（完整）ISO9000质量管理体系及质量手册

页（完整）ISO9000质量管理体系及质量手册管理体系机构图董事长董事长总经理总经理财务部仓储部进出口部生产部销售部技术部财务部仓储部进出口部生产部销售部技术部采购部生产车间生产车间目录0.1质量手册颁布令20.2管理者代表任命书30.3质量方针、质量目标40.4公司质量管理体系机构图50.5部门质量职责分配表61.0质量管理体系范围72.0引用标准73.0术语74.0质量管理体系84.1总要求84.2文件要求84.2.1总则84.2.2质量手册84.2.3文件控制程序104.2.4记录控制程序125.0管理职责135.1管理承诺135.2以顾客为关注焦点135.3质量方针135.4策划135.5职责、权限和沟通135.5.1各岗位各部门职责、权限145.5.2管理者代表155.5.3内部沟通155.6管理评审程序166.0资源管理186.1资源的提供186.2人力资源控制程序196.3设施和工作环境控制程序217.0产品实现227.1产品实现策划控制程序237.2与顾客有关过程控制程序257.4采购控制程序287.5生产和服务提供过程控制程序307.6监视和测量设备控制程序347.7产品一致性控制程序――368.0监视、分析和改进378.1总则378.2.1顾客满意度测量程序388.2.2内部审核程序398.2.3过程和产品监视测量程序418.3不合格品控制程序438.4数据分析控制程序448.5改进程序46修改记录49质量手册颁布令为建立和完善我公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准，结合本公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了B版《质量手册》。《质量手册》是全公司质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量管理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，全公司员工必须严格贯彻执行。现批准发布B/0版《质量手册》，并于2018年3月1日开始实施。总经理：2018年3月1日管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系—要求》，确保质量管理体系的有效性，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表在质量管理体系方面的职责为：1.确保公司质量管理体系得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.确保节能认证产品的一致性；5.就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系。总经理：2018年3月1日质量方针及质量目标质量方针精益求精的产品质量，诚实守信的经营理念，持续改进管理绩效，不断满足顾客需求。质量目标产品一次交检合格率95%交付合格率100%顾客满意度不低于90%************有限公司注：财务部不在本体系管理范围内职能部门质量管理体系要求管理层管理者代表生产部（含车间）销售部进出口部仓储部技术部采购部办公室4.1质量管理体系●〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求〇〇〇〇〇●〇〇5管理职责●〇〇〇〇〇〇〇6资源管理6.1资源的提供●〇〇〇〇〇〇〇6.2人力资源〇〇〇〇〇〇〇●6.3基础设施6.4工作环境〇●〇〇〇〇〇〇7产品实现7.1产品实现的策划〇〇〇〇〇●〇〇7.2与顾客有关的过程〇〇●●〇〇〇〇7.2.3〇〇●●〇〇〇〇7.3设计删减7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息〇〇〇〇〇〇●〇7.4.3采购产品验证〇〇〇〇〇●〇〇7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制〇●〇〇〇〇〇〇7.5.2生产和服务提供过程的确认〇〇〇〇〇●〇〇7.5.3标识和可追溯性〇●●〇〇7.5.4顾客财产〇〇●●〇〇〇7.5.5产品防护〇●●〇〇〇7.6监视和测量设备的控制〇〇〇〇〇●〇〇8.1总则●〇〇〇〇〇〇〇8.2.1顾客满意〇〇●●〇〇8.2.2内部审核〇〇〇〇〇〇〇●8.2.3过程的监视和测量〇〇〇〇〇●〇〇8.2.4产品的监视和测量〇〇〇〇〇●〇〇8.3不合格品控制〇〇〇〇〇●〇〇8.4数据分析〇〇〇〇〇●〇〇8.5改进〇〇〇〇〇●〇〇部门质量职责分配表●主要责任部门〇配合部门1质量管理体系范围1.1总则依据GB/T19001–2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》结合公司实际情况，建立质量管理体系，编制本《质量手册》。本《质量手册》适用于公司内部质量管理以及对质量管理体系的审核、评审和持续改进；适用于公司生产经营全过程的各相关环节；证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，以及持续增强顾客满意的能力，是向社会和相关方的承诺。1.2应用1.2.1本手册适用于：a)本公司的生产和服务；b)本公司QMS覆盖的所有区域、部门和人员；第二方、第三方对本公司QMS的审核；本公司与供方/顾客的合同条件；1.2.2本手册对ISO9001:2008标准第7章中7.3条设计和开发予以删减，其原因为：本企业目前的所有产品全部根据相关国家、行业标准和客户要求进行生产，生产工艺成熟，技术性能指标在国家、行业标准、本企业生产工艺和顾客要求中有明确规定，不存在设计和开发问题。2引用标准ISO9000:2008质量管理体系——基础和术语ISO9001:2008质量管理体系——要求3术语本手册采用ISO9000所确立的术语和定义。4质量管理体系4.1总要求4.1.1本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系—要求》标准的要求建立、实施、保持了文件化的质量管理体系，并将持续改进其有效性。4.1.2在建立质量管理体系的过程中：a.确定公司质量管理体系过程；b.确定过程的输入、输出以及过程的排列顺序和相互作用；c.为确保过程有效运行并能达到预期的目标，编制了所需的接收准则、作业指导书、操作规程或规范等；d.公司配备了必要的资源和信息，包括经培训的人力资源、资金、生产设施、技术和必要的信息；e.为了分析、评价和改进过程的有效性，确定了监视、测量（适用时）和分析过程的方法和要求。f.通过对监视、测量结果的分析，找出质量管理体系中的不足和差异，并制定采取措施的程序，以实现公司的目标和对过程的持续改进。4.1.3本公司暂无外包过程。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1本公司质量管理体系文件包括：a.公司的质量方针和质量目标；b.质量手册；c.GB/T19001-2008标准要求的形成文件的程序和记录，包括：文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核程序、改进程序（含纠正与预防措施控制程序）以及相关记录；d.为确保各过程的有效策划、运行和控制，除标准要求的程序外，公司还编制了相关的作业指导书、操作规范、规程、图纸和质量计划等文件，包括记录；4.2.1.2在策划质量管理体系文件的数量和详略程度时，充分考虑了：a.公司的规模和公司所处行业的特点；b.质量管理体系的过程，特别是产品实现过程以及过程之间复杂性；c.本公司人员的能力。4.2.1.3本公司文件均采用文字形式、纸张媒体。4.2.2质量手册4.2.2.1本公司编制并保持了质量手册。a.本公司所建立的质量管理体系覆盖的产品范围为：电磁阀、阀门、气动执行器、回讯器的生产。所建立的体系覆盖GB/T19001-2008标准除7.3以外的所有要求。b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其应用；c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述；4.2.2.2《质量手册》的控制规定A《质量手册》的编写a.