安徽省萧县孙圩孜盆景花卉民俗观光园项目可行性研究报告样本

萧县孙圩孜盆景花卉民俗观光园项目可行性研究报告安徽萧县源洁园艺绿化有限公司二O一二年八月

目录第一章总论 综合办：执行上级指令，贯彻执行。2、生产部：负责基地建设工程寻常生产管理和技术维护。3、原料部：组织生产原材料供应，负责技术推广和技术培训。4、销售部：负责市场策划和产品销售、服务和生产筹划安排。5、品管部：负责质量检查和控制，组织新产品引进、开发。6、财务部：组织和协调财务管理。（3）劳动定员。本项目建成后新增定员30人，其中管理人员8人，技术人员6人，工人16名。所需职工优先从基地农民中录取，管理人员和技术员工面向社会招聘，实行合同制用工管理。2、项目经营管理模式项目建成投产后，依照《公司法》进行股份制改造，设立董事会和监事会，实行董事会领导下总经理负责制，建立管理层和经营层相分离“产权明晰、权责明确、管理科学”法人治理构造。总目的：一是要增进项目区农民增产增收，二是保证公司资产保值增值，三是保证项目有偿资金及贷款本息金及时、保量归还。3、经营管理办法项目建设阶段，对项目土建工程和设备采购采用招标方式，在公平、合理基本上比质、比价；在项目建设中，聘请专业监理公司对项目建设质量全程监控；工程进度实行目的责任制；项目资金实行专人、专项、专户管理，按形象进度拨款；项目完毕后，及时组织决算、验收和审计。生产阶段采用以销定产和生产成本定额控制。销售方面实行绩效考核制度，提高销售人员开发市场积极性。财务上全面接受贷款提供方银行、协会会员、项目区农民代表以及社会机构广泛监督，保证项目安全运营。4、技术培训由公司品管部和生产技术部负责，重要内容为工艺流程、操作规程、安全教诲等学习，组织考核，择优上岗。对员工树立质量意识、原则化意识、食品安全意识、品牌意识和市场意识，不断提高项目区工作人员素质，保证能按绿色食品生产规程原则操作。二、项目实行进度1、8月编制项目申请报告，上报发改委立项。2、9月办理有关前期手续。3、10月进行招投标工作。4、10月—4月开工建设。5、5月底组织验收、全面竣工。第七章投资估算及资金筹措方案一、投资估算1、估算根据本项目建设投资依照项目设计方案、有关图纸及安徽省建筑工程预算有关定额及取费原则进行估算。（1）国家计委、建设部颁布关于文献；（2）新关于财务制度和会计制度；（3）安徽省建设厅颁布关于定额、文献；（4）宿州定额站第四季度宿州市场信息价；（5）拟建项目各单项目工程建设内容及工程量；（6）《投资项目可行性研究指南》。2、估算条件（1）相似工程合同造价资料及萧县大宗材料价格；（2）假定由中华人民共和国国内单位承担设计、施工及项目管理。3、估算范畴本估算涉及正常设计、施工周期内为完毕该项目所需投入工程建设及安装费用。4、建设投资按照《投资项目可行性研究指南》规定，将建设投资估算分为工程费用、工程建设其她费用和预备费三个某些，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购买费和安装工程费三某些。本工程为便于进行财务估算，把工程建设其她某些分为无形资产和递延资产。经估算项目总投资1800万元。其中：固定资产投资1200万元，流动资金投入600万元二、资金筹措项目总投资1800万元，资金来源：公司自筹1000万元，银行贷款800万元。第八章不拟定性分析本项目选址孙圩孜乡，与淮北市城区范畴消费辐射和影响力和前期宣传密切有关，其不拟定性体当前整个经营定位和目的消费群拟定和消费需求挖掘上，如果定位浮现较大偏差，需求分析不到位，所提供产品和服务则不符合预测目的人群规定，将导致短时间经营困难，滞后投资回收。避免这种不拟定因素，只有加强项当前期消费群调查和消费潜力分析，不断调节产品构造和营销方略，优化生产过程和生产办法，提高生产效益，做好也许销售滞后或经营迟缓应急方案。但从总社会发展趋势和都市人群需求发展趋势来看，该项目属于绿色、无公害，提高群众生活品质前瞻性项目，早定位，早实行，为即将迎来美好市场前景打下坚实基本。第九章环境影响评价一、评价根据（1）《中华人民共和国环保法》；（2）《中华人民共和国水土保持法》；（3）《中华人民共和国森林法》；（5）《中华人民共和国大气污染防治法》；（6）《中华人民共和国水污染防治法》；（7）《中华人民共和国噪声污染防治法》；（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；（9）《中华人民共和国环境影响评价法》；（10）《基本农田保护条例》；（11）国务院（1998）253号令：《建设项目环保管理条例》；（12）国务院1985年发布《风景名胜区管理暂行条例》及关于风景名胜区管理其他法规、政策；（13）国家环保总局14号令：关于发布《建设项目环保分类管理名录》告知；（14）国家环保局：《环境影响评价技术导则·非污染生态影响》（HJ/T19～1997）；（15）国家环保局：《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1～2.3）；（16）国家环保局：《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4～1995）。二、建设期环境影响分析在施工过程中，产生建筑废料及原材料(水泥、砂石)运送、

