餐饮管理规章制度细则范本(7篇)

餐饮管理规章制度细则篇11、准时上下班，不得迟到，早退和旷工，如有违反，按集团相关规定处理。2、请假提前三天告之领导，请假条一天前送到，必须由本人或亲属送达，病假当天须寄交病假条，医院证明，必须由本人送达，如有特殊情况，可亲属代送。3、上班时必须按规定着装，戴工号牌，着装要整齐干净，不佩带首饰(手表除外)，不留长指甲，女餐饮员工要统一盘花，化淡妆，穿肉色丝袜，男餐饮员工不得留长发，胡须，穿深色袜子。4、站位期间，站位要端正，不可背靠墙或家私柜，不得私自窜岗，打闹，争吵，不得跑，大声喧哗，唱歌。5、要时刻用好礼貌用语，必须“请”字当头，“谢”不离口，如遇客人或领导要主动打招呼。6、上班期间不得玩或接听私人电话，手机一律关机，上下班必须走餐饮员工通道，不可走前门，不得进入吧台重地。7、上班期间不能擅用店内设施及物品(客用电梯，客用楼梯，客用洗手间等)。8、不得擅自接触客人的随身物品，不得与客人带的小孩嬉戏玩耍。9、熟悉本店现阶段供应的酒水和菜单价格。10、禁止偷吃偷喝，偷拿店内财务，情节严重者将转交司法部门处理。11、内部餐饮员工的私用物品不可带入餐厅，统一放在更衣柜。12、当班领班及值班人员必须检查好灯，门窗，排风，水电及卫生;13、餐饮员工用餐时不可倒饭倒菜，禁止浪费。14、下级必须服从上级，上级有错也要先服从后投诉，要有层级管理，不得顶撞，争吵。15、工作期间不要嚼口香糖，不要吃零食，在任何时候都要维护自身的形象，不要发脾气。严禁在店内外打架斗殴，违者重罚。餐饮管理规章制度细则篇2为维护公司员工餐厅的正常秩序，给全体员工一个优良用餐环境，特制定本制度。一、餐厅工作人员管理制度1、工作人员保持衣帽整洁，不留长指甲、不戴首饰，严禁吸烟。2、餐厅内环境卫生做到整洁、无虫害，地面无油垢、无积水。3、调味品、辅料必须存放在有盖容器内，做到无虫、无霉变。4、每日采购食品必须保证新鲜，在保质期内。5、每日填写《食品采购清单本》，每周六交综合部办理签字手续。6、工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。7、整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。8、每天清理，每周五进行大扫除，确保厨房环境卫生。9、餐厅工作人员每日下班时必须确认关闭燃气灶，并关掉电源总阀。10、如就餐人员数量变动在3人以上，由综合部当日早上十点之前通知餐厅。二、餐厅用餐人员管理制度1、严格按餐厅就餐时间进餐，进餐时间为：12s00―13s00。2、员工打饭/打菜必须排队并接受餐厅工作人员的管理。3、力行节约，吃多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。4、员工就餐时保持良好的姿态，禁止大声喧哗，做到文明就餐。5、用餐完毕须各自整理桌面，将食物残渣倒至指定垃圾桶。6、公司员工自备餐盒，客户可使用公司备用餐盒。7、餐厅内禁止吸烟。8、公司相关客户可带至员工餐厅就餐，由综合部做好登记。9、需临时到公司餐厅用餐的员工，于当日十点之前联系综合部。10、周六需加班的员工，于周六早上十点之前联系综合部。餐饮管理规章制度细则篇3一、餐厅基本管理制度1、仪容仪表制度a、上班期间需穿着配备工作服，帽子，口罩，时刻保持整洁干净。b、头发需整齐干净，女性不宜披肩及刘海过长。男性头发标准为前不遮眼，后不盖领，两侧不过耳。c、不得留长指甲，指甲要清洁不得藏污垢。女性指甲油只可用无色d、男的胡子需修剪整齐干净。e、上班期间不允许佩戴项链，戒指等各种首饰。f。言行举止应表出现愉快，殷勤而有礼，女员工适宜淡妆2、更衣柜制度：a、每位员工配有一个更衣柜，由员工使用b、衣柜钥匙由办公室统一发放，如丢失不得擅自更换锁，统一由办公室安排并照价赔偿。c、个人物品一律存入更衣柜，不得带入工作区。d、不得将钱财及其它贵重物品存放在衣柜内，若发生遗失，公司概不负责。e、不得与他人私自更换更衣柜。f、保持更衣室清洁。破坏更衣柜或更衣室内其它设施的，照价赔偿。g、离店时应将衣柜钥匙交还公司。3、准备工作a、整理仪表;上岗前按要求着装，化妆并互相检查校正，严格按要求清洁个人卫生、特别注意头、，指甲、手指、口气等敏感的卫生环节。b、调节心情;静气地调节好不愉快的情绪。以愉悦、自觉、自信、豪迈的状态投入工作。