医院精细化运营分析需求

医院精细化运营分析需求1、业务工作量分析（1）门急诊统计指标分析针对门急诊运营情况提供各项门急诊统计指标分析，通过各类分析图表展示医院门急诊的收入、接诊量、诊疗质量等各个方面的情况，反馈门急诊的实际运营水平。分析内容包括：1.门诊TOP10分析从时间（年、季度、月、日）、科室等维度统计分析门诊收入金额、门诊接诊人次的排名前十和占比。从时间（年、季度、月、日）、疾病名称等维度统计分析疾病的收入金额和门诊人次的前十和占比；2.门诊人次80/20分析从时间（年、季度、月）、科室等维度统计分析门诊就诊人次80/20和占比；3.门诊量趋势分析从时间（年、季度、月、日）、科室、医生等维度统计分析门诊量，以及门诊量的趋势分析；4.门诊诊断趋势分析从时间（年、季度、月、日）、疾病名称等维度统计分析门诊就诊人次、门诊收入金额和门诊人均费用、以及门诊就诊人次和门诊人均费用、次均药品费用的趋势分析；5、门诊预约率分析从时间（年、季度、月、日）等维度统计分析；6、门诊医生出诊率分析从时间（年、季度、月、日）等维度统计分析；7、门诊就诊时间分析从时间（年、季度、月、日）等维度统计分析；8、门诊收入分析分析门诊收入结构（药品收入、卫生材料收入、技术劳务收入、医疗服务收入等）、占比、同比、环比；多层次要求：院、科、核算单元、医、护、技等；多时间跨度要求：五年期、三年期、年度、季度、月度；9、分析费用结构（治疗费、手术费、诊查费等）、次均费用、次均药品费用、次均耗材费用、出诊情况、门急诊诊疗人次等数据及占比、环比、同比情况；多层次要求：院、科、核算单元、医、护、技等；多时间跨度要求：五年期、三年期、年度、季度、月度。；（2）住院统计指标分析针对住院关注的核心指标进行统计分析，支持科室、时间（年、季、月）等维度统计入出院人次、住院收入、住院诊疗情况等各个方面，反馈住院的实际运营水平。分析内容包括：1.住院TOP10分析从时间（年、季度、月、日）、科室等维度统计分析住院平均开放床位数、平均住院日、入院人次、出院人次、住院收入、出院人次、床日费用、床位周转次、床位使用率、住院天数的前十名；2.住院80/20分析从时间（年、季度、月）、科室等维度统计分析全院住院人次80/20和占比；3.在院病人趋势分析从时间（年、季度、月、日）等维度统计分析住院人次和住院人次的趋势；4.全院收入趋势分析从时间（年、季度、月、日）、科室、医生等维度统计分析全院实收金额、收入计数和计价金额，以及全院实收金额的趋势分析；5、住院次均费用、住院次均药品费用分析；6、住院收入分析多层次要求：院、科、核算单元、医、护、技等；多时间跨度要求：五年期、三年期、年度、季度、月度；分析住院收入结构（药品、卫生材料、技术劳务收入、医疗服务收入等）、占比、同比、环比；7、多时间跨度要求：五年期、三年期、年度、季度、月度；多层次要求：全院、门诊、住院、术组、非术组、科室、治疗组、个人；分析费用结构（治疗费、手术费、诊查费等）、次均费用、次均药品费用、次均耗材费用、科室医生人数、护士人数、其他人数、入院人次、转科（出、入）人次、出院人次、编制床位、实际开放床位、实际占用床日、病床使用率、病床周转率、平均住院日、CMI、手术、C/D类疾病等数据及占比、环比、同比情况。（3）门诊及住院合并分析支持按自定义比例拆分数据分析、医保盈亏数据等费用机构分析。2、质量评价分析（1）公立医院绩效考核医疗质量对医疗质量指标进行统计及分析。运营效率对运营效率指标进行统计及分析。持续发展对可持续发展指标进行统计及分析。满意度评价对满意度进行统计。关键绩效指标分析从财务、医疗质量、工作负荷、患者负担、内部流程、患者满意度、科研及论文等各个方面，综合整理出关键指标作为关键绩效指标，并以这些关键绩效指标为切入点，对医院运营进行分析评价，提供排名情况和追踪挖掘，为管理者提供多角度的问题分析模型。（2）医院质量控制资源配置与运行数据指标对资源配置与运行数据指标进行统计及分析。医疗服务能力与医院质量安全指标与医疗质量安全指标进行统计及分析。重点专业质量控制指标对重点专业指标进行统计分析。