总经理负责《质量手册》编制工作的组织与协调。b.办公室负责《质量手册》的具体编制工作。B《质量手册》的审核、批准和发布a.管理者代表对《质量手册》的正确性、完整性和适宜性进行审核。b.审核后的《质量手册》经总经理批准并签署发布令。c.《质量手册》的所有文本都应带有批准发放的标识。C《质量手册》的发放《质量手册》的发放由办公室负责。发放时填写《文件发放（回收）登记表》,并在《质量手册》的封面上做“受控”标识,注明分发号和持有人。D《质量手册》持有人的责任a.受控《质量手册》须妥善保管,不得向无关人员传借。b.受控《质量手册》换版时，原持有人有权获得新版本。c.受控《质量手册》持有人调离公司，应归还手册。E《质量手册》的更改a.当需要对《质量手册》的内容进行更改时，办公室填写《文件更改通知单》报管理者代表审核,总经理批准后进行。b.批准后，办公室负责将所有《质量手册》收集起来，统一更改，更改后再返回原持有人。F《质量手册》的换版a.《质量手册》需要换版时，办公室提出申请，经总经理批准后进行。b.换版后,原手册持有人以旧换新,并办理登记手续。办公室收回旧手册，新手册沿用原手册的分发号。同时，对收回的旧手册予以销毁。G《质量手册》的非受控版本a.封面上无“受控”标识、无分发号和持有人的《质量手册》,为非受控《质量手册》。b.因投标或顾客要求以及其它原因，需要《质量手册》时，办公室在征得管理者代表同意的情况下，根据需要提供《质量手册》的非受控版本。c.《质量手册》的更改和换版，不对非受控版本进行控制。4.2.3为满足对文件控制的要求，本公司编制了形成文件的《文件控制程序》。4.2.4为满足对所建立记录的控制要求，本公司编制了形成文件的《记录控制程序》。************有限公司程序文件编号:FB/CX4.2.3-2008文件控制程序版次及修改状态:B/0第1页共2页1目的对质量管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所及时得到和使用文件的有关版本。2适用范围适用于公司质量管理体系文件的控制。3职责3.1总经理负责质量方针、质量目标以及质量手册的批准发布；3.2管理者代表负责程序文件的批准发布；3.3办公室3.3.1负责组织质量手册、程序文件的编制以及所有文件的发放、回收的控制；3.3.2负责组织对文件进行评审与更新；3.3.3负责外来文件的识别和控制。3.3.43.4文件使用部门配合文件更改和换版的管理，保证使用受控文件。4工作程序4.1文件的分类、编写和审批。4.1.1质量管理体系文件包括:a.形成文件的质量方针和质量目标；b.质量手册和程序文件；c.公司确保过程有效运行和控制所需的文件；d.与质量管理体系要求有关的记录。4.1.2为确保文件的充分性和适宜性，文件在发布前应予批准:a.质量方针和质量目标由总经理制定，并批准发布；b.质量手册、程序文件由技术部编审，管理者代表审核，总经理批准c.支持性文件由职能管理部门编写，技术部审核，管理者代表批准。4.1.3编写文件时，要作到表述清晰、准确，版面整洁，并易于识别和检索。4.1.4文件的编号a.质量手册编号为：FB/SC00-2008,其中“FB/SC”为“环龙泵业/手册”汉语拼音的缩写，2008为手册形成年代。b.程序文件的编号为：FB/CX(质量管理体系标准条款顺序号)-文件形成年号，其中“FB/CX”为“环龙泵业/程序”汉语拼音的缩写。4.2文件的评审与更新按照规定的周期（一般为一年）或当公司的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规发生变化时，应对相关文件进行评审，以确定其是否需要更新，若需更新，应再次批准。文件的评审也可结合内部审核进行。4.3为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，办公室应建立《受控文件清单》，在清单上标明文件的更改和现行修订状态。4.4文件的发放与回收4.44.4.2办公室文件管理员在文件上加“受控”标识、编制分发号，填写《文件发放（回收）登记表》。文件的发放应确保在各使用处均可获得适用文件的有效版本。************有限公司程序文件编号:FB/CX4.2.3-2008文件控制程序版次及修改状态:B/0第2页共2页4.4.3当质量管理体系文件破损严重，影响使用时，由文件使用人提出申请，到技术部办理更换手续，交回破损文件，补领新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号。技术部将收回文件销毁。4.4.44.5外来文件的控制4.5.1公司应确保策划和运行质量管理体系所必需的外来文件（如：法律、法规和技术标准等）得到识别，并控制其分发。外来文件应由技术部识别，并在《受控文件清单》上登记。4.5.2外来文件发放时，应编写分发号，并填写《文件发放（回收）登记表》。4.5.3顾客提供图纸，由销售部和进出口部接受，转交办公室，办公室对图纸确认后发放，并在《文件发放（回收）登记表》。4.6文件的更改4.6.1文件的更改应由原审批部门进行审批，若指定其它部门审批，该部门应获得更改所需依据的有关背景资料。4.6.2文件更改时，由办公室填写《文件更改通知单》，注明更改原因、更改内容和更改生效时间，由办公室按《文件发放（回收）登记表》的记录将领用部门的文件全部收回，统一进行修改，并注明现行修改状态。4.6.3所有《文件更改通知单》均由办公室统一保管。4.7文件的换版与作废4.7.1文件经多次修改或大幅度修改应进行换版，原版次文件作废，由办公室负责换发新版本。4.7.2文件作废时，办公室收回作废文件，由原文件批准人批准后，统一销毁。4.7.3因法律或其他原因需保留的作废文件，加盖“作废备查”印章后方可保留,并记录《作废文件清单》。4.7.4文件更改与换版时，应对《受控文件清单》进行相应的修改。5相关支持文件5.1FB/CX4.2.4-20186相关记录6.1FB/QR-4.2.3-01受控文件清单6.2FB/QR-4.2.3-02文件发放（回收）登记表6.3FB/QR-4.2.3-03文件更改通知单6.4FB/QR-4.2.3-04作废文件清单本条款主要责任部门：办公室************有限公司程序文件编号：FB/CX4.2.4-2008记录控制程序版次及修改状态：B/0第1页共1页1目的对记录进行控制,以提供符合标准要求和质量管理体系有效运行的证据,并为保持和改进质量管理体系提供信息。2适用范围适用于产品和质量管理体系有关记录的控制。3职责3.1办公室负责记录运行的监督管理工作。3.2与产品和质量管理体系运行有关的部门负责记录的控制和管理。4工作程序4.1记录的审批与编号4.1.1记录格式、内容及标识，与程序文件一同批准；4.1.2审批后的记录报办公室备案保存，办公室编制《受控记录清单》。4.1.3记录的编号执行《文件控制程序》的有关规定。4.2记录的填写要求4.2.1各种记录按规定的内容、格式填写，并要求字迹清晰、内容真实、准确、完整。4.2.2一般情况记录不得涂改，当记录的填写内容需局部修改时，由修改人签字或盖章，并注明更改日期。4.3记录的收集与归档。记录形成部门负责收集、整理本部门形成的记录。4.4记录的贮存4.4.1记录存放应便于存取和检索。保存期内的记录，应防止损坏、变质和丢失，应有防潮、防腐措施。4.4.2记录由记录形成部门负责保存，保存期一般不少于三年,法律法规、合同有要求的记录，按要求执行。4.5记录的查阅4.5.1公司内部人员查阅记录，由查阅人填写《记录查阅申请表》，经记录管理部门负责人批准。4.5.2顾客查阅记录，在合同规定的范围内，由顾客填《记录查阅申请表》，经记录管理部门负责人批准。4.6记录的销毁超过保存期需要销毁的记录，由记录管理人员填写《记录销毁清单》，经记录管理部门负责人批准后由记录管理人员销毁。5相关文件5.1FB/CX4.2.3-2018文件控制程序6记录6.1FB/QR-4.2.4-01受控记录清单6.2FB/QR-4.2.4-02记录查阅申请表6.3FB/QR-4.2.4-03本条款主要责任部门：办公室5管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对本公司建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：a.