c、为保证公平、公正、合理，参加评选人选为经理、大堂经理、部长、服务员代表，评选时间为每月一次。餐饮管理规章制度细则篇41、遵守酒店各项规章制度。2、主动、热情、礼貌、耐心、细致。周到的为宾客服务，不做有损宾客利益和部门声誉的事。3、熟悉酒店的主要服务项目，能随即应答宾客的有关问题。4、酒店的一切工作用具，定期维护保养，不得损坏公物、在保证工作质量的前提下，节约各类材料。用剂，降低费用，延长设备寿命。5、严格按照各部位班次表上班。休假，提前到岗上班，以便有足够的时间更换制服，准时签到。6、不能无故矿工因有事不能前来工作(或在岗因有事不能继续工作)，应事先向主管请假，如果迟到要先向主管说明理由方能上岗、调班必须经过主管同意。7、如有家庭住址。通讯方式。婚姻状况。婴儿出生。学历等私人情况发生变化，应及时向餐饮部汇报。8、凡是个人在工作中遇到的疑难问题要首先向领班报告，假若不能解决，再由领班向餐饮部汇报解决。9、坚守工作岗位，不擅自进入其它工作区域与其他服务员一起工作或交谈(遇有特急任务得到主管委派除外)。10、非工作时间不得在工作区域和酒店其他工作区域逗留和休息，影响他人工作。11、服务员不得携带大宗包裹出入工作区域，客人遗留物品一律交餐饮部。12、工作中注意说话轻、走路轻、操作轻。13、谈吐得体。态度温和。不得高声喧哗或扎堆聊天，不得与宾客争辩，宾客有无礼言行时，应克制忍让，报告上级妥善处理。14、对部门工作有意见或建议应通过正当渠道向上反映，不乱做评论，不得造谣中伤其他员工。14、根据时间有礼貌的向宾客打招呼，尽量能称呼客人姓氏和职称。15、接到外线打来的员工私人电话只作记录，不能转接。16、在酒店看到任何杂物均有意识拾起。17、保持工作区域任何一个地方干净。整齐。包括一些不起眼的地方及员工出入口。18、餐厅内发现任何物品损坏，丢失或其他异常现象立即报告领班。19、不得向客人或无关人员提供有关酒店技术和管理及其他客人的资料、秘密。20、严禁向客人索要或变相索要小费。餐饮管理规章制度细则篇5一、目的:为了规范公司餐厅管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅、有序的用餐环境，特制定本管理制度。二、适用范围：本制度的适用范围为在公司餐厅就餐的全体员工与餐厅工作人员。三、餐厅经营：餐厅为无利润经营，公司为餐厅工作提供必要的硬件保证。四、管理部门及职责4.1.综管部为餐厅的管理部门，4.1.1负责餐厅的日常管理，保证餐厅各项工作的正常有序进行。4.1.2.负责对厨师员的工作态度、工作效率、饭菜质量、餐厅安全与卫生、成本控制等进行考核，。4.1.3负责餐厅接待(招待)管理。4.1.4.负责对餐厅的费用结算管理。4.1.5.负责餐厅物品采买4.1.6.员工饭卡充值及其它涉及餐厅内部有关事项4.2.计划财务部为餐厅的财务管理部门4.2.1.负责对餐厅日常开销进行统计，结算，负责员工就餐卡余额统计，结算等涉及餐厅财务有关事项;五、餐厅管理5.1员工餐厅实行公司与员工共同监督的管理机制，由综合管理部代表公司，负责餐厅的监督管理工作，同时广大员工有权对就餐厅的运营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉;5.2综合管理部对食用油、肉类制品等进行不定期检查、抽查，食堂应努力增加和调整饭菜口味及品种，严格核算成本，文明服务;5.3设立意见薄和公告栏，张贴每周菜谱。收集员工有关饭菜质量、服务态度、卫生等问题的意见和建议;5.4做好安全工作。使用厨具和工具要充分掌握各类厨具的正确使用说明，且严格遵守操作规程，防止发生事故;严禁随便带无关人员进入厨房和储藏室;5.5易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。且定期对餐厅及厨房放置的灭火器进行定期检查，且做好检查记录。