装饰公司机构设置及管理新规制度

合肥乔顺装饰企业机构设置及管理制度前言“无以规矩，不成方圆”。为确保本企业各项工作能有条不紊地顺利进行，使各部门职能清楚，每位职员职责明确，且有章可循，有据可依，以维护企业正常工作秩序，规范职员言行，调动职员工作主动性，促进企业深入发展，故依据我企业实际特设定其管理机构及制订出企业管理制度。共七章、二十六款、238

条。

第一章机构设置及岗职设定

第一节机构设置依据企业现在规模及现实状况，便于企业运作特设“一室五部”。即，一室：总经理室；五部：行政部、工程部、用户部、设计部、财务部。

机构设置示意图

第二节岗职设定依据企业现在实际暂设

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个岗位及职务，以后伴随企业发展改变再作对应调整。一、总经理室总经理一人，总经理助理一人，共两人。二、行政部经理一人，副经理一人，行政助理一人，文秘一人，共四人。三、工程部经理一人，副经理二人，工程主管二人，采购一人，库管一人共七人。（另下设四个工组组长，即：泥工组组长、木工组组长、漆工组组长、电工组组长。）四、用户部经理一人，经理助理一人，用户实施二人，共四人。五、设计部主任一人，设计师二人，设计员二人，共五人。六、财务部财务主管一人，会计一人，出纳一人，共三人。

第二章部门职能及岗位职责

第一节部门职能一、行政部直属总经理室管辖企业行政管理部门，关键负责企业人力资源、文书档案、职员考评和办公室管理工作，并负责各部门协调和统筹和企业内部规章制度制订和监督实施等。二、工程部直属总经理室管辖工程施工管理部门，关键负责企业工程项目标预决算工作、工程施工人员及材料调配和施工现场管理。三、设计部直属总经理室管辖工程施工图设计和广告设计部门，关键负责企业各项工程施工图纸和广告设计和现场验证工作。四、用户部直属总经理室管辖业务洽谈和用户咨询服务部门，关键负责企业公关、用户咨询服务和联络业务、洽谈业务工作和协调联络设计、施工部门确保施工符适用户要求，并负责催收工程款等。五、财务部直属总经理室管辖财务管理部门，关键负责企业财务收支、账目处理、财务核实、编制财务报表和现金管理等工作。

第二节岗位职责

一、总经理助理1、直接在总经理领导下开展工作，负责帮助总经理全方面主持企业行政事务和日常事务工作，当好总经理助手和参谋。2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在企业发展高度来运筹工作。3、依据总经理旨意和本企业实际指导行政部制订各项规章制度，并以身作则，起好模范带头作用。4、帮助总经理策划企业未来发展方向、规模及模式，描绘出企业未来宏伟蓝图。5、严格企业内部管理，认真督查、考评各部门工作实施情况，并依据其优劣作出奖励或处罚，以确保企业各项工作正常运行。6、统管企业各部门，处理好各部门之间协调配合，使其步调一致，协同作战，形成协力，以提升工作效率和经济效益，促进企业深入发展。7、依据企业发展需要指导相关部门组织好新职员招聘、培训和试用期考评等工作。8、督促工程部抓好各项工程施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质按量按期完成。9、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平和管理水平。10、努力完成总经理交赋其它工作。

二、行政部经理1、在总经理领导下，全方面主持行政部工作，主管企业行政事务和日常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、依据总经理旨意和本企业实际制订各项规章制度，并以身作则，带头实施。3、依据企业发展需要组织好新职员招聘、培训和试用期考评等工作。4、督促本部门相关人员作好工人出勤统计和企业职员考评工作。5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，确保良好外部关系和企业内部决议通畅。6、努力协调和督促企业各部门之间相互配合、相互支持，协同作战，紧密配合，确保各项工程按质按量按期完成。7、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平和管理水平。8、负责组织好每七天行政办公会和职员工作例会。作好周工作计划和小结。9、完成总经理交赋其它工作。