通过培训或其他方式，向公司的全体员工传达满足顾客要求和遵守法律法规的重要性；b.制定和批准公司的质量方针和质量目标；c.按照《管理评审程序》的要求，进行管理评审；d.提供资源，确保质量管理体系有效运行，执行《人力资源控制程序》和《基础设施和工作环境控制程序》的规定；5.2以顾客为关注焦点5.2.1公司的成功与发展依存于顾客。因此，总经理的工作应以增强顾客满意为目的。5.2.2依据《与顾客有关的过程控制程序》的规定，识别并评审顾客当前的需求和未来的期望；5.2.3按照《生产和服务提供过程控制程序》制造产品，实现顾客的要求；5.2.4按照《顾客满意度测量程序》，测量、分析顾客的满意度，找出差距，采取纠正措施，更好满足顾客的要求和期望。5.3质量方针5.3.1本公司的质量方针由总经理制定并批准发布，所制订的质量方针a.与本公司总的管理宗旨相一致，是公司总方针的重要组成部分；b.在满足顾客的要求和持续改进质量管理体系有效性方面做出了承诺；c.为质量目标的制定与评审提供了框架。5.3.2为确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，总经理和各级管理人员通过各种方式宣传质量方针，统一对质量方针的理解。5.3.3通过管理评审，对质量方针的适宜性进行评审，以适应公司内、外部环境和条件的变化。5.3.4方针的内容：见P4.5.4策划5.4.1质量目标为满足顾客要求，结合公司的产品质量要求以及相关法律、法规的要求，在公司质量方针的框架下，建立公司质量目标。为确保公司各项目标的实现，在公司的相关职能和层次上建立部门的质量目标,并尽可能规定可测量的的指标。公司在建立和评审目标时，应考虑法律、法规要求和其他应遵守的要求，同时，还应考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求。对目标和指标的管理应是动态的，并能体现持续改进的思想。办公室对各部门目标和指标的实施情况和效果进行监督考核，并保存相应的考核记录。如果目标没有实现，责任部门应进行原因分析，制订改进措施，以确保管理体系持续的有效性。部门质量目标的建立见《部门质量目标及考核办法》。5.4.2在公司改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时，可能引起质量管理体系的变更，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.0.1目的对公司内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通，使得各岗位、各部门职责和权限更趋合理，从而提高公司质量管理体系的有效性。5.5.0.2职责a.总经理批准对公司各岗位、各部门职责、权限的具体规定；b.办公室制定公司各职能部门的职责、权限；c.各部门按规定履行各自的职责和权限。5.5.1各岗位、各部门职责、权限为明确各部门的质量职能,对质量管理体系的过程进行职能分配，以明确各部门的职责和权限。5.5.1.1总经理a.向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b.制定质量方针和质量目标；c.主持管理评审；d.为确保质量管理体系有效运行配备必要的资源；e.任命管理者代表及与质量有关的工作人员，并予以授权；5.5.1.2管理者代表a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d.就质量管理体系有关事宜对外联系。e.公司分配的其他工作。5.5.1.3办公室a.负责对文件和记录实施管理和控制。b.负责内审工作的组织工作，对体系运行过程中的不合格组织采取纠正、预防措施。c.负责公司的人力资源管理以及培训控制，执行职工培训计划，搞好职工质量教育。5.5.1.4技术部a.负责制订公司有关检验和试验所依据的标准文件(检验规程)。b.组织参与对供方的资格审查。c.按质量计划或程序文件规定，组织进货检验、过程检验和最终检验；对监视和测量状态标识情况进行监督检查；d.参与不合格品的评审，认真做好不合格品的标识、记录并监督隔离；e.负责生产过程控制和过程确认。f.组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作，建立质量信息系统。g.协调生产现场的质量管理活动。5.5.1.5生产部负责生产和服务提供的控制（组织车间按计划和操作规程生产，做好产品和状态的标识及产品生产过程中的防护）；配合技术部审定技术管理标准，编制生产工艺流程，不断提高产品的市场竞争力；负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大设备、人身伤亡事故的发生；依据订单编制和下达生产计划，并对车间的计划完成情况进行考核；抓好生产管理人员的专业培训工作；负责生产设备及设施的管理工作；配合办公室对办公设施进行维护和管理。负责公司的仓库管理；5.5.1.6销售部a.组织（国内业务）合同评审工作，对合同评审进行管理和协调；组织服务人员到顾客现场服务,收集顾客意见，反馈顾客信息,及时提供顾客的要求；b.负责（国内业务）顾客满意度的调查5.5.1.7进出口部a.组织（进出口业务）合同评审工作，对合同评审进行管理和协调；组织服务人员到顾客现场服务,收集顾客意见，反馈顾客信息,及时提供顾客的要求；b.负责（进出口业务）顾客满意度的调查5．5.1.8采购部a.负责对供方进行管理，对供方进行评价。b.负责编制采购计划；组织原辅材料的采购、报检；c.负责保存合格供方的档案资料；5．5.1.9仓储部a.负责仓库的管理、建账。b.负责库存产品的入库、储存、标识、和防护。5.5.1.10生产车间a.按照公司下达的生产任务，组织生产，保证按要求完成；b.对生产过程进行策划和控制，加强调度,组织均衡生产，督促、检查工艺纪律贯彻情况，提出改善生产环境的建议，负责生产设备的管理、维护和保养，确保生产设备的过程能力；c.负责在用的工位器具、工具、计量器具的管理，配合技术部做好计量器具的鉴定工作；d.负责过程中不合格品的隔离、申报和处置，参与对质量体系中不合格的分析，提出并实施纠正措施；参与原因分析会，提出并实施预防措施；e.负责有关产品标识的工作；f.对发放的文件和资料实施管理，保证生产现场使用的文件和资料齐全、正确，并且是有效版本；g.提供必要的质量统计数据和资料；h.对车间的工作全面负责。5.5.2管理者代表相关内容见管理者代表任命书5.5.3内部沟通5.5.3.1应确保公司不同层次和职能之间信息的相互沟通。沟通的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息，以便相互了解、相互促进。5.5.3.2内部沟通的形式包括：调度会、质量例会等。5.5.3.3对内部沟通结果的分析处理，执行《数据分析控制程序》。5.6管理评审为确保管理评审的有效实施，编制《管理评审控制程序》。************有限公司程序文件编号：FB/CX5.6-2008管理评审程序版次及修改状态：B/0第1页共2页1目的通过管理评审，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并满足GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准的要求。2适用范围适用于对公司质量管理体系进行管理评审的控制。3职责3.1总经理主持管理评审,确定评审日期,批准评审计划,审批《管理评审报告》。3.2管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况，并协助总经理做好管理评审的计划及协调工作，提出改进建议，编写管理评审报告。3.3办公室负责收集评审资料，记录评审情况，保存评审记录，验证评审中提出的纠正、预防措施的有效性。3.4各部门负责人准备并提供与本部门工作相关的评审资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4程序内容4.1管理评审的时间4.1.1正常情况下,管理评审每年进行一次，间隔不超过12个月份。4.1.2当发生以下情况时,可适时增加管理评审的频次。