物资现场管理-严守制度过程管控降风险

PAGE目录（一）物资现场管理——严守制度，过程管控降风险 11．进场准备 12．物资采购组织与保障 13．工程物资进场检验 14．工程物资的储存与标识 35．物资搬运与运输 36．物资出场 47．分包商物资管理 48．物资领用管理 49．项目资产管理 510．主要物资现场管理细则 611．物资结算、盘点与成本分析 1012．物资质量控制措施 1113．物资成本控制措施 1114．物资供应应急保障 12该内容为最新国企高分中标的施工投标方案的内容，有完整各级标题和正文格式，高度契合本年度最新施工及评标标准！物资现场管理——严守制度，过程管控降风险进场准备按照本项目实施性施工组织设计方案，按照整体平面布置图、加工场及使用位置、施工进度，做好如下准备工作：（1）施工便道需要满足材料进场运输车辆安全行驶的要求；（2）工地料库容量需满足施工高峰期供应的需要；（3）物资需求计划按进度提前编制交物资设备部，确保物资设备部及时申请、采购、调配资源，保证供应；（4）物资设备部按照施工进度物资需要，提前向供应商提交计划，保证材料及时进场；（5）现场配置物资收验货系统对物资重量进行抽检，做到验收透明、精确。物资采购组织与保障（1）明确部门职责、岗位职责，明确分工，从机构、制度、人员配备上保证物资供应；（2）物资部门准备各种凭证、台账、报表和业务资料的表式，为业务开展做好准备，满足业务需要；（3）根据施工组织设计及施工进度制定详尽的季度、月度用料计划，对钢材、水泥、地材等大宗及紧缺材料提前备料，必要时派专职人员进厂组织催发货；（4）及时掌握现场材料库存规格、数量，根据近期施工计划，提前组织采购；（5）掌握物资运输情况，所有物资均由供应商负责组织送达工地；（6）及时对账，办理结算，按比例支付货款，争取供应商的支持；（7）物资供应应有备用方案。工程物资进场检验建立严格的质量检验及验收制度，加强物资储存及保管，在质量、数量和时间上保障供应。工程所需的所有物资需经过严格的检验，验收合格后方可进场，对经检验不合格的物资进行清场处理。（1）主要工程物资封样工程物资进场前，首先确定该物资满足合同质量要求及相应行业规范，并按照规定向业主代表提供封样材料、附相关质量证明材料。项目部制作封样板并设立封样间。物资进场验收时将封样材料的品牌、规格、型号、外观及质量档次作为验收依据之一。（2）工程物资进场验收根据物资需用计划、采购合同等对进场物资规格、数量、外观质量、随货技术资料等进行验证，收集并保存收料原始支撑依据（如过磅单、送货单、验收影像、进场物资验收实测记录、计算资料等），办理收料单；非厂家直供物资应进行厂家来源信息核实；收料单必须由供应商、专业工程师、收料人和分包商收料人签字。需复试物资填写物资进场验证记录。参与验收人员及分工如下：项目物资部——材料工程师负责对产品的外观质量、尺寸规格、数量进行验证，收集原始随货资料，并对数据一致性进行验证；项目技术部——质量工程师负责对产品外观质量、尺寸规格、关键技术指标参数的符合性进行验证；项目工程部——专业工程师负责进场物资与需用计划、进场数量进行复核确认，明确码放位置并协助相关验证工作；项目安全部——安全工程师负责参加安全物资的验证并对产品的安全性能进行验证；分包商——授权材料员负责对进场物资规格、数量、外观质量、随货技术资料等进行验证并确认；业主代表/监理负责对验收及复试取样过程进行旁站见证。（3）物资复试与报验根据物资进场验收计划，需进场复试的物资，材料工程师要在24小时内通知试验工程师取样试验；试验工程师及时取样复试，在试验单位出试验结果的24小时内通知采购经理。需报验的物资，材料工程师收集产品合格证、质保书及性能检测报告等原始随货资料，交由项目技术部向建设（监理）方报验。