山东省某企业铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告

XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称二、项目单位的基本情况有限公司位于山东XX县工业园区，注册资金3000万元，总资产4.93亿元人民币。XX集团总公司持股51%,是隶属XX集团总公司独立经营的子公司。公司现有员工492人，其中高、中级专业技术人员52人，大中专学历人员162人，占员工总数的43.5%。公司主要设备有年生产能力40万吨的推拉式浅槽絮流连续酸洗机组一套、年生产10万吨的连续热镀锌机组一套、1400mm十二辊全液压可逆式双机架和单机架冷轧机组各一套以及相应的公辅配套系统。机械设备以国产化为主，自动控制系统主要从美国、德国、日本进口，其中十二辊轧制设备及技术处于国内领先水平，轧制力可达2000吨、卷取机张力可达40吨，轧机具有自动化程度高、刚性好、板型控制手段多、变形率高等公司主要产品有：年产30万吨的轧XX有限公司；生产12万吨的彩涂基板、建筑及家电成品镀锌板，规格为0.15-1.2mm*1000-1250mm;年XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告产10万吨的冷轧板。轧硬板、冷轧板、镀锌板板型好，质量稳定；彩涂基板光洁度好，得到了彩涂厂家的一认可；民用镀锌板大锌花，色泽明快，质优价廉，深受广大客户喜爱。产品已经覆盖山东、京津、河北、东北三省、俄罗斯远东等省份和国家。XX集团与XX有限公司联姻后，导入济钢先进的管理理念、技术和企业文化，公司生产经营状况发生了巨大变化，产品质量得到了明显提高，产品质量和销售收入实现了翻番。目前公司的彩基板不能、民用镀锌板、冷硬板，以济钢品牌的效应和过硬的质量赢得了市场和客户，产品出现了供不应求的可喜局面。豫三省交界的中原腹地，市场可依靠山东辐射到河北、河南、京津、山西、陕西等省市；二是交通优势，京九铁路贯穿南北，比邻济聊，济菏高速贯穿全境，辖区内国道、省道纵横交错，交通十分便利；三是原料优势济钢集团总公司1700mm中薄板坯热连轧生产线已于06年3月份投产，形成120吨转炉-1vd炉外精炼---中薄板坯热轧板卷，使公司具有低成本优质原材料的优势，目前公司已结束高价外购热轧卷的历史；四是依托济钢集团总公司的管理、技术、文化、资金，全面提升公司的技术、管理水平。依靠总公司的资金，彻底解决了公司生产发展的资金瓶颈，为公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。在建及待投产项目主要有1200mm六辊单机可逆冷轧机组一套、燃气罩式退火炉六套(12炉台)、平整机组和重卷分剪机组各一套。项目全部投产后，公司将具备40万吨连轧生产能力，新增冷轧板系列产品10XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告如今，公司已形成集酸洗、轧钢、镀锌、平整退火与一体的流水生产线，产、加、销一条龙的产业体系。公司的营销理念是“以客为本，以信公司秉行济钢“可尊、可信、共创、共赢”的核心价值观，突出“人和、物和、利和、心和”以和谐为主题的企业文化，肩负着“成就客户、长期、互惠互利的合作伙伴关系，为经销商提供优质的产品和服务。公司愿与客户建立长期稳定的战略伙伴关系，信守合同，让利客户，三、项目负责人项目负责人：冯广智联系电话、项目单位的财务状况有限公司2005年净利润3012867.76元，2006年净利润28079628.47元，2007年净利润6248120.46元，2008年净利润4041706.76元。企业经营状况良好，具体详见附件2五、拟建地址XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第二节可行性研究编制单位第三节编制的依据和原则济和社会发展“十一五”规划纲要；(第三版);(3)国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2007年本);(4)中华人民共和国发改委和改革委员会《关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目的通知》;(5)《中华人民共和国水污染防治法》;(8)项目建设单位关于编制项目可行性研究的委托XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告(4)把精心设计、为用户服务的思想贯彻于设计的始终。三、项目可行性研究报告的编制范围根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：(12)项目实施进度与工程管理；(14)财务评价；(15)经济效益和社会效益分析；XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告(16)结论。第四节简要结论一、项目选址面积86667.1平方米(约为130亩),该宗地为废弃河滩地，符合国家土地政策和山东省XX县县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要的要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。在对产品市场预测分析的基础上，结合建设单年综合加工废铜渣48万吨，筛选四氧化三铁铁粉12万吨，年加工免烧多孔砖6000万块，新上各种生产和检测设备80台(套),以及水、电、三、项目实施进度项目建设期计划为1年，自2009年3月初至2010年2月底，工程2010年3月验收并投产。本项目计划总投资为7617.89万元。其中：1、建设资产投资7011.98万元；包括：土建安装工程费2051.8万元，设备购置及安装工程费2972.2万元，工程建设其他费1350.53万元，预备费用637.45万元；XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告2、建设期利息192.38万元；3、铺底流动资金446.81万元。本项目计划总投资为7651.17万元，资金来源为申请银行贷款4500万元，企业自筹资金3151.17万元。项目按正常年生产运营，预计新增销售收入9206.4万元，新增销售税金及附加43.23万元，新增息税前利润总额约1600.00万元，新增所得税约480.00万元。