a.与产品有关的国家和行业的法规、政策、标准有重大变更时；b.公司外部市场环境发生重大变化时；c.公司内组织机构发生重大变化时（包括产品范围、资源配置）；d.发生重大质量事故、顾客连续投诉或有重大投拆时；e.质量管理体系初评或复评时；f.总经理认为必要时。4.2管理评审的准备工作。4.2.1编制管理评审计划管理评审计划在管理者代表的组织下，由办公室部编写，经总经理批准后执行。管理评审计划的内容包括：a.评审时间安排；b.评审目的、范围及评审依据；c.评审内容及涉及部门和要求4.2.2确定参加管理评审的人员管理评审由总经理主持,管理者代表及各部门负责人参加。必要时,由总经理批准，可扩大参加管理评审人员的范围。4.2.3相关部门按管理评审输入的要求准备资料；4.2.4办公室发放管理评审计划。4.3管理评审的输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a.质量方针的适宜性、质量目标实现情况以及质量管理体系的总体有效性及改进的机会和更改的需要；b.内、外部审核结果；c.顾客反馈的意见和建议，包括顾客的表扬、抱怨和投诉及其对顾客满意度分析结果的信息；************有限公司程序文件编号：FB/CX5.6-2008管理评审程序版次及修改状态：B/0第2页共2页d.过程控制效果和产品质量状况e.预防和纠正措施制订、实施情况；f.上次管理评审提出改进措施的落实情况；g.因各种因素影响到质量管理体系的变更；h.因各种原因而引起的组织的产品、过程和体系改进的建议。4.4管理评审实施4.4.1管理评审会议由总经理主持，评审人员对评审输入的内容进行分析、评价，必要时深入现场进行专题核查。通过管理评审形成管理评审的输出。4.4.2办公室4.5管理评审的输出4.5.1管理评审的输出应包括的内容：a.对现行质量管理体系的综合评价并得出结论；b.质量管理体系及其过程改进要求；c.与顾客要求有关的产品的改进；d.对资源配置进行调整，以满足质量管理体系正常运行的需求。4.5.2在对输出信息汇总的基础上，管理者代表编制《管理评审报告》，报总经理审批。4.5.3对管理评审报告提出的改进、纠正和预防措施的有效性，技术部进行检查、验证，并向总经理报告实施效果。4.5.4纠正和预防措施的跟踪和验证按《改进程序》规定执行。5.相关文件5.1FB/CX8.2.2-2018内部审核程序5.2FB/CX8.5-2018改进程序6.记录6.1FB/QR-5.6-01管理评审计划6.2FB/QR-5.6-02管理评审会议记录6.3FB/QR-5.6-03管理评审报告6.4FB/QR-5.6-04管理评审改进措施跟踪表本条款主要责任部门：管理层办公室6资源管理6.1资源提供6.1.1公司应为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性确定并提供所需的资源。6.1.2公司应确定并提供满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。6.1.3资源包括：人员、设备、设施、资金、技术、方法和信息等。为了对从事影响产品要求符合性的人员能力的控制，制订《人力资源控制程序》为确保设施能力和适宜的工作环境，编制《设施和工作环境控制程序》************有限公司程序文件编号：FB/CX6.2-2008人力资源控制程序版次及修改状态：B/0第1页共2页1目的确定从事影响产品要求符合性的人员应具备的能力，并通过培训等途径满足这种能力的要求，同时，增强员工的质量意识和以顾客为关注焦点的意识。2范围适用于对公司从事影响产品要求符合性的人员的能力控制。3职责3.1办公室负责公司培训工作，编制、实施员工培训计划，考核培训效果，保存培训档案。3.2其它各部门配合办公室搞好培训工作。4工作程序4.1人员能力要求a.公司识别并规定从事影响产品要求符合性的人员应具备的能力。判定人员是否能够胜任其工作,应从受教育程度、所接受的培训、技术等级和工作经验等方面考核。b.各职能部门及各岗位的任职要求由办公室制定，总经理审批《岗位职责与任职要求》。c.各部门及岗位的工作标准按公司相关文件执行。4.2能力、培训和意识的实现4.2.1为确保相关人员满足任职要求，适用时应通过培训等途径，使其具备能力，并胜任其所从事的工作。这些员工应包括新员工、在岗员工、转岗员工、专业人员、技术人员和特殊工种人员等。4.2.2使员工具备要求能力的途径根据需要确定，培训是常用的方法。对培训周期较长、本公司员工现有能力难以胜任的岗位，实行聘请、委培方式来满足要求。4.3培训计划的编制与实施4.3.1每年年底各部门根据本部门人员的状况和工作需求向办公室申报培训申请，办公室根据公司的安排及各部门的培训需求，制定公司下年度的《员工培训计划》，经总经理批准后实施。4.3.2各部门要按照《员工培训计划》的要求，组织本部门有关人员按时参加培训。4.4培训内容a.入厂基础教育，包括公司规章制度、安全知识、质量方针和质量目标、相关法律法规、质量管理体系要求等，由办公室组织实施；b.部门基础教育，包括部门职责和部门工作内容等，由部门负责人组织实施；c.岗位技能培训，包括作业指导文件、操作规程和服务规范等相关技能的培训，由各部门配合办公室实施。培训后进行必要的考核，合格后方具备上岗资格。4.4.1新员工对4.4的所有内容进行培训。4.4.2转岗员工只进行4.4.b、c的培训。4.4.3在岗员工根据从事工作的不同，通过再教育的形式保持其能力。4.4.4技术人员、专业人员、特殊工种人员按专业或行业要求，对相关人员进行资格认可或保持资格，如电工、焊工等。4.4.5通过以上措施，使员工具备相应的能力，并认识到所从事工作的重要性以及如何为实现公司的质量目标做出贡献。4.4.6对关键工序和特殊岗位的操作人员进行专业培训，培训合格后持证上岗。************有限公司程序文件编号：FB/CX6.2-2008人力资源控制程序版次及修改状态：B/0第2页共2页4.5措施有效性评价4.5.1办公室对接受培训的人员进行考核，建立考勤制度，保存《员工培训记录》，培训结束后，进行必要的考核，并保存考核成绩等培训记录。4.5.2培训结束后，应进行有效性评价，评价方法包括：面试、笔试、现场操作、业绩评定等。评价的组织工作由办公室进行，相关部门配合实施。4.5.3评价结果的处理a.评价合格的人员，准予上岗或继续从事本岗位的工作；b.评价不合格的人员，不得上岗或停止该岗位的工作，接受继续教育或转岗或辞退。4.6有关记录由办公室保存，保存期为三年。5相关/支持文件5.1LG/ZC6.2-01人员任职要求6记录6.1FB/QR-6.2-01培训申请表6.2FB/QR-6.2-02员工培训计划6.3FB/QR-6.2-03员工培训记录6.4FB/QR-6.2-04人员资格鉴定表本条款主要责任部门：办公室************有限公司程序文件编号：FB/CX6.3-2008设施和工作环境控制程序版次及修改状态：B/0第1页共1页1目的识别并提供和维护为实现产品符合性所需要的设施；识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。2适用范围适用于实现产品所需的设施和工作环境的控制。3职责3.1生产部负责对公司全部设备、辅助设施和所属工作环境进行控制。3.2各部门负责对所用设施的日常维护。4.工作程序4.1设施的提供公司应为产品的实现提供所需的设施，包括：工作场所（办公场所、车间、仓库等）、设备、辅助设施（水、电供应）、通讯设施、信息系统等。4.2设备(含工装,下同)的提供4.2.1需配备新的生产设备，由生产部填写《设备购置报废申请单》，注明设备名称、规格型号、技术参数、价格和数量，经总经理批准后购买，技术部对其质量和性能进行检验、测试，合格后投入使用；4.2.2验收合格的设备，由生产部统一编号，建立设备台帐4.2.3设备维护中所需配件，由生产部提出计划，经审批后4.3设备的使用、维护和保养4.3.1对于关键工序、特殊过程的设备，必须编制操作规程，相关人员应经培训，考核合格后，方可上岗操作。4.3.2为保证设备的能力,生产部在年初根据设备运行情况，编制《年度设备维修保养计划》,并确保计划按时实施；4.3.3经过维修的设备，应在《设备维修保养记录》上登记，记录维修情况；4.3.4生产部定期对设备的运行状况进行检查，确保设备性能满足生产要求。