（4）不合格物资处理对发现的不合格物资及时标识，组织相关人员进行评审，商定处理方法（如及时更换、加工使其合格后直接使用、经发包人及设计单位同意改变用途使用、退货或报废）并做好记录。（5）验收单办理进场物资经验收合格后，及时办理验收单，验收单须由采购经理、专业工程师、材料工程师签字（安全类物资需增加安全工程师签字）。工程物资的储存与标识（1）物资储存、保管工程物资进场验收完成后根据施工现场平面布置图和物资特性确定储存地点和储存方式，尽量避免二次搬运。露天存放物资要求存放场地平整、码放整齐、成垛成方，排水畅通，留有运输通道，必要时采取遮阳避雨措施。仓库贮存物资要求仓库清洁卫生，通风良好，配备消防器材，做好防火、防盗、防雨、防潮、防变质、防损坏和丢失等措施，并按库区号、架排号、层垛号、位号“四号定位”进行贮存；仓库内禁止闲杂人员进入，仓库保管人员应经常检查物资是否有损坏变质，发现不合格情况后应按不合格物资的规定处置。为防止冬季施工雾霾预警后大型车辆无法进入三环导致现场停滞，我方在项目附近租赁空地，作为钢箱梁等预制构件堆放，储备半个月工程量，避免因材料问题导致工程停滞。（2）物资标识物资进场后应及时做出唯一性标识，注明验证状态（待验、待定、合格、不合格）；露天存放的物资用标识牌标识，仓库贮存的物资用标识卡标识；危险化学品应有“危险品”、“防火”、“防爆”等特别标识；合格品与不合格品应分开堆放，不合格品单独存放在“不合格区”并予以标识。物资搬运与运输物资管理人员、施工人员要根据物资的特性，选用适宜的设备和工具，确定不同的搬运方法。搬运过程中，搬运者要切实保护好原有物资的标识，以免其损坏、丢失；过程中注意危险源的控制，防止发生人身伤害和财产损失。物资运输时要求运输单位需做到装车牢固、坚实，标识醒目，安全可靠，符合各类物资运送要求，运单与实物相符。物资出场施工现场所有物资必须凭出门证出场，项目物资人员每周一次核查比对材料、门卫的两联及门卫登记表是否匹配，发现问题及时处理，并留存处理记录。分包商物资管理（1）分包商物资进场申请分包商物资进场前，分包商向项目部提出申请，同时提供材料供应商和生产厂家信息，重要物资需要封样的，分包商要提前提供符合要求的样品。（2）分包商物资进场监督分包授权材料员（分包商须在进场后7日内明确现场授权材料员，办理《材料员授权委托书》）做好自行采购的物资进场记录；分包商及其供应商必须服从总承包项目部的协调安排，按进场申请表指定的位置、批准的存放时间存放，并按规定进行检验和试验，对于分包商未按计划进场的物资设备，总承包项目部要组织专业分包相关人员进行实地考察。（3）物资验收事先对分包商采购材料的供应商进行审查，相关资料是否有效，同时对每批进场材料的质量情况进行严格监督。验收标准不低于项目部采购材料验收标准。（4）物资出场凭出门证出场，分包自购或自备的物资和机具等退场时，应提供进场申请表，供材料工程师核对；出门证须由出门单位经办人、材料工程师、专业工程师、生产经理和门卫签字确认。物资领用管理现场物资领用遵循“限额领料、先进先出”的原则，未经检验合格不得使用，对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用。领用时由分包授权材料员提报领料单，经专业工程师批准后领取物资。项目材料工程师每月与分包核对领用材料明细，制作分包月度领用明细表并由双方签字确认。项目专业工程师根据工程形象进度对物资的使用、消耗情况进行管控，监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝浪费。项目资产管理（1）项目资产管理原则资产管理要坚持“统一管理、勤俭节约、策划优先、管理规范、绿色环保”的原则。（2）项目资产范围项目资产范围包括：办公设施及用品、生活设施及用品、安全文明施工设施及用品、临时设施物资、周转料具、工具用具。