单病种质量控制指标对单病种进行统计分析。重点医疗技术临床应用指标控制指标对重点临床技术进行统计分析。3、财务和绩效分析（1）财务指标和预算管理对财务分析中常用的方法进行模型化、平台化，通过运用多角度、多变量分析，将最终分析结果输出到报告文档等各种分析手段，结合财务管理中常用的主要变动原因分析、来龙去脉追踪、快速财务筹划、历史数据整理等专用分析方法，对医院的财务关键指标与预算进行分析，以便用户对医院的财务进行深度掌握。分析内容包括：1.财务综合查询1)提供会计核算系统中科目总账、三栏明细账、往来明细账、科目余额表的帐簿查询；2)提供预算系统中收支预算总表、预算执行分析的相关报表查询；3)提供成本核算系统中收益总表、科室成本分摊表、科室收益排名等相关报表查询；2.业务收入分析包括医疗收入和其他收入分析两项，其中针对医疗收入，又进行了门诊收入和住院收入两方面的深入分析；3.业务支出分析分为医疗支出和其他支出两项，其中对全院的医疗支出又细分为医疗业务成本和管理费用离退休经费补助的两类分析，医疗业务成本方面着重帮助用户查看药品费和卫生材料费的结构、趋势和对比方面的分析内容；支持财务专项支出分析、科教支出分析；4.收益分析收益分析从整体业务（医疗收支、财政收支、其他收支）、医疗业务（门诊、住院）、各医院收益排名三个角度分析医院的收益构成情况，使管理者全面解各医院的收益情况；通过汇总数据，直观的查询出医疗收益的总体情况、门诊收益、住院收益的同期比较情况，同时可以查询出总支出、总收入情况、各科室的收益数据排名情况；5.成本管理指标分析包括但不限于从科室、时间等维度分析全院各项成本管理指标进行趋势、对比等内容分析，具体包括：1)每门诊人次收费水平分析，包括对药品费、卫生材料费、检查费分别分析；2)每床日平均收费水平分析，包括对药品费、卫生材料费、检查费分别分析；3)每门诊人次支出水平分析、门诊收入成本率分析、每床日支出水平分析、床日收入成本率分析、出院者平均医药费用分析、百元收入药品、卫生材料消耗分析；4)百元固定资产收入水平分析，重点分析专业设备的收入水平；6.收支结构指标分析包括对人员经费支出比例、公用经费支出比率、管理费用占业务支出比率、药品收入占业务收入比率、医疗收入占业务收入比率、药品/材料支出占收入比率等相应指标的趋势和对比分析；7.其他管理指标分析包括每位职工平均业务收入和每职工平均医疗收入等相应指标的趋势和对比分析；8.杜邦分析杜邦分析以净资产收益率为核心的财务指标，通过财务指标的内在联系，系统、综合的分析医院的盈利水平，具有很鲜明的层次结构。9.效率效益分析效率效益分析反映医院人员、资产（设备、床位）的工作效率及创收能力，同时也反映医院经营的效率效益。分析内容包括：医院人员效益效率分析、资产工作效率效益分析；10.项目排名分析按项目收入、成本、收益、项目执行数、项目单位收益对项目收益进行排名分析，显示收入、成本、收益的总占比（构成分析）；11.项目同期、趋势分析对项目的收入进行同期、趋势分析。（2）成本和效益分析对医院的成本收益进行多方面分析，分析内容包括：1)科室成本分析对医院科室的成本明细和核算单元进行分析，包括但不限于项目成本、病种成本、诊次成本、床日成本、手术成本、管理成本、直接成本、间接成本、医疗成本、药品成本、卫生材料成本、供应成本等，同时提供科室收入标准，进行收支收益差异比较，利用建立的本量利分析模型，分析科室成本、利润、业务量与单价等因素之间的依存关系，方便医院管理者进行运营决策和目标控制；多层次要求：院、科、核算单元等；多时间跨度要求：五年期、三年期、年度、季度、月度；多维度要求：职称、职务、医护技类别、岗位；2)病种成本分析以目前国家发布的最新医保政策为依据，对医院各个重要病种的明细和核算单元进行分析，同时提供病种收入标准，进行收支收益差异比较，利用建立的分析模型，分析病种成本、利润、业务量等因素之间的依存关系，方便医院管理者进行运营决策和目标控制；分析费用结构（治疗费、手术费、诊查费等）、次均费用、次均药品费用、次均耗材费用、平均住院日、CMI、手术、C/D类疾病等数据及占比、环比、同比情况、医保盈亏情况