4.3.5操作者应加强对设备日常的维护保养。4.3.6不能满足使用要求的设备，由生产部填写《设备购置报废申请单4.4工作场所的新建和维修由生产部编制计划,报总经理批准后实施,生产部保存相关记录。4.5工作环境4.54.54.5.3工作环境要确保员工的职业健康安全。5相关支持文件5.1FB/CX7.5-2008生产和服务提供过程控制程序6记录6.1FB/QR-6.3-01设备验收记录单6.2FB/QR-6.3-02设备购置报废申请单6.3FB/QR-6.3-03设施台帐6.4FB/QR-6.3-04年度设备维修保养计划6.5FB/QR-6.3-05设备维修保养记录本条款主要责任部门：生产部7产品实现产品实现过程是质量管理体系中的主过程，是产品实现所要求的一组有序的过程和子过程。产品实现过程的输入的是顾客的要求及所需的资源，通过采购、生产和服务的提供等过程，输出顾客满意的产品和服务。产品实现的主过程为：产品实现策划过程；与顾客有关的过程；采购过程；生产和服务提供过程；监视和测量设备控制过程；产品一致性的控制过程等。各主过程又包含了若干的子过程。为控制上述过程的有效性，制订了以下程序文件。7.1产品实现策划控制程序7.2与顾客有关过程控制程序7.4采购控制程序7.5生产和服务提供过程控制程序7.6监视和测量设备控制程序************有限公司程序文件编号：FB/CX7.1-2008产品实现策划控制程序版次及修改状态：B/0第1页共2页1目的对产品的实现过程和服务提供过程进行策划，以确保产品的符合性，并满足顾客对产品和服务的要求和期望。2适用范围适用于对对特定产品、项目及合同的质量策划的控制及质量计划的编制、实施。3职责3.1管理者代表负责产品实现过程策划的组织与协调，批准质量计划。3.2技术部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3各部门负责人负责相关的策划及实施相应的质量计划。4工作程序4.1产品实现的策划4.1.1管理者代表组织对本公司产品实现所需的过程进行策划。4.1.2产品实现的策划应结合产品的特点和过程的特点，将质量管理体系通用的过程要求转化为具体可操作的要求，再应用于特定产品的实现过程活动中。4.1.3产品实现的过程可能涉及质量管理体系其他过程的要求，如文件和记录的控制、管理职责、资源管理、采购控制和测量、分析和改进的要求。除此之外，产品实现的策划的内容还包括：a.确定要实现产品的质量目标和要求，包括产品质量特性的目标值和满足顾客、法律法规的要求；b.实现产品的质量目标和要求，确定应建立的过程及过程的输入和输出；c.确定为确保产品实现过程所需的文件和资源，如：需编制哪些程序文件或作业指导书、需要配置哪些资源和设施；d.确定为实现产品所需开展的各项活动，如策划评审、验证和确认、过程确认、产品和过程所要求的监视、测量、检验和试验活动以及各阶段产品的接收准则；e.建立证明产品实现过程和过程结果符合要求所需的记录。4.1.44.2质量计划4.2.1质量计划是针对特定产品、项目及合同进行的策划。对已定型或工艺成熟的产品，现行质量管理体系已能有效保证产品质量达到规定的质量目标，不需编制质量计划。4.2.2下列情况需编制质量计划a.发生显著变化的某现行产品或试制新产品、采用新工艺、新材料；b.有特定要求的产品、项目或合同；c.现有体系不能涵盖的特殊要求。4.2.3质量计划的编制原则a.质量计划的内容应参照质量手册的相关内容，应与质量管理体系的规定相一致。b.可以引用本公司质量管理体系中相应的、适用于特定情况的程序文件。c.根据情况，可编写总体质量计划，也可编写某项目的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划等。d.质量计划可单独行文，也可作为文件的一部分。4.2.4质量计划的基本内容a.所适用的产品、项目或合同。************有限公司程序文件编号：FB/CX7.1-2008产品实现策划控制程序版次及修改状态：B/0第2页共2页b.要达到的质量目标或技术要求。c.组织实施各过程的步骤。d.项目的各个不同阶段，职责、权限和资源的配置。e.采用的具体的形成文件的程序和指导书。f.适宜阶段适用的监视、测量和接收准则。g.随项目进展，进行更改和完善质量计划形成文件的程序。h.达到质量目标的检测方法。达到质量目标必须采取的其它措施。4.2.5质量计划的审批质量计划由管理者代表审批。4.2.6质量计划的实施a.各部门严格按照质量计划的要求安排工作和生产，以确保计划的实现。b.技术部负责对质量计划的实施效果进行监督检查。4.2.7质量计划的修订出现下列情况之一，应修订质量计划a.当产品、项目或合同发生变化时；b.当产品的生产及服务方式发生变化时；技术部组织对质量计划的修订,修订的质量计划由管理者代表审批。4.3有关记录，由技术部存档保管，保存期为三年。5相关/支持文件5.1FB/CX4.2.3-2008文件控制程序6记录6.1FB/QR-7.1-01质量计划本条款主要责任部门：技术部************有限公司程序文件编号：FB/CX7.2-2008与顾客有关过程的控制程序版次及修改状态：B/0第1页共3页1目的充分识别并确定顾客的需求和期望，通过评审，确保公司有能力实现顾客的要求；在产品交付后，提供规定的服务,提高顾客的满意度。2适用范围适用于对顾客要求的识别、对所有订单的评审以及与顾客的沟通和为顾客提供服务的过程的控制。3职责3.1销售部/进出口部3.1.1负责识别顾客的要求和期望，并将收集的信息传递到有关部门采取相应的措施。3.1.2负责与顾客签订合同，对常规合同进行评审，组织对特殊合同的评审。3.1.3负责与顾客的沟通，传递顾客对产品的要求、意见、建议和服务等相关内容。3.1.43.2其他部门负责评审与本部门职能相关的要求，并对评审结果负责。3.3公司总经理或管理者代表负责协调订单评审过程中存在的问题。4工作程序4.1与产品有关要求的确定4.1.1销售部和进出口部负责识别并确定顾客对产品的要求和期望。4.1.2顾客要求可包括：a.顾客规定的要求，包括产品适用性以及服务、价格等的要求。b.顾客没有明确提出，但规定或已知的预期用途的要求。包括安全性、环保性方面的要求。c.国家标准、行业标准以及法律、法规规定的要求。d.企业内部标准规定的要求。4.1.3销售部和进出口部应充分识别与顾客有关的以上要求，作为对顾客要求评审的依据。4.2与产品有关要求的评审与产品有关的要求主要体现在与顾客签定的合同上，因此，对与产品有关要求的评审通过对合同的评审来实现。评审要在向顾客做出提供产品的承诺之前进行。4.2.1标书、合同及订单的分类根据本公司产品分类及产品技术要求，将标书、合同及订单分为：a.常规合同:在交货期、质量特性、价格等没有特殊要求的合同；b.特殊合同:指常规合同之外的合同。4.2.2标书及订单的接收4.2.2.1销售部和进出口部接收到合同草案或订单时，应确保合同草案或订单的各项要求如：产品名称、规格型号、数量、交付日期、包装方式、价格、结算方式以及技术要求都有明确规定。4.2.2.2以口头形式或电话方式接到订货，在要求没有书面说明的情况下，应填写《电话、口头订单记录》，详细记录订货情况与商务情况，确保订货的要求在其被接受之前得到双方认可，作为评审依据。4.2.3合同评审的组织合同评审的组织工作由供销部进行，相关部门协调配合。4.2.4合同评审的内容4.2.4.1销售部/进出口部************有限公司程序文件编号：FB/CX7.2-2008与顾客有关过程的控制程序版次及修改状态：B/0第2页共3页a.负责对授权内的产品的销售价格、履行合同的利益和风险等方面的要求进行评审。b.评审合同草案是否规范，合同中各项技术参数及质量要求是否明确，合同双方对条款的理解是否一致，是否有需要进一步明确、协商的事项；c.负责对常规产品合同进行评审，并做出评审结论；d.负责结算方式以及顾客对产品服务和运输等方面的要求进行评审。包括交付方式、地点是否清楚，产品交付过程和交付后顾客的要求能否满足；e.对供方资格和采购产品是否满足质量要求进行评审；f.采购产品能否满足要求4.2.4.2技术部a.评审顾客对产品的技术标准、质量要求本公司是否有能力达到；需要时，提供质量计划；b.对顾客提出的质量管理要求，本公司是否有能力满足。c.