七、社会效益近年来，国家加大对建筑行业的调控力度，特别是粘土砖在全国范围内的禁用；而且国家大力推广高效、节地、节能的墙体材料，同时倡导变废为宝的技术发展进步，。本项目实施后，可以有效地解决祥光铜业的废渣存放及处置，节约土地资源，减少废渣对环境和社会的影响；生产市场需要的免烧砖产品，代替粘土砖产品，可以减少破坏耕地，促进社会和经济的发展，满足当地建筑市场对节能和环保材料的需求。在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为当地居民提供更多的就业机会，可以提高当地居民收入，保持社会经济平稳快速的发展；另外，由于本项目是废旧资源的再利用，不产生废水、废气和废弃物，不会对周边环境产生不利影响，符合国家发展和谐社会的要求。因此，本项目建设具有良好的社会经济效益。综上所述，该项目符合国家产业政策和行业发展的要求，产品市场广XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告阔，经济效益和社会效益显著,抗风险能力强。第五节主要经济技术指标序号单位指标备注1生产规模年产铁矿粉万吨年加工免烧多孔砖万块2项目总投资万元其中：建设投资万元铺底流动资金万元建设期利息万元3项目厂区占地面积亩4新增建筑面积车间、库房、宿舍、办公楼5项目定员人6全年生产天数天7项目年用电量8项目年用水量9产品销售收入万元税金万元/年正常年利润总额万元/年正常年税后利润万元/年正常年投资利润率%正常年财务内部收益率%税前总投资收益率%年均资本金净利润率%年均投资回收期(税前)年含建设期投资回收期(税后)年含建设期盈亏平衡点%XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第二章项目提出的背景与必要性第一节项目提出的背景在全球经济变换和不稳定的大背景下，为保持我国社会和经济的平稳发展，扩大内需、促进再就业，发展和谐社会的前提下；大力发展循环经济，综合利用资源，才是强国之本，发展的根源。国内原始资源被不断的开采利用，由于矿产资源不能再生，国内资源越来越少，国家每年都要从国外大量进口。因此国家高度重视资源、能源节约，提出建设循环经济和节约型社会的总体目标。把节能和综合利用工作列入各级政府的目标考核，节约资源的意识现已深入人心。搞好废旧资源综合加工利用，是一件利国利民的好事。而在XX县县没有一家成规模的综合利用型免烧砖生产国家《产业结构调整指导目录(2005年本)》中第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”中第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”列入鼓励类。国家《产业结构调整指导目录(2007年本)》其中列入鼓励类的第十条建材中，第10项是利用电石渣等工业废弃物、城市垃圾和污泥生产新型干法水泥和新型墙体材料；这一切都表明了国家对墙改的重视程度和决心。国家发展和改革委员会依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告通知》(国发【2005】21号)和《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》中提出了资源综合利用的重点领域和重点工程，其中就包括“实现废旧资源再利用”相关工程和产业。县祥光铜业有限公司已经达成战略合作意向，收购祥光铜业有限公司铜冶炼项目生产的尾矿渣，采用国内最先进选矿技术进行深加工，综合利用铜矿废渣，生产四氧化三铁铁粉和工业废渣免烧砖；变废为宝，防止国家资源流失。这样既可避免环境污染，又能实现废旧资源再生利用，同时还能创造一定的经济效益和社会效益，具有很高的经济、社会和环境三为一体的综合效益。在此背景下，山东XX县XX铜矿废渣综合利用项目不但是可行，而且填补了当地免烧砖生产的空白。第二节项目建设的必要性目前，大部分废铜渣都是以堆积形式处理，占用了大量的土地资源；而XX县县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲中，初步预测“十一五”期间XX县县建设用需求量将在15000亩以上，而可供土地仅为7000亩左右；这表明了，XX县县建设用地和农用耕地都非常紧张。废铜渣的堆积不但占用紧缺的土地资源，而且对环境的影响非常大，每当春秋季节就尘土飞扬，方圆1公里范围尽是粉末，严重影响交通和市容，并且容易引起呼吸道感染疾病；堆积的渣山不但侵占土地，而且影响农作物生长；XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告雨水冲刷后的废铜渣携带大量硫化物等有害化学物质进入地表径流或地XX县县作为农业生产大县和“南水北调”途径地区，保持必须的耕地、地表水和地下水的水质等尤为重要，利用废铜渣的综合利用项目已是氧化三铁及废渣制墙体材料产生社会效益和经济效益，是XX工贸有限公司的社会责任和生存任务。企业根据自身在原材料和技术方面的优势，准确把握市场动态及市场需求，将四氧化三铁综合开发列入自己的研究课题。摸索出一套利用废铜渣生产四氧化三铁和废了大量市场、技术、经济等各方面的协调、研究和论证工作。总方针；符合国务院曾转发“严格限制毁田烧砖积极推动墙体改革的意见”;符合国家财政部国家税务总局曾发布的财税字(1996)20号文件“关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知”;该产品准、外形完整、色泽均一，具有古朴自然的外观何外装饰。因此，是一种取代粘土砖的极有发实免烧砖是针对粘土烧结砖来讲的，中国使用千年的砖瓦都是速发展，使国家对于墙体材料的需求量猛增，同时也造成了国内大量耕地的毁坏。另一方面中国的矿产资源被大量的开采和使用，造成了很多废渣的大量堆集。这样不仅消耗大量的人力，物力，财力，同时也占用了大量耕地，更严重的是污染了环境。国家出于对于各个方面原因的“禁实”的政策，也就是禁止继续上马、生产和使用烧结的粘土砖，而要大力推广使用各种废渣生产而成的新型墙体材料。在对原材料、产品市场调查和预测分析的基础上，准备建设生产能力为年综合加工废铜渣48万吨，筛选四氧化三铁铁粉12万吨；年加工免烧多孔砖6000万块的铜矿废渣综合利用项目。三、免烧砖的产品特点1、节能和环保：废渣利用面广，本工艺可对项目产生的各类废渣进行利用消化；吃渣量大,本工艺制造免烧砖利用废渣量达90%以上；不但治理了废渣的各类污染，而且可以减少废渣堆放占用耕地。