7.9.2演习：行政部组织应急训练。7.9.3对紧急状态相应：紧急状态发现者应按照应急筹划迅速报告关于责任者，由责任者按照程序应急筹划及时解决；必要时，按照应急筹划和外部进行信息交流；行政部确认所采用减少防止环境影响办法，必要时规定追加办法，并向上级主管报告；状态发生后，行政部对关于程序、筹划、作业指引书进行评审，必要时修改。支持文献：《应急准备和响应控制程序》MH-QEP-208测量、分析和改进8.1策划8.1.1总则为及时辨认和发现产品实现过程以及管理体系运作中所存在问题，并实行有效办法加以解决。公司规定、策划和实行为保证符合性和实现改进所需测量和监控活动以：以证明产品符合性；以保证管理体系符合性；以持续改进管理体系有效性。8.1.2测量和监控活动客户满意或不满意测量和监控；内部质量、环境、有害物质过程管理审核；过程监控和测量；产品测量和监控；环境、有害物质过程管理绩效测量和监控。通过以上测量和监控活动收集并获取关于产品、过程和体系不合格信息，并对不合格加以分析，评价提出相应改进办法，以实现不断改进。这涉及对合用办法需求和用途予以拟定，涉及记录技术。8.2测量和监控8.2.1客户满意8.2.1.1公司建立了程序监控客户满意和(或)不满意信息，作为对管理体系业绩一种测量。拟定了获取和运用这种信息办法：收集信息内容：关于产品质量、交付和服务等各方面客户反映；客户需求变化；市场需求变化。信息收集办法：电话；传真；信件；客户走访等信息分析和评价市场部应制定客户满意限度评价办法；正常状况下每半年由市场部将所收集信息进行整顿和分析，若遇有客户投诉，并且问题重大时，将直接提交市场部采用紧急办法加以解决，解决成果应保持记录。支持文献：《客户服务控制程序》MH-QEP-168.2.2内部审核8.2.2.1内部审核策划基于拟审核活动和区域状况和重要限度以及以往审核成果，公司将对审核方案进行策划。品质部依照上年度管理体系运作状况及外部环境变化状况，就内部审核方案进行策划，拟定审核目、范畴、办法、频次，编制《年度内部审核筹划》，并上报管理者代表审批。8.2.2.2内审频次、范畴和办法公司规定审核频次为每年至少一次，两次审核间隔不应超过12个月。必要时，管理者代表还将依照公司管理体系运作状况及外部环境、有害物质过程管理变化状况以及前次审核成果，针对不同范畴追加审核频次；内审办法视状况采用集中式或滚动式。8.2.2.3内审目公司建立并保持程序定期进行内部审核，以拟定管理体系与否：符共筹划安排，符合本原则规定以及所建立管理体系规定；和得到有效地实行和保持。8.2.2.4内审实行审核由非从事受审活动人员进行，以保证审核过程客观性和公正性。文献化程序应涉及实行审核、保证审核独立性、记录成果并向管理者报告职责和规定。被审核区域管理者应对审核期间发现问题及时采用纠正办法。跟踪办法涉及对纠正办法实行验证和验证成果报告。应保持审核及其成果记录。支持文献《内部审核和管理评审控制程序》MH-QEP-068.2.3过程测量和监控公司建立了程序拟定测量和监控办法对满足客户规定所必须管理体系过程进行测量和监控。这些办法对每一种过程持续满足其预期目能力进行确认。公司通过内部审核，管理评审等活动定期对管理体系过程进行监视，并采用恰当纠正办法，以保证产品符合性。8.2.3.1过程能力测量监控重要内容重要设备完好率；车间或工序合格率；采购产品合格率；必要时工序能力；客户满意限度。8.2.3.2测量和监控重要分析工具记录图法；因果图；排列图；控制图。支持文献：《内部审核和管理评审控制程序》MH-QEP-068.2.4产品测量和监控8.2.4.1公司对产品特性进行测量和监控，以验证产品规定得到满足。这种测量和监控将在产品实现过程恰当阶段予以实行。8.2.4.2产品测量和监控必要按规定规定进行测量和鉴别。符合验收准则证据将形成文献。8.2.4.3总经理授权负责产品放行责任者，责任者应保持符合接受准则证据.8.2.4.4我司在产品实现过程中，如发生紧急或例外放行，应得到授权者批准，并有可靠追溯办法。8.2.4.5除非客户批准，否则在所有规定活动均已圆满完毕之前，不得放行产品和交付服务。支持文献：《品质检查控制程序》MH-QEP-218.2.5环境、有害物质过程管理监测与测量8.2.5.1监测和测量产生重大影响作业活动重要特性，应定期监督和测量，并加以记录和追踪。对环境监督和测量设备，按《计量设备控制程序》规定，定期校正及维护，并保存记录。