三、行政部副经理1、在总经理领导下，直接收行政部经理领导，帮助经理主持行政部工作，处理好行政事务和日常事务工作。爱岗敬业，务实进取，开拓创新。2、帮助部门经理制订符合本企业实际各项规章制度，并以身作则，带头实施。3、依据企业发展需要帮助部门经理组织好新职员招聘、培训和试用期考评等工作。4、督促本部门相关人员作好工人出勤统计和企业职员考评工作。5、在部门经理领导下做好对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办工作，确保良好外部关系和企业内部决议通畅。6、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平和管理水平。7、依据企业工作情况搜集各方面意见，按周提交行政办公会研究解决，并帮助部门经理组织好每七天职员工作例会及作好每七天工作小结和下周工作安排。8、完成总经理及部门经理交赋其它工作。

四、行政助理1、在部门经理、副经理领导下处理好行政事务和日常事务工作。2、遵守本企业各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。3、在部门领导指导下参与各项规章制度制订和督查，并如实将实施情况反应给上级，方便立即处理和纠正。4、负责巡查各施工现场，搜集各部门工作，业务活动情况，并认真作好记载，立即向上级汇报。5、努力学习和钻研，开拓创新，不停提升自己思想觉悟和业务水平。6、努力完成上级交赋其它工作。

五、文秘人员1、在部门经理、副经理领导下发明性地开展工作。2、严格遵守企业各项规章制度，服从安排，恪尽职守，爱岗敬业，努力工作3、关键负责具体处理行政事务和日常事务工作，即：（1）起草、打印和发送各类文稿、文件。（2）负责公关和礼仪接待工作。按要求建立和保留职员档案，妥善管理办公用具。（3）听办公室电话，并作好统计，依据情况立即处理或向上级汇报处理。（4）做好工作日程安排及办公会议统计，（5）负责收发和保留办公室邮件、信函。并做好职员考勤、考评工作。4、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟和业务水平。5、尽力完成上级交赋其它工作。

六、工程部经理1、在总经理领导下全方面主持工程部工作，主管企业各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、落实实施企业各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、全方面负责工程预决算，施工质量，施工安全工作，并依据施工任务多少和轻重缓急合理调配人员和配送材料。4、组织各工组职员认真学习企业各项规章制度，并督查实施情况，对违章违规职员给批评教育，并将情况通报行政部确定处理意见。负责督促检验各工组对工人考评考勤，要求对工人出工、误工记载和工时计算必需正确无误。5、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好施工周工作计划和小结，不停总结经验，改善管理方法，以提升工作效率。7、完成总经理交赋其它工作。

七、工程部副经理1、在总经理领导下，直接收部门经理领导，帮助经理管理好企业各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、落实实施企业各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、帮助部门经理抓好施工现场管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并依据施工任务多少和轻重缓急合理调配人员和配送材料。4、组织职员认真学习企业各项规章制度，并督查实施情况，对违章违规职员给批评教育，并将情况通报行政部确定处理意见。5、督促核查对工人考评考勤，要求对工人出工、误工记载和工时计算必需正确无误。6、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好施工周工作计划和小结，不停总结经验，改善管理方法，以提升工作效率。8、完成总经理及部门经理交赋其它工作。

八、工程部主管1、在部门经理直接领导下开展工作，管理好所负责工区各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、落实实施企业各项决议，带头遵守各项规章制度。3、帮助部门经理抓好施工现场管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并依据施工任务多少和轻重缓急合理调配人员和配送材料。4、组织职员认真学习企业各项规章制度，并督查实施情况，对违章违规职员给批评教育，并将情况通报行政部确定处理意见。5、督促核查对工人考评考勤，要求对工人出工、误工记载和工时计算必需正确无误。6、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好施工周工作计划和小结，不停总结经验，改善管理方法，以提升工作效率。8、完成部门经理交赋其它工作。

九、材料采购员1、在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料采购和配送。2、遵守企业各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，购送材料立即。4、材料采购尽可能做到货比三家，遵照价廉物美标准，必需精打细算，厉行节省。5、须随时了解掌握材料市场价格行情，立即通报工程部，方便核实工程成本编制工程预算。6、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平。7、努力完成部门经理交赋其它工作。

十、库管员1、在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料、机具保管和维护工作。2、遵守企业各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，坚持材料机具签字领出和验收入库制度。4、应有高度工作责任心，材料入库必需认真清点数量，若发觉不合格、有质量问题材料果断不能入库。大宗材料（如钢材、型材等）不能直接入库，库管员必需到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，立即登帐。5、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平。6、努力完成上级交赋其它任务。

