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文档简介

ISO9001:2023内审检查表(覆盖各部门)一、质量管理体系文件-[]请确保所有相关质量管理体系文件的版本正确并最新，包括但不限于质量手册、程序文件和工作指导书。二、公司组织架构和人员-[]请检查公司的组织架构图是否准确，并确保人员分工清晰明确。-[]确保公司已按照人员培训及指定职责的要求对所有员工进行了培训，并保留相关的培训记录。三、流程控制和作业程序-[]确保所有工作和流程程序都有明确的规定，并在实施过程中得到遵守。-[]请检查工作和流程程序的实施情况，并核实相关的记录和文件。四、顾客满意度和反馈-[]确保公司已建立并保持有效的顾客满意度调查机制，并定期汇总和分析相关数据。-[]检查顾客反馈的记录，并确认是否采取了相应的纠正和预防措施。五、设备和产品控制-[]确保公司已按照要求对所有设备进行了校准和维护，并保留相关的记录。-[]请检查产品控制的过程和程序，并核实产品检验记录和相关文件的完整性。六、持续改进和预防措施-[]确保公司已建立持续改进机制，并定期进行内部审查和评估。-[]请检查公司是否采取了适当的预防措施，以预防质量问题的发生，并核实相关的记录和文件。七、内审结果和报告-[]请核实内审结果和报告是否按照要求进行编制，并确保相关问题的整改措施得到了有效执行。以上是ISO9001:2023内审检查表(覆盖各部门)的

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