各部门应定期评估其环境、有害物质过程管理监测值，有关作业控制与环境、有害物质过程管理目的与指标与否符合。对环境、有害物质过程管理目的、指标有关管理方案，应具备可量化数据或可证明文献，以便监督控制、追踪。8.2.5.2合规性评价要定期审查环境、有害物质过程管理测量与法规和其她规定符合性。评估原则：所收集环境、有害物质过程管理法规及其他规定应覆盖我司活动、产品和服务中环境因素。评价时机：管理评审前、法律法规变更时。支持文献：《环境、有害物质过程管理监测与测量控制程序》MH-QEP-228.3不合格、不符合控制公司建立控制程序以保证不符合规定产品得到辨认和控制，以防止非预期使用或交付。文献化规定解决不合格品控制职责和权限。8.3.1发现不合格品应进行标记、记录、隔离、评审和处置。8.3.2品质部负责不合格品评审，依照不合格严重限度也许提出如下意见：a)返工；b)返修或不经返修让步接受；c）报废／拒收。8.3.3对不合格品予以纠正，应在纠正后再次验证以证明其符合性。8.3.4当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司将针对不合格所导致后果采用恰当办法。8.3.5当对不合格品提出让步解决时，将客户报告。8.3.6环境、有害物质过程管理不符合8.3.6.1不符合来源a)与管理体系规定不符合：如违背环境、有害物质过程管理法律法规及其她规定，违背关于程序和操作规程，其她浮现不符合方针、目的、指标或体系文献规定状况；活动、产品、环境浮现重大问题，导致重大环境、有害物质过程管理污染或环境、有害物质过程管理事故，或超过公司规定原则；c)有关方投诉；d)内、外部审核浮现不合格；e)管理评审浮现不合格。8.3.6.2行政部负责评审影响环境、有害物质过程管理体系问题，对不符合项进行决策和交流，更新因采用纠正和防止办法而受影响文献，对不符合项跟踪，采用减少影响办法，采用和完毕纠正与防止办法。行政部负责纠正办法方案和环境绩效评审。支持文献：《不合格品、不符合控制程序》MH-QEP-238.4数据分析8.4.1公司收集和分析恰当数据，以拟定管理体系适当性和有效性并辨承认以实行改进。这涉及来自测量和监控活动以及其她关于来源数据。8.4.2数据来源8.4.2.1外部信息政策、法规、原则等；外部检查成果及反馈；市场、新产品、新技术发展方向有关方（如客户、供方）投诉或反馈。8.4.2.2内部信息目的完毕状况；内审状况、管理评审状况；记录、不合格信息、纠正或防止办法实行状况；其他。8.4.3通过数据分析为管理体系适当性、充分性和有效性评价提供如下信息：客户满意和(或)不满意；与客户／产品规定符合性；过程，产品特性及其趋势，涉及防止办法机会；采购产品质量及供方状况；和为公司寻找管理体系改进机会。支持文献：《数据分析控制程序》MH-QEP-248.5改进8.5.1持续改进策划公司将策划和管理持续改进管理体系所必要过程。公司通过使用方针、目的、审核成果、数据分析、纠正和防止办法以及管理评审，增进管理体系持续改进。支持文献：《内部审核和管理评审控制程序》MH-QEP-068.5.2纠正办法8.5.2.1我司对体系运营、产品实现和环境运营控制中存在不合格进行分析，采用纠正办法，以消除不合格因素，防止不合格再发生。纠正办法是与所遇到问题影响限度相适应。8.5.2.2纠正办法文献化程序规定如下方面规定：辨认不合格(涉及有关方投诉)，评审不合格；通过调查分析拟定不合格因素；评价保证不合格不再发生办法需求；拟定和实行所需纠正办法；跟踪并记录所采用办法成果；评审所采用纠正办法有效性。8.5.2.3通过纠正办法制定和实行以保证我司管理体系不断完善，并增进持续改进。支持文献：《纠正和防止办法控制程序》MH-QEP-258.5.3防止办法8.5.3.1我司对体系运营、产品实现和环境运营控制中存在潜在不合格进行分析，辨认所需防止办法，制定和实行防止办法以消除潜在不合格因素，防止不合格发生。所采用防止办法是与潜在问题影响限度相适应。8.5.3.2防止办法程序规定了如下方面规定：辨认潜在不合格及其因素；评价与否需要采用办法，以防止不合格发生；拟定并保证明行所需防止办法；记录所采用办法成果；跟踪、评审所采用防止办法有效性，并做出永久更改或进一步采用办法决定。8.5.3.3通过防止办法制定和实行以保证我司管理体系不断完善，并增进持续改进。支持文献：《纠正和防止办法控制程序》MH-QEP-259管理手册管理9.1《手册》编制、审核和批准《手册》编制、审核和批准起草工作由总经理主持策划。