十一、用户部经理1、在总经理领导下全方面主持用户部工作，主管企业各项工程业务洽谈和用户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、落实实施企业各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、团结本部职员努力完成企业下达各项业务洽谈任务，作好用户咨询服务和协调联络工作，正确、立即地将用户施工要求和意见反馈给设计部、工程部方便按用户要求给予施工。4、工程完工后须立即通知用户现场验收，如有不符适用户施要求地方，应立即通知工程部安排工人整改。对用户新增施工内容应配合工程部追加工程款。5、根据施工协议要求立即催收工程进度款，工程完工经用户验收合格后，应立即收取工程尾款。6、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好本部周工作计划和小结，不停总结经验，改善管理方法，以提升工作效率。8、完成总经理交赋其它工作。

十二、用户部经理助理1、在部门经理领导下开展工作，帮助经理作好企业各项工程业务洽谈和用户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、落实实施企业各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、帮助部门经理团结本部门职员努力完成企业下达各项业务洽谈任务，作好用户和企业各部门协调联络工作。4、帮助部门经理作好工程整改工作。5、帮助部门经理立即催收工程进度款和工程尾款。6、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好本部门周工作计划和小结，不停总结经验，改善工作方法，以提升工作效率。8、完成部门经理交赋其它工作。十三、用户实施1、在部门经理领导下负责作好企业各项工程业务洽谈和和用户联络、施工信息反馈和工程款收取等工作。2、努力完成企业下达各项业务洽谈任务，作好用户咨询服务工作和用户和企业各部门协调联络工作。3、配合工程部作好工程整改工作和用户后续服务工作。4、在部门经理安排下立即催收工程进度款和工程尾款。5、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平。6、作好周工作计划和小结，不停总结经验，改善工作方法，以提升工作效率。7、完成部门经理交赋其它工作。

十四、设计部主任1、在总经理领导下全方面主持设计部工作，主管企业各项工程施工设计及广告设计工作。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、落实实施企业各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、团结本部职员努力完成企业下达各项设计任务。应和用户保持亲密联络立即了解掌握用户设计要求和意图，努力争取正确无误地设计出使用户满意施工设计图。4、应有全新思维和理念，要求所设计施工图纸既规范又有创意；既经济又具档次；既符合传统文化又含有现代风采，不仅要使用户称心满意，而且亦能反应我名度风格。5、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好本部周工作计划和小结，不停总结经验，改善管理方法，以提升工作效率。7、完成总经理交赋其它工作。

十五、设计师1、在部门主任领导下负责本部门施工设计工作。在工作中起好骨干作用，赋有指导设计员完成设计任务义务。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、工作须精益求精，要求会图正确、规范，耐心解答用户疑问，具体为用户说明设计构思，努力争取用户明白设计意图，避免施工中因设计不合理或用户不认可而造成修改图纸进而影响工期后果。3、团结本部门同志努力完成企业下达各项设计任务。应主动和用户保持亲密联络立即了解掌握用户设计要求和意图，努力争取正确无误地设计出使用户满意施工设计图。4、应有全新思维和理念，设计出较高水平设计图，要求所设计施工图纸既规范又有创意；既经济又具档次；既符合传统文化又含有现代风采，不仅要使用户称心满意，而且亦能反应我名度风格。5、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平。6、作好本部周工作计划和小结，不停总结经验，改善管理方法，以提升工作效率。7、完成上级交赋其它工作。

十六、设计员1、在部门主任领导下负责本部门施工设计工作。2、爱岗敬业，务实创新，开拓进取。遵守各项规章制度。3、努力完成企业下达各项设计任务。应主动向设计师请教学习，逐步提升设计水平。4、和用户保持亲密联络立即了解掌握用户设计要求和意图，努力争取准确无误地设计出使用户满意施工设计图。5、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟及业务水平。6、作好本部周工作计划和小结，不停总结经验，改善管理方法，以提升工作效率。7、完成上级交赋其它工作。

十七、财务主管1、在总经理直接领导下负责本企业财务工作。遵守企业各项规章制度。遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。2、建立健全经济核实制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。3、负责做好本企业财务收支、财务核实和财务预、决算工作。定时向总经理呈报财务报表。4、遵守财务制度，实施财经纪律，严格把好财经关。帮助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提升资金使用效率。5、做好各项经费开支计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金反复使用和突击使用，尽可能降低消耗、节省费用。6、努力学习和钻研，不停提升自已思想觉悟和业务水平。7、完成总经理交赋其它工作。