对本公司满足合同的检验能力进行评审；4.2.4.3生产部a.生产能力、交货期、包装等是否能达到顾客的要求；4.2.5合同评审的方法4.2.5.1对于不同类型的标书、合同及订单，采用不同的评审方法:a.常规合同的评审，业务员接到顾客订货信息后，将文本转交销售部或进出口部，责任部门组织技术部和生产部进行合同评审，在合同或订单上签注评审意见。b.对于特殊合同，采用会议评审方法，销售部门组织有关部门的人员参加评审。评审人员根据评审要求将评审意见填写在《合同评审记录》上。由销售部门汇总各部门的意见，作出结论，报经理审批。4.2.5.2审批通过后，销售部/进出口部与顾客签订正式合同。4.2.5.3经过评审，使得合同或订单的各项要求合理、明确、一致，并形成文件，保证合同、标书或订单的要求在本公司能够得到满足。4.2.5.4在评审过程中，和顾客的联系与沟通的事宜由销售部门负责。4.2.6生效合同的传递合同生效后，销售部门将销售计划传递到相关部门，安排生产。4.2.7合同的修改修改合同时，双方对修改的项目协商一致后，由销售部门填写《合同评审记录》，对修改项目按规定重新进行评审，评审通过后，由销售部门与顾客形成与原合同具有同等法律效应的文件，双方签字认可。同时，将重新评审后的记录及时送生产部，生产部负责将变化信息尽快传递到操作者。4.3与顾客的沟通4.34.3.1.1通过多种形式（广告、产品展示会、产品订货会、邀请考察等）向顾客介绍本公司产品的质量特性和本公司质量4.3.4.3.1.3签订订单后，在各个环节把握质量，并按约定的时间准时交货。必要4.3.2************有限公司程序文件编号：FB/CX7.2-2008与顾客有关过程的控制程序版次及修改状态：B/0第3页共3页4.3.2.1处理顾客反馈的意见和建议，包括顾客的抱怨。4.3.2.2销售部门接到顾客通过各种渠道反馈的有关信息后，根据信息提供问题的严重程度，采取相应服务方式。必要时，组织有关部门进行分析。在规定的时间内委派专业服务人员赶赴现场，实施服务4.3.2.3服务人员应遵守职业道德，维护企业形象，尽快为顾客解决问题，尽职尽责为顾客服务，最大限度地满足顾客的要求；服务完成后，请顾客把对服务的评价填在《售后服务回执单》上，交供销部，作为对服务考核的依据4.3.2.4根据顾客要求或产品规范要求，为顾客提供相关的技术指导或4.3.2.5办公室组织4.4订单及有关记录的保存订单及有关记录由供销部保存，保管期限为三年或执行相关合同要求。5相关/支持性文件5.1FB/CX4.2.4-2018记录控制程序5.2FB/CX8.2.1-2018顾客满意度测量程序6记录6.1FB/QR-7.2-01合同评审记录6.2FB/QR-7.2-02电话、口头订单记录6.3FB/QR-7.2-03售后服务回执单本条款主要责任部门：销售部/进出口部************有限公司程序文件编号:FB/CX7.4-2008采购控制程序版次及修改状态：B/0第1页共2页1目的对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求；同时，确保节能认证产品的受控零部件和材料的一致性。2范围本程序适用于对供方的选择、评价以及对采购过程的控制。3职责3.1采购部3.1.1提出原材料的候选供方名单，并主持对供方的评定；负责建立和保存合格供方档案。3.1.2编制采购计划并向合格供方采购本公司生产所需的原材料；3.2管理者代表批准合格供方名单；3.3技术部3.3.1对采购部提出的供方的资格进行审核，并公布合格供方名单；负责采购产品的验证。3.3.2负责向采购部提出采购产品的技术参数和质量要求；4工作程序4.1采购产品的分类根据采购产品在本公司产品中的用途和对产品质量的影响程度，将采购产品分为A、B两类：Ａ类采购产品是指直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致最终产品丧失功能的产品，主要包括：各种零部件、标准件等；Ｂ类产品是指除Ａ类产品之外的其它产品。4.2供方的基本条件具有法人资格、并具备独立承担民事责任的能力；能够为本公司提供所需的合格产品，具有良好的产品售后服务和企业信誉，供货及时，价格合理，具有完善的质量保证体系或质量保证能力以及质量检测能力。4.3对供方的评价方法及方法选用4.3.1对供方的评价准则:a.根据采购产品的技术标准和本公司以往的使用情况，通过对同类产品的质量、价格以及生产厂家的企业管理、技术水平、企业信誉、供货能力、服务等方面进行对比分析，提出初选的供方名单，将有关资料记录在《供方调查表》上；b.到供方处考察，内容包括：供方的批量供货能力、质量保证能力、技术水平、企业管理水平及企业信誉、价格和服务等；c.验证供方提供的书面资料(如质量管理体系认证证书、产品检验合格证明)，证实其质量保证能力；d.根据以往供货情况进行评价；e.对供方提供的产品进行验证，根据验证情况进行确认；f.验证采购产品的合格证明；g.其他评价方法。4.3.2供方的选择原则a.优先选择获得质量管理体系认证或行业认证的供方b.选择质优价廉的供方c.优先选择售后服务周到的供方。************有限公司程序文件编号:FB/CX7.4-2008采购控制程序版次及修改状态：B/0第2页共2页d.条件相同，就近选择供方4.4供方评价结果的审批认定4.4.1根据以上方法和原则，生产部将候选供方情况，填写《供方评价审批表》，汇总有关方面的意见，附其它评价资料，报技术部，技术部根据评价资料和供方的选择原则对供方的资格进行审核；4.4.2采购部将通过审核的供方名单，编制《合格供方名单》,报管理者代表审批,审批后予以发布。《合格供方名单》需要变更时，须经管理者代表批准后，方可变更。4.5合格供方重新评价的准则4.5.1对合格供方供货情况，要予以记录，以供复审时使用。4.5.2对合格供方每年进行一次复审，作出是否合格的结论。填写《供方业绩评定记录》。合格的继续保留其资格；不合格的供方采取警告、限量供货、取消其资格等措施。如采购产品出现重大质量事故，不受时间限制对出现问题的供方随时进行评审。4.5.3采购部要建立并保存完整的供方档案，内容包括《供方评定记录表》、《供方业绩评定记录》以及有关的考查报告、质量证明文件或证书。4.7采购资料4.7.1采购部结合库存及生产需要情况，编制《月度物资采购计划》，采购计划要注明产品名称、规格、采购数量、执行的标准。采购计划要由经理审批；4.7.2根据审批后的采购计划，生产部实施采购；4.7.3计划外的临时采购，使用部门应填写《临时采购单》，经技术部对有关技术参数审核，公司主管领导批准后，采购人员据此实施采购。4.7.4采购的关键零部件/原材料应与提交申请节能认证的受控关键零部件/原材料备案清单的要求保持一致性。4.8采购产品的验证4.8.1采购产品到达公司后，采购人员应通知技术部进行进货验证。只有经验证合格的产品，仓库保管员方可填写《材料入库单》，办理入库手续。采购产品按不同产品和规格分区存放，并进行必要的标识。4.8.2采购产品出现不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求进行隔离和处置。4.8.3当公司或顾客有到供方现场实施验证的要求时,应在采购资料中对验证的安排和产品放行的方法做出规定。4.10有关的采购资料由生产部保存，保存期为三年。5.相关/支持文件5.1FB/CX8.2.3-2018过程和产品监视测量程序5.2FB/CX8.3-2018不合格品控制程序6记录6.1FB/QR-7.4-01月度物资采购计划6.2FB/QR-7.4-02供方评定记录表6.3FB/QR-7.4-03合格供方名单6.4FB/QR-7.4-04供方业绩评定记录6.5FB/QR-7.4-05临时采购单本条款主要责任部门：采购部************有限公司程序文件编号:FB/CX7.5-2008生产和服务提供过程控制程序版次及修改状态：B/0第1页共4页1目的对产品提供过程进行控制，确保产品质量符合规定要求，并满足顾客的需求和期望。2适用范围适用于对产品提供过程的控制。3职责3.1生产部（车间）3.1.1负责产品生产过程的组织协调与策划、生产现场管理、生产调度；3.1.2负责生产制造过程控制；3.1.3负责对过程产品进行标识；3.1.4负责设备管理及安全生产。