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文档简介

决策与风险评估制度1.前言为了确保企业决策的科学性、合理性和规范性，有效管理和掌控企业经营过程中的各类风险，订立本《决策与风险评估制度》。2.决策流程2.1决策分类依据决策的性质和紧要程度，将决策分为战略决策、经营决策、项目决策、日常决策等不同层级和范围。2.2决策流程2.2.1问题识别与定义针对具体问题，相关部门或个人应及时发现和定义问题，并明确决策的目标和范围。2.2.2信息收集与分析相关部门或个人应收集、整理和分析与决策相关的信息、数据和资料，确保决策的科学性和全面性。2.2.3方案订立与评估依据问题定义和信息分析，订立多个决策方案，并进行优劣评估和风险评估，确定最佳方案。2.2.4决策实施将最佳方案转化为实际行动，明确责任主体和时间节点，并监督实施过程，确保决策的顺利落地。2.2.5决策监督与评估定期对决策执行情况进行监督、分析和评估，及时调整和改进决策方案，保证决策的有效性和可连续性。3.风险评估流程3.1风险识别与分类针对决策过程中可能存在的风险，相关部门或个人应进行识别和分类，确保全面了解潜在风险。3.2风险评估与分析对已识别的风险进行评估和分析，包含风险概率、影响程度和紧急程度等因素的综合考量，确定风险等级。3.3风险应对与掌控针对不同风险等级，订立相应的风险应对和掌控措施，明确责任人和时间节点，并监督措施的执行。3.4风险监控与评估定期对已采取的风险措施进行监控和评估，及时发现问题和隐患，做出调整和改进，确保风险掌控的有效性。4.决策与风险评估档案管理4.1决策档案管理建立完善的决策档案管理制度，对各类决策的问题定义、信息收集、方案订立、执行情况、评估结果等进行记录和归档。4.2风险评估档案管理对风险识别、评估、应对和监控的过程和结果进行记录和归档，定期进行档案审查和总结，保证档案的完整性和可追溯性。5.人员培训和沟通5.1决策培训为相关部门和决策者开展决策培训，提升决策本领和意识，了解决策流程和方法，掌握风险评估的技巧和工具。5.2风险沟通建立定期的风险沟通机制，及时向相关部门和人员转达风险信息和评估结果，加强风险的共识和应对措施的推动。6.决策与风险评估监督建立特地的决策与风险评估监督部门或岗位，负责对决策流程和风险评估的执行情况进行监督，及时发现和矫正问题。7.附则本规章制度自颁布之日起生效，如有需要的修改，应经相关部门审批并进行相应公告，同时制度的执行情况应定期进行评估和改进。以上内容为决策与风险评估制度，供相关部门和人员遵守和执行，如有违反将受到相应的纪律处分。本制度由企业

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