堆放过程产生扬尘、泥土抛洒，将对沿线大气环境及周边

环境卫生产生一定影响；施工场地产生废水及施工人员生活污水对环境会导致一定污染；施工期产生水土流失；施工中产生建筑垃圾及生活垃圾乱堆乱放将影响周边环境；在施工期，施工设备如运送车辆、挖掘机、推土机、搅拌机、空压机等运行产生噪声对周边居民生活产生影响。三、投入有效期环境影响分析1、大气环境

重要是进出车辆尾气、食堂使用电磁灶具，不产生燃料废气。

2、水环境

办公和生活用废水、车辆冲洗废水、绿化用水等。重要污染物为SS、悬浮物、COD、BOD等。

3、生活垃圾

重要是各种废弃物和工作、居住人员生活垃圾。

4、声环境

重要为车辆产生交通噪声、诱导性人群噪声。四、环保办法1、建设期环保办法。合理施工时间，避免夜间施工，使用低噪声施工机械。2、对施工过程中建筑废料、扬尘等，可采用封闭运送、湿润喷洒、专人清扫车轮泥土等办法，使其对沿线大气环境及周边环境卫生影响减轻至最小限度。3、施工期间产生废水通过滤后与生活污水一同经化粪池解决后进入都市排污管网。混凝土搅拌机冲洗水、洗车废水，应在搅拌机旁修建沉淀池，将废水回收使用。4、施工中产生建筑垃圾及生活垃圾应集中堆放及时清运至附近指定建筑垃圾填埋场。5、采用办法减少砼搅拌过程产生粉尘污染。五、环境影响评价该项目规模较小，对周边环境噪声、粉尘污染影响将随工程竣工而消失，项目施工过程中无场外材料堆放、弃土、搅拌，不会导致公共道路及绿化损坏，因而，本工程建设对环境影响在法律法规容许范畴内。第十章劳动安全卫生消防一、危害因素及危害限度分析1、本项目在施工过程中安全隐患重要为机械施工隐患，用电隐患，高空坠落及物体打击等隐患。2、项目建成后重要涉及消防安全、避雷安全等。二、安全设施及办法1、机械施工安全设施定期对施工设备安全装置进行检查，不准机械带病运转和安全装置失灵状况下进行操作。2、施工用电安全设施严格执行工地供电数额调配，将用电量较大对焊机、弧焊机工作时间调开，在保持安全前提下合理用电。按施工组织设计安装正规施工供电线路和配电盘、配电箱。用红线做好各机械保护接零接地工作。3、防止高空坠落和物体打击设施室外通道外搭设防护棚，防护棚钢管搭设，满铺脚手架。所有临设屋面满铺竹脚手架。楼层外侧周边及管道门洞均设1.2米栏杆，第二层水平洞口满铺脚手板防护。不容许上下重叠作业，不容许在操作层下逗留，上班必要戴安全帽。禁止钢管、钢筋单点起吊。高处与地面传递物件时，不容许扔、掷等。楼板上施工荷载不得不不大于300㎏/㎡，模板、架料禁止超载堆放。4、无障碍设计