《手册》起草完毕，由管理者代表组织公司关于部门负责进行审定，公司总经理批准发布。9.2《手册》发放、使用9.2.1《手册》由文控中心负责印刷、保管、发放。9.2.2《手册》使用：9.2.2.1公司内部必要使用品有分发号并盖有：“受控”标志《手册》，任何个人不得使用“非受控”《手册》。9.2.2.2向客户及关于部门单位提供《手册》必要在封面上加盖“非受控”标志，并由品质部进行登记。9.2.2.3《手册》持有人应爱护手册，保证其完整、整洁。任何持有《手册》个人或部门不得向无关个人或单位提供本《手册》，也不得复印。9.2.2.4《手册》是公司质量管理体系运营基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。9.2.2.5当《手册》持有人因工作变更不需要继续持有时，应积极办理移送归还手续。9.3手册修改9.3.1《手册》经运营实践后，需要进行局部条款修改时，由关于部门提出申请，管理者代表审核，报总经理批准。修改内容应告知到持有“受控”《手册》所有人员。9.3.2《手册》重要内容或布局有重大修改时，由品质部组织人员进行修改，并按原审批程序报批。9.4手册持有人责任9.4.1《手册》持有人必要不折不扣组织本部门员工贯彻执行相应规；9.4.2《手册》持有人必要妥善保管“受控”手册。如发生丢失，应写出书面材料，并经管理者代表批准，方可向品质部提出补领申请，并办理相应手续。附件1：管理体系对照表GB/T19001-GB/T14001-质量管理体系44环境管理体系规定总规定4．14．1总规定文献规定4．2总则4．2．14．4．4文献质量手册4．2．2文献控制4．2．34．4．5文献控制记录控制4．2．44．5．4记录控制管理职责5管理承诺5．14．24．4．1环境方针资源、作用、职责和权限以顾客为关注焦点5．24．3．14．3．24．6环境因素法律法规和其她规定管理评审质量方针5．34．2环境方针策划5．44．3策划质量目的5．4．14．3．3目的、指标和方案质量管理体系策划5．4．24．3．3目的、指标和方案职责、权限与沟通5．5职责和权限5．5．14．4．1资源、作用、职责和权限管理者代表5．5．24．4．1资源、作用、职责和权限内部沟通5．5．34．4．3信息交流管理评审5．6总则5．6．14．6管理评审评审输入5．6．24．6管理评审评审输出5．6．34．6管理评审资源管理6资源提供6．14．4．1资源、作用、职责和权限人力资源6．2总则6．2．14．4．2能力、意识和培训能力、意识和培训6．2．24．4．2能力、意识和培训基本设施6．34．4．1资源、作用、职责和权限工作环境6．4产品实现74．4实行与运营产品实现策划7．14．4．6运营控制与顾客关于过程7．2与产品关于规定拟定7．2．14．3．14．3．24．4．6环境因素法律法规和其她规定运营控制与产品关于规定评审7．2．24．3．14．4．6环境因素运营控制顾客沟通7．2．34．4．3信息交流设计和开发7．3删除附件1：管理体系对照表（续）采购7．4采购过程7．4．14．4．6运营控制采购信息7．4．24．4．6运营控制采购产品验证7．4．34．4．6运营控制生产和服务提供7．5生产和服务提供控制7．5．14．4．6运营控制生产和服务提供过程确认7．5．24．4．6运营控制标记和可追溯性7．5．3顾客财产7．5．4产品防护7．5．54．4．6运营控制监视和测量装置控制7．64．5．1监视和测量测量、分析和改进84．5检查总则8．14．5．1监视和测量监视和测量8．2顾客满意8．2．1内部审核8．2．24．5．5内部审核过程监视和测量8．2．34．5．14．5．2监视和测量合规性评价产品监视和测量8．2．44．5．14．5．2监视和测量合规性评价不合格品控制8．34．4．74．5．3应急准备和响应不符合、纠正办法和防止办法数据分析8．44．5．1监视和测量改进8．5持续改进8．5．14．24．3．34．6环境方针目的、指标和方案管理评审纠正办法8．5．24．5．3不符合、纠正办法和防止办法防止办法8．5．34．5．3不符合、纠正办法和防止办法附件2：组织管理机构图总经理总经理厂长厂长管理者代表管理者代表生管部生管部品质部生产部财务部行政部业务部品质部生产部财务部行政部业务部附件3：职能分派表2.1ISO9001：职能分派表岗位和部门体系规定总经理管理者代表业务部行政部/文控物控部生产部品质部财务部工程部质量管理