（3）编制项目资产配置方案中标十日内公司科技部编制项目资产配置方案。项目资产配置方案的编制应遵循统一标准和勤俭节约的原则，根据二级单位及项目实际情况选择项目资产种类和型式；项目临时用房按照公司《项目资产箱式房管理标准》确定建筑面积和建筑形式，并应充分考虑地方自然条件及其它因素，执行国家及地方的标准、规范；审批完成后实施。（4）编制项目资产需用总计划中标后15日内，项目总工根据项目资产配置方案选择项目资产种类和型式并编制项目资产需用总计划。1）项目资产进场验收与建立资产登记台账项目资产进场时和安装完成后均由项目物资部组织验收，验收要求遵循一般物资验收管理要求。验收合格后，登记《项目资产管理台帐》确定唯一编号。2）项目资产的使用与保管项目部根据资产属性及《采购管理手册》要求确认项目资产过程管理责任人，由过程管理责任人负责统计台账、维修保养、过程损耗控制，保持项目资产一直在完好状态。有周期检定要求的须按时检定，检定合格方可使用。在确认资产保管或使用责任主体需变更的情况下，对完好的资产提交申请转移。3）项目资产盘点处置项目物资部门每季度定期组织各资产责任部门进行项目资产盘点，及时掌握项目资产使用、库存、加工情况，防止出现物资丢失、供应不足或大量库存现象，因保管不当导致损坏、丢失时，由过程管理责任人负责赔偿。公司采购管理部负责项目资产周转、调剂及处置。根据实际盘点、购入和调剂等情况项目采购经理及时更新项目资产管理台账，做到账实相符。对项目有残值但暂时未进行调拨的物资，以及周转料具等及时做退入库处理。主要物资现场管理细则（1）钢筋现场管理1）钢筋计划管理项目钢筋由公司统一安排，每周采购一次，不得增补。项目工程部工区经理应于每周四下午3点前上报下一周钢筋需用计划，同时提供现场盘点表，下料单，审批完成后报送公司采购管理部。计划编制人员应对计划的准确性负责，计划上应注明钢筋使用部位、等级、规格、定尺、直条是否需要代加工等事项。2）钢筋验收管理①钢筋资料验收检查钢筋原材料是否有产品质量证明书、每一捆钢筋上是否有挂牌。复核证件信息，检查钢筋原材料质量证明书中厂名、生产日期、炉罐号、钢筋级别、直径等信息是否与每捆钢筋上的挂牌一致。②钢筋表观验收钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈（钢筋表面如若有油污，原材料必须退场）。从每批钢筋中抽取5‰进行外观检查。钢筋表面不得有无生锈、笔直、裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许有凸块，但不得超过横肋的高度，钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。③钢筋数量、尺寸验收进场时和使用前100%全数检查。钢筋可按实际重量或公称重量交货。当钢筋按实际重量交货时，应随机抽取10根（9m长）钢筋称重，对照理论重量表，如重量偏差大于允许偏差，则应与生产厂交涉；现场跟随货车的吊车，吊车上有计重器随机抽取一捆钢材，根据吊车磅重，与吊牌相对比，重量偏差不大于3‰；按定尺交货时长度允许偏差为±25mm，当要求最小长度时，其偏差为+50mm，当要求最大长度时，其偏差为-50mm；螺纹钢的公称直径使用游标卡尺测量时以不带肋处为卡尺点，对照钢筋尺寸允许偏差表；钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。3）钢筋储存、发放使用管理现场堆放钢筋的地面必须经过硬化，要有良好的排水措施，用工字钢架空，使用标准化钢筋堆场，钢筋还必须有防雨水的遮盖，钢筋应轻装、轻放、堆码整齐，直螺纹钢筋码放高度不宜超过堆场料台高度，盘卷钢筋码放层数不宜超过2层；验收后的钢筋，应按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批、分别堆放、不得混杂；运输装卸和储存时不得损坏和遗失钢筋标牌；钢筋不得和酸、盐、油等物品存放在一起，堆放的地点应远离有害气体，以防钢筋腐蚀或者污染。