无障碍设计按《都市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-20、J114-）执行。在公共活动空间，人行道路，建筑入口及门，垂直交通、卫生间及各功能用房均相应设立坡道，扶手、栏杆、引导杆、盲道、标志牌、残疾人专用电梯，残疾人专用厕所及残疾人专用客房，体现对老年人及残疾人关注。三、消防设施1、火灾自动报警系统建筑物设立消防控制室，室内设立落地式火灾自动报警控制器及联动控制柜，对楼内进行火灾自动报警及消防设备联动控制，并设立火灾事故广播系统及火灾报警电话系统，各房间均设立感烟探测器，各层均在恰当位置设立手动报警按钮及声光报警装置。同步，当发生火灾时对消防泵、喷淋泵、排烟风机等进行联动控制，并切断非消防电源。2、建筑物周边均设立消防通道和虑防火、防雷及消防疏散设施，结合都市道路及规划规定，沿用地周边设步行入口及车行入口。沿用地周边设消防应急通道，满足消防规定。3、防雷系统依照《建筑物防雷设计》规范中建筑物防雷分类，建筑物属三类防雷建筑，在建筑物屋面女儿墙设避雷带，防直击雷，运用柱内和墙内主筋作引下线。

4、建筑室内外消防系统本工程建筑均应设立室内消火栓系统，且同一时间内火灾次数为一次。因而，室内消防系统可统一考虑，采用区域集中暂时高压消防给水系统，即共用消防水池、消防泵房及消防给水管网系统。室外消火栓系统直接运用市政管网供水，与室外生活给水环管DN200共用管道系统，并在室外生活给水环管设SS100/65型室外消火栓，设立间距不不不大于120M。火灾初期灭火由屋顶消防水箱（消防储水量V=18M3）供水。火灾时，由室内消防泵加压供水，系统成环。配电室、消防中央控制室及其他不适当用水灭火地方设立七氟丙烷自动气体灭火装置。

第十一章节能与节水办法

节能是国际按发展经济一项长远战略方针。近年来，随着国内国民经济迅速发展，国家对环保、节约能源、改进居住条件等问题高度注重，相应制定了一批技术法规和原则规范，这些原则规范颁布实行对于改进环境、节约能源、提高投资经济和社会效益，起到了重要作用。一、用能原则和节能规范1、原则和原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位方针，提高能源运用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合运用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）注重工程建设科技含量，运用新技术、新材料、新产品，节约用地，节约材料，节约投资，减少能耗，注重“再生能源”使用，推广应用环保节能材料。2、规范和根据（1）《国务院关于加强节能工作决定》（国发[]28号）；（2）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）；（3）《中华人民共和国节能技术政策大纲》（）；（4）《民用建筑节能管理规定》（建设部[]第143号令）；（5）公共建筑节能设计原则（GB50189-）；（6）建筑节能设计规范、原则及技术规定等。二、能耗状况和能耗指标分析项目建成后重要能耗是水、电、油、煤消耗。为节能能源、减少能耗、减少生产成本，在设备选型等过程中都要在思想上高度注重节能。全年能源消耗量见表能源消耗明细表序号材料名称单位全年耗量1电万度52水吨36003油吨104煤吨90三、节能办法1、控制墙地比及窗墙比，在需要朝向设遮阳板。

2、采用节能塑钢门窗，玻璃采用双层中空夹胶玻璃。

3、平面设计中采用规则构图，将对温度规定不高房间放置在山墙侧或边角处。由于此类房间采暖设计温度较低，室内外温差较小，相应耗热量也减少。4、采用节能灯具、节水洁具、尽量采用自然通风、采光，减少能耗。5、屋面采用反射式保温隔热屋面。6、外墙严格按照《公共建筑节能设计原则》设立保温构造。设计、施工、验收应严格执行国家和我省建筑节能设计原则、施工规程和验评原则。四、节水办法1、在给水管网上恰当位置设立控制阀门，并作好防渗漏工