餐厅管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作;六、厨师上岗要求与工作要求6.1树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，热情主动，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量;6.2做好厨师的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽，严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为;6.3厨师必须每年进行一次健康检查，必须持《健康证》上岗;6.4荤、素、生食品要拣净洗清，盛器整洁，分类摆放，不触地、不叠底;生熟盛器、抹布、砧板分开，有明显标志;冷藏、冷冻食品，生、熟、半成品分开，鱼禽肉豆制品分开，摆放整齐，标志明显;6.5各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱佳;注意菜的特色，保证菜的营养成份;拒烧腐败变质的原料，隔餐菜应回锅烧透;烹调操作时不抽烟、不直接用菜勺品味;6.6负责工具、机械、厨具整理及清洁，保持厨房及用具的清洁整齐，无油腻，无积灰;七、餐厅物品管理7.1餐厅的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，厨师为第一责任人，做到专物专用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外出借、出售餐厅物品。7.2对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿;八、食物的采购与管理8.1公司餐厅所需食物，必须通过公司指定的供货商进行采购，并保留收银小票以备查验。,8.2必须根据每日员工就餐数量，进行有计划的采购，防止浪费;8.3严禁采购腐烂、变质、超过保质期的食物，防止食物中毒。8.4食物应在保质期内使用，严禁使用过期食物。8.5不得将已购进餐厅的食品，向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处。九、就餐人员管理9.1公司餐厅仅在工作日内提供中餐，(晚餐仅提供集控中心员工)。9.2就餐时间：午餐：12：00-13:00;晚餐：18:30-19:30;9.3公司员工就餐实行预约制，由餐厅管理人员统计当天用餐人数。9.4餐厅开业后，将具备简单内部接待功能，各单位可根据需求提前一天填写《内部餐厅接待告知单》，提交至餐厅管理员处，餐厅管理员负责根据需求采买准备，并告知厨师准备。接待完成后，由餐厅管理员出具《内部餐厅接待结算单》，经申请接待部门领导及总经理部分管领导签字后，交餐厅会计此费用将计入申请单位招待费用。总部、兄弟单位及风电场来呼办事人员就餐，由接待单位或办事人员在《办事人员就餐登记表》中填写相应信息，本人或接待人员签字确认后，费用将从相应单位接待费中扣减。9.5员工就餐实行自助餐制，不得无故浪费。9.6员工进入餐厅必须携带就餐磁卡，按序排队，实行先刷卡后就餐。9.7员工就餐不准离开餐厅，在就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁;就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具放置在指定位置。9.8员工就餐时须保持安静，做到文明用餐，不得大声喧哗以免影响他人就餐。9.9员工的磁卡一旦刷出，则视为就餐处理。十、伙食费的核算与管理10.1员工应妥善保管个人就餐磁卡，不得随意转借他人。如遇丢失等情况，请及时联系餐厅管理人员，并进行注销和补卡。10.2目前，职工餐厅暂只具备提供员工午餐服务，并针对集控中心员工提供晚餐服务。由于目前餐厅尚未开业，午餐暂定15元/人次(提供四菜一汤及水果)，晚餐暂定10元/人次(提供简易晚餐及水果)，以上价格将根据餐厅经营情况适时进行调整。10.3餐厅成立后，所有享受分公司机关在职员工及检修在机关办公人员将由补助报销模式改为补助充值模式，即所有涉及人员补助将按每月满勤金额充入卡内，用于餐厅内消费使用。每季度末，餐厅将统一提供市场流通食品批发价格(含税)，员工可根据需求使用卡内余额在餐厅内购买所需食品。10.4餐厅房租、劳务人员工资、餐具及配套设施等费用，均由分公司行政费用支持，所涉及费用暂只涉及食品费用，由餐厅管理员根据日常消费实报实销即可。十一、餐厅营业时间每天上午9点半前由餐厅管理员统计各部门中午吃饭人员数量，报厨师准备适量饭菜。集控中心晚餐事宜由当值人员直接与厨师协商联系即可。工作日：午餐：12：00-13:00;晚餐：18:30-19:30;(只提供集控中心员工)节假日只提供集控中心当值人员午、晚餐。