本工艺不需2、产品成本低：目前免烧砖产品的成本较高，其原因主要是一些工排气技术和可靠的设备保障，能充分利用废料资源、大大降低生产成本，3、产品质量性能好：尺寸规格，外观光洁，棱角分明，十分整齐；抗冻融经25冻融循环不起皮、不炸裂；抗压强度最低7.5MPa以上，一般XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告均在10MPa以上；产品质量全部达到且优于国家JG/T169-2005标准，产品性能优越。通过农业部建材产品质量监督检验测试中心的检测，内照射指数和外照射指数远低于标准要求。四、项目建设的紧迫性我国大中型城市的建设发展迅猛，2008年奥运会的举办成功，西部大开发战略目标的确定更为我国城市市政建设和城市环境美化提供了良好的契机。我国禁止使用实心粘土砖，由此带来了对非粘土结构性建材和环境产品的大量需求，尤其需要高质量，技术成熟，易于施工，节能环保的新型建筑材料。利用先进的免烧砖生产设备和完善的技术，可大量消化工业废弃物，如粉煤灰，煤矸石，炉渣，钢渣，矿渣等，变废为宝，在解决工业废弃物占地，污染环境问题的同时也给企业带来显著的经济和社会效益。为积极鼓励发展节能环保新型建材，近年来国家有关部门和各省市政府已陆续出台了一系列优惠政策，这为提高企业收益，降低投资风险提供总之，经济持续快速增长，城市建筑市场的迅猛发展，产品生产和应用技术的日益成熟，大量工业废弃物综合利用和一系列优惠政策等，充分说明本项目的建设不但是必要的，而且是非常紧迫的。XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第三章市场预测一、市场环境分析住条件，全国各地廉租房及商品房都在大量建增加，尤其是墙体材料需量巨大。同时，国家正积极推广墙砖的改革，在房屋建筑中禁止使用粘土烧制的红砖，这样将需更多的节能墙体材料。其中生产和使用免烧砖就是新兴发展趋势。国建筑材料中70%是墙体材料，墙体材料中曾经近70%是实心黏土砖，新型墙材变废为宝，我国是一个人均资源相对不足的国家，特别是土地资源十分紧缺宝贵，以占世界7%的耕地养育着占世界22%的人口，保护耕地资源，淘汰实心黏土砖，急需新型墙材作为黏土砖的替代品这便是黏土砖替代产品免烧砖的巨大市场空间受国家政策的影响，2008年起国家将全面禁止使用红土砖，大力发展新型绿色环保的新型建材，免烧砖将替代原有旧的建筑型材，因此市场供不应求，前景广阔。本项目产品市场应用前景非常广阔，除了它具有节省资源、保护环境、质量本身优越外，还取决于这种砖的实际应用特点。那就二、政策趋势XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告量大面广的粘土砖，陆续推出了一系列新政策，概括起来有以下内容：1.自2001年1月1日起，对增值税一般纳税人生产的粘土砖、瓦一律按适用税率(17%)征收增值税，对建筑砌块增值税应纳税额减2.自2003年7月1目起，部分城市将全面禁止使用粘土实心砖；3.发展新型墙体材料的项目的基建，扩建，技改项目，实行固定资产投资方向调节税，税率为0%的政策；4.发展新型墙体材料的项目，可列入国家开发银行的基本建设政策性投资项目，可享受政策性贷款；5.发展新型墙体材料的项目，引进国外先进设备，免征进口设备关税和进口产品增值税；6.对企业生产的原料中掺有不少于30%的煤矸石，粉煤灰，炉渣，及其他废渣的建材产品，免征产品增值税；7.对生产新型墙体材料的企业，可视具体情况减免土地使用税。对生产粘土实心砖的企业征收土地使用税；8.对应用新型墙体建造的北方节能住宅，实行固定资产方向调节税税率为0%的政策；9.对使用实心粘土砖在价外加收一定费用，建立发展新型墙体材料“专项基金”用于墙体企业的技术改造和建筑应用技术研究和开发；10.对节能建筑和新型墙材建筑，减免城市设施配套费用。11.国办发[2005]6月第33号文件规定：到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖。XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告三、销售方案及营销策略(1)销售策略应量确定销售的方式，通过签订合同和达成合作伙伴确定稳定的供销关系；中期和远期可采取合作伙伴联盟和分销相结合的方式，以利于提高产(2)市场推广③举办技术研讨会、产品发布会，以及参加行业会议、展览会等；XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第四章产品方案及生产规模根据原材料的成分含量确定生产设计标准，利用废铜渣生产的四氧化三铁铁粉，经检测铁粉含铁量达53%,含硅量10%以下，含硫量0.1%以下，铁粉产品满足相关技术要求。根据废渣的物理性能和颗粒级配等情况确定生产免烧多孔砖，免烧砖的规格尺寸为240*115*90,重约3.7kg/块。部分废渣直接外销给水泥厂。根据原材料供应、产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，经综合考虑分析，确定项目总体建设规模为：年消耗铜废渣48万吨，生产四氧化三铁铁粉12万吨，生产免烧多孔砖6000万块，生产铁粉的废渣外销约15.72万吨。以XX集团总公司为依托，通过对原料、技术、市场等各方面的分析，废铜渣筛选四氧化三铁铁粉工艺，拉长了XX县祥光铜业有限公司铜冶炼项目生产线综合利用范围；废渣外销给水泥厂可以达成合作伙伴，确保项目安全可靠；废渣生产的免烧多孔砖也填补了当地新型环保、节能墙体材料的空白；全面地综合利用了铜矿废渣，该项目的建设规模适度、经济、XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第四章厂址选择及建设条件第一节厂址选择本项目建设场地位于XX县县郭屯乡邓楼村西，厂南为郭邓路，西靠羊角河，距京九铁路石佛车站4.5公里，距祥光铜业有限公司6.5公里，距聊阳路1公里，交通运输十分便利，地理位置优越。厂址及其周围地处鲁西北黄泛平原上，地形较为平坦，地貌起伏变化不大，无障碍物，实为理想的建设场地。该厂区总用地面积86667平方米(约为130亩),该宗地为废弃河滩地，符合国家土地政策和山东省XX县县郭屯乡的总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，现已获得土地证。按照国家相关政策要求，项目建设符合当地及XX县县经济技术开发区土地使用规划要求，因此项目选址合理。(1)厂址位置选择符合山东XX县县经济技术开发区整体规划布局的要求，并符合国家有关法律、法规规定；(2)厂址具有满足生产、生活及发展规划所必须的水源、电源和通(3)厂址临近开发区道路，外部交通运输条件便利，地理位置比较XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告(4)厂址离XX县铜业有限公司很近，节约成本。