3.1.5负责提供生产过程中产品图纸、工艺文件、操作规程、作业指导书、3.1.6负责生产现场所使用的文件和资料的有效性；3.13.2技术部3.2.1负责各阶段产品的监测，提供合格的监测设备；3.2.2对工艺文件的执行情况实施监督；3.2.33.3生产部负责对采购产品和顾客财产进行标识，并做好防护。4工作程序4.1生产和服务提供的控制4.1.1应对公司的生产和服务提供过程进行控制，控制内容包括：a.通过产品实现策划的输出文件和顾客要求评审的结果，获得表述产品特性的信息；b.当缺少作业指导书可能影响产品生产过程的有效运作和控制时，应编制作业指导书。如关键工序、特殊过程；c.对影响产品节能效率的主要性能和关键参数作出明确规定，并实施有效控制；d.使用适宜的设备，并对其进行维护、保养，以保证其能力，具体要求执行《设施和工作环境控制程序》。e.配置并使用监视和测量设备，监视测量产品特性和过程特性，执行《监视和测量设备控制程序》和《过程和产品监视测量程序》的规定。f.有关产品放行、交付和交付后活动。4.1.2生产计划的制定4.1.2.1由销售部门填写的《生产计划通知单》，生产部经理签字后，随同图纸一起发放到车间4.2特殊过程控制4.2.1a.产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；b.不易或不能经济地进行验证的过程；c.该过程产品不合格的质量特性仅在产品使用或服务交付后才能暴露出来的过程；4.2.2本公司的特殊过程：过程。4.2.3************有限公司程序文件编号:FB/CX7.5-2008生产和服务提供过程控制程序版次及修改状态：B/0第2页共4页a.应编制适宜的作业指导书或工艺，并严格执行；b.特殊过程操作人员由技术部组织培训，培训合格后方能上岗操作。具体按《人力资源控制程序》规定执行。c.对有关工艺参数进行监控，并记录。d.使用适宜的设备，并保持设备的能力。e.按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时，对特殊过程的上述要求进行确认或再确认。4.3标识和可追溯性4.3.1采购产品的标识和控制4.3.1.1采购产品要按照不同产品类别和相同类别不同型号规格分别存放，并在存放区域的明显位置处以标牌标识，标识内容包括产品名称、型号规格、生产厂家、数量、购进日期等。4.3.2过程产品的标识和控制4.3.2.1生产过程中在制产品由各工序操作人员使用产品图号进行标识，检验员要对标识的正确性进行监控；4.3.2.2过程产品在转序过程中，各工序、各班组要注意对标识的保护，对标识不清或无标识的过程产品不得转序。4.3.3最终产品的标识和记录4.3.3.1最终产品经检验和试验合格后标识，标识的内容包括：产品型号、出厂编号等。4.3.3.2顾客对最终产品标识有特殊要求时,执行合同规定。4.3.4产品的可追溯性4.3.4.1对产品有可追溯性要求时，供销部在合同中或技术文件中注明，并确保每批产品在各个生产过程保持标识的完整性和唯一性。4.3.4.2各有关部门应注意保护标识，防止丢失和损坏；一旦标识丢失或损坏应立即通知相关部门，根据情况作出判断后，重新按规定进行标识。4.3.5产品监视和测量状态标识4.3.5.1产品监视和测量状态标识分类:待检、合格品、不合格品三种状态。4.3.5.2产品监视和测量状态标识方法:区域标识或挂牌标识，合格部件也可以绿颜色划“√”4.3.5.3凡经检验和试验过的产品，质检员作出相应的状态标识，无标识或标识不清的产品不得转序、使用和出厂；4.3.5.4各相关部门要负责对检验和试验状态标识进行保护，任何人不得随意更改标识；发现标识不清，发现部门或操作人员应及时通知相关人员，重新确认后按规定进行标识。4.4顾客财产4.4.1顾客财产识别顾客财产是指受本公司控制或提供给本公司使用的、所有权归顾客的财产，包括：a.顾客提供的构成产品的部件或配套件；b.顾客提供的监测、测量器具；c.顾客的知识产权，包括技术规范、图纸和专利信息等。当出现上述情况时，应能识别出顾客财产。4.4.2顾客财产的接收************有限公司程序文件编号:FB/CX7.5-2008生产和服务提供过程控制程序版次及修改状态：B/0第3页共4页a.顾客有提供产品的要求时，销售部门在签订合同时必须注明，并与顾客签订要求提供产品的书面证明，作为本公司接受产品和与顾客协调的依据。b.在接到顾客提供的产品后，通知技术部进行验证；c.技术部接到进行验证的通知后，按照《产品监视和测量控制程序》的规定进行验证，并在《顾客财产登记表》记录验证结果。验证合格的顾客提供产品，由供销部办理入库手续。d.顾客提供产品出现不合格，未经顾客同意，不得作出处置，应通知供销部将不合格情况反馈给顾客，与顾客协商后做进一步的处理。4.4.3顾客提供产品的贮存、使用a.验证合格后的顾客提供产品，要维护其原有包装及其它防护设施，单独存放，并挂“GC”标牌加以标识；b.仓库保管员要按照产品防护有关规定，配合技术部定期对顾客提供产品进行检查和维护，如发现损坏、丢失、不适用等问题，应查清原因，明确责任，在《顾客财产登记表》上记录有关情况，并及时通知供销部，与顾客联系，以便妥善处理。c.顾客提供产品只能应用于顾客指定的产品，未经顾客的书面同意，不得挪作它用或做不适当的处理；4.4.4顾客提供图纸执行《文件控制程序》中外来文件的相关规定。4.5产品防护4.5.1在产品实现和交付到预定地点各阶段，应对产品及其组成部分进行防护。防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。4.5.2标识防护a.产品从接收到交付应按规定作防护标识。b.防护标识应清晰、牢固、耐久，并符合规范要求。4.5.3搬运4.5.3.1搬运人员应选择合适的搬运工具和搬运方式，轻拿轻放，搬运过程中，要遵守操作规程,防止产品在搬运过程中损坏。4.5.3.2在搬运过程中，发生碎坏、磕、碰，不能分辨产品时，应立即停止搬运产品，并通知技术部对产品重新进行监测，如出现不合格，按《不合格品的控制程序》处理。4.5.4贮存4.5.4.1产品入库的验收a．产品入库时，保管员将产品名称、数量、规格、型号与《入库单》及相应的检验记录的符合性进行核对,核对无误后，按照不同产品类型和同产品不同型号分区域存放并做好标识；如发现质量不符或数量短缺,保管员应及时与相关部门联系处理，在未做出决定前不得动用；b.产品入库后，保管员登记帐目,并且定期对库存产品的质量状况等进行抽查,做到帐、卡、物一致,并确保贮存产品质量合格，并在《仓库储存情况检查记录》上记录抽查情况。4.5.4.2产品出库控制a.对于外购件、半成品出库,保管员必须按照《领料单》上核定的名称、规格型格型号和数量出库发货,并在《领料单》上注明检验单号，领料人员核对后签字认可；b.成品出库由仓储部根据合同要求，填写《发货单》,保管员按照《发货单》准确发货。4.5.5交付4.5.5.1根据合同规定的交付要求和交付方式，供销部应及时与顾客联系，商定交付具体事宜；************有限公司程序文件编号:FB/CX7.5-2008生产和服务提供过程控制程序版次及修改状态：B/0第4页共4页4.5.5.2产品发运前，由仓储部填写《发货单》，销售部门经理审批后，成品库发货。发货人在《发货单》上签注发出日期，确认货已发出；4.5.5.3合同规定顾客自提的产品，产品入库后及时与顾客联系提货事宜。交付时提货人应在《发货单》上签字，证明货已提走；4.5.5.4在装运时，装运人员要确保装车质量，防止错装、漏装情况发生；4.5.5.5销售部们应对产品的装车质量和防护措施作好记录，确保产品交付过程的可追溯性。4.5.5交付后的服务执行《与顾客有关过程控制程序》的规定。5相关支持文件5.1FB/CX6.2.2-2008人力资源控制程序5.2FB/CX6.2.3-2008设施和工作环境控制程序5.3FB/CX7.6-2008监视和测量设备控制程序5.4FB/CX8.2.3-2008过程和产品监视测量程序5.5FB/CX8.3-2008不合格品控制程序6记录6.1FB/QR-7.5-01生产计划通知单6.2FB/QR-7.5-02过程确认记录6.3FB/QR-7.5-03顾客财产登记表6.4FB/QR-7.5-04入库单6.5FB/QR-7.5-05发货单6.7FB/QR-7.5-06领料单本条款主要责任部门：生产部************有限公司程序文件编号:FB/CX7.6-2008监视和测量设备控制程序版次及修改状态：B/0第1页共2页1目的对监视和测量设备进行控制，确保其监视和测量能力要求。