钢材最大特点是易腐蚀，应做好防锈措施，如刷防锈漆、防锈油等。4）钢筋的发放使用现场钢筋领用遵循“限额领料、先进先出”的原则，未经检验合格不得使用，对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用。项目专业工程师根据工程形象进度对物资的使用、消耗情况进行管控，监督指导工人用料，确保用料准确，做到钢筋不积压不浪费。5）下料管理钢筋工程开始施工前，钢筋加工前，分包技术人员上报、专业工程师收集钢筋翻样单，会同项目总工、商务经理审核后提报钢筋需用计划开展加工。同时，做好收发资料记录。对于不报翻样单私自加工的单位，处以罚款。施工过程中，各责任工长监督分包按下料单依序加工。钢筋下料后台接到料单后，对钢筋型号、数量、规格、尺寸仔细核对，将同一规格钢筋根据不同长度长短搭配，统筹排料，先断长料，后断短料，减少料头，减少损耗。禁止长料短用，否则视情节严重程度罚款。对下好的钢筋成品，按规格、型号、使用部位分类码放整齐，并挂好料牌，以免用错，同时要有防雨淋防水泡措施。不按要求施工视情节严重程度给予罚款。钢筋下料后台与钢筋绑扎前台根据钢筋下料单严格执行领发料制度，未经专业工程师批准同意，不准随意加工、改料、发放。否则视情节严重程度给予罚款，钢筋下料时由于工作马虎造成材料浪费的由相关分包负责并进行处罚。6）半成品及废料管理钢筋加工严格按照翻样单执行，严禁浪费。半成品合理归类整齐码放，废品钢筋合理归类码放。对于能回收利用的钢筋，坚决不得以废品处理，施工中用的马凳，一律用半成品加工。7）现场剩余钢筋管理施工现场钢筋绑扎完毕，将现场剩余钢筋及时回收到钢筋下料后台，由钢筋下料后台分类整理。经专业工程师批准同意，方可进行改料加工。如下道工序已经开始施工，现场剩余钢筋还没有及时回收到钢筋下料后台，或未经专业工程师批准同意，就进行改料加工。视情节严重程度给予罚款。8）钢筋盘点管理每月5号由物资部组织材料员、工程部责任工长员和分包单位负责人员要对上月钢筋使用情况进行盘点。钢筋盘点时要对原材、未领用的成型钢筋库存要进行盘点，盘点采用现场数根数的方法。月中18号，再由商务经理组织一次盘点，并对盘点出来的结果进行分析比对，得出结果便于后期指导施工。9）废旧物资管理废料的处理严格按照公司管理规定执行，长度超过30cm的钢筋头严禁入废料池。（2）商混现场管理1）商混计划管理浇筑前由专业工长提供浇筑令及限额领料单并审核完成（具体办法参照《混凝土限额领料实施细则》）。2）商混验收管理①资料验收混凝土车辆到场，首先收集送货单及混凝土的配合比表、混凝土交接单，要注明浇筑部位、强度等级、混凝土塌落度、混凝土的温度。票信息填写应完整正确，如标号、浇筑位置、车次等，及时通知试验员取样，并上交混凝土交接单。混凝土的容重可以参考混凝土投标时所提供的混凝土配合比表上的重量。②质量验收商砼运输车辆进场后，确认本车运输的混凝土的浇筑部位、强度等级、混凝土塌落度、混凝土的温度。检查混凝土的的塌落度和易性（是否有离析、过稠）；观察粗骨料粒径是否均匀、是否含有泥块或含泥量过大。混凝土塌落度测量：混凝土进场后根据小票标注塌落度数值进行塌落度测量。③数量验收项目应严格抽检，要保证抽检罐车的频次达到30%以上。若项目施工现场有条件的，建议安装无人值守地磅，商砼进场100%过磅验收，按照实际验收量办理收料。若项目施工现场小、无条件安装地磅的，可以抽检方式应以过磅为主，（要保证抽检罐车的频次），量方、测量砼上表面距罐口高度等方式为辅；过磅抽检方法：商混运输车辆进场后，首先进行重车过磅，混凝土卸车完成后再次进行过磅，得出混凝土净重总量除以配合比每立方容重，计算出该车次运输的混凝土方量，与随车混凝土运输单标注的方量进行核实。