根据以上分析，拟建厂址是适宜的。第二节建设条件为东经115°39’-116°06′、北纬35°55′-36°19′,南北长32公里，东西宽39公里，总面积1064平方公里。县境北接东昌府区，东邻东阿县，西邻莘县，南与河南省台前县、范县接壤，东南部隔黄河同东平县相望。县委县政府驻XX县镇，北偏东至聊城市驻地45公里，东北至省会济南市150公里。XX县县地处太行山与泰山之间，历史上黄河曾多次在境内泛滥，改道，冲决，泥沙淤积，逐渐形成了微度起伏的缓岗、缓平坡地、浅平洼地三种微地貌类型相间的现代平原地形该地区系黄河冲积平原。该地区土层深厚，地势平坦，海拔在35——43m之间，地势由西南向东北缓倾，平均本项目所在厂区地势平坦，地下无暗沟及障碍物，亦不压矿及文物，本项目所在厂区岩层埋藏较深，估计在1000m以下，岩层上基本是砂土和粘土间隔，层次分明，厚度不一，平均在2m左右，在地面8m以内基XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告本上由亚砂土和亚粘土构成，上层含有少量的粉细砂和淤泥，地耐力大。本地区属第四纪黄河冲积平原，地下水埋深，丰水期可达8m,通过取水试样分析，场地地下水对钢筋、混凝土无腐蚀性。该地区地震烈度为VII度，距西部聊考断层9km,目前该断层活动较项目拟建场地地基土层(下部土层)稳定，分布较连续，无不良地本区在地质构造上属华北地台的一部分，为辽冀台系，南至河南省兰考，全长270公里，是一个新构造活动带。并开始从鲁西断块中分离出来。喜山运动阶段，进一步演变，使整个华北根据历史地震资料记载：自公元1502年到1948年解放前夕，沿聊考断裂带曾发生5级以上的地震达5次。根据中国地震动参数区划图(2002)及GB50011-2001《建筑抗震设计规范》,本地区建筑抗震设防烈度为VII春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴爽间有旱涝，冬季盛行西北风，寒XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告冷干燥。1995-1999年平均年日地数为2241小时，平均气温13.9℃,略高于1998年-1994年的平均值。日极端最低气温40.0℃,发生在1997年6月23日；日极端最低气温-14.34℃,发生在1998年1月19日。年平均降水523.9毫米，较1988-1994年的平均值偏少43.0毫米。最多年(1998年)695.9毫米，最少年(1997年)408.5毫米。一日取大降水量160.7毫米，发生在1998年8月4日。平均相对湿度为69%,较1998年-1994年平均值偏大3%。年平均无霜期为206天。五、交通运输条件项目所在厂区位于XX县县郭屯乡邓楼村西，南为郭邓路，西靠羊角河，距聊阳路1公里，距京九铁路石佛车站4.5公里，距济邯京九铁路交汇点聊城市25km,距济馆高速公路30km,交通方便，距聊阳路1公里，地理位置优越，交通运输十分便利，有利于本项目生产设备、大宗原材料1、水源、水质厂区供水水源为山东XX县经济开发区自来水管网，经DN100支管引入厂区。项目新建水泵房一座，设计供水能力60m³/h,根据计算，新生产装置最大用水量45m³/h,生产及生活用水量12.5m³/h.供水能力完全能满足生产装置和生活用水要求。矿化度1.44-1.72克/升总硬度10.5-14.5德国度XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告含氟量0.5-1.0毫克/升排水——企业外排达标生活污水和雨水由厂内排水系统排入羊角河。2、供电在厂区内配变压器室一座，由县电业公司变电所以10KV引至厂区，设置1台容量为630KVA和1台容量为250KVA的变压器，供应项目的用电。XX县县电量供应充足，完全能满足本项目生产及生活用电的要求。当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第六章工艺技术方案和设备选择第一节项目组成项目组成、任务分工及主要建设内容见表6-1。表6-1项目组成、任务及主要建设内容序号部门名称主要建设内容一生产部门1废铜粉原料厂场承担废铜渣的存放任务硬化地面15000m²2铁粉尾渣区承担尾渣的存放任务硬化地面10400m²3铁粉生产车间承担尾渣的生产任务轻钢结构车间4000m²4免烧砖生产车间承担免烧砖生产任务轻钢结构车间4200m²5铁粉存放仓库承担铁粉的存放任务轻钢结构车间4200m²6免烧砖存放仓库承担免烧砖的存放任务轻钢结构车间8000m²7免烧砖存放场地承担免烧砖的存放任务硬化地面5700m²二公用动力部门三办公及生活部门1办公室新建办公室2800m²2食堂和职工宿舍为员工提供餐饮服务和住宿场所新建食堂1560m²3门卫室承担全厂安全和保卫第二节工艺流程和消耗定额原料轨道输送→→球磨机精磨→→脱硅机脱硅→→强磁选机提炼→↓精粉库←-净粉池←-陶瓷脱水机脱水-←弱磁选机精提←←↓循环利用←←废水←脱水机脱水→→废料沉淀池↓循环利用←←废水沉淀池←←↓--辊轧储压机←一专用搅拌机←-全自动配料机--尾料场↓2、工艺流程的简单描述(见以上工艺流程图):一定细度后，粉料进入两道脱硅机脱硅提炼，再通过三道强磁选机提炼四氧化三铁铁粉，最后由三道弱磁选机精提出四氧化三铁铁XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告铁粉经陶瓷脱水机处理后，进入净粉池，由铲车铲出存放到成品精粉库；废水经废水沉淀池沉淀后循环利用。废料尾渣经脱水机脱水后进入废料池，由铲车铲出存放到尾料场，废水经沉淀池沉淀后循环利用。尾料场的尾料由铲车上料到全自动配料机按配合比配料；免烧原料经全自动配料机配料后，自动输送给专用搅拌机搅拌成拌合料，免烧砖拌合料经过辊轧储压机和自动输送布料机系统处理后，经过自动液压制砖机制成免烧多孔砖，由专用设备将免烧多孔砖送进免烧砖库。二、材料消耗定额1、四氧化三铁磁选工序表5—2主要原材料消耗表序号原料名称消耗定额(T/T)年用量(T)1废铜渣42、免烧砖工序免烧砖工序主要原材料为：废铜渣、水泥、化工外加剂原料。主要原材料消耗量如表5—3。