其它如有临时接待工作，提前与餐厅管理员联系。十二、本制度由综管部负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。餐饮管理规章制度细则篇61、餐饮服务经营单位负责人兼任食品安全管理员，负责贯彻落实本店食品安全管理制度。2、认真学习贯彻《食品安全法》，及时办理餐饮服务许可证，并将餐饮服务许可证悬挂于醒目处。3、食品从业人员上岗前必须先取得有效的健康合格证明及培训合格证明后方可上岗工作，工作人员上班时应穿戴整洁的工作衣帽，并保持个人卫生，加工食品时要严格按照操作规程进行操作，养成良好的卫生习惯。4、保持厨房内外环境卫生整洁，做到每餐一打扫，每天一清洗，食品用工具、容器应做到生熟分开，定位存放，防止交叉污染。冷藏设施标识清楚，食品应按原料、半成品和熟食品等顺序分柜存放，不得混淆。搞好“三防”工作，垃圾桶应加盖，及时处理垃圾，按规定处理废弃油脂。5、食品工具每天用后应洗净，保持洁净，接触直接入口食品的餐饮具做到“一刮”、“二洗”、“三消毒”、“四冲”(化学消毒法)、“五保洁”。6、严把食品及原料采购关，采购员采购食品必须按规向供货方索取有效的检验、检疫合格证明、许可证复印件及购物凭证，不购进、不加工、不出售腐烂变质、有毒、有害、超过保质期的食品。7、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地隔墙，定期检查，及时清理;食品仓库应防鼠、防潮，严禁存放有害有毒物质。8、食物要烧熟煮透，隔餐隔夜熟制品食用前必须充分加热。加工凉菜、冷拼食品时必须做到“五专”(专用房间、专人制作、专用工具容器、专用冷藏设施、专用洗手设施)，搞好操作间卫生。餐饮管理规章制度细则篇7目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为15年。第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。五、盘点管理制度第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。(二)财务盘点：系指现金、票据。(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间(一)年中、年终盘点1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。2.财务：由财务部主管会计盘点。3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。(二)月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条盘点前的准备事项(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。第六条盘点实施要求1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的安全。3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。六、内部审计管理规定第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。七、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。第二条办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条折旧计提方法采用使用年限法。九、厨房原材料及其他物品采购管理办法第一条由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。第二条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。第三条采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。第四条验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。第五条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，