作，避免因渗漏导致水资源挥霍。2、所有卫生洁具均采用陶瓷封片水嘴，蹲便器和小便器采

用延时自闭阀，坐便器采用6L节水型。3、制定节能节水工作制度，做好员工教诲培训，树立节能节水意识。

第十二章项目招标方案按照国家发改委发布《工程建设项目可行性研究报告增长招标内容和核准招标事项暂行规定》，在该项目可行性研究报告中应增长招标内容涉及如下两某些。一、总则1、为保证本项目即《萧县孙圩孜盆景花卉民俗观光园项目》建设招标投标工作公开、公正、公平开展，规范建设工程项目招标投标工作，增进招标投标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。2、本方案编制根据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《安徽省建筑工程招标投标管理办法》等关于法律、法规。3、本方案仅合用于《萧县孙圩孜盆景花卉民俗观光园项目》建设工程施工招标投标。4、建设工程招标投标是指建设工程项目发包方通过发布招标公示或者通过向一定数量特定承包商发出招标邀请方式发出招标信息，提出建设工程项目性质及其数量、质量、技术规定、竣工期以及对承包商资质规定等投标条件，表白将选取最可以满足规定承包商与之订立合批准向，由各故意承包承包商作为投标方，向招标方书面提出自己拟提供报价及其他相应招标条件，参加投标竞争，经招标方对各投标者报价及其他条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与之订立承包合同。5、本项目招标投标遵循原则：公开、公平、公正和诚实信用。6、本项目招标投标活动不得违法限制或者排斥本地区、本部门以外投标人参加投标，不得以任何方式非法干涉招标、投标活动。二、招标内容1、招标范畴（1）《萧县孙圩孜盆景花卉民俗观光园项目》勘察、设计所有进行招标。（2）项目建筑工程、安装工程所有进行招标。（3）项目工程监理所有进行招标。（4）工程所需设备采购活动所有实行招标。（5）工程所需重要材料所有进行招标。（6）项目其她某些进行招标。2、招标组织形式该建设项目建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备采购活动采用委托招标；工程地质勘察、设计和其她采用自行招标。3、招标方式该项目建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备采购活动采用公开招标；工程地质勘察、设计和其她采用邀请招标。

第十三章效益分析一、经济效益分析1、盆景产量：中高品位盆景，5亩年产5万盆，平均售价150元/盆，生产成本扣除每盆50元，年生产净利润500万元。2、花卉产量：中高品位花卉，5亩花卉年产5万株（盆），平均售价60元/盆（株），生产成本扣除每盆（株）20元，年生产净利润200万元。3、民俗园产量：年接待休闲、旅游人数2万人次，平均消费每人次80元，扣除生产成本40元每人次，年生产净利润80万元。4、其她附带旅游产品收入：50万元。5、项目年利润收入830万元。6、投资回收期：2.5年。二、社会效益分析1、该项目建设过程中及建成后，将解决50名就业人员，缓和政府就业压力，为社会解决就业矛盾。2、提高萧县对外都市窗口形象，拉动内需，增进旅游和当代都市农业发展。3、培训和规范当代都市旅游、农业经济从业和管理，提高都市人群生活质量和改进节假日和周末休闲生活环境。4、该项目对打造“文明县城”及“宜居都市”具备很高社会效益，对提高都市品牌，改进人居环境都能起到相应作用。

第十四章结论及建议一、可行性研究结论该项目建设在充分运用政府调控职能同步，对的解决了如下三个方面关系：一是对的解决了资源开发与区域经济发展关系。该项目建设充分合理地运用了各种资源优势，在发呈当代农业开发建设中，不导致新水土流失，保证了市场经济条件下健康、可持续发展，达到了改进生态环境和发展本地经济、改进生态环境多重目。二是对的解决了资源保护和开发运用关系。该项目建设，本着因地制宜，合理开发利资源，把资源开发和发呈当代农