表5—3主要原材料消耗表序号原料名称消耗定额(kg/块)年用量(T)1废尾渣2水泥3外加剂XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告三、动力(水、电)消耗定额表5—4吨四氧化三铁产品能耗表序号单位消耗指标年用量单价(元)金额(万元)1水、循环水2电3柴油4合计表5—5每块免烧砖产品能耗表序号单位消耗指标年用量单价(元)金额(万元)1水、循环水M2电3合计第三节设备选择1、适用性经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并根据产品特点和生产规模来选用相3、经济性XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告新增设备是在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的工艺设备，降低成本，提高经济效益。所选的工艺设备是通过实践证明是可靠的、适用的，尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响。选用低能耗设备，达到节能目的。根据上述工艺设备选择原则，经工艺分析与生产线设备负荷计算，本项目新增主要设备80台(套),其中包括主要生产及检测设备，辅助生产设备及公用动力设备，组成四氧化三铁磁选生产线和免烧砖生产线。XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告表5-6主要新增设备清单序号名称数量(台)单价(万元)合价(万元)备注1振动式给料机372原料传输机33球磨机24高强磁磁造机5脱硅机46陶瓷脱水机47带式脱水机28静电除尘器49旋风除尘器85循环水设备2潜水泵泥浆泵8免烧砖制砖机3全自动全自动配料机3挖掘机2装载机4XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第四节自动控制技术方案一、控制方式1、办公室设主控室，对生产过程进行DCS监控。2、公用工程部分的水泵房、变压器室等采用常规仪表控制室监控。1、根据安全可靠、经济实用及技术先进的原则，本工程项目的仪表双重冗余和自诊断功能等一系列优点的集散控制系统(DCS)在主控制室设一套，装有操作站、控制站、机柜、打印机等。2、公用工程部分的仪表选型以电动Ⅲ形单元组合仪表为主，辅之以仪表电源为380V±10%,50HZ±1HZ,对集数控制系统采用不间断电第五节标准化本生产装置所需用的标准定型设备，如：球对非标准设备的制造，应符合设备制造方面的有关规定；如免烧砖生产设备必须按原材料配比的要求专门定做，但产品，进行合理搭配，做到安全、环保、节能XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告的选用，又提高了材料及配件的标准化程度。在装置中使用的各种材料及各类阀门、管件、配件、仪表等均按各自相应的标准确定的范围来选取和设计。XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第七章物料供应一、原、辅材料消耗量完成本项目生产纲领需要的原辅材料消耗情况见表6-1。表6-1新增原辅材料消耗情况表序号原料、辅助材料名称规格单位年需用量单价(元)金额(万元)1废铜渣吨2水泥吨3外加剂吨4合计备注：上表价格均为不含税价二、原料、辅助材料来源的可靠性该公司已与XX县祥光铜业公司签订了战略合作伙伴协议，祥光铜业公司冶炼铜产生的废铜渣由本项目经营和使用，原材料可就地取材，且厂址在XX县祥光铜业公司运输路线上，基本不增加道路运输量；水泥为市场常见物资，并与厂家有合作关系，供应有保障；免烧砖生产用外加剂，由本项目设备、技术供应商专项研制的，并由公司核心机构的专人保管，并有共同发展合作协议；因此，本项目原料来源可靠、稳定。XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第八章总图运输与土建工程第一节总图运输根据生产工艺流程、交通运输、环境保护、加工条件合理布置生产加工车间及配套设施厂房。在满足生产工艺要求下。尽1、厂区考虑生产设施，生活及办公设施布置的科学合理。2、生产装置尽量做到一体化、流程化，以减少占地，节省投资。3、总平面布置符合国家有关规范规定，确保生产安全，管理方便。4、力求工艺流程通顺，避免管道往返交叉，布局协调，整齐美观。二、总平面图布置方案产区、成品仓储区。厂前办公区位于整个厂区的东南部，布置办公楼、宿舍、餐厅、车棚等；铁粉生产区位于整个厂区西南部，依次布置原材料堆放场地、两条铁粉生产线；免烧砖生产区位于整个厂区北部，依次布置尾渣区、三条免烧砖生产线；成品仓储区位于整个厂区东北部，依次布置免烧砖成品仓库、免烧砖存放场地、铁粉仓库。厂区设置两个大门，主大门位于厂区南侧，主要是办公、生活用，西厂区主干道路面10米宽，四周支路宽6米，构建成利于消防、运输XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告三、竖向布置原则及工程的土方工程量1、运输量计算本项目设计能力，估算新增运输总量111.84万吨。其中运入原辅材料49.92万吨，运出成品49.92万吨，厂内运输量约计12万吨(厂区内运2、运输方案厂外运输依托XX县祥光铜业有限公司运输能力和社会运力负责原材料、辅助材料及产品运输。据建设单位介绍，山东XX县及周边地区的社原辅材料及成品均在厂区内装卸，根据物流周转的频次，企业新增4台50型装载机以满足原料及成品厂区内运输的需要。第二节土建工程最大冻土深度地震基本烈度地基承载力7度100KPa(第一层粉土)二、设计原则建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体三、土建方案选择依据工艺生产流程的要求，根据国家现行的标准规范选择建筑物和构1、生产主厂区序号工程或费用名称单位数量单价(元)合价(万元)备注1废铜渣原料区平方米过车硬化地面2铁粉生产车间平方米轻钢结构3废铁渣区平方米过车硬化地面4循环水沉淀池平方米轻钢结构5免烧砖生产车间平方米轻钢结构6免烧砖仓库平方米轻钢结构7铁精粉库房平方米轻钢结构8免烧砖场地平方米硬化地面9合计办公楼长42m,宽18m,框架结构，高度四层，基础采用十字交叉钢筋混凝土基础。3、职工宿舍和食堂长39m,宽20m,双层砖混结构，基础采用钢筋混凝土条形基础。长15m,宽6m,单层砖混结构，基础采用刚性条形基础。XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第九章公用及辅助工程第一节给排水工程厂区供水水源为山东XX县经济开发区自来水管网，经DN100支管引入厂区。