2范围适用于对监视和测量设备进行控制。3职责3.1技术部3.1.1负责对监视和测量设备的校准和或检定工作，并编制周期检定计划；3.1.2负责对偏离校准状态的监视和测量设备的跟踪处理；3.1.3负责有关人员的培训和考核工作。3.2生产部负责监视和测量设备的采购工作。4工作程序4.1监视和测量设备的采购与验收4.1.1使用部门根据需要提出购买监测设备的申请报技术部，技术部根据监视测量能力和监视测量要求，对监视和测量设备的适宜性进行审批，需要时报请总经理批准。批准后，将采购要求通知生产部，实施采购。4.1.2生产部将采购的设备，连同有关资料一并交技术部，技术部对设备的性能、质量状况、随机附件以及有关资料进行验收，合格后办理入库手续；如出现不合格的情况，由生产部处置。4.1.3为方便管理，技术部应建立《监视和测量设备台帐》。4.2测量设备的校准与调整4.2.1新购进的或在用的监测设备在使用前或按照规定的时间间隔，对照相关国家标准进行校准。校准可以是委托具备资格的计量部门或自行校准。委托校准的监测设备要保存校准记录，自行校准的设备应建立《内部校准规程》，规定校准方法、验收标准和校准周期等，校准结果填写内校记录表。4.2.2对于不存在校准标准的设备，应记录用于校准的依据。4.2.3为防止监测设备的漏检，技术部应编制《监视和测量设备周期检定计划》。4.3监测设备校准状态的标识校准合格的监测设备，应采用适宜的方式进行标识，以确定其校准状态。标识方法可以是帖标、记录校准结果等。4.4监测设备的使用、标识、搬运、维护和贮存4.4.1监测设备的使用者应严格按照产品说明书或操作规程使用设备，不得自行拆卸设备或进行可能使之校准失效的调整，并提供适宜的使用环境。4.4.2监测设备应具有标识，以标明其校准状态。4.4.34.4.44.5监测设备偏离校准状态的控制4.5.1当监测设备偏离校准状态时，使用人员应立即停止检测工作，及时报告技术部。技术部应记录并评价已检产品结果的有效性，确定需重新检验的范围，同时对已检产品重新进行检验。************有限公司程序文件编号:FB/CX7.6-2008监视和测量设备控制程序版次及修改状态：B/0第2页共2页4.5.2技术部对出现故障的监测设备进行维修并重新校准，合格后投入使用。4.6自制监测设备的校准4.6.1对于自制的具有监测作用设备，如工装、夹具、样件、样板、量具和检具，须按本程序要求在使用前进行校准，并进行标识和维护，编制检查、校准规程。4.6.2应制定定期检查和验证自制监测设备的规定，以确保其有效性。4.7监测设备的报废对无法修复、失去使用价值的监测设备，应予以报废。报废设备由技术部填写《设备购置报废申请单》，经相关人员批准后报废或作相应处理。5相关支持文件无6记录6.1FB/QR-7.6-01监视和测量设备台帐6.2FB/QR-7.6-02监视和测量设备周期检定计划6.3FB/QR-7.6-03自制监测设备校准记录本条款主要责任部门：技术部8监视、分析和改进8.1总则本公司在策划和实施监视、测量、分析和改进过程中，对以下方面的内容作了规定：a.证实产品要求的符合性；b.确保质量管理体系的符合性；c.持续改进质量管理体系的有效性；d.对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。为此，编制了下述管理程序8.2.1顾客满意度测量程序8.2.2内部审核程序8.2.3过程和产品监视测量程序8.3不合格品控制程序8.4数据分析控制程序8.5改进程序************有限公司程序文件编号:FB/CX8.2.1-2008顾客满意度测量程序版次及修改状态：B/0第1页共1页1目的通过对顾客满意度的测量，评价质量管理体系的符合性。2适用范围适用于对顾客满意程度的测量3职责3.1销售部门负责收集顾客的建议和意见，组织对顾客满意度的调查。3.2技术部3.2.1负责对顾客满意度的测量,寻找顾客的需求或潜在需求。3.24工作程序4.1顾客信息的收集、分析和处理4.1.1销售部门负责收集顾客是否满意的信息。4.1.2销售部门应有专人负责接受顾客通过信函、电话、传真等渠道传递的信息和提出的建议，并详细记录顾客反馈的意见和建议。4.1.3在销售过程中，销售人员应及时掌握市场动态和顾客潜在的需求，通过各种方式，积极与顾客沟通，收集相关信息及时反馈到技术部。4.1.5技术部接到信息后，组织进行原因分析，根据分析的结果，采取纠正和预防措施，并对措施的有效性跟踪验证。必要时，将实施情况反馈给顾客，听取顾客对问题处理的满意度。4.2顾客满意度测量4.2.1销售部门每半年，向顾客发出《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。为确保调查的可信度，力争调查表回收率不低于80%。4.2.2技术部对上述调查表进行统计分析，充分识别顾客的需求和期望，寻求改进的机会。4.2.3当分析的结果低于目标值时，技术部应组织有关部门进行原因的分析，寻找问题的根源，并按照《改进程序》的要求，采取相应措施。4.2.3当分析结果达到目标值时，并不表明顾客对公司的产品、服务等很满意，仍需不断改进。4.4顾客档案的建立销售部门应对本公司的顾客建立完整的档案，详细记录顾客的名称、地址、联系方式以及本公司产品的使用情况，以便了解产品的使用情况和顾客的潜在需要，更好的满足顾客的需求，增加顾客的满意度。5相关支持文件5.1FB/CX8.5-2008改进程序5.2FB/CX7.2-2008与顾客有关过程控制程序6记录6.1FB/QR-8.2.1-01顾客满意度调查表6.2FB/QR-8.2.1-02顾客满意度分析报告本条款主要责任部门：销售部/进出口部************有限公司程序文件编号:FB/CX8.2.2-2008内部审核程序版次及修改状态：B/0第1页共2页1目的通过内部审核，发现体系中的不符合，通过采取纠正和预防措施，进一步提高质量管理体系的符合性和有效性。2适用范围适用于公司质量管理体系的内部审核工作。3职责3.1总经理负责批准年度内部审核计划。3.2管理者代表负责组织实施内部审核工作，批准内部审核实施计划，任命审核组长、审核员。3.3办公室负责内部审核工作的筹划、组织和管理，负责年度审核计划的制定,审核组成员的推荐以及纠正措施的跟踪验证等工作。3.4各责任部门负责制定实施纠正和纠正措施。4.工作程序4.1计划编制4.1.1每年初,办公室编制《年度内部审核计划》,计划应覆盖与质量管理体系运行有关的所有部门和所有要求。在实施审核时，应根据审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，有所侧重。年度内部审核计划报管理者代表批准后实施。4.1.2办公室根据如下情况向管理者代表提出追加内审频次的建议，管理者代表决定是否追加内审频次。a.发生严重质量问题或用户投诉；b.内部管理机构、领导层、质量方针、目标发生重大变化；c.其他可能引发变化的情况。4.2审核准备4.2.1审核组的组成a.管理者代表根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的人担任审核组长；b.办公室推荐,管理者代表任命审核组成员；c.审核组成员应具备内部审核员资格,且不能审核自己的工作；4.2.2审核文件的准备a.办公室按照年度审核计划，编制《内部审核实施计划表》；b.根据审核计划的安排，提前通知受审核部门`；c.内审员编制内部审核检查表。4.2.3内部审核实施计划的内容：a.审核的目的、范围和准则；b.审核组成员及分工；c.审核时间；d.受审核部门和审核项目4.2.4由审核组长提前一周向受审核部门发出《内部审核实施计划表》。4.2.5受审核部门接到实施计划后，如对审核事项有异议，在接到通知两天之内通知审核组长。4.2.6确定陪同人员，做好必要的准备工作。4.3审核实施审核组长按照审核计划的安排，主持召开首次会议。向受审核部门介绍审核组成员,说明审核目的、范围、依据、方法，确认审核实施计划,落实审核需要的资源,澄清可能存在的问题。************有限公司程序文件编号:FB/CX8.2.2-2008内部审核程序版次及修改状态：B/0第2页共2页4.3.1现