计算公式：计算（Cxx）方量=（重罐车-空罐车）/该规格混凝土容重。3）商混现场管理重点商混在浇筑前需要申报浇筑令及限额领料审批表，待项目经理审批完成后方可进行浇筑。商混资料需要在随第一车料到达现场。浇筑过程中发现有离析或者其他质量问题应及时停止浇筑，并联系商混站调整后重新发料。浇筑完成后由值班工长在商混小票上签字确认，严禁工人代签。小票不可遗失，浇筑完成后12小时内交物资部。（3）周转料具现场管理1）编制租赁计划专业工程师根据周转料具需用总计划、工程进度计划等编制周转料具租赁计划，采购经理对拟选择租赁商数量进行确定。2）确定供应方式确定项目周转料具的供应方式，优先使用自有周转料具，当自有周转料具不能满足要求时，进行购置或租赁；在自有周转料具闲置的状态下，不在外单位租用周转料具；未经二级单位领导的批准，不自行购置周转料具。3）料具租赁管理流程使用外部周转料具的执行物资采购管理流程要求；使用自有周转料具时签订内部租赁协议，若选择分包商包干管理模式，须在分包合同中明确规定使用、结算方式。4）料具进场与使用对进场料具进行数量、质量和安全检查，办理相关单据。监督分包商对周转料具的使用和维护，对使用中随意锯切、打洞、垫路、损坏料具和料具丢失的现象，根据实际情况对分包商进行处罚。因工程所需，分包商要对周转料具进行锯切、打洞、垫路、烧焊等，必须经项目部审核后方可操作。5）料具退场自有料具按时、按量收回；不用的租赁料具须在第一时间通知租赁单位退租。退场时项目采购经理须和分包材料员共同核对盘点数量，并办理运输和退租手续，确认丢失和损坏量，按照分包合同的约定从分包结算价款扣除。物资结算、盘点与成本分析（1）物资结算根据物资进场验收记录、采购合同对发包人/供应商/租赁商/分包商编制的上月16日至当月15日期间物资结算单数量、单价、金额进行审核，根据政府造价信息、“我的钢铁网”等进行定价的要保留相关依据，临时用房、人防设备、防火门等按工程量结算的物资须由商务工程师提供工程量计算依据，相关方对项目部审核过的月度结算单签字盖章确认，签字人员须有授权委托书，安全生产物资须单独办理结算。月度物资结算单由项目商务经理审核，项目经理确认；报公司采购管理部后由采购管理岗进行审批，并对所有物资结算办理情况进行跟踪管理。公司总经济师及集团采购管理部对月度结算准确性进行不定期抽查，发现问题并及时纠偏。（2）盘点与成本分析每月由项目物资部负责编制盘点计划，明确盘点人员、盘点内容、盘点时间、职责分工等，并传递给相关责任人。由项目总工组织项目采购经理、生产经理、商务经理等相关部门进行盘点。由项目工程部专业工程师鉴定无法再利用物资的品种数量；由项目商务部商务工程师确定已完成但未到报量条件的形象部位，计算成品、半成品材料数量；由项目物资部材料工程师对库存原材料进行盘点、汇总盘点明细、对盘点差异进行调查评估，形成台账。项目物资部在年中及年末对存货进行风险评估测试，经核实项目存货确实存在减值迹象的，上报二级单位财务部门。项目物资部采购经理每月根据物资盘点库存情况结合物资进场耗用情况进行物资成本分析。物资超耗时，注明原因，并制订纠偏措施。分析完成后将分析明细交由项目商务部进行进一步商务成本分析。物资质量控制措施（1）落实各种物资的供应渠道，对供应商的生产能力进行考察，选择履约信誉好、产品质量优的材料及产品，通过招标采购的方式选择供应商，与供应商签订合同，按规范规定要求对材料及产品进行严格的质量检查验收，拒绝接受不符合要求的物资。（2）从原材料的采购到各工序中材料的使用，直到竣工验收，实行全工程管理，进行追溯标识。工程材料进场前，对材料质量验收进行严格的控制，坚持“六不”原则，即“不验货不进场、质量不合格不进货、不符合型号不进货"。（3）原材料进场