十八、会计1、在总经理领导下直接收财务主管领导，关键负责企业会计工作。遵守企业各项规章制度，遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。2、负责做好本企业财务收支、财务核实和财务预、决算工作。定时向财务主管呈报财务报表。3、遵守财务制度，实施财经纪律，严格把好财经关，配合财务主管帮助总经理合理安排和使用好各项资金，努力争取提升资金使用效率。4

认真审核报销凭证，应对报销单真实性、正当性、合理性向总经理负责。5、努力学习和钻研，不停提升自已思想觉悟和业务水平。6、努力完成上级交赋其它工作。十九、出纳1、在总经理直接领导下负责本企业出纳工作。遵守企业各项规章制度。严格遵守现金管理制度，爱岗敬业，求真务实。2、帮助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提升资金使用效率。3、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。4、认真实施财经纪律，严格把好财经关。5、严格根据企业要求现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。7、完成总经理交和其它工作。

二十、驾驶员1、在总经理领导下，直接归属行政部，由行政部经理依据各部门工作需要给调派。须遵守企业各项规章制度，服从上级安排，爱岗敬业，怡尽职守，切实作好企业运输接送任务。2、必需严格遵守车辆管理制度和交通规则，按时参与交通管理部门培训学习及年审。3、必需认真保养和维护好本人所驾驶车辆，常常保持车辆内外清洁卫生。因公出车，必需填写出车单，由总经理或行政部经理审批后方能出车。4、出车前必需认真检验车况是否完好，性能是否正常，发觉问题严禁出车，并立即向行政部汇报，呈交书面修车申请，说明修车原因，待车辆修理好后方能出车。5、严禁无证和酒后驾车，不得公车私用，如酒后驾车、违章驾车或公车私用所发生车祸之全部费用一律自理，企业还将视其情节给对应处罚。6、努力学习和钻研，不停提升自己思想觉悟和业务水平。7、认真完成上级交赋其它工作。第三章办公室常规管理制度第一节工作人员行为规范1、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本企业，遵纪遵法，恪尽职守、爱岗敬业，永不懈怠。2、服从领导，维护企业总经理权威，遵守企业各项规章制度，不停学习和钻研，努力提升自己业务能力，开拓创新，勇于进取，积极工作。3、遵守职业道德，老实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂范平和。4、热爱集体、关心同志，团结协作，相互帮助，共同进步。第二节工作人职员作守则1、工作人员上班时须佩带胸卡，衣冠整齐如时，打扮大方得体，精神饱满。2、按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须让向行政部汇报，并填写外出办事记录表，方便统筹全局工作。3、珍惜办公设施设备，保持工作环境及办公设备清洁卫生，不得随意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场所墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话，干不文明事和干和工作无关事。5、未经上级许可，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得使用为用户准备纸杯子，不得企业物品私用，不得用企业电话打私人电话。损坏公物照价培偿。6、每日，各部人员下班前，必需认真做好本部门清洁卫生，收检好办公资料，关闭电器电源和关好门窗以后方能离去。7、全体职员均不得做损害企业形象和企业利益事，不得做有损她人利益事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应老实劳动，正当创收。第三节

出勤及工休制度1、依据本企业实际、实施周六工作制，即：每七天星期一至星期六为工作日，星期日休息一天，如工作需要，星期日应加班。2、每七天星期一早晨9:00

钟全体职员必需按时参与工作例会，并作好工作小结或汇报准备，同时带上笔记本认真统计。3、人员上班作席时间：早晨8:30

钟—11:30

钟；下午1:30

钟—5:30

钟。（因临时工作所包含到部门及相关人员应依据工作需要延长下班时间。）4、国家法定节日休息时间到时依据企业工作实际情况而定。5、因企业工作需要，职员在要求工作时间以外或在国家法定假节日为企业工作而又未能补休应视为加班工作。6、职员是否需要加班标准上由部门责任人依据工作需要而定，并报请总经理同意。7、职员加班后，部门责任人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。8、职员加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准依据企业经济情况由总经理确定。第四节考勤制度1、职员上下班实施办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天通知行政部。2、职员必需按时上下班，迟于要求上班时间或早于要求下班时间10