；按病种维度，多层次要求：院、科、核算单元、医、护、技等；多时间跨度要求：五年期、三年期、年度、季度、月度；多层次（院、科、核算单元等）、多时间跨度（五年期、三年期、年度、季度、月度）、多维度（职称、职务、医护技类别、岗位）支持展开、折叠、筛选、排序；------------------------------------------------------------以下分析全部要求支持多层次（院、科、核算单元等）、多时间跨度（五年期、三年期、年度、季度、月度）、多维度（职称、职务、医护技类别、岗位）支持展开、折叠、筛选、排序。3)净资产收益率分析净资产收益率采用杜邦分析法进行分析，利用几个主要财务比率之间的内在联系，将偿债能力分析、资产管理能力分析、盈利能力分析有机地结合起来，对医院的财务状况进行综合分析和评价；4）床日成本分析；5）手术成本分析；6）项目成本分析：对医院的项目成本进行分析，同时提供项目收入标准，进行收支收益差异比较，利用建立的本量利分析模型，分析项目成本、利润、业务量与单价等因素之间的依存关系，方便医院管理者进行运营决策和目标控制；7）管理成本分析；8）直接成本分析：包括设备折旧成本分析：从科室、时间、设备类型、是否折旧期等维度对设备的成本进行分析折旧费、维修费等，月/次均成本等；9）间接成本分析；10）药品成本、卫生材料成本、供应成本分析；11）人员成本分析：分析人员薪酬构成（固定薪酬、基础性绩效、奖励性绩效等明细）、日均/时均人员成本。12）设备效益分析：包括直接和医疗设备接口对接采集数据，形成院、科设备效益分析报告。多维度要求：医护技类别；13）DRG/DIP成本分析对医院DRG/DIP成本明细进行分析，同时提供收入标准，进行收支收益差异比较，利用建立的分析模型，分析成本、利润、业务量等因素之间的依存关系，方便医院管理者进行运营决策和目标控制；14)效能分析自定义计算公式、组合人数、工作量、收入、费用、成本等数据，多层次、多时间跨度、多维度按年、季、月核算效能、人均效能、医护人均效能情况及环比、同比；15）医院基本情况分析（对医院基本情况指标进行统计及分析）；门诊专项分析（对门诊相关指标进行统计分析）；住院专项分析（对住院相关指标进行统计分析）；收入专项分析（对收入指标进行共计分析）；预算专项情况分析（对预算批复情况指标进行统计及分析）；资产负债分析（对资产负债指标进行统计及分析）；现金流量分析（对现金流量指标进行统计及分析）；医院成本专项分析（对医院科室成本、病种成本进行统计分析）；药品、耗材专项分析（对药品和耗材入库、出库、领用、使用进行闭环管理分析）；薪酬专项分析（对医院薪酬进行统计分析）；医院利润专项分析（对医院利润指标进行统计及分析）；固定资产专项分析（对设备等固定资产进行统计分析）；按多时间跨度（五年期、三年期、年度、季度、月度），同比、环比，多层次（全院、门诊、住院、术组、非术组、科室、治疗组、个人）开展分析。（3）投入产出分析从人员配置、床位配置、资产设备配置、财政资金投入、自筹资金等投入信息，以及产出的医疗收入、工作量、效率效益指标等产出社会效益等产出信息，对医院的总体投入产出进行量化分析评价。分析内容包括：1)工作人员数量同比、环比分析通过分析医院不同类别的工作人员（包括但不限于：医疗、护理、医技、行政后勤等）数量的同比和环比，可以很好地了解医院的发展状况；2)工作人员构成合理性分析对医院人员类型进行分类，分析医院人员的构成，同时分析医生、护士、技师、行政后勤人员的构成比例，了解医院的工作人员类别比例是否合理；3)床位利用情况分析分析指标包括编制床位、实际开放床位、住院床日、出院人数、门急诊人次数等临床工作量，对这些指标进行同比和环比分析。可以反映医院规模的增长情况、医院业务的增长情况、季节因素对医院业务的影响，为合理配置床位数量提供依据；4)人员类别行业值数据查询行业数值可以分为全国数据、地区数据、省级数据，系统支持用户对行业数据进行直接导入和手工录入，系统将自动存储至后台数据库。