项目新建水泵房一座，设计供水能力60m³/h,根据计算，新生产装置最大用水量41.6m³/h,生产及生活用水量12.5m³/h,用DN80管送到生产区。供水方案为生活、生产、消防及循环水系统，采用环状网和枝状网相结合的供水方式。供水能力完全能满足生产装置和生活用水要求。2.1一次水(新解水)本项目新鲜水最大用水量为41.6m³/h,平均用水量12.5m³/h,自DN50总管分支管供生产车间、循环水池、化验分析等使用。2.2循环水根据工艺要求，生产车间循环水(磁选机循环水)正常用量41.6m³/h。厂区内设循环水泵房、循环水池，为了保证循环水水质稳定，设自动厂区排水采用雨污分流排放；生产过程废水经收集、沉淀处理后循环无污水排放。雨水利用厂区地形由地面有组织地排入道路边沟，汇集后流XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告入厂界处，经收集作为厂区洒水用；少量雨水经通过管道排水系统排入羊第二节供电及电讯该项目所需供电源由森泉电厂提供，10KV双路引入厂区变电室。1、用电负荷：生产装置及公用工程总装机容量约835KWA,按80%负荷计算，计算负荷为668KWA。经核算新增台630KVA和1台250KVA的变压器即可满足生产需要。2、负荷等级：根据项目特点及工艺要求，用电负荷确定为三级负荷。3、厂区电源由厂总变配电室电缆直埋引出，三相五线，380V/220V,零线在入户处做重复接地，厂区配电室采用JKT系列低压配电屏1P-7P。4、动力配线：采用电缆由配电室上电缆桥架，引至设备附近时再穿钢管引至电动机，电动机全部通过防爆挠性管及防爆活接头和钢管连接。5、防雷接地系统按国家规范设置。(1)行政管理电话；(2)火灾消防、自动报警系统。(1)行政管理电话：在办公室装设行政电话(直接外线)。(2)火灾消防、自动报警系统：设置火灾自动报警设备。XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第一节用能标准及节能设计规范本项目适用以下用能标准及节能设计规范：1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国建筑法3、民用建筑节能管理规定(建设部部长令第76号)4、中国节能技术政策大纲(计交能【1996】905号)5、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JCJ134-20016、民用建筑热工设计规范GB50176-937、民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92第二节能源消耗种类和数量分析本项目所耗能源包括水、电和蒸汽，其中蒸汽由XX县森泉热电公司提供。其中，节约潜力较大的是蒸汽。年新增能源消耗量表序号单位数量1水2电万‘kWh3柴油吨合计XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告耗水部位主要是生产用循环水系统的初始用水及补充水、生活用水。本项目实施后，年新增用水量约216000m²。电能消耗主要是生产及辅助生产中的设备运转动力及生产照明等。本项目实施后，年新增总耗电量约450万kWh。柴油消耗主要是原材料、辅助材料、产品厂内运输和装卸等。本项目实施后，年新增总耗柴油约1200吨。第三节能源供应状况分析本项目是衔接铜渣废料综合利用和解决墙体改革落实的纽带项目，采用先进技术的应用，对能源没有特殊的需求。本项目水的需求量不大，由XX县县供水管网提供，可以满足生产、生活需要；本项目需求量较大的电，由当地供电部门提供，电力充足，可以满足本项目用电需要。第四节节能措施和节能效果分析本项目在采用先进的工艺设备与技术提高产品质量和降低废品率的同时，将十分注重节能技术的应用，使产品的综合耗能指标保持国内先进1、所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品。电气设备和灯具选用新型高效节能型产品，减少电能损耗。2、在变配电方面，各高低压配电室均设有功率补偿装置，并对大功XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第十一章环境保护一、建设地点的环境现状新厂址位于XX县县郭屯乡邓楼村西，该处地势平坦，地貌起伏变化不大，该地区环境空气清新，地下水监测指标符合《地下水质标准》(GB/T14848-93)III类标准；项目所在区域噪声昼间平均等效声级小于50dB(A),夜间小于40dB(A),符合《城市区域环境噪声标准》GB3096-93生产场所的主要噪音为生产设备运转产生噪音。四、环境治理措施XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告项目建设对环境的影响因素主要有以下几方面：左右，对周围环境造成一定的不利影响，影响范围主要是施工现场周围200m范围内，约200m距离衰减后噪声约55dB(A),为减轻施工对周围环境的影响，施工时应避开居民休息时间，尽可能安排在白天进行。2、施工扬尘对环境的影响。在厂房施工期间，挖的泥土通常堆放在施工现场，有可能在风速较大时起尘，使环境空气悬浮颗粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上尘土，给周围环境整洁带来一定影响，这种影响可以随施工的结束而消失，影响是短时的、局部的。可以通过人工洒水降尘措施，降低扬尘污染。3、固体废弃物。施工过程中，施工单位丢弃的废物及生活垃圾应及时清理，以避免对环境造成影响。(2)运营期影响源及治理措施分析1、废水本项目工艺过程中冲洗废水，经沉淀、絮凝处理，能够回用不外排，基本无废水排放，排放的主要是生活污水，生活污水进行生化处理达标后作为厂区洒水用不外排。2、噪声本项目噪声源主要是部分动力设备运行时产生的机械噪声和空气动本项目优先选用低噪声、运行振动小的设备，总体机械噪声控制在85dB以下；振动较大的设备(如筛选机),均采用相应的减振措施(如加隔XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告振垫等);噪声较大的设备均设在厂房内，并采取可靠的措施。3、固体废弃物。企业所产生的固体废弃物主要是生活垃圾和废品等。生活垃圾由专人负责清理，集中到院内封闭垃圾箱，再由清洁车辆运至垃圾处理场集中处理；废品经球磨机磨碎后再利用。本项目新建产区周围及道路两旁，因地制宜地种植各种花草和长绿乔木。良好的绿化不仅能创造优美的环境，而且在防止大气污染保护环境方面有特殊作用。