分钟内视为迟到或早退；超出一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上和擅离职守者均视为旷工。3、凡有缺勤者应受到对应经济处罚：迟到或早退一次给批评警告，二次扣发当日工资，每个月累计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资，每个月累计旷工三天及以上者，降低一个工资等级。第五节请假制度1、请假指在企业要求工作时间内，职员因病或需要从事个人活动向单位领导请示并取得同意误工时间。2、职员因病或需处理私事可申请病假或事假。标准上每个月病假在两天内工资照发，超出两天按实际超出天数扣发工资，事假按实际天数扣发工资。3、请假程序及措施：职员请假一天内提前向行政部领导口头或书面申请，获准方可。请假两天以上则须向企业总经理口头或书面申请，获准方可。假满返岗上班须向对应领导消假。请病假须出据医生证实。第四章施工工区管理制度为规范我企业各施工工区管理，确保企业各项工程能按质按量按期完成，树立企业良好形象和信誉，从而深入促进企业发展。故根据本企业之实际特制订出施工工区管理制度，望各工区责任人务必组织所属职员认真学习该管理制度，并督促相关人员严格实施，不得违反。一、现场主管工作职责1、参与工程协议协议洽谈及工程预决算工作。2、科学合理组织和管理施工现场人、财、物，协调好现场内外关系，进行严格有效管理。3、负责监管工程质量和分阶段性工程完工交验工作。4、牢靠树立安全意识，监督安全方法实施，做好现场文明施工、形象建设，确保安全施工。5、负责工程项目标总结工作。6、负责工程资料搜集、整理并交于行政部归档。7、负责工程技术培训工作，完成企业交办各项工作。8、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工次序、方法、技术方法、平面部署，并向各班组进行施工技术及安全质量交底9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量协调配合工作。10、依据工程需要，立即正确地向材料采购员提出多种材料需用量计划。11、若因工程质量和工期延误，造成工程尾款无法收回时，由该工地责任人负担所造成经济损失

5%作为处罚。二、

工地现场劳动纪律管理制度1、工地人员必需依据要求时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，不然双方将受到罚款20

元处罚。2、工地人员在上班期间未经工地责任人同意，不得擅离职守。若遇急事外出，需取得工地管理人员同意，并立即返回工地，不然作违纪处分。3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面汇报，交于工程部经理，经工程部审核认可后，交于行政部立案，不然一律按旷工处理。4、工地人员因病请假，需呈交医院出具病情诊疗汇报及病假条原件于企业行政部立案。5、工地人员在不影响工程进度时，每七天轮番申请公假

1

天；若工期较紧时，则一律不得请假。6、工地人员（包含管理人员）请假不得托她人转告方法告之工地管理员，不然一律按旷工处理。7、工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况，违者罚款20—50

元。8、严格服从企业管理人员调度安排，严格遵守加班制度。9、各施工组组长须向企业申报本组人员名单，人员必需固定（每组组员最少在5

人以上）。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。10、工组和工组之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量影响到漆工施工情况下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人努力争取及早处理，不得所以延误工期。11、现场工地人员应向企业提出自己良好提议和意见，若经采纳，企业给一定奖励。12、施工现场材料必需妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必需节省用料，发觉有铺张浪费现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金20%，反之，若管理适当为企业节省了材料则可酌情给奖励。13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责任。三、现场工作人员具体操作规范各技术工组在施工期间，必需严格根据工作操作规范作业，严禁越级操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。（一）木工组1、熟悉图纸内容，若有不详之处须问询工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。2、作业人员必需严格照图施工，保质保量，必需在要求时间内完成工作任务。（二）漆工组1、漆工上漆之前必需确保墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。2、漆工在补缝时必需使用牛皮纸。3、全部配色工作须确定专员来调配。4、严格确保面漆涂刷质量，严禁发生墙体着色不均及开裂现象。（三）电工组1、必需照章作业，根据电路要求及消防要求进行安全施工。2、确保开孔质量和电器安装质量。（四）运输组1、严格服从工程部及管理人员调动安排。2.若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工现象，返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。四、工地库管员岗位职责1、关键负责企业库房物资材料保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。2、必需熟悉工地用全部材料、设备、机具等放置，以防丢失。3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必需认真清点数量，若发觉不合格、有质量问题材料果断不能入库。大宗材料（如钢材、型材等）不能直接入库，库管员必需到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，立即登帐。4、材料分施工场地领用。材料领用单必需有经手人签字，并注明某施工场地使用，同时必需经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用料是否合理，严禁反复领取，若发觉问题，有权拒绝发料。五、材料管理制度1、