并提供方便快捷的查询功能，方便用户根据实际需要，对相关的行业值进行查询，为医院确定自己在行业中的位置进行参考对比；5)满意度查询能对包括但不限于三级公立医院绩效考核的满意度调查、和专项满意度调查统计和分析；6）医疗质量指标查询能对医疗质量指标查询分析，包括但不限于三级公立医院绩效考核的医疗质量指标、院内实际需求指标。4、医保管理分析\(1)病种柏拉图根据二八法则，统计汇总全院亏损占比达80%的病种情况，以柏拉图的方式，按照亏损占比依次展示亏损病种情况。并查看对应病种组合的指标明细数据。支持按不同周期查询本全院病种柏拉图；(2)病种波士顿矩阵以CMI值、预计次均结余费用、病例数为依据，建立分析模型，统计全院病种波士顿矩阵图。四个象限依次为优势病种、重点关注病种、劣势病种、潜力病种，分布在四个象限的病种圆点气泡用不同颜色标记，并分析相关指标，提醒科室不同病种应用不同的策略。数据可按照月度和年度查看；(3)专科专病对比筛选全院亏损占比达80%的病种，根据亏损占比由高到低依次排列病种情况，分解每个诊疗组的各项费用结构与资源消耗，排名靠前的可以作为标杆对比；(4)医疗组盈亏分析1、医疗组亏损柏拉图：根据日期查询全院亏损占比达80%的医疗组数据，按柏拉图进行数据展示；2、医疗组盈亏报表：依据三级表患者数据病种入组结果，计算单个患者医疗费用盈亏金额，汇总患者病种医疗费用盈亏数据，形成医疗组病种盈亏分析报表，按医疗组结余情况进行排序；(5)病种费用结构分析基于全院病种柏拉图分析报表，关联费用类别明细数据；通过病种数据下钻，进行病种各项费用对比分析；(6)医生盈亏分析依据DIP预入组功能将患者数据进行病种入组测算，计算单个患者医疗费用盈亏金额。形成医生盈亏分析报表，按医生结余情况进行排列；(7)医保管理能级根据结算时间范围（精确到月份）、科室名称、级别（医保能力能级）等查询条件更新医保管理能级分级报表，根据科室医保病人结余能力进行级别划分、科室排名。5、资产管理分析（1）固定资产分析通过按月汇总统计固定资产的收入、使用次数（诊疗人次），逐月统计固定资产的维修成本和折旧费，对其收入、利润、使用率和额定次数等进行统计分析。通过分析结果，能为医院的决策者提供及时、可靠、真实的固定资产运行数据、使医院的管理者清楚每个科室及每台设备的经济效益和使用情况，以实现科学配置和统筹安排，达到医疗固定资产配置的最优化的目的。1.固定资产分类变动分析按固定资产分类统计资产期初、本期增加、本期减少、期末余额，这些统计数据包括数量和金额，使医院管理者清楚了解固定资产总量情况，期末余额的固定资产分类结构可以了解各类固定资产的占比情况；2.固定资产分布分析分析医院各个科室的固定资产数量、资产总額、每个科室所占数量、总额的百分比，各科室数量、总额的同比、环比分析；3.科室固定资产排名分别从数量、金额等方面，依据各个科室所占有的固定资产，对各个科室进行排名；4.固定资产占用分析根据固定资产的不同使用状态（如使用中、未使用、不需用），分析每种状态的固定资产的数量、总额、占总固定资产的百分比，以及数量、总额的同比和环比分析；5.待处置资产分布分析重点对医院待处置固定资产的分布情况进行详细分析，包括：1)不同类别（如一般设备、专业设备、其他设备）的待处置资产的数量、金额、所占总待处置资产的百分比；2)各个科室的待处置资产的数量、金额、所占总待处置资产的百分比，以及科室的排名；6.固定资产使用效率分析重点分析固定资产的采购数量、金额的同期、本期及增长情况及固定资产的使用效率情况；7.固定资产采购及预算分析从科室、时间、设备类型、设备价值等维度对设备的当月采购量、采购额、预算等财务信息进行分析，分析指标包括采购量、采购额、折旧费、维修费、当月报废量、当月保有量、现有设备购置金额、年内即将报废量、明年即将报废量、当年新增设备额、当年新增设备明年折旧额等；8.固定资产投资总收益分析从科室、时间、设备类型等维度对医院固定资产，尤其是大型设备的投资收益进行分析。分析指标包括工作量、开机率、经济效益、阳性诊断率、设备漏诊率、设备完好率、设备量、采购额、采购量、故障率、报修次数等；9.