第十二章劳动安全卫生(1)劳动部(1996)第3号令《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》;(2)《机械工业职业安全卫生设计规定》(JBZ1-2002);(3)山东省人民政府第141号令关于发布实施《山东省安全生产监督(4)鲁安监发〔2002〕46号关于印发《山东省建设项目(工程)劳动安二、设计主要采用和执行的劳动安全卫生标准《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-1991)《工业企业总平面设计规范》(GB50187-1993)《厂矿道路设计规范》(GB6067-1985)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)《机械防护安全距离》(GB12265-1990)《机械设备防护罩安全要求》(GB/T8196-1987)《安全色》(GB2893-2001)XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告《用电安全导则》(GB/T13869-1992)《电气设备安全设计导则》(GB/T4064-1983)《工厂电力设计技术规程》(JBJ6-1980)《工业企业采光设计标准》(GB50033-1991)《工业企业照明设计标准》(GB50034-1992)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985)《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)《中华人民共和国消防法》(1)建构筑物安全，场地布置和物流规划采取的劳动安全措施当地的地震基本烈度为VII度，本次新建建、构筑物均按7度设防，按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)设计。筑物周围设环形运输与消防通道；道路转弯半径和道路交叉处的会车视距新建生产厂区四周均布置绿化用地，种植树木花卉和草坪，以吸收灰厂区内的工艺设备和有关辅助设备布置时考虑安全操作和维修方便。XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告流设计尽量采用最短距离，做到顺畅有序，并尽量避免交叉迂回等不合理现象；物料及半成品运输安全可靠。厂区道路及车间内通道均设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均符合国家安全标志和公安部、交通部办法的现行规定。新建办公室均有可靠的防雷接地措施，按地电阻不大于10Ω(冲击高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。电缆的零线及金属保护等在引入建筑物处按规范重复接地。厂区内移动式用电设备和生活间的插座，采用三相五线制或单相三线根据实际情况供电线路采用断路器、熔断器等继电器保护性安全措带电体与其它物体的安全间距及检修安全距离和操作安全距离，视电工作照明和事故照明电压为220V,局部照明和危险场所照明电压采(4)防机械伤害机械传动装置如悬链、联轴器等安装防护装置，防止发生绞伤事故。根据需要对连续生产线设置防护、保险、联锁、声光音响报警信号及紧急临时停车等安全装置。特殊岗位操作人员必须经过岗前培训合格，取得有关部门的特种作业许可证后，方能上岗操作。厂区工人作业点和临时休息处，采用工业壁扇或岗位式轴流风机降建筑设计时充分考虑自然通风效果和建筑隔热效果。(6)噪声控制选用低噪声节能工艺设备和辅助设备，如风机选用时注意选用同类型办公室及食堂内设电热水器，为职工提供开水。水质符合现行生活饮(8)劳动安全卫生管理措施按国家有关规定，工业企业应设置劳动安全卫生管理机构，它的基本任务是组织、落实、监督本企业的劳动安全卫生工作。本项目劳动安全卫生工作由企业设安技环保科负责。设专职人员1人，其职责是负责本项目环保与劳动安全卫生设施的维护保养和操作运行XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告工作，实行岗位责任制，把劳动安全卫生工作落到实处。各车间设兼职安全员负责本车间的劳动安全卫生工作。企业定期向生产职工发放劳保用品，建立正常的医疗保健制度，职工XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第十三章企业组织与劳动定员第一节企业组织副经理技术部营销部生产部财务部供应部办公室生产车间生产车间副经理副经理第二节工作制度及劳动定员本项目投产后，铁粉生产线工人的工作制度为三班制，免烧砖生产线工人的工作制度为二班制，其他人员为一班制或两班制，综合考虑每年工作330天，每班工作8小时。管理人员和技术骨干人员为白班工作制度，铁粉生产车间工人实行XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告三倒制，并按规定辅以轮休班制。免烧砖生产线工人的工作制度为二班制，并按规定辅以轮休班制。人员配置统计表序号部门、职务班次每班人员合计备注1四氧化三铁工序32免烧砖工序33安全员354管理人员5技术人员6公用工程人员合计本工程劳动定员210人，其中管理人员25人，技术人员35人、生产工人150人(含公用工程职工)。第三节人员来源及培训本项目新增生产工人来源渠道如下：1、管理人员25人，招聘相关专业的大学毕业生；2、生产工人150人(含公用工程职工),新增人员通过当地劳动部门招收农村剩余劳动力或下岗工人。二、人员培训新增人员培训以企业内部培训为主，培训工作应在设备安装阶段，由设备供应商的技术人员和技术工人共同参与培训工作，使被培训人员掌握设备或生产线工作原理、结构、操作规程及维修等内容。培训期3个月，XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告特种作业人员经考核合格后，另外参加有关部门组织的专业培训，在项目投产前完成，并经考试合格方许上岗。第十四章项目实施进度与工程管理第一节项目实施进度计划本项目资金来源有保证，能够及时到位，总工期为12个月，2008年12月初开始编可研备案，2010年2月设备安装完毕试生产，2010年3月验收并投产。