工地库管员关键负责材料出库、入库及验收。2、

材料入库时，需现场对所经管材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接收企业主管或财务部人员抽查。3、

认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。4、

严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前必需填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长署名，填写完成后，库管员才能将材料发放。5、

库房内材料堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放（木工、漆工、电工），不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽可能缩短领料时间。6、

息工后，库管员必需到工地现场，对多种材料进行清点入库。做好日清报表，每个月25

日进行库存盘点。7、

对于使用单位退回料品，库管人员应检验退回原因，研究处理对策，如原因系供给商所造成，应立即和采购人员联络，以求协调供给商给处理。8、

每十二个月年底，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必需实地查点材料规格，数量是否和帐面记载相符。六、机具设备日常管理制度机具设备日常管理目标是保护机具设备安全完整和提升机具设备使用效率。该管理包含以下两个方面内容：1、设备实物管理实施分级归口管理，机具设备使用包含到企业各部门、各单位及个人，所以应建立企业职能部门、各级单位在机具设备管理方面责任制，实施机具设备各级归口管理。分级归口管理，就是在企业财务管理部门统一协调下，按机具设备类别，由库房管理员负责归口管理，按机具设备使用地点，由各级使用单位管理人员具体管理并深入落实到班组和个人。定时汇报生产能力情况，再由财务管理部门预算员作出生产设备性能预算。按机具设备使用地点，将各类机具设备分别交由企业库房管理员管理，关键机具还要具体落实到人，做到物物有些人管，层层负责任。定时维护并作出设备维护预算费用，上报财务管理部门。2、建立机具设备管理卡片（附表）机具设备管理卡片应根据机具设备类别编号，登记机具设备名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、估计使用年限、取得方法、取得日期、存放地点等原始资料。机具设备退废时，须在登记退废原因、日期、去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片一式两份，库房管理员及财务各执一份。第五章财务管理制度第一节账务管理一、会计帐簿、会计报表和其它会计资料必需真实、正确、完整，并符合会计制度要求。二、财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，全部必需在记帐凭证上签字。三、财务工作人员应该会同总经理定时进行财务清查，确保帐簿统计和实物、款项相符。四、财务工作人员应依据帐簿统计编制报表上报总经理，并报送相关部门。会计报表每个月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计署名或盖章。财务工作人员对本企业实施会计监督。五、财务工作人员对不真实、不正当原始凭证，不予受理；对记载不正确、不完整原始凭证，给予退回，要求更正、补充。七、财务工作人员调动工作或离职，必需和接管人员办清交接手续。第二节现金管理第一条、企业能够在下列范围内使用现金：（一）职职员资、津贴、奖金；（二）个人劳务酬劳；（三）出差人员必需携带差旅费；（四）结算起点以下零星支出；（五）总经理同意其它开支。前款结算起点定为

100

元，结算要求调整，由总经理确定。第二条、企业职员因工作需要借支备用金，需填写借款单，交由总经理同意签字后方可借支。第三条、符合本要求第一条，凭发票、工资单、差旅费单及企业认可有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理同意后由出纳支付现金。第四条、财务人员从银行提取现金，应该填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理同意后提取。第五条、发票及报销单经总经理同意后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第六条、工资由财务人员依据总经理及各部门每个月提供核发工资资料代理编制职职员资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第七条、出纳人员应该建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应该日清月结，每日结算，帐款相符。第八条、企业报账程序：第三节会计档案管理（一）、通常本企业会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保留价值资料，均应归档。（二）会计凭证应按月、按编号次序每个月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及相关人员署名盖章（包含制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专员归档保留，归档前应加以装订。第四节支票管理第一条、票由出纳人员或总经理指定专员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理同意签字，然后将支票按同意金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。第二条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计查对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按要求登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。第三条、于报销时短缺金额，财务人员要立即催办。第四条、企业财务人员支付（包含公私借用）每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第五节处罚措施出现下列情况之一，对财务人员给予警告并扣发本人当月月薪1

倍。1、超出要求范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金；2、用不符合财务会计制度要求凭证顶替银行存款或库存现金；3、未经同意，私自挪用或借用她人资金（包含现金）或支付款项；4、