固定资产成本分析从科室、时间、设备类型、是否折旧期等维度对医院的固定资产，尤其是大型设备的成本进行分析，分析指标包括折旧费、维修费、管理费、水电费、人员费、其他费用；10.固定资产效益分析从科室、时间、设备类型、是否折旧期等维度对医院的固定资产，尤其是大型设备的效益进行分析，分析指标包括工作量、设备收入、使用率、开机率、阳性诊断率、科研教学等。（2）物资材料分析通过对医院不同类型的耗材的采购、领用、库存、费用等进行分析，了解医院耗材的财务状况，同时从不同维度分析耗材的进出量、平均使用量、进出额等，并对相应的指标进行排名，帮助医院管理者了解物资耗材的详细使用情况。1.物资材料总分析从库房、使用科室、耗材类别等不同维度对医院耗材的出库数量、金额以及收入进行分析，分析指标包括采购量、领用量、库存量、采购额、领用额、库存额以及单收费材料的收入等，对每项指标进行同比、环比分析；2.物资材料使用排名分析从不同科室、不同时间、耗材名称、供应商、是否为高值耗材、采购源等角度对入库量、出库量、入库额、出库额进行排名；3.高值耗材的分类收益分析按材料类别及明细统计全院高值耗材的耗用数量、收入、成本、收益情况，并详细列示、收益及使用科室，使医院管理者全面了解高值耗材的使用情况；4.医生高值耗材收益分析按医生统计使用高值耗材的数量、收入、成本、收益，并详细列示医生使用的每个耗材的情况及收益情况，使医院管理者全面了解高值耗材的使用去向；5.物资耗材库存总体分析分析内容包括库存材料总量、总金额、周转率等，并对每个指标进行同比、环比、行比分析；6.库存材料分类变动分析按时点和材料分类统计期初库存、本期增加、本期减少、期末库存的情况；分析期末库存的材料分类结构情况，重点分析重点材料所占百分比；7.采购分析按照材料的明细分类，通过采购价格和采购数量的对比来说明价格波动对采购量的影响。6、人力资源分析（1）员工薪酬分析支持按不同模块分级权限，可按不同科室维度，按院领导、科长（主任）、组长、科员等维度。1.员工薪酬综合查询提供薪酬分析系统中员工的薪酬查询功能，支持按员工姓名、职称、岗位、工龄、所在部门科室进行查询，可自由组合查询筛选条件；2.员工薪酬分析（职称）提供不同职称的员工薪酬对比分析功能，支持以科室、工龄、岗位为维度进行分析展示；3.员工薪酬分析（科室）提供不同科室的员工薪酬对比分析功能，支持以职称、工龄、岗位为维度进行分析展示；4.员工薪酬分析（工龄）提供不同工龄的员工薪酬对比分析功能，支持以职称、科室、岗位为维度进行分析展示；5.员工薪酬分析（岗位）提供不同岗位的员工薪酬对比分析功能，支持以职称、科室、工龄为维度进行分析展示。（2）全景人力资源档案支持以全维度集成人员相关的业务数据和各项关键评价指标。打通与HIS、电子病历系统、财务、成本、OA、科研、手术、DRGS的数据，为人才资源提供多维度的全景数据归档。可实现员工的绩效与人才晋升管理，实现人才画像与历史成长轨迹，推动员工的工作数量、质量、效率，以个人和医疗小组的角度进行集成和归档；支持对个人能力、工作量、工作效率和质量进行全方位的评价，包括（但不仅限）：管理病人数量，手术例数，三四级手术占比，抗菌药使用强度，药品占比、腔镜手术占比、新技术开展情况、低风险组死亡病例数、投诉、一定时期内接受培训或进修的情况、科研立项和论文发表情况、医德医风考核情况、医疗投诉或事故情况等。7、专科发展分析支持通过关键指标建立分析模型，允许自定义指标权重规则；支持各KPI指标趋势分析；1.科室分析总览可按时间（年、季度、月、日），同比、环比，医院、术组、非术组、科室、治疗组（住院）、个人（门诊）级别分析医疗收入、有效收入、有效收入占比、医疗服务收入、医疗服务收入占比、药品收入、药占比、耗材收入、耗占比、科室人数、科室效能、人均效能、入院人数、出院人数、病床使用率(%)、病床周转次数、出院病人平均住院日、手术总次数、手术总人数、四级手术数、微创手术数、CMI值、住院医疗收入、住院次均费用、住院次均药品费用、住院医疗服务收入、住院耗材费用、住院药品收入、住院检验检查收入、住院服务收入占比、门诊人次、门诊药品费用、挂号人次、挂号费、门诊医疗收入、门诊次均费用、门诊次均药品费用、门诊医疗服务收入