项目实施进度安排如下：项目实施进度表序号1编写项目可研与项目备案2方案设计2土建工程3配套设备与设施的定购安装及调试4试运营及批量生产第二节工程管理及项目招标XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法人对建设的全过程2、实行项目招投标制，对建设项目勘察设计、施工和主要设备、材3、实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约4、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费。5、实行工程项目开工、竣工审计制，可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。6、实行工程峻工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。二、项目招标根据《中华人民共和国招标投标法》和国家发展计划委员会第9号令关文件的要求，确保本项目建设质量，缩短工期；节省投资，提高效益，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目的各主要实施环节应通过招标方式进行，提出招标方案如下：XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告根据本项目的建设内容，招标范围主要包括：项目的工程地址勘察、设计、工程监理、建筑安装工程、设备购置、材料采购等。2、招标组织形式本项目的勘察设计、监理、建筑安装工程和设备、材料采购采用委托招标的组织形式，即委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。根据国家有关法规要求和项目的特点，本项目招标工作必须采用公开招标方式。鉴于本项目建设工期紧、任务重，技术标准要求高，专业性强的特点，拟对工程地址勘察、设计招标拟采用邀请招标方式，但其邀请招标应当报项目审批部门批准后方可放行。应邀参加的投标单位须具备承担招标项目的能力、资信良好，并不得少于三家。本项目的工程监理、建筑安装工程、设备、主要材料采购均采用委托招标的组织形式，即委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第十五章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、投资估算的范围本项目投资估算范围为厂界内主要生产项目力及室外工程项目的工程费用和工程建设其它费用、铺底流动资金。二、编制依据筑物实际情况，经调整后的单位造价指标估算；公用及环保设施等工程费用按当地的预算价格与取费标准计算；XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告①建设单位管理费参照国家有关取费标准计算。建设单位管理费按工程费用的1.5%估②前期工程费前期工作费包括可行性研究费、环境影响评价费和职工安全卫生健康评价费、建设前准备等，按工程费用的0.5%估算。③勘察设计费结合市场情况，参照国家有关取费按工程费用的0.5%估算。④工程监理费⑤工程保险费暂按工程费用的0.3%。⑥联合试运转费参照国家现行有关标准，并结合本项目实际情况，本工程暂按计取工程费用的0.5%估算。⑦办公及生活家具购置费根据项目实际情况，按1500元/人购置。⑧生产准备费生产准备费暂按3000元/人计取。(4)预备费用基本预备费按工程费及工程建设其他费之和的10%估算。由于建设期较短，根据国家有关规定，不考虑价差预备费。建设期贷款利息年利率暂按5.75%计。按分项详细估算法估算，正常生产年份流动资金为1490.92万元。本项目建设投资估算7011.98万元。投资构成见下表。建设投资估算表序号合计(万元)备注建设投资1工程费用建筑工程费设备购置费2工程建设其他费用3预备费基本预备费(10%)涨价预备费目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金1490.92万元，其中，铺底流动资金446.81万元，约占新增流动资金的30%。XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告=建设投资+建设期贷款利息+铺底流动资金详见附表1《总投资估算表》第二节资金筹措及使用计划本项目计划总投资为7651.17万元，资金来源为申请银行贷款4500万元，企业自筹资金3151.17万元。二、投资使用计划项目建设期计划为个12个月，自2009年3月初至2010年2月底。2010年3月，年产量达到本项目设计生产纲领。投资计划与资金筹措表详见附表2XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告第十六章财务评价根据国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的建设项目的评价原则，结合本项目的特点，盈利能力采用“直接划分增量效益法”计算本项目投资的经济效益数据与财务评价指标，清偿能力分析是对本项目实施后的财务状况做出评价，并对基本方案预期面临的各项风险做出比较客观的评价。一、基本假设(1)所有基础数据均以近期物价水平为基础；(2)项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；(3)当年产品产量等于当年产品销售量。二、项目计算期根据主要设备的使用寿命期和产品的技术寿命期，本项目计算期定为12年。三、销售收入预测①销售量预测根据市场分析结果和原料的供应量确定年度生产计划。②销售价格预测根据目标市场调查分析，结合企业具有的市场竞争能力，确定本项目XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告四氧化三铁的价格420元/吨(不含税价),达产年销售收入为5040免烧多孔砖的价格3800元/万块，达产年销售收入为2280万元。生产铁粉的废渣外销的价格120元/吨(不含税价),达产年销售收入为1886.4万元。③销售收入预测各年新增销售收入按项目规划的各年新增产量乘以平均销售价格计算，本项目完成后，预计企业正常生产年份新增销售收入为9206.4万元四、销售税金及附加销售税金包括增值税、城市维护建设税和教育费附加。四氧化三铁的增值税率为12%,免烧砖的增值税率为17%;城市建设维护税按增值税的5%;教育费附加为3%;地方教育费附加1%。本项目属于资源综合利用项目，国家规定增值税为即增即返。项目正常生产年新增销售税金及附加为44.23万元。详见附表10《利润及利润分配表》采用成本费用要素法分类测算。①原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类